采购主管高效工作手册(表格)

/《采购主管高效工作手册》第一章采购部组织结构职责1.采购主管岗位说明书采购主管岗位说明书职位名称采购主管职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购总监直接下级采购员、采购助理薪金标准填写日期核准人职位概要制定企业的采购计划，指导和监督采购人员按采购制度进行采购作业，满足企业的物料需求工作内容1.设计采购制度、手册、流程、表单等2.编制采购计划及预算3.管理供应商，及技术、品质管理等部门人员共同选择供应商4.审查请购单5.进行采购，包括询价、比价、议价和订购6.监督及协调控制交货7.处理物料退货及索赔8.开发物料来源，调查价格9.处理国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务岗位职责1.负责拟定采购部门的工作方针及目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责管理和监督控制采购部门的工作负担5.负责主持及参及采购部门的会议，协调沟通本部门的各种关系6.负责规划和配置组织采购部门的人员需求7.负责招聘、培训、开发和考核采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业发展8.负责监控采购人员的作业进度9.负责及供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造及供应能力10.负责约束和规范检查采购人员的道德行为规范11.负责审核订购单及采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程12.负责分析评估所采购物料成本和产品成本、分析竞争情况13.负责审核采购案件项目及供应商的付款、运送条件14.负责监督采购物料到位情况，监督进料品质，协调物料供应管理流程15.负责建立并维持紧急需求物料的采购物料渠道岗位职权1.有权即时处理采购过程中出现的各种问题直接下属间接下属晋升方向轮转岗位（续）职位名称采购主管职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购总监直接下级采购员、采购助理薪金标准填写日期核准人岗位职权2.有权管理采购部所属员工和各项工作3.有权调配直接下级的岗位和任用提名岗位人员4.有权监督、检查所属下级的工作情况5.有权裁决所属下级的工作争议6.有权考核直接下级的管理水平、业务水平和业绩7.有权建议奖惩直接下级管辖范围1.采购部所属员工2.采购部所属办公场所及卫生责任区3.采购部办公设备设施，采购工具任职资格1.教育背景◆理工类或相关专业本科以上学历2.经验◆5年以上采购管理经验3.培训经历◆受过采购管理、管理学、管理技能开发、项目管理等方面的培训4.技能技巧◆具有良好的分析能力、预测能力和表达能力◆掌握相关产品的知识，具备采购经验◆熟练使用办公软件，熟悉Ⅱ电脑系统◆熟悉供应商评估、考核，懂09000运作◆熟悉（及产品有关）物料行情◆良好的英文基础5.态度◆具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神◆具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受高强度的工作压力工作条件工作场所◆办公室及工作场所6.环境状况◆舒适7.危险性◆基本无危险，无职业病危险直接下属间接下属晋升方向轮转岗位2.采购员岗位说明书采购员岗位说明书职位名称采购员职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购主管直接下级薪金标准填写日期核准人职位概要实施专项采购计划，根据采购制度进行采购作业，完成采购任务工作内容1.下达订购单2.物料交期的控制3.材料市场行情的调查4.查证进料的品质和数量5.进料品质和数量异常的处理6.及供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调7.询价、比价、议价及订购作业8.交期的进度控制9.进料品质、数量异常的处理10.内外销差价、退税资料的提供11.主要原材料的估价12.供应商材料样板的品质初步确认13.材料样板的初期制作及更改14.替代材料的搜寻15.采购部门有关技术、品质文件的拟制16.及技术、品质部门针对技术、品质问题的沟通及协调17.及供应商针对技术、品质问题的沟通及协调岗位职责1.负责一般性物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责及供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.负责确认交货日期6.负责处理一般索赔案件7.负责退货8.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息直接下属间接下属晋升方向轮转岗位（续）职位名称采购员职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购主管直接下级薪金标准填写日期核准人岗位职权1.有权力即时处理采购过程中出现的各种问题2.有权处理及供应商的关系3.有权开发并联系新的供应商4.有权处理退货5.有权及供应商谈判价格，确定交货日期6.有权考察供应商的物料质量任职资格1.教育背景◆理工类或相关专业专科以上学历2.经验◆1年以上采购经验3.技能技巧◆掌握相关产品的知识、具备采购经验◆熟练使用办公软件，熟悉Ⅱ电脑系统◆懂09000及采购相关程序◆了解相关产品材料市场◆良好的英文基础4.态度◆具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神◆具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受高强度的工作压力工作条件1.工作场所◆办公室或户外（如仓库、供应商生产部等）2.环境状况◆一般3.危险性◆基本无危险直接下属间接下属晋升方向轮转岗位3.采购助理岗位说明书采购助理岗位说明书职位名称采购助理职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购主管直接下级薪金标准填写日期核准人职位概要编写采购合同等文件，整理采购资料，负责采购部门的日常事务，保证采购部门顺利开展工作工作内容1.编写采购合同等文件2.编制采购部门的周报表或月报表3.收集、整理及统计各种采购单据及报表4.采购品质记录的保管及维护5.采购事务的传达6.整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等7.协助采购员完成价格谈判等工作8.管理日常采购文件，记录采购进度9.付款整理、审查岗位职责1.负责登记请购单、验收单2.负责登记订购单及合约3.负责记录和监督交货4.负责安排及接待来访客人5.负责申请及报支采购费用6.负责申请进出口文件7.负责电脑作业及档案管理8.负责承办保险、公证等事项岗位职权1.有权提醒采购员遵守日常规范2.有权监督采购员的工作进度3.有权安排上级领导的活动日程4.有权联系并接待供应商任职资格1.教育背景◆中专以上学历直接下属间接下属晋升方向轮转岗位（续）职位名称采购助理职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购主管直接下级薪金标准填写日期核准人任职资格2.经验◆1年以上采购助理经验3.技能技巧◆电脑操作熟练，了解Ⅱ◆懂9000运作，熟悉培训和有关文件编写◆有一定的报表统计知识◆良好的英文基础，能读懂一般英文函件4.态度◆具有良好的从业品德和积极、认真的工作态度◆具有严谨的工作规范，能够完成采购助理的日常工作工作条件1.工作场所◆办公室及工作场所2.环境状况◆一般3.危险性◆基本无危险直接下属间接下属晋升方向轮转岗位4.采购主管职务权限标准采购主管职务权限标准工作内容具体工作内容职务权限采购员采购助理采购科长采购主管副总经理总经理年度采购计划年度物料采购计划国外物料采购计划大宗物料采购计划常备物料采购计划库存物料采购计划年度外包计划编制采购计划采购需求分析及评估采购人员配置设定采购流程设计编制物料保养计划供应商的选择标准设计供应商的开发流程设计供应商的评估标准设计供应商的管理制度设计议价程序设计采购时间设定采购数量设定规划采购预算编制采购预算流程制定减少采购预算的措施采购进度管理各采购科误期月（周）报采购科室误期月（周）报各科采购进度日报物料入库管理采购完成后作业单确认月底采购进度盘点确认物料确认采购验收请购单确认国外请购长期合同材料请购大宗材料请购常备材料请购（续）工作内容具体工作内容职务权限采购员采购助理采购科长采购主管副总经理总经理物料确认采购验收请购单确认外包请购收料国外件收料一般物料收料外包加工品收料确定采购金额权限采购未满10000元者采购未满50000元者采购未满100000元者采购100000元以上者验收单审核（品检）外包商能力评价效率管理工作效率管理标准效率目标设定车间/班组效率月报班组效率周报班组效率日报生产效率计算生产金额入库金额生产线上在制品金额仓储管理物料仓储规划物料库存帐务统计呆废料处理物料盘点计划采购表单管理生产领料单签核超额领料单签核退料单签核工具借用单签核工具报损单签核加班日报表签核采购科室合作单位说明：（1）“”审核“”核准。（2）在请购采购金额权限中，金额数目须根据企业实际情况确定。5.采购主管业务审核一览表采购主管业务审核一览表审核项目现状判断备注采购计划及生产分工根据公司生产计划，拟订采购计划，并积极让下属了解是否根据采购计划及方针开展工作计划是否工作分工时，进行合理的人员配置和分工是否根据下属的能力和特点进行工作分工是否制定适当的工作标准，并严格执行是否采购工作管理审核采购工作的状况，并作适当调整是否适时地检查和督促下属的工作，并给予指导是否检查和监督下属是否按采购制度办事是否品质管理经常对下属进行质量管理培训是否制定合理的质量管理体系，并经常检查是否经常听取生产部门的意见，并积极改善是否牢记降低和节约采购成本的原则，并采取相应措施是否经常听取下属意见，改善工作流程是否教育培训管理谨慎制定采购技能培训的计划，提高下属能力是否详细掌握每位下属的能力状况，并个别指导是否经常进行各种培训或进修，培养高级人才是否进行人才培养及成长规划是否其他方面搜集同行业的信息，提升自己的工作能力是否积极进行沟通，创造学习型采购组织是否关心下属的工作、生活是否6.采购人员绩效评价表采购人员绩效评价表工作绩效维度绩效等级一般较好良好优秀工作态度工作成果工作能力7.采购人员能力评价表采购人员能力评价表编号日期：年月日姓名年龄部门单位性别籍贯岗位职务学历民族工作时间评价结果：（按各类人员岗位能力要求的评价结果）评价人员：年月日结论：主管部门：年月日改进情况：（考核没有达到要求后的改进情况）主管部门：年月日8.采购部员工能力评价表采购部员工能力评价表编码顺序号被评价员工评价部门评价周期评价结论负责人签字：年月日改正措施备注：保存部门：评价机关保存期：年9.采购人员能力评价汇总表采购人员能力评价汇总表汇总日期：年月日被评价人姓名所在岗位评价周期评价人评价结论备注10.采购部员工能力评价要点表采购部员工能力评价要点表能力评价要点分值2.5——0分好——差工作能力在岗人员的基本知识、专业知识、基本技能、从业经验在岗人员的协调、沟通能力在岗人员对突发事件的反应能力在岗人员的逻辑推理能力、创新能力在岗人员对工作的自信程度在岗人员的应对能力（如谈判中是否能灵活应变）在岗人员理解自身职责和上级指示的能力在岗人员把握自身扮演角色的能力在岗人员发现问题和解决问题的能力工作表现工作的细致及认真程度工作效果及总体工作效率工作总体差错率工作完成情况（如寻找供应商、谈判议价等的完成情况）工作的程序及准备（如谈判前是否准备充分）工作的延误率对主要经营业绩指标的认识理解能力突发事件应对手法（如处理的方法是否合乎上司的意图）工作态度改善工作现状的意愿工作热情，具有进取心、学习能力、不怕挫折坚持到底工作中的团队精神及及他人合作的能力工作中对后进者的帮助主动承担工作责任的意愿清楚自己在工作中的角色工作自觉性，承担工作中的责任遵守公司的各项规章制度为完成工作任务而加班加点的情况为维护公司制度而规劝他人的勇气11.采购应聘人员登记表采购应聘人员登记表姓名出生年月民族性别血型政治面貌联系方式通信地址邮编学习经历起止时间毕业院校学历专业除以上学习经历，还曾受过哪些培训？程度如何？工作经历起止时间单位职务工作说明现工作单位性质：

现月薪：

元/月家庭情况现家庭住址：婚否：

是（

）

否（

）

有无子女：

是（

）

否（

）主要成员姓名关系单位专长业余爱好以往或现在是否患有传染病、高血压、心脏病、糖尿病、肾炎、青光眼等疾病签名：12.采购应聘人员复试表采购应聘人员复试表应聘职位面试人员姓名日期初试合格人复试人数人需要人数人姓名专业知识管理工作或看法工作和领导能力、积极性发展能力要求待遇其他复试人员意见13.采购人员录用通知单采购人员录用通知单

▁▁▁▁▁▁先生（小姐）：经我公司研究，决定录用您为本公司员工，欢迎您加盟本公司，请您于▁▁▁月▁▁日▁▁▁时到本公司▁▁▁▁▁▁部（处）报到。▁▁▁▁▁▁公司人事部▁▁▁年▁▁月▁▁日报到须知：报到时请持录取通知书；报到时须携带本人▁▁寸照片▁▁张；须携带身份证、学历学位证书原件和复印件、指定医院体检表；本公司试用期为▁▁个月；若您不能就职，请于▁▁月▁▁日前告知本公司。14.采购人员试用表采购人员试用表人事资料姓名应试职位入厂分发部门甄选方式[

]公开召考[

]推荐遴选[

]厂内提升工作经验相关

年，非相关

年，共

年年龄学位特殊技能训练试用计划1.试用职位：2.试用期限：3.督导人员：4.督导人员工作：[

]观察

[

]训练5.拟安排工作：6.训练项目：7.试用薪资：

核准：

拟订：试用结果考察1.试用期间：自

年

月

日

到

年

月

日2.安排工作及训练项目：3.工作情形：[

]满意

[

]尚可

[

]差4.出勤情况：

返退

次，病假

次，事假

次5.评语：[

]拟正式任用

[

]拟予辞退6.正式薪资拟核：人事经办：

核准：

考核：日期：15.采购人员培训申请表采购人员培训申请表编号：日期：姓名工作部门培训地点培训时间年月日至年月日培训内容部、室负责人意见：签名：年月日公司领导意见：签名：年月日备注：填报部门：填写人：16.采购人员培训记录表采购人员培训记录表部门年度姓名性别培训名称培训时间培训费用培训费用合计17.采购部人员信息一览表采购部人员信息一览表编号姓名部门职务性别年龄学历工资家庭地址邮编电话18.采购人员工作日报表采购人员工作日报表作业日报年月日（星期）主管批示单位报告人时间内容所需时间摘要9时10时11时12时13时14时15时16时17时18时时间外备注：19.新进采购人员培训表新进采购人员培训表姓名：

部门：职位：

到职日期：序号培训项目培训日期时间培训人1欢迎新进员工：致欢迎词2培训计划简介3工作环境简介4公司简介：基本概况；公司历史、精神、经营理念和未来发展；公司组织结构说明；5介绍公司同仁：各级主管；员工自我介绍；6人事规章及福利说明：作息及签到规则；休息和用餐规则；着装礼仪和接待规定；办公自动化使用规定；休假和加班规定；奖罚规章；7员工手册说明8财务制度说明：差旅出差规程；主要财务政策；9部门及本职位工作内容介绍10消防安全知识普及11紧急事故及灾害处理方法12其他受训者：主管：年月日20.采购部月度考勤统计表采购部月度考勤统计表序号姓名出勤天数假类天数迟到早退出差天数说明：（1）出勤天数依据员工考勤表统计；（2）假类指病假、事假、公假、婚丧假、休假等；（3）迟到早退以次数计；（4）备注主要填写未尽事项。21.采购人员培训资料卡采购人员培训资料卡姓名所属部门职称工作时间异动记录编号受训课程培训记录考核结果主管确认备注日期时数合格不合格22.采购人员培训效果评估表采购人员培训效果评估表课程内容培训日期培训地点受培训者姓名培训师姓名请对下面每一项进行评价，在相对应的分数上打“√”：课程内容很差一般良好很好课程适合我的工作和个人发展需要5678910课程内容深度适中、易于理解5678910课程内容切合实际、便于应用5678910培训师培训师有充分的准备5678910培训师表达清楚、态度友善5678910培训师对培训内容有独特见解5678910培训师对进度及现场气氛把握很好5678910培训方式生动多样、鼓励受训者参及5678910参加此次培训的收获有（可多选）获得了适用的新知识获得了新的管理观念明白了过去工作中的一些模糊概念获得了一些能在工作上应用的较大的技巧或技术促进客观地观察自己以及自己的工作，帮助对过去的工作进行总结及思考其他（请填写）：对本人工作上的帮助程度A.较小B.普通C.有效D.非常大整体上，您对这次课程的满意程度是A.不满B.普通C.满意D.非常满意您给予这次培训的总评分是（以10分计）：其他建议或培训需求：说明：（1）请如实填写，请在填妥后及时交给培训主管（2）请给予真实的评估意见，以帮助我们对培训课程、形式等进行改进谢谢您对我们工作的支持！23.采购人员教育培训总结报告表采购人员教育培训总结报告表日期：培训名称培训对象培训日期培训人数培训时数培训讲师培训地点培训记录讲师方面：学员方面：改善建议：训后跟踪：训练费用明细表编号费用项目实际支出备注12合计核准：主管：制表：24.采购人员绩效考核表采购人员绩效考核表（月度）编号：年月姓名部门采购部岗位采购员考核时间考核周期月度业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分按时交货情况收料通知单直接上级20%标准定义每发生1次不按时交货采购批次，经查实，扣20分。满分100分，得分不能为负值送货规格数量准确性收料通知单直接上级20%标准定义每发生1次采购批次送货规格或数量不准确，经查实，扣20分。满分100分，得分不能为负值采购物料质量批次不合格率（A）检验合格统计表直接上级20%说明：批次不合格率A＝因质量问题产生的不合格批次/收货批次标准定义得分区间A1%91～1001%<A3%81～903%<A5%61～805%<A7%41～607%<A0～40供应商信息管理供应商信息库直接上级30%说明：供应商信息管理是对供应商档案信息、价格信息和其他相关信息的收集和整理工作评分内容权重得分上交及时性10%形式规范性20%内容全面性20%数据准确性30%建议合理性20%态度指标：态度得分直接上级10%部门经理评语签字：日期：人力资源部经理评语签字：日期：第二章采购计划的制定及费用预算1.物料需求分析表物料需求分析表编号：日期：物料名称存量各订单需求量预计不足数量上次订单余量订购预计入库日期备注单1单2单3单4……日期数量审核：分析：填表：2.物料使用预算表物料使用预算表物料编号品名规格单位后三个月预算用量平均月用量预估月用量存量管理方式准备时间安全存量采购点采购量最高存量数量日数数量日数数量日数数量日数数量日数3.物料采购单物料采购单编号：订购日期预定交货日交易条件交货方法交货地点付款条件序号统一编号料号名称/规格单位数量单价金额合计注：兹同意依照本订单所述条件交货日期：签字：4.采购申请单采购申请单申请日期：请购单位请购总号承办品名数量报价供应商价格数量主管议价结果:主管:综合比较：副总/总经理5.临时采购申请单临时采购申请单编号：日期：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人：日期：部门主管：年月日批准：年月日6.替代品采购申请单替代品采购申请单申请部门名称：日期:序号原用品名替代品名数量单价金额替代原因采购部门：审批：7.采购日报表采购日报表店名：年月日商品名称本日本月累计管理签核进价售价订购率构成比订购率预定订购率进价售价订购率构成比订购率预定订购率8.采购订购跟催表采购订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日1239.物料请购单物料请购单制造单号：请购单号：请购日期：产品名称产品数量生产日期序号材料名称规格请购数量批准数量本批采购数量标准用量库存数量备注批准：请购人：10.生产企业用料清单生产企业用料清单工程编号：字第号用料单日期：年月工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长（签章:）复核（签章）:填表（签章）:11.请购单请购单编号：请购部门代号预算编号请购日期需要日期请购单编号采购单号年月日年月日料号物品名称规格单位验收方式速件类别请购交货验收试车验收普通速件紧急数量用途说明：副经理：经理：部长：经办人：采购询价记录厂商12345过去询价记录日期123厂牌厂商规格厂牌单价规格总价单价备注备注会签审核单位总经理主管副总会签单位采购单位1.拟向采购2.拟于年月日交货3.付款条件：经理科长组长经办12三类产品采购的比较三类产品采购的比较类别物资特点品种占额采购额管理A价值高，采购额高，品种少10%70%重点管理B价值中，采购额中，品种中20%20%可重点，也可一般管理C价值低，采购额小，品种多70%10%一般管理13.采购分析卡采购分析卡（物资名称）（物料编号）单价采购数量采购金额14.采购分析表采购分析表物品名称品目累计品目累计%单价平均库存平均资金占用额平均资金占用额累计平均资金占用额累计%分类ABC15.采购订单安排记录表采购订单安排记录表编号：月日至月日产品名称产品编号规格订单编号接单日期规格式样色泽说明数量交货期合并记录制造令号完工记录12345678910……16.月份采购计划表月份采购计划表编号：月份：序号采购物料名称型号规格计划数量采购数量计划到货日期实际到货日期备注审核：批准：填表：17.订购单订购单订购单编号：日期：厂商编号地址电话订购内容交货地点项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量1234…合计合计金额（大写）万仟佰拾元角分交易条款1.交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的%2.品质（1）依照图面要求。（2）进料检验：依105DⅡ抽样检验，0.65%。3.不良处理（1）经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。（2）如急用需选别，所产生的费用，依本公司的索赔标准计费。4.附件（1）产品图纸：张（2）检验标准：份总经理经理主管承办人承制厂18.采购计划表采购计划表日期：料号品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量制表：19.供应商总体订单容量统计表供应商总体订单容量统计表单位：日期供应商可供给物品量型号（Ａ）型号（Ｂ）型号（Ｃ）月日Ａ月日Ｂ月日Ｃ合计20.物料需求量表物料需求量表编号：制定日期：产品名称物料名称包装方式规格单价类别一类别二采购期预订库存量库存价值单位重量库存总重量备注进口订购一般自行加工外厂加工直接使用审核：填表：21.物料一览表物料一览表编号：日期：物料编号规格计量单位单位用料量自制M外购B购备时间（天）供货商（1）单价（1）供货商（2）单价（2）备注核准审查制表22.物料需求展开表物料需求展开表上线日期：开单日期：品名订单总计数量订单编号序号物料名称规格计量单位单位准用料量总需求量＊可用量采购量/制造量预定交货或完成日期备注1234说明：（1）表中：＊可用量＝实际库存量＋采购或制造中未入库量－未领量（计划生产之用料量）（2）预定交货或完成日期参阅材料一览表购备时间制定（3）供货商单价：参阅材料一览表核准制表23.物料管制卡物料管制卡编号：物料名称物料编号存放位置物料等级□A□B□C安全存量订购点最高存量前置时间日期入库出库结存日期入库出库结存说明：（1）必须一料一卡（2）物料进出当日发账（3）每月盘点对账24.订购确定或更改通知单订购确定或更改通知单选择类别：□确定通知□更改通知编号：日期：原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项：

确定或更改内容：其他说明：单位名称：经办人：25.固定资产采购预算表固定资产采购预算表填报部门:预算期间:月（季）金额单位:元序号固定资产名称规格型号生产厂家用途数量金额备注123456……合计填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:26.物料清单（）物料清单（）编号：物料名称略图物料型号用途开发日期物料分析物料名称ABCDEFGHIJK……规格料号计量单位单位用料量预估备用率材料来源单价订购前置时间……说明：（1）产品开发完成后，即建立表（2）设计（材料）变更时，表须随之变更27.采购程序规定表采购程序规定表采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序计划采购材料请购请购核准核准科室主管总经理合约议价方式购买点收试用点收试用检验采购采购总经理会计发票核准作帐一般材料采购同上新品询价3家以上同上仓库仓库总经理会计发票核准作帐28.采购台帐表采购台帐表物资类别：材料名称：填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况29.原物料采购预算表原物料采购预算表采购项目1月2月3月…12月累计合计合计30.采购资金预算表采购资金预算表预留编码：类别预计期初资金占用本期预增采购资金预计耗用量预计期末资金占用上旬中旬下旬合计原材料包装物备损件其他物料合计31.货物采购预算表货物采购预算表填报部门:预算期间:月（季）金额单位:元序号货物名称规格型号数量金额用于项目或客户供货单位预计付款时间备注1234567……合计填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:32.采购金额授权表采购金额授权表职别各单位部长主任采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注授权金额采购项目审核：制表：33.资金支出（采购）计划表资金支出（采购）计划表填报部门：计划期间：月单位：元序号用于项目金额收款单位相关资料付款方式单位全称开户银行银行账号省、市（县）合计填报人:部门负责人：财务会签：主管领导：填报时间:34.委托加工件采购预算表委托加工件采购预算表制表部门：制表部门物资管理部制表人单位日期委托加工件标准成本1月2月……12月合计采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出备注（1）标准成本系根据历年不含税平均采购成本，结合合理价格变动趋势制定（2）“委托加工件”栏内应注明为等客户提供服务而需采购的委托加工件的型号规格物资管理部总经理采购部总经理生产执行副总裁35.订单采购计划表订单采购计划表填写日期：年月日编号：物料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量36.年度采购计划表年度采购计划表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910……制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日37.采购计划制定流程图总经理总经理财务部采购主管采购部相关部门编制采购预算执行计划核定制订公司经营计划信息收集汇总采购需求审批确定采购种类、数量、时间、方式等审核审批审批制定采购计划采购计划分解提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析第三章供应商的选择及管理1.供应商市场调查计划表供应商市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算备注2.供应商信息资料卡供应商信息资料卡公司基本情况名称地址营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真信用度产品情况产品名规格价格质量可供量市场份额运输方式运输时间运输费用备注3.供应商认证评估表供应商认证评估表认证项目配分认证小组分数技术部品管部采购部1一般经营状况15×0.2×0.2×0.62生产能力20×0.4×0.4×0.23技术能力20×0.5×0.3×0.24管理制度绩效15×0.3×0.3×0.45品管能力（成品）20×0.3×0.4×0.36品管能力（原料）10×0.3×0.4×0.3总分1004.供应商月供货情况记录表供应商月供货情况记录表编号：年月序号供应商物料名称规格交货批次合格批次合格率主要不良现象备注制表:日期:审核:日期:5.供应商调查表供应商调查表企业名称负责人或联系人姓名地址邮编电话传真企业成立时间主要产品职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值(万元)生产能力样机/样品/样件生产周期生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全使用或依据的产品、质量标准国际标准名称/编号国家/行业标准名称/编号企业标准名称/编号其他工艺文件□齐备□有一部分□没有检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般□无检验人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业)主要原材料来源新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力国际合作经验□是外资企业□是合资企业□及外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验职工培训情况□经常，正规地进行□不经常开展培训是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容)□否供应方企业负责人签名盖章:评审日期:年月日6.供应商评价报告供应商评价报告编号：填写日期：供应商名称供应商编号统计日期年月日评价人员评价项目得分比重总分审查意见经营评价30%品管评价30%工程评价40%评价总分评价等级品质主管：填表：7.供应商定期评估报告供应商定期评估报告年月日供应商名称批合格率得分（满分60）服务状态得分（满分40）总分评估结果制表：日期：批准：日期：8.供应商评价表供应商评价表编号：企业名称企业电话企业传真评审频次第次评价评审方式□实地考察□文件调查业务联系人：联系方式：企业负责人：联系方式：财务负责人：联系方式：供应商生产能力评价评定项目结论产品质量囗可靠囗一般囗较差囗其他管理体系囗9001囗14001囗18001囗其他交货情况囗很好囗一般囗较差囗其他产品防护囗很好囗一般囗较差囗其他服务态度囗很好囗一般囗较差囗其他付款条件囗很好囗一般囗较差囗其他产品价格:囗很好囗一般囗较差囗其他其他资料评价结果囗优秀囗合格囗候选囗进一步调查囗不合格评审会签部门意见和建议：签名：日期:审批意见:签名：日期:9.供应商考核表供应商考核表供应商名称联系人地址及邮编电话/传真项目配分考核内容得分考核人价格30分（1）根据市场最高价、最低价、平均价，自行估价制定标准价格，设标准价格对应分数为15分（2）每高于标价格1%，标准分扣2分，每低于标准价格1%，标准分扣2分（3）同一供应商供应几种物料，得分按平均计算品质30分（1）以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数（2）得分×（1-批退率）交期20分（1）交货延期率=延期批数/交货总批数（2）得分×（1-延期率）（3）延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣2分综合配合度20分（1）出现问题，不太配合解决，每次扣1分（2）公司会议正式批评或抱怨1次扣2分（3）客户批评或抱怨1次扣3分总计备注（1）得分为85～100分者为A级，A级为优秀供应商，可加大采购量（2）得分为70～84分者为B级，B级为合格供应商，可正常采购（3）得分为60～69分者为C级，C级为应辅导供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购（4）得分为59分以下者为D级，D级为不合格供应商，应淘汰10.合格供应商清单合格供应商清单序号物料名称供应商名称地址联系人电话/传真质保试订购结果等级备注制表:核准:11.供应商管理卡供应商管理卡日期：年月日公司名称产品内容主要设备名称主要检验设备名称地址规格数量负责人电话联络人传真供货商评鉴履历：备注：12.供应商资格评分表供应商资格评分表公司名称电话地址评审状况：（）初审（）追查（）改进（）核准（）不合格评分表评核项目配分审查小组分数工程品管采购1一般经营状况15×0.2×0.2×0.62品管能力（成品）20×0.4×0.4×0.23品管能力（原料）20×0.5×0.3×0.24制造能力15×0.3×0.3×0.45技术能力20×0.3×0.4×0.36管理制度绩效10×0.3×0.4×0.3合计100注：每一评核项目均予适当配分13.供应商信用记录表供应商信用记录表供应商名称采购日期采购项目数量金额信用记录损失金额等级品质交货短缺主管：制表：14.材料厂商资料卡材料厂商资料卡建卡日期：年月日卡号：材料名称编号规格用途详细说明：蓝图号码供应商记录厂商名称资料卡号供应价格及品质评定日期价格品质日期价格品质日期价格品质15.材料供应商资料卡材料类别：卡号：材料名称供应商名称12345678主管：制表：16.厂商资料表供应类别：年月日编号：厂商名称电话号码供应商地址负责人接洽人主要供应材料主管：制表：17.请购物品登记表请购单位：制表日期：年月日编号：日期项次请购编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注主管：制表：18.重要材料购买记录卡卡号：物料编号物料名称、规格图号日期请购单号供应商采购数量价格备注审核：制表：19.各供应商良品率控制表各供应商良品率控制表编号:日期：物料单号物料名称采购数量目标良品率1供应商名称2供应商名称3供应商名称所有供应商日期1供应商名称2供应商名称3供应商名称4供应商名称数量良品良品率数量良品良品率数量良品良品率数量良品良品率12345678910……20.供应商月度评估表供应商月度评估表编号：填表日期：供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估者评估人员评估人员姓名评估意见部门签字确认21.供应商管理办法名称供应商管理办法编码版本页次1/5修改状态一、目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定及提升。二、使用范围（1）适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。（2）考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。（3）季度评估时交货批次少于3次的供应商不列入评估。三、定义新供应商：是指从来没有及本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是及以前采购的物料类别完全不同的供应商。四、职责1.供应商评估小组（1）供应商评估小组由物控部（物控、采购、仓库）、工程技术部、品管部、生产部组成。（2）进行新供应商的调查、评估、选择。（3）定期对供应商进行实地考察、评估、考核。（4）确立或终止同各类供应商的业务合作关系。2.品质部提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参及对供应商的品质管理方面的评估。3.工程技术部对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，进行采购物料技术标准的制定，并参及对供应商的工艺技术管理方面的评估。4.物控部负责和主导对供应商的选择及评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。五、作业程序1.新供应商的开发相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称供应商管理办法编码版本页次2/5修改状态（1）对有合作意向的供应商，由物控部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商调查表》上。（2）物控部根据《供应商调查表》的相关资料，评审采购的可行性。调查有意向的主要供应商，由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由物控部报生产总监审核，报总经理批准，审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。（3）经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由物控部根据已审批有效的《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》，并将更新后的《合格供应商名录》转人力资源部受控，受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品质部作合格供应商检验，发至财务部一份存档稽查。（4）人力资源部须为《合格供应商名录》中所有供应商建立《供应商基本资料卡》进行管理及备案。（5）凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《供应商资料卡》，随同相关证明文件一并交回后，即可申请登录于《合格供应商名录》中，无需进行现场评审。（6）除（5）所规定之条款和总经理特定可开展业务外，不得向没有录入《合格供应商名录》中的供应商办理购货业务。（7）成为合格供应商后，物控部可组织提供样板交由工程技术部试用。（8）样品依相关规定试用合格，价格依《物料、物品报价审批作业流程》评审确认通过后，可进行小批量采购。2.供应商供货情况考核及定期评估（1）《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商（5.1（2）定期评估按以下方式进行；订单状况、交期、配合及服务情况方面由物控部评估，主要来源为《供应商交货统计分析表》。质量方面的评估：由品质部将本评估期各来料品质的相关资料填在《供应商品质评分表》中，经品质部经理审核后交物控部录入《供应商定期评估汇总表》中。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称供应商管理办法编码版本页次3/5修改状态（3）对产品有影响的主要材料供应商的定期评估，除执行5.2.1程序外，需由物控部主导组织（4）《供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量配分，占30分；交期达成率配分，占30分；服务（配合度）配分，占20分；价格水平配分，占20分。（5）质量得分：由品管部统计进料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以进料批次合格×质量配分比，见《供应商品质评分表》。如某供应商交货100批次，合格90批次，则为（90/100）×质量配分＝27分。（6）交期达成率得分：由物控部依《供应商交货统计分析表》资料，以“交货准时率”×交期配分得出。（7）服务（配合度）得分：依《供应商交货统计分析表》资料，影响生产批次1次扣除2分，直至扣完为止。（8）价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。（9）供应商评估总得分：质量得分+交期得分＋服务得分＋价格水平得分。并须将得分情况记录于《××供应商定期评估汇总表》中。（10）《××供应商定期评估分析表》中等级的注明及界定：一级供应商：总得分≧90分；二级供应商：70≦总得分≦89；三级供应商：60≦总得分≦69；不合格供应商：总得分≦60分。（11）评估后的《供应商定期评估汇总表》须经总经理审批后生效，将生效的《供应商定期评估汇总表》交至行政人力资源部更新《合格供应商名录》，发放至物控部、品质部执行作业。（12）被评为不合格的供应商暂不列入《合格供应商名录》中，由物控部、品质部、工程技术部协商达成共识后发出《供应商处置申请表》，由物控部报总经理核准后执行。（13）《供应商处置申请表》经总经理核准后，将该供应商纳入不合格供应商，由品管部将相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称供应商管理办法编码版本页次4/5修改状态《供应商处置申请表》交人力资源部，将该不合格供应商从《合格供应商名录》中删除，并重新更新《合格供应商名录》至相关单位。供应商经总经理核准纳入暂保留的供应商时，则无须作《供应商名录》更新，但须在该供应商档案中记录不合格事项。出具通知单知会物控部进货下《采购订单》时应区别对待。3.供应商交货及交期控制（1）供应商在确认本公司下达的《采购订单》后，必须严格遵照《采购订单》备注栏中特别条款及所签订的《供应商合作协议》执行。（2）供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应提前以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。如因此影响生产，物控部应依据情节拟定《供应商罚款通知书》经物控部经理审核，报总经理批准后予以罚款，情节特别严重的物控部有权通知财务部暂停付款或折让货款。（3）对供应商交期的跟进及控制，具体按《采购作业流程》执行。4.订单分配及评估处置作业（1）依评估结果对供应商进行订单分配时，2.2规定的供应商不包含在内。（2）对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等，则依照单价、付款及交易条件等综合因素以确立其订单分配量。（3）如供应商连续三个季度均被评为一级供应商，且无一次被评为不合格或二、三级时，将其确定为主要供应商，应提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。（4）如供应商连续两个季度被评为三级供应商，则物控部发出纠正预防措施限期整改。必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导及改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有等级提升，否则将减少原定的订单量或停止采购合作业务。6.供应商的控制1.所有供应商的控制及管理均由物控部实施，新供应商的开发、选择及评估由营销中心负责，物控部协助。2.所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。3.采购作业流程（1）采购作业流程图（略）4.采购作业管理办法（1）未遵守本作业流程一律处以相应罚款，若给公司造成经济损失，则依《赔偿管理制度》执行。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称供应商管理办法编码版本页次5/5修改状态（2）物控部、品质部、工程技术部、人力资源部对本流程的各类表单不及时派送时一律处以罚款。（3）未在《合格供应商名录》中办理“订单采购”业务一律处以相应罚款，若给公司造成经济损失，则依《赔偿管理制度》执行。（4）物控部未组织提供样板交由工程技术部进行试用或样板试用不合格就执行“订单采购”业务，一律给予当事人形影罚款，若给公司造成经济损失，则依《赔偿管理制度》执行。（5）物控部未按本规定对《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商进行每3个月一次评估的，一律处以相应的罚款。（6）供应商的开发或评审过程中，各负责人未如实将该供应商现场评估的结论客观、公正地进行记录，影响结论真实性的，一律处以相应罚款。（7）对被评为不合格供应商，未依据《供应商处置申请表》结果执行的一律处以50元每单的罚款。（8）在执行本办法时，若有异常情况不及时上报、请示、处理、解决而导致生产不良影响，一律处以相应罚款。同类事项重复出现时对部门直接主管处以规定罚款。若给公司造成经济损失，则依《赔偿管理制度》执行。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期22.供应商管理制度名称供应商管理制度编码版本页次1/3修改状态第一章总则第一条目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。第二章管理原则和体制第三条公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。第四条对选定的供应商，公司及之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利及义务、互惠条件。第五条公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。第六条公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。第七条公司可向零部件供应企业颁发生产配套许可证。第三章供应商的筛选及评级第八条公司制定如下筛选及评定供应商级别的指标体系。1.质量水平包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。2.交货能力包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增减订货的能力等。3.价格水平包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间。4.技术能力包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题的反应能力。5.后援服务包括零星订货保证、配套售后服务能力。6.人力资源包括经营团队、员工素质。7.现有合作状况包括合同履约率、年均供货额外负担和所占比例、合作年限、合作融洽关系等。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称供应商管理制度编码版本页次2/3修改状态第九条对供应商进行具体筛选及评级，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。第十条筛选程序1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5～10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协调填写调查表；4.对各候选厂家逐条对照打分，计算出总分排序后决定取舍。第十一条核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。第十二条每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。第十三条公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上供应商筛选办法。第十四条对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。第四章管理措施第十五条公司可向重要的供应商派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。第十六条公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。第十七条公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。第十八条公司制定各采购件的验收标准、及供应商的验收交接规程。第十九条公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。第二十条公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立及供应商的产权关系。第五章供应商奖惩第二十一条奖励方式对优秀供应商有下列奖励方式：1等供应商，可优先取得交易机会。2等供应商，可优先支付货款或缩短票期。3等供应商，可获得品质免检或放宽检验。4.对价格合理化及提案改善，品质管理、生产技术改善推行成果显著者，另行奖励。5、B、C等供应商，可参加本公司举办的各项训练及研习活动。6等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称供应商管理制度编码版本页次3/3修改状态第二十二条惩处方式1.凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿。2等、D等供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。3等供应商即予以停止交易。4等供应商三个月内未能达到C等以上供应商标准，视同E等供应商，予以停止交易。5.因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评估，并采用逐步加量的方式交易。6.信誉不佳的供应商酌情作延期付款的惩处。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第四章采购品质管理1.物料品质报告表物料品质报告表编号：日期：物料名称物料规格设计号业务号数量供应商不良原因检查检查人：不良项目规格检验结果不良原因分析以及改善对策技术员：仓库主任主管批示品管人员科长采购员2.物料品质管理标准表物料品质管理标准表编号：日期：物料名称物料规格物料编号类别检验项目抽检方法检验方法管制标准日期标准日期标准日期标准物料成品生产过程专用材料3.物料品质管理表物料品质管理表编号：日期：管理类别管理材料成品或设备管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法4.零部件品质标准表零部件品质标准表编号：日期：零部件编号零部件名称零部件规格零部件尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品零部件缩略图不良原因分析5.物料品质检验报告物料品质检验报告编号：填写日期：制造批号数量完成日期抽样数量物料名称检验员物料规格尺寸颜色重量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注12345678910……严重不良率%轻微不良率%不良处理报告：科长检验员6.物料品质检验报告表物料品质检验报告表供应商代号：产品等级：编号：物料规格商标日期年

月

日数量抽样数量制造批号检验项目检验标准及规格检验结果12345评定备考科长：质检员：7.物料品质检验表物料品质检验表编号：日期：检验项目物料名称数量生产日程月日至月日上限下限抽查记录次时间12345次时间12345次时间12345审核：质检员：8.物料品质检验标准表物料品质检验标准表编号：日期：物料名称有效日期检验项目检验方法检验仪器抽样数合格标准记录表备注A级B级C级

9.物料品质检验分析表物料品质检验分析表编号：日期：检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命试验备注10.物料品质异常通知单物料品质异常通知单通知单位日期物料规格抽样数不良数不良原因产生时间及处理方式11.物料品质问题分析表物料品质问题分析表编号：日期：物料名称赔偿退货换货合计抱怨件数抱怨说明以及备注金额%金额%金额%金额%合计审核：制表：12.物料品质异常原因及改进报告物料品质异常原因及改进报告日期：编号：回复：品管部异常原因：人为疏忽变质其他改进状况：已改进已通知处理其他品质主管：采购主管：13.物料抽查检验记录表物料抽查检验记录表日期：编号：物料名称物料数量

抽验项目抽验数量不合格数通过及否

检验号码

14.入库物料品质检验表入库物料品质检验表料别：制定日期：物料名称物料编号检验标准抽样方法检验项目检验方法合格标准不合格处置方法制定日期：拟定人：审核：15.零件入库品质检验表零件入库品质检验表编号：日期：零件编号零件名称检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法备注合格供应商名单抽样数

16.采购品质管理中的常用指标采购品质管理中的常用指标项目定义生产部抱怨次数重大品质问题发生的次数相同问题生产部再次抱怨发生的次数类似问题生产部抱怨再度发生的次数未准时交货的次数100%准时交货率采购退回金额%（品质原因）采购采购退回金额总采购金额×100%（）总不良率总不良率总抽样数×（1-批退货率）×100%（）总不良率总不良率总抽样数×100%准时交货率准时交货批数准时交货批数应交货总批数×（1-批退货率）×100%第一次良品率批批采购量第一批使用量×100%返工率全部批投入量全部批投入量全部返工量×100%总良品率批总批总采购量批总使用量×100%个别零件使用率正常成品（标准使用量）正常成品（标准使用量）个别零件或原料使用量×100%17.物料检验报告表物料检验报告表编号：日期：物料名称规格采购日期数量采购单位检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评□合格□不合格仓库验收记录验收数量：□足量□溢交

□短缺短缺数量：品质主管：质检员：18.入库物料检验情况报表入库物料检验情况报表报表编号：日期：编号名称交验数量抽验数量抽验结果抽验项目判定供应商合格退修数报废数1234567……核实：品质主管：制表：19.来料检验报告来料检验报告型号品名货号批号批量入库数供应商定单号交货日期缺点性质严重轻微抽检数物料接受程度严重轻微次品数别数量缺陷记录严重轻微规格项目1234512345678910通知有关部门□生产部□技术部1.严重2.轻微最后处理结果□合格□不合格□全检□特采□退供应商备注：检查员：批准人：日期：日期：说明：（1）任何物料入库，必须经由品质部抽检，合格及放行则可入仓（2）如因严重缺料而采用不符合标准的来料，则品质部必须通知有关部门（3）各供应商在收到品检报告通知退货时，必须在14天内收回退货，逾期则按损坏处理20.入库物料检验日报表入库物料检验日报表日期：编号：验收单号物料名称点收数量抽验数量不合格记录供应额合格是否1

2345678……审核：填表：21.入库零件检验情况报告入库零件检验情况报告编号：日期：采购单零件名称料号点收数量抽样数供应商适用批号产品名称编码各检验项目记录合格备注123456789……是否结果□合格□不合格处置方式批示审核检验22.零件检验表（1）零件检验表（1）编号：日期：采购单号零件名称料号检验项目数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456

结果

审核检验者

23.零件检验表（2）零件检验表（2）编号：日期：填表：采购单编号供应商零件名称料号点收数量抽样数存放仓库适用批号产品名称编号各检验项目检验记录合格备注是否检验结果□合格□不合格处理方式审核检验者24.原材料检验表原材料检验表检验方式：□抽验

□全数检验编号：日期：类别规格色泽请购数量码数重量供应商序号码数不良记录序号码数不良记录科长：记录：25.原材料入库检验记录表（1）原材料入库检验记录表（1）编号：日期：产品名称规格生产数量项次物料名称编号数量采购单号验收日期供应商抽样数合格备注是否26.原材料入库检验记录表（2）原材料入库检验记录表（2）编号：日期：物料名称料号数量采购单号验收单号□全批

□分批交货供应商备注检验项目抽样数不良数合格不合格说明结果□接受

□退货

□扣款

□检验不良品退回主管：质检员：27.入库零件验收表入库零件验收表日期：编号：采购单号零件名称料号供应商数量检验项目标准抽样结果记录备注123456789101112结果□合格□不合格审核检验者28.物料检验委托单物料检验委托单日期：编号：检验样品希望完成日期目的预定完成日期希望检验项目：检验结果：委托单位主管经办人主管科长质管员完成日期29.物料检验通知单物料检验通知单编号：日期：订货单名称/规格处理速度供应商名称进货日期验收单交货数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点检查记录：备注：品管主管：质检员：30.物料使用过程异常联络单物料使用过程异常联络单编号：日期：物料名称/编号制造单号不良品名称/编号生产数量制造时间验收单编号不良数批号异常内容异常处理：□批退□停线□停机□模具维修核定：复核：经办：原因分析及建议□零件来料不良□设备模具（治）不良□作业（条件）不良□设计（文件）不良核定：复核：经办：责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核品质确认□合格，继续生产□不合格处理方式核定：复核：经办：分发单位31.物料检查记录表物料检查记录表检查日期：供应商名称名称/规格序号范围/编号：入库单料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点——105D主要检查项目1728394105116……检查记录：备注：判定：品管主管：检验者：32.采购品质评审改进措施记录表采购品质评审改进措施记录表编号：日期：评审时间评审报告编号品质改进项目内容：品质改进实施建议（本栏目由品质管理部门填写）：管理者代表审批意见年月日品质改进计划（本栏目由品质改进实施部门填写）：年月日品质改进项目验证记录：采购主管（签名）：年月日33.物料不合格报告物料不合格报告日期：编号：受审核部门审核编号不合格描述：不符合标准/手册条款号不合格严重性判定囗严重不合格囗轻微不合格处理意见：囗二周内给予纠正囗四周内给予纠正囗三月内给予纠正审核员签名：确认及承诺：受审核部门负责人签名：不合格原因（受审部门填写）：签名：年月日纠正措施（受审部门填写）：签名：年月日验收意见：审核员：年月日审核组长签名日期34.物料不合格品纠正措施记录表物料不合格品纠正措施记录表日期：编号：责任部门验证部门不合格报告名称及编号不合格原因（本栏由责任部门填写）：年月日纠正措施建议：年月日处理意见：年月日主管领导意见：年月日纠正措施验证记录：35.物料不合格品预防措施记录表物料不合格品预防措施记录表日期：编号：责任部门验证部门不合格报告名称及编号潜在不合格原因（本栏由责任部门填写）：年月日预防措施建议：年月日处理意见：年月日主管领导意见：年月日预防措施验证记录：36.供应商品质检验记录表供应商品质检验记录表编号：供应商交易情况验收日期采购单号物料名称数量实货批数检验批数每批抽检率总抽检率平均质量水平A类不良B类不良C类不良退货记录备注月日填表日期：填表人：37.供应商品质统计表供应商品质统计表月份：日期：编号：供应商规格批量数量剔退数剔退率备注说明：主管：填表：38.物料不合格品记录汇总表物料不合格品记录汇总表单位：日期：编号：物料名称型号规格采购数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工返修报废降级或改他用审核：记录：39.次品材料采购记录表次品材料采购记录采购类别：页次：采购日期采购单号采购材料数量单价金额交货日期使用批号及产品供应厂商次品记录次品等级年月日主管：制表：40.物料不合格品纠正预防措施处理表物料不合格品纠正预防措施处理表编号：日期：产品名称不合格事实描述：填表人：日期：不合格原因：责任部门负责人：日期；拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：41.紧急放行物料申请表紧急放行物料申请表编号：日期：申请放行部门申请放行物料名称型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：年月日批准：年月日42.物料入库验收单（1）物料入库验收单编号：年月日来货单位提货单号品名规格单位数量进货单价总金额核拨价合同号验收及处理意见采购员：

仓管员：

财务：

核价员：（1）一式2联：分别交采购部、仓管部、财务保存和记帐（2）使用办法：前4四列采购员填写，第5列核价员填写，第6列验收后采购员填43.物料入库验收单（2）物料入库验收单