质量保证体系（妈湾跨海通道二标二工区）

蛹髓at（月亮献逢沿江高速）ig虹总承包2标

质量保证体系

中国中铁

编制：____________________

审核：____________________

批准：____________________

中铁中铁股份有限公司

深圳市妈湾跨海通道工程施工总承包2标联合体项目经理部

2019年4月12日

妈湾跨海通道（月亮湾大道〜沿江高速）工程施工总承包2标质量保证体系

目录

一、工程概况...................................................1

二、质量方针及目标.............................................1

三、质量内控体系组织机构图....................................1

1.主要质量保证机构人员名单

2.项目部质量组织机构

3.质量管理保证体系框图

4.质量工作流程框图

5.项目部质量领导小组

6.专职质量检查人员

四、质量责任制................................................6

项目部质量责任

五、质量管理制度..............................................11

1.设计文件审核、工程地质现场复核制度

2.全员培训上岗制度

3.工程开工报告申请制度

4.工程质量巡视检查制度

5.质量事故报告、调查和处理制度

6.质量问题分析制度

7.工程质量责任追究制度

8.变更设计（优化）制度

9.施工技术交底制度

10.材料设备构配件进场检验及储存管理制度

11.检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度

妈湾跨海通道（月亮湾大道〜沿江高速）工程施工总承包2标质量保证体系

12.隐蔽工程及关键部位验收制度

13.成品、半成品保护制度

14.施工工艺流程设计、试验制度

15.基础技术资料管理制度

16.施工日志填写制度

17.工程质量自检、自纠、自控制度

18.测量、试验仪器控制制度

19.劳务用工管理制度

20.质量分析会制度

21.纠正和预防制度

六、质量管理办法..............................................40

1.三级、试验、检验、检测办法

2.施工工艺标准管理办法

3.系统接口集成管理办法

4.施工测量管理办法

5.工序控制管理办法

七、工程质量考核管理办法.......................................

54

八、统计报表..................................................

66

1.技术交底记录

2.质量教育记录

3.质量检查记录表

4.质量奖惩记录

5.质量事件、事故分析处理记录

妈湾跨海通道（月亮湾大道〜沿江高速）工程施工总承包2标质量保证体系

6.特种设备及测量仪器清单

九、质量保证措施...............................................73

十、附件.......................................................93

中铁七局集团深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部质量保证体系

质量保证体系

一、工程概况

1、项目简介

妈湾跨海通道工程起于南山妈湾港区的妈湾大道与月亮湾大道交叉处，

穿越前海湾止于宝安区大铲湾港区，终点与沿江高速大铲湾收费站、西乡大

道相接。妈湾跨海通道共划分两个标段，2标施工范围为大铲湾段加右线盾

构隧道，起讫里程为K2+280〜K8+056,标段长度5776m。规划红线前海段宽

80m,大铲湾宽70m。地面道路为城市主干道，双向六车道，设计时速40km/h、

60km/h,地下道路为城市快速路，双向六车道，设计时速80km/h。

2、工程范围

盾构隧道2063m（右线），采用直径15.43m泥水平衡盾构施工，前海始发

大铲湾接收；主线明挖隧道长度3367m,沿线设置5条匝道，长度共计2040m；

综合管廊2条，其中三舱综合管廊1条，长度4430m,单舱燃气管廊1条，

长1040m；钢-混凝土组合桥梁1座，长度510m；监控中心一座，面积1927m2；

地面道路长4400m、地下道路长5427m；以及标段范围内机电安装装修、市政

管线、海绵城市、景观绿化等。

二、质量方针及目标

1.质量方针

百年大计，质量第

2.质量目标

本工区工程交工验收质量评定合格；竣工验收质量评定优良。其中质量

抽检单点合格率达到95%以上，关键指标合格率达到98%以上，弱项指标合格

率达到91%以上，项目通车3年内无病害，工程设计年限内不大修。本工程

确保“深圳市优质工程”，争创国家优质工程和“鲁班奖”。

1

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三、质量保证体系组织机构

1.主要质量保证机构人员名单

序号姓名职称职务主要质量职责

1张志军高工经理负责项目部全面质量管理工

2张喜军工程师副经理分管现场施工质量

3王云飞工程师总工分管技术、试验、质检方面

4马金龙工程师质量总监负责质量监察部全面工作

5汤钺工程师专职质检员负责每道工序质量检查

6赵松工程师工程部部长负责全面技术工作

7罗鑫工程师工程部负责测量、放样质量控制

8纪峰工程师试验室主任负责试验、检验工作

9吴永安工程师物资部长负责材料、半成品采购质量控

2.项目部质量控制体系组织机构

桃基作业以窿道作业队道路作&队

副

技

技

副

队

术

队

术

长

主

长

主

•管

各工序、各H种操作人员

2

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3.质量工作流程框图

不

采购合

考核、评审格

进货检验及评定

教育、培训

施工过程质量控制

5

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4.项目部质量领导小组

组长：项目经理

副组长：项目总工、项目副经理、质量总监

组员：工程部、安质部、试验室、物机部、工经部、财务部、办公

室。

5.专职质量检查人员

质检人员一览表

序号姓名职务职称主要质量职责备注

负责质量监察部全面

1马金龙质量总监工程师专职

工作

负责对施工过程进行

定期或不定期的质量

2汤钺质检工程师工程师专职

检查，对现场问题进

行立即处置

3罗鑫质检员工程师每道工序质量检查专职

6

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四、中铁七局集团妈湾跨海通道二标二工区项目部质量责任

职职职

序号质量责任

位务称

项目经理是中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段工程质量的第一责任人，代表

中铁七局三公司对管段的工程质量负责。责任要点：1、有贯彻市政道路现行质量标准及相关规

经高

1定及国家法律法规及相关规定的责任。2、有购置、调集、调配满足工期要求及质量标准的各种

理工

资源的责任。3、有召集对全管段管理层进行不少于72小时集中培训的责任。4、有对重大质量

领措施费用提供资金保障的责任。

导总工程师是中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段的工程质量的直接责任人，对

班管段的工程质量负直接责任。责任要点：1、对项目工程质量负技术责任。2、有组织项目全体员

子工贯彻验收标准、施工指南、技术规程、质量标准；审核项目管理计划；审定施工组织设计和新

总程

2技术、新材料、新工艺应用方案；审批工程创优计划的责任。3、有参与分析项目施工中事故、

工师

事件、不合格产品的原因，制定纠正和预防措施的责任。4、领导项目技术管理工作，提高技术

部门工作保证能力，对工程质量负责。5、负责贯标工作，组织对内审报告、纠正措施的落实。6、

负责试验室的全面工作。

7

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主管生产及安全、质量的副经理对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段主管项

目的工程质量实施日常管理，对主管项目的工程质量负主要责任。责任要点：1、对主管项目的

工程质量负主要领导责任。2、主持月度质量分析会，总结质量工作中的经验、教训并提出以后

副

程质量工作的重点和保证质量的措施。3、负责组织编制施工质量方面的规章制度、实施细则，并

3经

师监督落实。4、组织开展质量大检查活动，及时消除事故隐患；组织季度综合考评和质量信誉评

理

价工作。5、对质量工作进行检查指导，并根据不同施工时期的特点组织相关部门及时制定、落

实前瞻性、针对性、关键性的质量控制措施。6、负责组织或参与工程质量事故的调查、处理及

上报工作。主管拌合站、对外协调工作。

副经理对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段主管项目的工程质量实施日常

管理，对主管项目的工程质量负主要责任。责任要点：1、对主管项目的工程质量负主要领导责

副工任。2、主持月度质量分析会，总结质量工作中的经验、教训并提出以后质量工作的重点和保证

4经程质量的措施。3、负责组织编制施工质量方面的规章制度、实施细则，并监督落实。4、组织开展

理师质量大检查活动，及时消除事故隐患；组织季度综合考评和质量信誉评价工作。5、对质量工作

进行检查指导，并根据不同施工时期的特点组织相关部门及时制定、落实前瞻性、针对性、关键

性的质量控制措施。

8

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一、对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段工程质量负全面施工技术责任。

责任要点：1、负责编制实施性施组、年度指导性施组及施工手册，参加检查施工组织设计、

质量计划执行情况。2、在总工程师领导下，组织施工图纸审核工作，设计中存在问题及时汇总

并报请有关单位解决。3、根据技术标准和规范，组织制定施工细则、相关施工工艺、工序，组

织编制下发施工作业指导书。4、组织对变更设计申报工作。5、指导竣工文件编制，参加工程竣

工验收、交接工作。6、负责桥涵变更设计申报工作，协同预算人员向设计单位及建设单位呈报

工工

部变更设计资料。7、参与桥涵工程开工报告申报、桥涵工程竣工文件的编制及固定资产移交等工

5程程

长作。8、深入现场了解工程质量情况，对过程质量控制负有监督、检查、指导责任。9、按时向业

部师

主、安全质量监督体系、经理部、公司工管部提报有关资料。

二、对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段测量及监控量测工作负质量责任。

责任要点：1、负责交接桩、复测工作，复测精度符合规定要求，并经驻地安全质量监督体系

现场检测合格后，向业主提报复测成果资料。2、负责组织对明挖隧道制定测量方案，经安全质

量监督体系单位批准后，指导作业队进行定位测量。3、负责组织全管段竣工测量，内容包括：

中线、高程贯通测量，埋设永久性中线、水准基桩、地界桩及线路诸桩等。

9

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测对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段明挖隧道程质量负施工技术、测量放线

量责任。责任要点：1、参与变更设计申报工作。2、参与工程开工报告申报、竣工文件的编制及固

6程

主定资产移交等工作。3、深入现场了解工程质量情况，对过程质量控制负有监督、检查、指导责

师

管任。4、按时向业主、安全质量监督体系、公司提报有关资料。

对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段测量及监控量测工作负质量责任。责任

技技要点：1、负责交接桩、复测工作，复测精度符合规定要求，并经驻地安全质量监督体系现场检

7术术测合格后，向业主提报复测成果资料。2、负责指导并组织参建单位对特大桥制定测量方案，经

员员安全质量监督体系单位批准后，指导参建单位进行定位测量。3、负责组织全标段竣工测量，内

容包括：中线、高程贯通测量，埋设永久性中线、水准基桩、地界桩及线路诸桩等。

质T

对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段内业质量工作负监督、检查、指导责任。

8检程

负责每道工序的质量检查。

员师

对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段验工计价承担业务范围内的质量责任。

工工.责任要点：1、负责与业主的验工计价工作和内部预算编制、分劈工作。2、负责变更设计的调概

部

9经程索赔工作。3、负责验工计价工作和内部预算编制、分劈工作。4、负责变更设计的调概索赔工作。

长

部师5、负责项目年（季）施工计划的编制和上报工作，负责审核项目部（作业队）年、季、月计划，

经经理部研究后下达。

10

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对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段工程质量负业务范围内的监督、检查责

质

―11任。责任要点：1、负责对施工全过程质量实施监督检查。2、负责对施工过程进行定期或不定

量

10程期的质量检查，对现场问题进行立即处置。3、对检查中发现使用不合格或无标识的材料和半成

总

师品有禁止使用的责任。4、有指导本项目各施工单位在施工过程中开展质量自检、互检工作，并

工监

及时上报工程质量统计报表的责任。

程

专对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段工程质量负施工技术责任。责任要点：

部

职1、参与施工变更设计申报工作，负责编制审查各类施工方案及质量保证措施。2、参与工程开工

11质程报告申报及工程竣工文件的编制及固定资产移交等工作。3、深入现场了解工程质量情况，对过

检师程质量控制负有监督、检查、指导责任。4、按时向业主、安全质量监督体系、集团公司工管部

员提报有关资料。负责每道工序的质量检查。

11

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对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段工程质量负全面监督、检查责任。责任

安要点：1、负责本项目部质量工作，指导各作业队开展具体工作。2、负责组织专业、季节、日常、

工

全重点及阶段性质量检查。3、配合安全质量监督体系日常质量检查监督工作，参加工程自验、自

12程

总评和工程验交工作。4、参加质量事故调查处理，提出事故处理和纠正预防意见。5、监督检查质

师

监量措施费用的使用情况。6、经主管领导同意，根据现场质量情况进行奖罚。

安对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段工程质量负业务范围内的监督、检查责

13安

质J：任。责任要点：1、负责对施工全过程质量实施监督检查。2、负责对施工过程进行定期或不定期

部全程的质量检查，对现场问题进行立即处置。3、对检查中发现使用不合格或无标识的材料和半成品

师有禁止使用的责任。4、有指导本项目各施工单位在施工过程中开展质量自检、互检工作，并及

时上报工程质量统计报表的责任。

对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段负环境保护质量业务范围内的监督、检

工

环查责任。责任要点：1、认真贯彻执行国家和上级有关保证环境和水资源的法律和指示。2、负

14程

保责本标段的环境保护的监督和管理，按照规范、设计、工艺要求和有关标准，加强现场环境保护

师

的巡视。3、重点检查西流湖环保、水保及土壤保持。4、对严重危害环境保护作业的行为坚决制

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止，并及时向领导汇报并提出处理意见、奖惩意见。5、参加项目部月度、季度环保分析会议。6、

填写有关的台帐。

对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段工程机械物资负全面质量责任。责任要

点：1、负责项目机械、物资的组织和领导工作，组织实施上级颁发的机械、物资管理标准、制

工

部度、办法，并制定适合项目特点的物资、机械设备管理办法，督导检查管理办法的落实和执行。

15程

物长2、负责组织项目的机械进场、物资供应的协调、检查工作。3、负责机械物资质量管理工作，并

师

设做好施工现场监督、协调、指导等工作。4、负责对机械事故的调查分析及处理工作。5、按时填

部报各类机械物资报表。

副工对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段工程机械物资负业务范围内的质量责

16部程任。责任要点：1、参与贯彻公司制定的物资、机械管理办法，对投入该项目的物资、机械进行

长师管理。2、负责物资、机械物资各项台帐及资料工作。3、参与填报各类物资、机械物资报表。

试工对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段试验、检验工作负全面质量责任。责任

主

17验程要点：1、对项目部工程试验室试验、检验工作计划的完成及检测质量负责。2、组织实施质

任

室师量管理办法和有关规章制度，并督促、检查执行情况。3、对试验、检验中所发现的质量问题，

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认真分析原因，制定对策。4、负责编制、组织实施人员培训计划，组织对试验室全员实施业务

考核和对下属试验组的技术业务指导。5、负责审查并签发试验报告。

副工

对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段钢材原材及焊接、土工试验、检验工作

18主程

负质量责任。对试验数据的真实性负责。

任师

试工

19验程对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段碎及砂浆试件、配合比选定工作负质量

员师责任。对试验数据的真实性负责。对标段中心试验室内业资料整理工作负质量责任。

办

主主

20公对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段工程质量负后勤保障责任。

任任

室

财4

部对中铁七局深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部管段保证工程质量的资金使用负计划、保障、监

21务计

长督、检查责任。

部师

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五、质量管理制度

1.设计文件审核、工程地质现场复核制度

1.1设计文件审核和现场核对制度

1.1.1设计文件的审核，项目部由总工程师组织，各作业队由技术

主管组织。未经审核和核对的图纸、资料、不得交付施工。

1.L2项目部要认真阅读设计文件，了解设计意图、技术标准、施工

工艺和存在问题；是否存在差错漏碰情况；重点土石方施工、调配方案是

否合理；与相邻施工单位的工程如何衔接、配合等。

1.1.3项目部和作业队要细致核对设计文件所标注尺寸有无错漏，使

用定型图、通用图有无错误，设计文件建议的施工方案是否合理，对图纸

上的每根线条、每个数据和所有文字说明都要弄清其含意和相对关系，并

用专业理论和施工设计有关规范做出合理解释，以便指导施工。

1.1.4设计文件审核时要汇总审核意见，编写详细的书面文字资料，

并经审核人签字后分类保存。

1.1.5进行施工现场核对：重点核对现场地质、水文、地形、地貌情

况与设计是否相符，如有出入则提出更改措施。

施工前要对施工作业队区域及可能涉及的范围，按照有关规定进行地

上地下、周边环境与设施的安全质量环境风险（危险源）调查，形成图表、

书面文字资料，以据此制定有关方案。

设计文件、技术标准审查，必须严格按集团公司技术管理制度的通知

和建设单位的有关规定及程序办理，由参审人员本人签名，形成相关文字

记录备案。工程部、安质部每月在项目部考评中对制度执行情况进行重点

检查。坚决避免因技术把关不严不细导致损失，影响施工进度、安全质量

及成本效益。

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1.2工程地质现场复核制度

1.2.1项目部经现场地质调查发现与设计不符时，书面报告工程部。

由工程部对发现的问题及时整理，提出相应的建议、措施和方案，书面报

设计、建设单位，请求组织现场核实。同时向公司总工程师汇报,地质情

况与设计差异很大时还需向集团公司总工程师汇报。

2.2.2设计、建设单位接到请求组织现场核实报告后，将组织专业人

员研究并现场核实，项目部要积极予以配合。经地质调查核实后，建设单

位将以会勘纪要对地质复核情况进行批复。

2.2.3设计单位根据会勘纪要变更设计，项目部按照批准的变更设计

组织实施。

2.2.4项目部工程部部长、安质部部长在项目实施过程中，要加强对

设计地质的复核，发现问题及时向总工程师以及建设、设计汇报。

2.2.5工程地质复核过程中形成的报告、纪要、批复等有关文件按技

术档案进行保存。

2.2.6项目部必须严格执行工程地质复核制度，重大技术问题按集团

公司《工程技术逐级汇报制度》进行逐级汇报，并做好相关记录，填写信

息追踪及反馈登记表。

2.全员培训、关键岗位培训、持证上岗制度

按照建设单位和集团公司的有关规定，对各级管理人员、技术人员、

工人必须进行全员质量教育培训，未经培训或考试不合格的人员不得上

岗。对技术指南、工艺工序标准、验评标准的培训，建设单位有专门规定,

按照建设单位要求严格执行。对四新技术（新技术、新工艺、新材料、新

设备）、关键工序作业书的培训，结合技术交底、工艺试验和施工过程进

行。

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中铁七局集团深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部质量保证体系

全员日常质量教育的主要内容包括：质量意识、质量管理、专业技术、

操作技能和有关业务知识教育。

对管理人员、技术人员进行全面系统（法律法规、管理制度、事故案

例、施工技术指南、质量验评标准）的教育，使其在质量管理中负起全面

责任。

对员工进行质量意识教育（事故案例、宣传警示栏等），加强技术、

技能教育（安全操作规程、技能培训、技术交底等），提高技术业务水平和

操作技能。特别是对外协队伍、劳务员工的教育要实行同等标准，纳入规

范管理。

特殊工种按照政府和主管部门要求进行专业技术培训和复审，线路防

护员按照规定办理，现场要达到100%持证上岗（原件，复印件在项目部

建档备案）。对关键质量控制点（如钢筋对焊等）必须指定专人，即使有

该特殊工种上岗证的其他人员也不得从事该关键质量控制点的作业。

教育培训是本工程确保工程质量的关键工作，要不折不扣的落实到

位。项目部由项目总工及项目部安质部牵头，工程部、工经部等有关部门

配合落实。必须做到有计划、有师资、有考核、有记录，全面落实到位。

对关键的培训公司派员现场督导，在月度考评中检查并不定期组织专项检

查。

3.工程开工报告申请制度

3.1开工报告审批手续

新建、改建、扩建或停建后复工的工程项目或工程项目中的分项工程,

都需在正式开工或复工前办理开工报告审批手续，严禁擅自开工。开工报

告的申报、审批按建设单位《工程开工报告审批办法》执行。开工报告没

有审批不得开工。

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3.2工程开工必备条件

(1)设计文件能满足施工需要(有关图纸基本齐备)，相关规范、标

准、定型图等满足施工需要，设计交底已进行，疑问已澄清；

(2)施工复测结束,施工桩撅完备，施工测量准确无误并报安全质量监

督体系部门签认；

(3)物资、设备、劳力能满足施工需要；

(4)试验准备工作就绪，原材料复试检验、配合比试验结果经安全质

量监督体系部门批准；

(5)施工用水、用电及有关临时工程能满足需要；

(6)管理计划、施工组织设计、施工方案已经审批，施工方法、工艺

(或作业书)已经确定并经安全质量监督体系部门批准；并已向作业人员

交底；

(7)征地拆迁能满足施工需要；

(8)施工现场安全质量措施、环境保护措施满足要求；

(9)相关的许可证、协议等已办妥。

4.工程质量巡视检查制度

为了通过各级检查发现问题，切实把质量安全隐患消灭在萌芽状态，

实现项目管理的质量安全目标，制定本制度。

4.1专项检查：项目部根据工程特点和季节特点，遵照预防为主的方

针，冬季组织冬期施工、防寒、防火的专项检查。暑期、雨季组织防暑降

温、防洪防汛专项检查。以及开工前复工后的专项检查。检查组由领导带

队、有关部门参加、并形成检查记录、及时整改发现的问题。

4.2日常检查：按照质量控制关键点，检查各项制度、措施、要求的

落实情况。项目部、作业队二级分级进行日常检查。工班执行每日按三检

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制（自检、互检、交接检），作业队执行周检制，项目部执行旬检制，公

司执行抽检制。

4.3突击检查：突击检查由项目部领导根据工程情况安排，有关部门

落实。

4.4各种检查应提前制订检查计划，必须要有检查记录。对检查发现

的问题，要视情况采取立即整改、限期整改、开具检查通知书、罚款、停

工整修直至撤换有关负责人、撤换队伍等的处治措施，以保证各项工作的

真正落实。

4.5检查发现的问题必须闭合。书面指出的问题书面回复，有关人员

签字。重要问题分级进行复查。

4.6对公司书面发出的整改通知书，项目部整改并负责回复，并抄报

公司工程部、安质部。

4.7对业主、质量监督站以文件发出的整改要求，项目部负责整改，

向公司书面回复整改情况。

4.8检查记录、检查计划、整改回复、通知书等由项目部工程部、安

质部分别存档。

5.质量事故报告、调查和处理制度

项目部每月5日安质部填报上月工程质量事故统计报表，上报公司安

质部。

5.1工程发生质量事故后，现场负责人应立即采取有效措施，防止事

故扩大，并保护好事故现场。项目经理或总工同时必须立即用电话、电传、

电报报告业主、公司。

5.2发生质量事故的项目部必须在三天内向建设单位提出书面报告，

同时抄报业主工程部、安质部及业主领导。报告内容包括：发生的时间、

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中铁七局集团深圳妈湾跨海通道二标二工区项目部质量保证体系

地点、工程项目，发生的简要经过、损失情况，发生原因的初步分析，采

取的应急措施，处理方案及恢复计划。

5.3工程质量事故处理严格按照集团公司责任追究制度，本着“四不

放过”原则（事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过,整改

措施不落实不放过,教训不吸取不放过），对责任单位、责任人进行处罚。

质量事故处理有关资料由建设单位、项目部工程部安质部建档，妥善保管。

6.质量问题分析制度

为了从质量问题和质量通病中吸取教训，总结经验，制定切实可行的

具体措施，防止再次发生，保证工程质量有序可控，按照业主、集团公司

有关规定，制定本制度。

6.1工程开工前，项目部总工程师组织召开工程部、安质部、物资设

备部门参加的会议，分析研究工程质量通病和可能发生的质量问题，确定

工程质量管理的重点，制定具有针对性、可操作的作业书或技术交底。

6.2对施工中出现的质量问题，项目经理组织，总工程师主持召开会

议。参于施工的生产负责人、技术、安全、质量负责人，项目部安质、工

程技术、物资设备负责人和有关技术、管理人员参加。现场生产、技术负

责人介绍质量问题发生的时间、地点、人员、设备等过程细节，对产生质

量问题的原因分析自查。管理人员、技术人员讨论研究，找出产生问题的

原因。根据原因分析，制定纠正措施。公司工程部、安质部派人员参加分

析会，必要时邀请建设单位参加。

6.3出席质量分析会人员签名表由安质部保留。质量问题分析会记录

由项目部安质部、工程部存档。纠正措施由项目部工程部编制，项目总工

审批，公司工程部、安质部备案。比较严重的质量问题处治方案由公司工

程部提出，公司总工程师审批，经过设计、建设等认可。

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6.4对于类似质量问题重复发生或质量问题的性质较严重时，项目部

总工程师可组织召开扩大分析会。管段技术、生产负责人列席会议。

6.5发生质量事故，按照集团公司《安全质量事故处理暂行规定》处

理（见附件）。有关文件安质部、工程部备案。

6.6由项目经理组织对纠正措施实施情况进行检查评价。对质量问题

责任人的处理按照公司工程质量管理办法执行。

6.7项目部工程部、安质部分别建立质量问题台帐。人员签名簿、事

故处理记录和纠正措施、纠正措施落实情况、对责任人的责任追究等有关

资料存档备案。

6.8安质部对发生质量问题的质量点列入重点巡视项目，检查落实情

况，跟踪验证整改是否到位，是否需要进一步的整改措施，并及时向项目

总工程师报告。

7.工程质量责任追究制

为全面实现高速公路质量目标，必须严格质量管理，杜绝质量事故

发生。对发生的质量问题，质量事故必须按照“四不放过”原则，严肃责

任追究。

对发生质量问题、质量事故的责任单位、责任人的处理，按集团公

司《安全质量事故处理暂行规定》、《员工有限经济赔偿办法》执行。处

理结果除报集团公司、公司审批备案外，同时报送建设单位安质部存档。

并强调以下规定：

7.1项目部细化、明晰质量责任制，认真执行质量内控体系的一系列

规定。建立完善质量记录台帐，并具有可追溯性。

7.2按照集团公司质量、安全监督管理办法，专职质量安全检查人员

有权对违章作业、违章指挥下发整改通知书，有权对拒不整改、整改不彻

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底的问题下发罚款通知书、建议停工整顿、撤换队伍和有关责任人。

7.3项目部安质部建立工程质量跟踪卡，完善各种质量管理台帐，以

利于发生质量问题、质量事故对责任人的分析界定，把质量终身制落实到

人。未建立质量过程控制责任制的，项目经理、总工程师要切实督促完善。

8.变更设计（优化）制度

设计变更（优化）必须遵循“先申请后变更，先变更后施工”的原则，

严格按照建设单位《变更设计（优化）管理办法》执行。

8.1变更设计（优化）必须按合同或有关规定的程序办理。所有变更

设计必须经建设单位和相关方面同意签字后方可组织施工，交付施工时应

落实已做工程的损失处理办法和落实工程投资。

8.2设计变更（优化）批准后应及时修改原设计文件并做好标识。当

批准后的变更设计取代原设计时，必须立即对原设计加注“作废”标识并

封存或经项目总工批准后销毁，防止误用导致质量事故。

8.3变更设计应设置提示牌，置于技术部门办公室醒目位置，提醒相

关技术人员引起高度注意。

9.施工技术交底制度

施工技术交底采取分级分层交底和循序渐进的方式进行，贯穿于施

工全过程。面向作业层的技术交底由项目总工程师或主管工程师、其它技

术人员按分工协作的原则分头负责。

9.1工程项目开工前，应请建设单位组织设计单位对工程进行设计交

底并提供书面的技术交底资料。

9.2项目部技术交底工作分层次逐级向下进行；向作业队（工班）的

技术交底应分批、段进行。技术交底要形成书面文件，交接双方实行签字

制度，交底实施完毕保存原交底记录。

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9.3项目部组织对有关人员就工程项目设计（变更设计）的内容、技

术标准、工程特点、设计意图、施工方案与要求、施工顺序、工期、进度

安排、工艺质量标准、设备物资供应的安排、安全质量措施以及整个建设

项目的管理要求等进行技术交底和管理交底。

10.材料设备构配件进场检验及储存管理制度

10.1物资的采购、验收、发放必须按照集团公司《项目物资管理细

则》和建设单位规定办理，确保进场材料的质量处于受控状态。

10.2项目部技术主管负责，根据设计文件、施工生产计划和物资消

耗定额提出主要物资数量表，主要物资数量表应包括物资的名称、规格、

型号、数量、质量要求及时限要求，项目部总工程师对物资数量表进行审

核后，报公司工程部、物设部审查备案。

10.3项目部物资负责人对主要材料供应商进行调查，并对供应商的

产品质量、生产规模、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品

环保性能等情况进行全面评价，并将调查情况向项目经理和主管领导进行

详细汇报，最终确定合格供方，按照贯标要求保留相关记录。

10.4项目部物资负责人负责对进场的原材料进行检查验收，检查原

材料的生产合格证、检验试验单是否齐全、有效，并报指挥部中心试验室

进行检验。试验室根据进场材料的数量按照有关规范规程进行原材料性能

指标检验，合格后方可使用。如有不合格，由物资人员通知供货方，办理

退货。

10.5物资设备部门要建立物资收发存台账，记录物资的流向，如工

点、部位、规格、数量、作业班组等内容。施工班组领料时，必须到物资

部门填写用料单，同时抄报财务部门，用料单须有施工班组经办人员的签

字。

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11.检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度

项目部工程技术部门要根据施工进度计划安排和现场实际情况，按照

要求向安全质量监督体系报送见证检验、检验批、分项、分部、单位工程

质量检查、隐蔽工程验评资料，并签字齐全。

11.1检验批及分项工程检查

检验批及分项工程完成后，由项目部技术负责人、质检工程师、组织

技术员、质检员、领工员（工班长）等人员按验评标准、施工技术指南的

要求进行现场检查量测，在自检合格的基础上，填写检验批、分项工程质

量验收记录，签字齐全后安全质量监督体系部门进行验收。

11.2分部工程检查

分部工程完成后，由项目总工程师组织项目技术负责人、质检工程师、

作业队长、领工员等有关人员，按验评标准、施工技术指南要求进行检查,

在自检合格的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐全后提交安全

质量监督体系单位进行验收。

11.3单位工程检查

单位工程完成后，由项目部总工程师、项目技术负责人、质检工程师、

作业队长、领工员等有关人员按验评标准、施工技术指南要求进行检查，

在自检合格的基础上，填写单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资

料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单

位工程观感质量检查记录，签字齐全、加盖公章后提交安全质量监督体系

部门（建设单位）进行验收。

质量验评资料是工程质量的原始凭证，要以现场实际检测测量的数据

说话，严禁虚假资料。项目部要转变观念，高度重视，分解责任明确到人。

各单位工程开工前，项目部安质部要将该单位工程施工负责人、技术负责

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人、质检员、参建劳务队伍及其主要管理人员、关键工序及特殊工序参建

人员名单、特种工种人员（电焊工、架子工、电工、爆破工、场内机动车

司机、线路防护员等）名单，检验批、分部、分项、单位工程验评单签字

人员名单、电话，书面报指挥部安质部，以便与联系安全质量监督体系部

门及时见证签证和建设单位对工程质量的监控，保证工程正常进行。

12.隐蔽工程及关键部位验收制度

隐蔽工程（如：隧道基础、地基处理、电缆沟、敷设、防护、接续、

地线、防水材料铺设等）在通知安全质量监督体系工程师检查前，项目总

工组织质检工程师、项目负责人、技术主管、专职质检员先进行严格的自

检。自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，与隐蔽前24

小时通知安全质量监督体系部门到现场检查确认。

12.1检查合格后，经安全质量监督体系部门或建设单位代表签认后

方可进行隐蔽和继续施工。

12.2对检查不合格或检查证及附件与实际不符时，必须在规定时限

内改正达标并经重新检查签证，并将有关情况向工程部长、安质部长报告。

与设计资料差异较大的隐蔽工程，在通知安全质量监督体系部门或建

设单位代表的同时通知设计单位驻地代表参加检查、签证，并将有关情况

向公司总工程师、工程部长、安质部长书面报告。

12.3对安全质量监督体系部门或建设单位代表的随时抽查和重点检

查，提供必要的检查条件。

13.成品、半成品保护制度

必须像重视工序操作一样重视成品的保护O项目施工管理人员应合理

安排施工工序，尽量减少工序的交叉作业。上下工序之间要做好交接工作,

并做好记录，下道工序的施工必须尽量保护好上道工序的成品，如可能造

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成影响时一，应征得管理人员的同意。对避免不了的破坏和污染，须按要求

和标准进行恢复，对于贪图方便，肆意蛮干，给上道工序成品造成的损失,

由下道工序操作者及管理人员负责赔偿。

14.施工工艺流程设计、试验制度

14.1施工工艺流程设计制度

14.1.1对本项目的关键工序和特殊工序必须进行施工工艺和作业流

程设计，编制详细的作业书，制定工艺的实施细则。

14.1.2作业书编制前编制人员要熟悉设计文件和图纸、招标文件、

施工技术指南和有关的技术标准，结合企业实际经验和人员、设备等实际

情况确定项目的施工工序、工艺标准、流程、工艺方法、资源配置要求。

根据设计文件以及施工特点，确定关键工序和特殊工序。关键工序和

特殊工序的施工流程由公司总工程师组织工程部设计，项目部技术部门参

与，总工程师审核；一般工艺流程由项目部总工程师组织技术部门设计，

工程部负责组织审核。对于新技术、新工艺、新设备、新材料，公司总工

组织工程部、科技部、安质部以及行业工程技术、安全质量有关专家评审。

14.1.3作业书编制完成，报安全质量监督体系部门批准后实施，施

工工艺流程设计、作业书未经审批不得开工。

14.1.4项目部负责作业书在施工现场的贯彻执行。关键工序和特殊

工序施工前，项目部总工程师组织对现场施工管理人员和作业人员进行技

术交底或培训，参加人员为项目部生产职能部门、领工员和作业层，培训

要形成培训记录，填写《工序作业书技术培训考核表》，培训记录要存档

备案。

14.1.5施工过程中，项目部项目经理、项目总工、工程部长、安质

部长、现场工程师、领工员检查作业书执行情况，如有违规现象，要及时

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制止，并对有关人员进行批评教育，劝说无效的，应坚决将其清退出场，

不得继续进行施工。

14.1.6项目部质检工程师严格按作业书对关键工序和特殊工序进行

监督和检查，严格执行隐蔽工程检查制度，加强对工序的监测，及时进行

信息反馈，消除不稳定因素。

14.1.7对工程质量有重大影响的关键环节施工时，尤其是外协劳务

队伍承担的施工，项目部必须派技术人员及责任心强的领工员对施工全过

程旁站监督，确保关键环节施工始终处于受控状态。

14.1.8项目部对作业队进行不定期检查，检查工序作业书的编制情

况以及施工过程中各工序落实和检查监督情况。

14.2试验室管理制度

14.2.1工地试验室必须依据合同要求和国家相关实验室标准规定进

行建立，经由相应资格的技术监督部门审验合格后，方可投入工程试验工

作。合同无要求的，亦可联系试验项目外协,，但外协试验室必须经过评价,

方可签订协议委托试验。

14.2.2现场试验工作包括原材料取样和试件（块）制作、养护、填

写委托试验报告、送达样品（件、块）和获取试验报告、按规范标准要求

进行试验数据分析计算等工作。现场取样制件（块）时，试验人员须遵守

相关标准，取样制件完毕作好标识、登记、养护，并防止丢失损坏，及时

送样（件、块）和索取试验报告，并及时分类、归档、标识。

14.2.3所有试验检验用工（器）具、设备应按规定的周期送法定单

位进行周期检定，周期检定后须有检定合格标识和检定证书。自检自验工

器具、设备应依据相关自检自验程序进行，作好记录，现场保留鉴定证书

原件或加盖单位公章的彩色复印件。

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15.基础技术资料管理制度

15.1施工文件管理

15.1.1施工文件由施工技术部门指定专人负责接收、登记、分发、

保管工作，并注明是否“有效”。施工文件管理范围：

(1)工程设计图纸，说明书及附表资料、预(概)算、变更设计图及

变更设计通知单等；

(2)质量验收评定标准、工程施工技术指南、工程设计采用的标准设

计图纸;

(3)承包工程的投标书，施工承包合同及补充文件；

(4)施工过程中形成的技术资料，包括交接桩签认记录、施工复测资

料，中线、水平原始测量记录，建筑物放样记录，工程检验、试验资料，

创优工程资料，施工日志簿，质量事故或质量缺陷处理资料，竣工文件、

资料，有关的施工协议，会议纪要，检查记录等；

(5)安全质量监督体系部门、建设对工程施工的指令、通知文件。

(6)工程结束或停、缓建时施工文件处理：

15.1.2工程因故发生停建或缓建时，已完工程项目要按规定编制竣

工文件；已经开展施工的工程项目应测绘已完工程图，编写说明(开工范

围、数量、停工时间和原因)；对工程设计文件、停工文件和有关施工资

料进行清理、造册、保管。

15.1.3工程施工结束后，应组织人力对设计文件分别进行登记造册、

归档或销毁。

15.4鉴于本项目的特点和建设单位要求，有关技术资料要做好保密

工作。

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15.2标准化管理

15.2.1各级工程技术人员要认真贯彻落实相关技术标准和规定，积

极推行施工技术标准化管理。

（1）本标段项目部管段具体单位工程采用何种标准依据合同规定和

设计要求，不得擅自做主。

（2）坚持施工技术管理的标准化作业。即：一项记录；二个方面的协

调；三个阶段的审查；四项专业总结；备齐五种图；建六项台帐；严守七

条工作要求；坚持八项内容检查；实施现场施工十不准。

一项记录，即工程日志簿（或施工记录簿）随身携带,记载工程事项并

供安全质量监督体系人员签注意见。

二个方面的协调，即部门内各专业间及专业工点负责人间的协调配

合；单位内各业务部门间的协调配合。

三个阶段的审查工作，即开工前审查设计；施工中审查原始凭证、

台帐记录和各种表报的正确性；竣工时审查竣工数量和竣工文件是否准确

齐全。

四项专业总结，即工程的全面综合总结；重点工程；技术总结；专业

技术总结；技术专题总结。

备齐五种图，即工程设计图；工程平面图及纵断面图；施工组织设

计进度图；施工场地平面布置图；工点（工号）分布图（含工点工程量）。

建六项台帐，即历月工程进度台帐；变更设计台帐；验工计价台帐;

工程大事记录台帐；主要工程综合指标台帐；建工程项目台帐。

严守七条工作要求：一切数据有计算依据；图纸和各种报表有签字

负责人；设计文件资料交接有书面签认；工程开工有批准的开工报告；变

更设计有批准手续；处理施工问题有记录；技术人员调动有工作移交记录。

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