锅炉安装改造维修质量保证体系文件（手册+程序文件+表格+工艺文件汇编）-符合TSG 07-2019特种设备质量保证管理体系

质量保证体系文件(手册+程序文件+表格+工艺文件汇编)包含如下内容：1、锅炉安装改造维修手册2、锅炉安装改造程序文件及表格3、锅炉安装改造工艺文件汇编ABCD设备安装有限公司(符合TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则)分发号：持有者：编制：审核：批准：2023年09月01日发布2023年09月06日实施锅炉安装改造维修质量保证手册序号质量手册文件名称0前言企业概况质量手册说明适用范围引用标准和规范发布令总工程师任命书质量控制责任工程师任命书1第M1章一般要求2第M2章质量保证体系文件3第M3.1章文件和记录控制4第M3.2章合同控制5第M3.3章设计控制6第M3.4章材料与零部件控制7第M3.5章作业(工艺)控制8第M3.6章焊接控制9第M3.7章热处理控制第M3.8章无损检测控制第M3.9章理化检验控制第M3.10章检验与试验控制第M3.11章生产设备和检验与试验装置控制第M3.12章不合格品控制第M3.13章质量改进与服务第M3.14章人员管理第M3.15章执行特种设备许可控制制度第十六章其他过程控制第十七章搬运储存包装防护交付及分包质量控制锅炉安装改造生产过程停止点设计质量控制系统工艺质量控制系统焊接质量控制系统无损检测质量控制系统公司锅炉安装改造产品质量控制体系图公司项目施工实现主要质量活动过程网络图锅炉安装工艺流程及质量控制程序图锅炉安装改造质量法规系统图锅炉安装改造质量保证体系组织机构图锅炉安装改造质保体系专业技术管理职能图锅炉安装改造工艺准备工作程序及工艺文件内容图锅炉安装改造全过程控制流程图焊接工艺评定内容及程序图锅炉安装改造受压元件材料质量控制流程图焊接过程质量控制流程图无损检测质量控制流程图锅炉安装改造施工图质量控制流程图理化试验工作质量控制流程图焊工培训工作程序图锅炉安装改造质量信息反馈系统图锅炉安装改造维修质量保证手册共6页单位名称ABCD设备安装有限公司中国所在省(市、区)单位地址组织机构代码法定代表人邮政编码电子邮箱互联网网址经济类型营业执照登记机构营业执照注册号成立日期开始工作日期固定资产(万元)注册资金(万元)管理者代表管理者代表职位总工程师质量保证负责人我公司是ABCD公司隶属的设备安装公司属国有一级企业。历年来多次被评为总公司和省先进企业，是省级文明单位。我公司自五十年代以来，先后承建了省个旧、东川、易门、会泽、牟定、大姚等六大有色金属矿山的采、选、冶炼工程，昆明钢铁集团有限责任公司的烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等工程，云南铜业股份有限公司的烧结、冶炼、电解、硫酸、昆明锌厂的锅炉工程，此外还承建了云南铝厂、贵州省水城钢铁厂、广西平果大型铝业集团公司、澄江、四川川投黄磷等工程。我公司先后赴科威特、西德、意大利、瑞典和埃及等国家承建工程，在省内外、国内外亨有较高的声誉。公司现职工1195人。其中工程技术人员225人，高级专业技术人员14人，中级专业技术人员113人，初级专业技术人员123人，质检员70人，施工员129人，工人高、中级技师256人，工程技术人员占职工总数的23.3%。公司目前据有固定资产近2100.9万元，施工机械设备389台套，原值1024万元，净值665.8万元，人均装备费为6025元/人。坚持“质量第一，确保工期，信守合同，取费合理”和“顾客就是上帝”的服务宗旨。工程DG10-1.25-2194℃锅炉安装工程、大兴安岭云冶矿业开发有限公司2万t/a电锌安装工程云铜2#电炉系统锅炉工艺检修0.8MPa178-28℃锅炉安装工程、昭通卷烟厂更换过热器出口集箱接滚轮架四台；氩弧焊机12台；埋弧焊4台；气保焊78台；交流焊机93台；直流硅整流电机机20多台；管子坡口机4台；相贯线切割机一台；管板自动焊接机一台，1300t/m塔吊1台、4.1、《特种设备安装监察条例》(国发第373号2003年6月1日)4.15、TSGG7001-2004《锅炉安装监督检验规则》国家质检总局公告第79号4.16、TSGG3001-2004《锅炉安装改造单位监督管理规则》国家质检总局公告第79号锅炉安装改造维修质量保证手册发布令共1页在市场竞争中，质量是一个永恒的主题，是公司的生命线。本手册是在本公司多年贯标的基础上，由本人组织有关质量管理人保证标准而编制的《锅炉安装改造维修质量保证手册》,经审定符合国家有关政策、法规、标准和本公司的实际情况。是本公司锅炉安装改造维修质量活动必须遵循的纲领性文件。本手册证实本公司的质量活动能够满足或超过用户的质量期望，学好本手册，掌握手册要领，自觉执行规定程序，使各种质量要素均处于受控状态，是公司每个员工应尽的义务和责为保证手册使用的延续性，本手册自2023年09月01曰起实施。同时，原执行手册AB/QM-A-2011作废。在执行遇到规定不具体的或新情况新问题时，要及时加以修改和完善，以达到永不满足持续总经理：(盖章)2023年09月01日锅炉安装改造维修质量保证手册总工程师任命书共1页为了加强对公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系运作的领导，任命公司***同志为公司锅炉安装改造维修管理体系总工程师，其职1、负责组织建立、实施和保持公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体2、向总经理报告公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的运行情况和改进需求。3、采取有效形式，确保锅炉安装、改造、维修施工符合锅规范的要求，提高公司全体员工满足顾客要求的意4、代表公司就锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的有关事望全体员工服从协调，认真行锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系职责，确保公司锅炉安总经理：(盖章)锅炉安装改造维修质量保证手册质量控制责任工程师任命书共1页总经理：(盖章)锅炉安装改造维修质量保证手册共2页本章规定了《手册》的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。2.职责2.1办公室负责责手册的发放、更改、换版和保管；2.2总工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；2.3公司法定代表人负责批准质量保证手册。3.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控3.2受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。4.1质量保证手册的更改应经质量保证工程师审批、总工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。若为划改，由办公室指/收回登记表》上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发至有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。4.2凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记处填写1、2、3、…n次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3…以此类推4.3如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册2023年第B版。4.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。5.质量保证手册的使用和保管5.1质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究5.2质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还锅炉安装改造维修质量保证手册一般要求共9页主题：第M1章一般要求锅炉是涉及国家财产和人民生命安全的施工，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理原则。对锅炉制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、实施和坚持。总经理是公司安全、质量第一责任者，负责质量管理方针与质量管理目标的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量管理方针，并贯彻执a)本公司为国家机电设备安装工程施工专业承包一级企业。依据GB/T19001-2016标准和要求，建立了文件化的质量管理体系。在公司质量管理体系的基础上，根据锅炉安装、改造、维修的基本要求，建立锅炉安装、改造、维修质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进。b)公司最高管理者通过任命锅炉安装质保工程师，由质保工程师负责建立、实与改造质量管理体系(以下简称质量管理体系)。通过由质保工程师组织的质量管理体系内部审核及总经理主持的管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进，进而保证公司质量方针和质量目标的实现。c)公司最高管理者通过制定和实施质量管理体系文件，采取各种形式如会议、教育、培训、技术交底等向公司的全体员工传达满足国家法律、法规和顾客要求的重要性，使全体员工认识到只有严格遵守国家法律法规、规程、规范、标准要求，科学管理、精心施工，向顾客和社会交付合格工程，创出优良工程和优质服务，才能最大限度地满足顾客要求并提高公司的社会信誉，从而扩大市场占有。d)公司通过自上而下、自下而上反复酝酿所制订的质量方针和质量目标符合公司宗旨，是公司在质量方面所追求的宗旨、方向和目标，是公司企业文化的一个重要组成部分，公司采取各种形式的宣传和教育，使公司的质量方针落实到每个员工的具体工作中，通过公司与各部门、各二级单位每年签订的管理目标责任书，将公司的质量目标分配到各部门、各单位、各项目经理e)公司通过建筑市场发展趋势的分析，对建筑业科技发展的方向进行筛选，引进和培训公司所需的种类人才，更新和提高装备水平，逐步实现管理信息化，确保公司种类资源的优化配置。以顾客为关注焦点：公司的生存与发展储存于顾客，所以公司应通过满足顾客要求并不断增强顾客满意度来提高公司信誉，从而扩大市场占有的目a)公司在参与投标前通过对招标标书评审，识别和确定顾客的要求，并进行评价，确保公司有能力，才接受顾客要求；b)在施工准备及施工过程中不断与顾客沟通，了解顾客有无新的要求及其要求补满足程度；c)在工程竣工和交付后，通过工程质量回访，征询顾客意见；d)在广泛收集市场及顾客信息的基础上，顾客的需求和期望；M1.1建立原则总经理总工程师质量责任工程师材料责任工程师设备责任工程师计量责任工程师检验试验责任工程师焊接责任工程师结果责任工程师热处理责任工程师理化试验责任工程师锅炉安装队1)公司总经理a)总经理是公司安全、质量的第一责任人。b)负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司解和执行。c)负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质保师和各控制系统责任工程师及各部门质量负责人、授权管理者代表实施和保持质量体d)贯彻执行国家有关施工质量的政策、法规、标准，对锅炉制造质量负最高的法律责任。2)质保工程师职责3)公司总工程师4)材料责任工程师5)工艺责任工程师6)焊接责任工程师7)热处理责任工程师8)检验与试验责任工程师9)无损检测责任工程师10)理化责任工程师11)计量、设备责任工程师13)质量保证工程师14)电气仪表责任工程师15)结构责任工程师16)档案管理责任人16)锅炉队、部门质量负责人1.3.4.1审核结果(包括内部体系审核、外部体系审核);体系审核的结果、产品质量、体系结构变化、顾客的申诉等。1.3.6.3按管理评审计划，由总经理主持，通常采用会议形式进行。1.3.6.4通过管理评审提交有关结论和质量体系改进建议的书面报告，对质量体系符合质量方针和目标以及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要1.3.6.5管理评审的决定和措施的实施管理评审结束后，总工办拟定《管理评审报告》,总工程师审核，总经理批准。发至相关部门/单位。由总工办组织对其1.3.6.6管理评审的记录管理评审记录包括评审计划、评审的准备资料、评审记录、评审报告和评审后关于质量体系改进措施及实施情况由总工办负责归档保存。生产过程控制要素发生变化(减少或者增加)、特种设备安全有关的法律、法规、安全技术规范生变更，以及特种设备安全监管部门对质量保证体系提出新的要求，原有的质量保证体系已经不能适应，需要进行修改、修订等情况，公司应当及时锅炉安装改造维修质量保证手册质量保证体系文件共4页企业按TSG07-2019标准要求，依据下列原则建立、实施并持续改进质量保证体系。a.识别质量保证体系所需的过程及组织中的应用；b.确保这些过程的顺序和相互作用；c.确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和这些过程的监视；e.监视、测量和分析这些过程；f.实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；g.当所选的外包过程影响产品质量时，应依据采购要求对其实施控制，并在质量保证体系中加以识别。企业的质量保证体系包括：a.质量保证手册(含质量方针和质量目标对程序文件引用);b.程序文件(标准规定的应形成文件的程序及结合企业实际特点所编制的程序);c.作业(工艺)文件和记录(技术性文件、管理性文件、质量记录等);d.质量计划等。范围：本手册是根据锅炉安装改造监督管理办法及相关法律法规的要求制定的，适用于公司承接安装改造的全部锅炉安装改造施工。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量控制系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司锅炉安装改造质量体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司锅炉安装改造质量体系的控制。工程部负责组织编制质量保证手册，经公司批准后予以发放实质量保证手册的内容包括：(1)术语和缩写；(2)质量保证体系的适用范围；(3)质量方针和质量目标；(4)质量保证体系组织及管理职责，以及与生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图；(5)质量保证体系基本要素及相关的质量控制系统的要求以及相互关系；(6)各级人员的任命、职责和权限。2.1.1.6检查点(检验点):施工安装改造中的主要工序、工2.1.1.7审核点(认可点):在质量保证体系运行中，完成某作者)进行确认。程，并达到改造的设计要求，锅炉机组安全可靠运行。质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过工程：建筑安装业的施工。项目部：由项目经理在企业支持下组建并领导，进行项目管理的组织机构。施工项目：企业自工程施工投标开始到保修期为止的全过程完成的工程。施工组织设计：是指导项目施工准备和组织项目施工的全面技术经济技术文件，是指导现场施工的法规。《特种设备安全检察条例》《蒸汽锅炉安全技术监督规程》《热水锅炉安全技术监督规程》《有机热载体炉安全技术监督规程》《电力建设施工及验收技术规范》《锅炉安装改造质量手册》简称《质保手册》、《手册》《锅炉锅炉压力管道考规》简称《考规》质量保证工程师简称质保师质量控制系统责任工程师简称责任师本体系适用于本手册适用于公司承接的锅炉安装、锅炉改造工程、锅炉维修工程。适用于与锅炉安装、改造、维修有关的公司所有职能部门、单位、项目部和施工场所，同时适用于对顾客或第三方监督检验证实公司锅炉安装改造质量体系满足有关安全管理检察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。造一流施工企业公司的质量管理目标是：公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：质量体系有效地运行并不断完善和提高，工程合格率100%质量优良率80%顾客满意率90%以上。公司总经理对锅炉的安装、改造、维修负有最高责任。授权锅炉安装设备总工程师、质量保证工程师组织和领导质量保证体系，按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准的规定编制质量保证手册，并严格贯彻执行。质量保证工程师有充分明确的职责、权力和组织上的独立性，在处理质量问题上有高于其他部门的权力，对出现的质量问题应提出建议或提供解决问题的方法、措施，直到质量问题得到妥善解决。质量保证体系的全体质控人员应各行其责，保证质量体系的正常运行。质量保证工程师定期(半年一次)向总经理报告质量体系的运行状况。M2.3、作业(工艺)文件和质量记录：锅炉安装改造维修质量保证手册文件和记录控制共3页主题：第M3.1章文件和记录控制总则：文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证.本章对文件和记录的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件，确保锅炉制造质量体系运行的有效性.1.为了保证各部门能及时得到相应的现行的有效文件，确保工作质量和产品(工程)质量，质量本章节适用于包括质量体系文件、质量规范、过程控制、质量技术管理活动文件，也包括外来文件的管理、编制、审批、发放、更改、归档等管理环2.1质量手册和程序文件的管理由总工程师和办公室负责管理与控制，其它作业文件等由有关职能部门和工程队(项目部)负责管理与控制。2.2行政性文件和外来文件的管理与控制由分管经理和相关的职能部门负2.3法规、标准等的管理由总工程师和办公室负责。2.4质量体系文件由总工程师组织层层宣贯，使大家都熟悉、理解，执行体系文件，按其规定和要求开展锅炉安装、改造、维修安装工作。3文件的编制3.1质量手册和程序文件的编制，由总经理负责，具体由总工程师组织有关人员按标准要求进行。3.2其它各类文件的编制须与质量手册相协调，不得与手册的要求相抵触，编制工作由有关职3.3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所用符号、代号应符合有关规范，编制格式要尽可能统一。4文件的标识规则a质量手册和程序文件由总工程师审核，总经理批准颁布执行。b作业指导书由相关责任工程师审核，总工程师批准。4.2文件的发放与保管a质量手册与程序文件，经办公室编号登记后由持有者签收，其发放范围为公司领导层、各3质量记录的控制锅炉安装改造维修质量保证手册合同控制共1页主题：第M3.2章合同控制1.顾客之间发生招标、合同的关系时，能否使双方满意的关键因素确保履约，而合同评审是确保履约的前提。为此，必须实行合同评审的后续管理，使合同执行的全过程受控，考核合同履约率并据此评价合同评审工作质量等，使顾客满意。2.合同评审工作由市场营销部进行管理。3.要求的确定在合同签订前或合同形成过程中，通过双方对话和协商，确定对产品(工程)的要求，且文件明3.1质量、进度、配合等要求，包括对交付及交付后的活动要求。3..2有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的性能、安全等要3.3程)有关的法律法规要求。3.4任何附加要求。4.合同评审内容4.1要求规定明确、适宜并形成文件。4.2致的地方如投标差异，通过将合同与相关文件进行比较和分析协调得到解4.3备满足合同要求的能力。5.合同评审方式对锅炉安装、改造、维修安装工程这类产品，如公司不是首次承接的采用传递评审，由主管负责人确定评审内容和参评部门，分别传递到相应部门，分别签署各自意见，最后由职能部门管理者审核，主管领导批准。如是公司首次承接的或难度较大的工程，采用会议评审，参加评审的各职能部门要分工明确，对可能存在的问题进行充分研究，形成一个统一意见，再分别签署和审批。6.合同的修订当顾客的要求或公司的情况发生变化时，会导致合同的修改。修订后的合同提交原接受合同的同一职能部门按规定的程序重新评审。在合同修订生效前，应有具体的办法确保将修改合同的信息内容准确地传递到公司内部受影响的职能部7.评审记录7.1对每一个合同的评审都应按规定认真记录，要有评审结7.2合同评审记录由办公室负责予以保存。8.相关程序文件锅炉安装改造维修质量保证手册设计控制共1页主题：第M3.3章设计控制公司无设计资质，故删减“设计控制”这一章节，公司不承担任何设计开发责任。但是，公司锅炉安装、改造、维修项目施工前，应核对锅炉安装、改造、维修图纸是否盖有特种产品或图纸设计单位所在地的技术监督局指定的图纸审查机构的图纸审查章。因为：1.公司作为安装维修企业，不具备国家法规规定的进行锅炉安装、改造、维修设计的能力与资质，而锅炉安装、改造、维修为特殊产品，由核定资格的单位进行设计、研制，试验合格后推为定型产品。公司只是按照国家相关施工验收规范、技术规程、标准、图纸等依法施工。2.维修改造由顾客与技术监督局经过检验确认，锅炉安装、改造、维修存在缺陷并提供修理方案及锅炉安装、改造、维修(零)部件，公司可能按照锅炉安装、改造、维修原图进行部分受压元件制造，主要是按照修理方案、国家相关施工验收规范、技术规程、标准图纸等依法施3.装维修由顾客提供已经技术监督局确认的改造方案、图纸及锅炉安装、改造、维修(零)部件，公司主要是按照修理方案、国家相关施工验收规范、技术规程、标准图纸等依法施4.公司应按照锅炉安装、改造、维修许可证制度，拒绝安装不合法的锅炉安装、改造、维修产5.相关程序文件5.1《图样资料审查程序》5.2《变更设计图样联系程序》锅炉安装改造维修质量保证手册材料与零部件控制共2页主题：第M3.4章材料与零部件控制1.1本程序规定了公司对供方的调查、评价、采购程序、采购物资的验证等要求，以确保采购物资的质量符合规定要求。1.2本程序适用于公司生产需要的主要原材料与零部件的采购。2.职责2.1供应部门负责人负责编制原材料配件，采购计划，采购员负责采购。2.2质检部负责进厂原材料的检验。3.工作程序3.1对提供物资的供方需进行调查评价，选择合格供方。3.2编制采购计划3.3供方的评定与选择供应部组织有关部门填写《供方调查及评价表》对供方进行调查评价，并对供应部采购物质的重要程度进行分类，而且对供方提供物质的重要程度分类评审。评价结价为合格的供方列入《合格供方名单》。4.采购采购员在《合格供方名录》上选择供方，实施采5.合格供方的控制质检部将合格供方的供货质量填写《进货验证记录》,并定期进行汇总，汇总结果报供应供应部定期对合格供方进行业绩评定填写“合格供方业绩表”对供公司原材料连续出现不合格且不能彻底改进的供方，应考虑取消其合格供方的资格。6.采购产品的验证6.1供方在供方处的验证质检部认为必要时，可与采购员一同到供方货源处进行取样验证，货。6.2进厂物资的验证6.2.1采购的原材料，由质检部按《产品的监视和测量控制程序》进行检验。并进行状态标识。6.2.2经检验或验证，如发现不合格时，按《不合格品控制程序》进行处理。锅炉安装改造维修质量保证手册作业(工艺)控制共3页主题：第M3.5章作业(工艺)控制2.适用范围3.职责工程部负责管理制度的归口管理，分公司、项目部配合。4.工程部技术员根据产品图纸和技术要求编制工艺文件，工艺文件包4.1施工组织设计。4.2施工方案4.3通用工艺。4.4材料定额及汇总表。4.6作业指导书。5.工艺文件的编制5.1工艺文件编制的依据是施工图纸、有关规程、标准、技术条件和规范、还应考虑工程现场条件和设备条件等。5.2工艺责任工程师参加设计会审，接到施工图后进行工艺性审核，然后组织专业人员编制工艺文件并审核。5.3工艺编制人员应根据图纸及要求，编制工艺卡片或者技术交底资料，就设备现场倒运、吊装就位、金属结构及重要部件焊接、高强螺栓连接、设备组装几何尺寸检查、制动装置调整、设备电气安装与单元调试、电气保护装置安装与调整与设备试运行等关键工序进行解释、说明及交底。5.4工艺文件编制要工序正确、要求明确和清晰易懂，必要时附图说明。5.5工艺文件的更改。5.6工艺文件不得擅自更改，按文件管理程序进行。5.7工艺文件因某种原因需修改时，由工艺责任工程师出具工艺更改通知单，关键工艺经总工程师批准后方可修改。5.8工艺文件修改处要进行标识，修改人签署，更改通知单编6过程工艺控制6.1施工准备6.2图纸会审凡是工程项目要素人员及施工负责人都应参加图纸会7.施工过程控制锅炉安装改造维修质量保证手册焊接控制共3页主题：第M3.6章焊接控制2.1焊接责任工程师负责焊接系统的管理和对焊接质量的控制、审核焊接工艺评定报告，审批焊接工艺和焊缝返修。2.2总工程师负责审批焊接工艺评定报告，焊缝第二次及以上的返修。2.3项目部质量负责人负责焊工施焊管理和执行工艺纪律，提出焊缝一次返修措施，监督焊接设备的维护。3控制要点3.1焊接质控系统质量控制见附图1-4《焊接质控系统控制程序图》3.2焊接工艺评定按《焊接工艺评定管理程序》执行3.3施工焊接试件控制按《焊接过程质量管理程序》执3.4焊工管理3.4.1从事锅炉施工的焊工必须经焊工考试委员会按《锅炉锅炉压力管道焊工考试与管理规则》考试，取得相应项目资格的焊工合格证后，才能从事相应合格项目范围内的焊接工作，有关焊工的管理按《焊工资格评定管理程序》执行。3.4.2焊工合格证由焊工考委会集中统一管理，并建立合格焊工考绩档案，编制《焊工资格一览表》发送有关部门、项目部作为焊工派工和质检员核对上岗焊工资格的依据。3.4.3焊工焊接业绩由项目部统计人员根据每个焊工的焊接记录、每月填写《焊工焊接业绩3.4.4考试合格的焊工由焊工考委会发给各人单独的钢印号，在主要受压元件焊缝规定部位打上焊工钢印。3.5焊接工艺评定3.5.1焊接工艺评定按JB4708《钢制锅炉焊接工艺评定》等标准进行。具体按《焊接工艺评3.5.2焊接工艺评定项目由焊接技术人员根据锅炉制造需要向试验员提出焊接工艺评定任务书，实施后写出焊接工艺评定报告，由焊接责任师审核，经总工程师批准后执行。3.6焊接工艺3.6.1锅炉焊接工艺由焊接技术人员根据施工图纸及技术要求和相应的焊接工艺评定进行编制，经焊接责任师审核后执行。3.7焊接材料3.7.4车间焊工凭焊接工艺(检验)卡到二级库领用焊条，焊材管理员按焊接工艺(检验)3.8焊接设备3.9施焊管理a).手工焊时风速大于10米/秒，气体保护焊焊接时风速大于2米/秒；b).相对湿度大于90%;3.10施工焊接试件3.11.6母材缺陷补焊3.11.6.1制造中当母材表面机械损伤的修磨4相关程序文件锅炉安装改造维修质量保证手册热处理控制共2页主题：第M3.7章热处理控制1.总则1.1本章节对锅炉安装的管道焊口热处理要求作出规定，以保证其符合GB150《钢制锅炉》等有关法规，设计图样及满足用户的要求，确保施工的质1.2本公司所有热处理工作实行分包，分包方必须遵守本公司质量2.职责2.1供应部、质检部及热处理责任工程师负责对分包方进行评审，供应部负责与分包方签订分包协议。2.2施工工艺员负责按有关规定编制热处理工艺。2.3热处理责任工程师负责热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺。2.4质检员负责分包方热处理工艺实施以及分包方热处理设备、测量装置和仪表的检定的监控工作。3.控制要点3.1热处理质量控系统控制程序按附件1-6“热处理质量控系统控制程序图”;质量控制环节和控制点的设置见附录2—5“热处理质量控制系统(3个控制环节、7个控制点)”。3.2热处理工艺的编制与审批。锅炉及其锅炉部件的热处理工艺由工艺员根据设计图样和有关标准3.3热处理实施3.3.1需热处理的工件完成并经检查合格后，将工件连同热处理工艺交供应部进行分包热处理。3.3.2分包方必须严格按我公司的热处理工艺进行热处理，并安排熟悉标准、工艺及设备的熟练工人负责实施。必要时公司派出质检员到现场监控。3.3.3进行焊后热处理的施工(封头、锅炉及其零、部件)热处理后否则需重新热处理。3.4热处理记录3.4.1热处理过程必须采用自动记录。热处理完成后由操作者如实填写热处理记录并在温度记录曲线上注明热处理施工编号/工件工号.零件号，由分包方质检员检查后检验部门印章。3.4.2处理温度曲线图及热处理报告由热处理责任工程师审核确认。3.5分承包方控制3.5.1分包方评价供应部、质检部及热处理责任工程师负责对分包方进行评审分包单位必须是法定锅炉制造单位或已取得安全监察机构颁发的具备热处理锅炉的资格证书单位分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的施工及质量体系的控制要3.5.2经评定为合格后供应部负责与分包方签订分包协议，分包协议应向发证机构备3.5.3合格分包方所提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线，须经热处理责任工程师审核确认签署后，方可转存。锅炉安装改造维修质量保证手册无损检测控制共2页主题：第M3.8章无损检测控制1.总则本章对锅炉施工的无损检测人员资格、设备条件、工艺规程和检测程序作出规定，除执行本章节要求外，还应按《无损检测系统质量管理程序》的规定执行。2.1探伤室负责公司无损检测工作，按无损检测工艺守则进行检测并负责无损检测设备的维修、保养工作。2.2设备部负责无损检测设备的档案管理、保养监督检查工作。2.3无损检测责任师负责无损检测系统质量控制工作，监督无损检测工艺纪律的执行，审核无损检测报告。3.控制要点3.1无损检测质控系统质量控制见附1-6《无损检测质控系统控制程序图》3.2无损检测人员资格认定。3.2.1无损检测人员必须经过培训、考核，经质监部门认可的考核机构考核通过并取得相应资格证方可从事相应项目的无损检测工作。未取得资格证书的学员可在II级人员的指导下进行辅助操作，但不得在无损检测报告上签字。3.2.2无损检测结果的评定和报告签发人员应是持有相应资格的Ⅱ级以上人员。3.2.3无损检测责任工程师应由取得RT、UTⅡ级以上资格证书，具有工程师职称的人员担任。3.3无损检测工艺管理3.3.1无损检测工艺由无损检测责任师编制，经总工程师批准后颁发执行。3.3.2设计图纸、施工工艺文件及无损检测专业规范是编制无损检测工艺的依3.3.3根据技术文件和工艺要求需作无损检测的原材料与零部件施工，必须经质检员对检测表面的清理整修质量进行检查。合格后开出《无损探伤通知单》交付探伤室进行探3.3.4探伤室接到通知单后，无损检测人员须对照工件复查，确认无误后才能进行探伤。若有不符合要求的应及时返回质检员处理。3.3.5在进行无损检测前，无损检测人员应根据无损检测要求进行设备调试，达到相应技术要求后方可使用。检测时，做好检测条件参数和质量情况的原始记录。记。无损检测人员应对检测结果的准确性、可靠性负3.3.6检测完毕后，由取得Ⅱ级资格以上人员进行评定，及时填写检测报告和画出检测部位布片图，签发《探伤合格通知单》,并在工件上贴上检测合格标签。评定人员应对其评定结果的正3.3.7需返修的，由探伤室开出《返修通知单》交委托单位进行返修，返修后经相关工序质检员检查后，返回探伤室安排复查，返修工件的扩探比例按相关标准执行。3.4设备3.4.1无损检测设备应符合有关技术标准的要求，专人保管，定期维修和检查，以保持完好状态。3.4.2射线检测用的屏蔽室，暗室和评片室条件及安全设施应符合劳动安全卫生标准的要确保人身安全。3.5材料3.5.1无损检测使用的材料的技术指标必须符合国家有关标准规范的要求，材料的采购应在3.5.2无损检测材料由探伤室负责统一采购和保管。3.5.3无损检测材料在使用过程中若发现质量问题应及时报告无损检测责任师处3.6无损检测报告3.6.1无损检测记录、报告应以原材料标记号、焊缝号或零件号为单位进行填发，检测结果合格后，检测人员应及时整理检测记录。3.6.2探伤室应在施工检测完毕后由探伤室资料员汇总整台施工的无损检测报告，经无损检测责任师审核签字确认后交质监部编制出厂文件及存3.7检测记录管理3.7.1射线检测底片评定应有初评和复评的记录台帐，并有相应评片人员签名。3.7.2无损检测原始记录，评定报告及射线底片由探伤室负责按施工编号存档，保存期10年，逾期按《文件管理程序》规定处理。锅炉安装改造维修质量保证手册理化检验控制共2页主题：第M3.9章理化检验控制1.总则本章节对理化试验的人员资格、试验委托、试验设备、试验环境和试验实施等内容的控制和要求作出规定，除执行本节要求外，还应按公司制定的《理化检验管理程序》的规定执行。2.1理化试验室负责公司理化检验工作。2.2理化责任工程师负责理化系统的质量控制工作，监督理化试验人员对检验标准、和规程的执行，审核理化试验报告。3.控制要点3.1理化试验质控系统质量控制见附1-7《理化质控系统程序3.2理化试验人员资格。3.2.1理化试验人员必须具有资格操作证。3.2.2不具备资格的理化试验人员可进行辅助性的试验操作不得在试验报告上签3.3试验设备、仪器3.3.1试验设备仪器配置应能满足工作需要。仪器、设备的使用应严格按使用说明书和操作3.3.2凡应计量检定的设备、仪器由计量室负责报检，做好周期检定工作。3.4试验环境理化试验设备应在适宜的环境条件下工作，必须认真做好仪器设备的防尘、防高温、防潮、防震等工作，保持试验环境整洁卫生，使环境处于受控状态。3.5试验委托3.5.1锅炉施工需进行原材料、配件、焊接工艺试件、焊工考试试件、焊接接头试件等理化试验，由质检员或委托单位相关人员按检验要求填写《理化试验通知单》并提交符合要求的试样或样品一起送理化室待检。3.5.2焊接接头试件应经质检员验收合格后送无损检测，无损检测后(如存在缺陷应附上1:1比例绘制的底片模拟纸卡片),由质检员填写《理化试验通知单》连同试件一起送理化试验。3.5.3《理化试验通知单》应由委托人员负责填写，并写明施工名称、工程编号、零件(试样)名称、材料牌号、炉(批)号、标记、试验项目、试验标准、试验评定依据，并注明委托单位、委托人、委托日期及完成时间。对焊接工艺试件、焊接接头试件和焊工考试试件还应写明工程号、3.5.4当委托不清、手续不全、试样不符合要求或现场试验条件不具备时，理化室不接受委托。3.6试样的制取和加工3.6.1原材料与零部件、焊接接头及熔敷金属的力学性能试验和金相试验的试样由质检员或3.7试验实施3.8试验报告、记录3.8.5保存期为十年。4.相关程序文件锅炉安装改造维修质量保证手册检验与试验控制共1页主题：第M3.10章检验与试验控制本章节对锅炉压力试验质量满足设计图样、法则和标准的控制内容程序和要求作出规定，除执行本章节外，还应按公司《检验与试验控制程序》的规定执行。2.1施工工艺员负责按规定编制压力试验工艺。2.2压力试验责任工程师负责压力试验质量控制系统的质量控制工作，审批压力试验工艺文件。2.3设备负责人负责压力试验设备的设备管理工作。2.4质检员负责压力试验现场的试验工艺实施的监督工2.5计量室负责压力试验仪表的计量检定工作。3控制要点3.1压力试验质控系统控制见附1-8《压力试验质控系统质量控制程序图》。3.2压力试验工艺文件锅炉压力试验工艺文件由施工工艺员根据设计图样和标准的要求进3.3压力试验的实施3.3.1压力试验前焊接工作、热处理工作、无损检验、外观检验等工序应评定合格。3.3.2压力试验设备和压力测量仪表应完好，且在有效期内，各连接部位的紧固件必须装配齐全，紧固妥当。同时检查试压环境(室温，试验介质温度安全条件)是否符合有关技术文件规3.3.3压力试验前由质监部负责通知市锅检所监检人员到场监督检3.3.4压力试验应由熟悉工艺、设备和测量仪表的人员实施，并严格按压力试验工艺规范进3.3.5锅炉水压试验时，水压应缓慢地升降。当水压上升到工作压力时，应暂停升压，检查有无漏水或异常现象，然后再升至试验压力。锅炉应在试验压力下保持20分钟，然后降到工作压力进行检查。检查期间压力保持不变。具体按《96蒸汽锅炉安全技术监察规程》第207条、208条、3.3.6水压试验合格后，应立即水渍去除干3.4压力试验记录3.4.1压力试验期间，质检员应对试验过程是否符合工艺要求进行检查，检验合格后在压力试验报告上签署确认。3.4.2压力试验报告应经锅检所监检员签署确认。3.4.3压力试验报告由压力试验责任工程师负责审批。3.4.4压力试验报告在施工完工后与施工制造资料一同存锅炉安装改造维修质量保证手册生产设备和试验与检验装置控制共2页1.本章节对锅炉施工设备的购置、管理、使用、保养和报废等控制内容作出规定，以确保生产过程配备完好、适用的设备和保持设备能满足施工要求。除执行本章节要求外，还应按公司制定2.1设备部负责公司的设备归口管理。2.2各部门、项目部负责所属设备的管理工作。2.3设备管理负责人负责设备系统的质量控制，监督检查设备的维护保养，负责设备年度修理计划的制订和实施，确保生产设备完好、可3.控制要点3.1设备购置3.2设备管理3.2.1设备部负责建立公司的计量器具、设备台账和计量器具、设备档案，大型设备应保存验收记录。3.2.2设备部建立计量器具检定周期表，并按周期表要求规定及时送检。3.2.3锅炉制造生产设备的分配调拨由设备部负责，生产车间之间需调拨相关设备时，到设3.3设备使用3.3.1锅炉施工设备操作人员应严格遵守操作规程和保养规定，保证设备安全运行，并负责3.3.2各部门、项目部设备管理人员应认真贯彻公司制定的设备管理控制规定，经常检查设备状况、日常保养及安全操作规程的执行情况。3.3.3设备部负责每月对在用设备进行定期检查，并做好检查记3.3.4在用设备发生事故，使用单位必须及时报告设备部，及时召开事故分析会并提出处理意见，必要时应追究有关人员责3.3.5计量器具使用必须符合操作规程的要求，在用器具必须完好并在检定周期3.4设备保养、检修3.4.1锅炉施工设备必须由本机操作者做好日常例保，以确保设备清洁、润滑、防腐、调整紧固好。3.4.2锅炉施工设备必须严格执行“定人、定质、定时、定点、定量”的“五定”润滑制由使用单位监督执行。3.4.3锅炉施工设备必须严格执行设备强制保养和计划检修的规定。3.4.4锅炉施工设备的修理列入公司设备修理计划，具体实施由使用单位提出申请，设备部收集整理，编写设备修理计划，经设备管理负责人审核，总经理批准后执行。3.4.5锅炉施工设备修理竣工后，承修单位应按质量技术标准、机器设备性能试验规程的要求认真检查、试运转。合格后，通知使用单位联合交接验收。3.4.6锅炉施工设备修理后，需走合运转的设备必须按规定进行走合运转，走合期满应按规定进行走合保养。走合和保养记录应及时归档。此项工作由使用单位责任人员监督执行。3.5设备报废锅炉施工设备符合报废条件时，应由使用单位提出申请，由设备部审查，经总工程师审核，锅炉安装改造维修质量保证手册不合格品控制共2页主题：第M3.12章不合格品控制1.为确保锅炉施工对外购物资和安装过程出现的不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格品的使用。本章对不合格品的标识、记录、隔离、评定及处理过程进行控制，以确保不合格品不2.1质监部负责对不合格品的评审和处置，监督不合格品处置的实施。2.2技术部参与不合格品的评审、制定处置工艺。2.3生产部负责施工施工过程中不合格处置的实2.4供应部门负责进货物资不合格品的处置。2.5重大不合格品的评审和处置由质保工程师负3.控制要点3.1公司制定和实施《不合格品管理程序》。3.2采购物资(包括外购件、外协件)不合格品的控制。3.2.1对外购原材料、外购件、外协件经进货检验不合格时，由质检员填写质量反馈单报质监部与相关责任工程师，并由相关责任工程师进行评3.2.2对不合格品由供应部门根据评审处置意见向分供方提出处置意见。3.2.3对评审确定的不合格品，由仓管员在实物上标上“不合格”的标识，并予以隔3.3安装过程不合格品控制不合格品分为：轻微不合格、一般不合格、重大不合格三个级别。3.3.1在施工过程中出现轻微且又易于处置的不合格品，如除文件规定不允许返工的，由质检员按相关规定通知施工者返工，返工后重新进行检3.3.2在施工施工过程中，对影响施工主要特性的一般不合格和重大不合格，由质检员在实物上作出“暂停”标识，防止转序，并立即通知操作者停止施工，按规部作出处置意见，一般不合格由质监部负责处理。3.3.3对重大不合格品，质监部应将《质量事故报告单》交质保工程师，由质保工程师负责组织评审，作出处置意见。3.4不合格品的处置3.4.1不合格品的处置分为：返工、让步和报废。3.4.2返工由操作者负责根据处理工艺实施处理，并作好处理记录。返工后经质监部检验确认合格后方可转入下工序。3.4.3返工后仍无法满足施工规定的要求时，由质监部上报质保工程师组织相关部门进行评审。对不影响施工使用性能的可作让步处理，否则作报废处理。对让步处理的施工，由技术部门根据实际情况写出书面报告，交销售部门与顾客联系，商讨处理办法。3.4.4判定报废的施工应作出报废标识，并由生产部作隔离处理。3.5不合格品记录4相关程序文件锅炉安装改造维修质量保证手册质量改进与服务共2页主题：第M3.13章质量改进与服务本章节对施工质量信息管理、内部质量审核和对监检单位及客户反馈的施工质量问题处理作出规定，以确保质量体系的正常有效运行，保证施工安全质2.1质量改进的控制由质监部和质管办归口管理，各科室和分公司项目部配合，并接受质保2.2内部质量审核由质管办负责计划和组织。3控制要点3.1质量信息管理3.1.1质量信息的收集a)质监部负责收集内部质量审核、施工制造过程中出现的或潜在的不合格信息和第三方监督机构的反馈意见和建议。b)市场营销部、经营部和生产部负责收集外部顾客反馈的不合格信息或建议性意见。c)其它科室负责收集相关的不合格信息、意见。3.1.2质量信息的汇集分析a)质监部负责数据分析的控制，其他科室负责本部门有关数据的分析控b)质监部对质量信息应定期进行汇总、整理，选择适用的统计技术进行分析3.1.3质量信息的处理a)所有质量信息应由质监部进行分类，分析结果向质保工程师汇b)针对质量信息中发现的不合格情况，由质监部制定纠正与预防措3.2内部质量审核3.2.1内部质量审核的目的：确保质量保证体系正常运转并对存在的质量问题进行分析研究3.2.2内部质量审核的范围：包括本公司的所有部门，本手册涉及的所有体系要3.2.3内部质量审核由质管办归口管理，在质保工程师的领导下，各部门配合。3.2.5参加内部质量审核工作的人员应与被审核活动无直接责任。3.2.6内部质量审核程序b)实施审核，包括召开首次会议；现场审核，发现不合格时填写不合格报告等。c)编写审核报告，报公司领导、质保工程师审批并下发受审方，限期整d)受审方接到不合格报告后，在查明原因的基础上制订纠正措施，上报质管办。e)质管办在受审方自检合格的基础上，组织审核员对纠正措施的实施结果进行检查，并进行确认。f)保存审核记录资料，作为管理评审的依3.3对监检单位或顾客的提出的质量问题处理3.3.1对监检单位发出的认为企业质量体系运转和工程安全性能违反有关规定的严重问题的《监检意见通知书》,由质管部报质保工程师负3.3.2对监检单位发出的认为企业质量体系运转和工程安全性能违反有关规定的一般问题的《监检工作联络单》,由质监部负责处理及回3.3.3对于来自监察机构的质量问题和建议由质监部负责收集。并编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。3.3.4应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息。3.3.5对于来自顾客的质量问题和建议由经营部门和生产部门负责收集，由技术部门编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。锅炉安装改造维修质量保证手册共1页主题：第M3.14章人员管理为提高全员素质，保证锅炉制造的质量，本章对与锅炉施工质量有关的质量控制责任人员、管理人员、技术人员、检验、试验人员和生产施工人员等各类人员的资格考核和质量教育培训作出规定。2.1行政部劳资主管负责统一管理公司技术工人教育和资格考核管理工作，负责建立各类技术工人内外部教育、培训、考核、台帐和档2.2行政部负责专业技术人员和管理干部的培训和资格考核评定工作。2.3质量办负责质量体系责任人员的培训和资格考核管理工作。2.4公司焊工考试委员会负责焊工培训和资格考核管理工2.5技术部、质监部负责配合工作。3控制要点3.1公司制定和执行《员工培训管理程序》。3.2行政部劳资主管负责组织全员教育和培训工作，制定计划，报总工程师批准实施，计划应包括各工种专业技术、质量保证的管理技术及新进员工的教育。3.3所有新进员工上岗前必须由行政部劳资主管负责组织岗前教育培3.4公司质保工程师、焊接责任工程师、无损检测责任工程师、理化责任工程师等应参加国家质监部门授权的培训单位举办的专业培训班，并取得相应专业的上岗证才能持证上岗。3.5无损检测人员、计量人员、理化检验人员等特殊工种必须按有关规定参加质监部门或其他认可的单位举办的专业培训班进行培训，取得相应资格证书后方能持证上岗。3.6焊工应参加焊工考试委员会举办的培训和考核，取得相应的焊工资格项目，方上岗从事相应项目的焊接工作。3.7为适应科技发展和知识更新的需要，由党办负责组织技术人员结合所从事的专业进行自3.8为保持员工的质量意识和安全意识，应组织经常性的相关教育。3.9行政部劳资主管负责做好技术工人培训的记录归档管理。3.10行政部负责专业技术人员和管理干部的培训记录，归档管理。3.11焊工考试委员会负责焊工资格证、焊工钢印和焊工档案管理工作。锅炉安装改造维修质量保证手册执行特种设备许可制度共2页主题：第M3.15章执行特种设备许可制度技术监督部门的监督、监察、锅炉施工接受监督检验、制造、安装许可证管理以及需方和第三方检验要求作出规定。2.1本公司接受国家各级安全监察机构监督检查工作。2.2本公司接受国家特种设备安全监察机构授权有相应资格的检验单位的锅炉施工性能监2.3质监部负责接受国家安全监察、监督检查和第三方检验的日常工作。2.4各部门按职能分工负责接受监督和监检的配合工2.5企管部负责制造、安装许可证的管理工作。3控制要求3.1中国境内使用的锅炉施工控制程序3.1.1公司安装的所有境内使用的锅炉施工都必须在《锅炉许可证》所批准的施工范围。公司在安装锅炉施工的过程中接受安全监察机构的监察和检3.1.2公司安装改造的所有境内使用的锅炉施工都必须接受省质量技术监督局授权的检验机3.1.3公司安装改造的所有境内锅炉施工都必须为客户提供符合国家法规、规章及标准规范要求的锅炉施工安全质量技术资料。3.1.4公司对监察机构和客户提出的锅炉安装改造施工安全质量问题必须及时有效解3.2接受安全监察机构监察。3.2.1公司接受发证部门的安全监察机构和公司所在地安全监察机构对企业在证书使用、生产条件、施工质量状况及管理情况的检查。3.2.2公司接受国家质检总局核准的锅炉安装许可评审机构的评审。3.2.3公司为监察机构监察人员和评审机构评审人员行使用下述权力提供合作和支持：a)有权对企业的质量体系和施工质量进行审查；享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力。b)有权根据监督检验需要和企业质量体系的反馈报告，随时对企业进行抽查，对违反法规、标准的行为作出处理意见，情节严重有权吊销锅炉制造、安装许可c)有权对企业的质量手册等质量体系文件按法规、标准的要求提出修改意见；d)有权对企业质量体系调整人员的资格进行考察，评定，对不符合条件的提出调整意见；e)有法律、法规赋予对企业进行安全监察和其他检查的权力。3.3接受监督检查3.3.1本公司安装锅炉改造工程接受省、市质量技术监督局锅炉锅炉检验机构的监督和检验。d)从事无损检测人员名单(列现项目、级别、有效期)一览表。3.4.7公司安装许可证期满6个月前，质检部负责按规定整理相关申请换证资料并向发证部3.5.3锅炉施工峻工图样。3.6需方和第三方的监督检验锅炉安装改造维修质量保证手册其他过程控制共3页主题：第十六章其他过程控制16.1总则为保证锅炉施工质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，本章对锅炉从检验管理人员权责，进货检验，过程检验，最终检验，检验报告的存档和质量证明书管理等作出规定，除执行本章节要求外，还应按《检验系统质量管理程序》的规定执16.2职责16.2.1质监部负责材料、外协外购件、半成品、成品全过程的检验、试验和检查，各专业检验员分工执行。16.2.2各系统责任工程师负责所属系统检验检测报告的审核工作要求，审核材料检验报告。16.3控制要点16.3.1检验质控系统控制程序按附录2-10“检验质量控制系统控制程序图”;质量控制环节和控制点的设置见附录2-9“检验质量控制系统控制环节、控制点(3个控制环节、12个控制点)16.3.2进货检验和试验16.3.2.1进货检验和试验按《材料系统质量管理程序》执16.3.2.2材料应按设计、施工工艺、相关的材料标准和订货合同进行验收和复16.3.2.3供应部门负责材料进货的组织、协助检验和试验工作。16.3.2.4材料管理员负责材料的外观检查和数量验收，材料质检员负责材料质量检查，实物标记和质证书是否对应。16.3.2.5材料在下列情况下应作复验：a)材料的质证书与实物标记不符，技术指标漏项或有怀疑的；b)工艺有复验要求的；c)质监部门规定要进行复验的；d)顾客提出复验的材料；16.3.2.6材料的检验和试验。a)材料采购人员在进货同时将材料质量证明书交材料责任工程师按相关材料标准逐项检查判定，提出是否复验的要求；b)材料质检员应根据材料责任工程师的复验要求取样；16.3.2.7检验结果的判定及处置a)材料复验合格、质量证明书、实物外观全部合格，经材料责任工程师审批后入库；b)判定不合格的材料，由质检员按不合格的有关控制程序处理，并由材料管理材料放置于“不合格区”并作出标识。16.3.3过程检验16.3.3.1过程检验按《检验系统质量管理程序》执行。16.3.3.2施工过程检验包括操作者自检、互检及质检员专16.3.3.3工序检验和试验应按规定进行，未经专职检验人员检验合格和签字，不得转序、入16.3.3.4工序检验按施工工艺文件和有关标准进行检验，并及时按规定作标16.3.3.5施工中出现不合格品，要及时进行信息反馈，按不合格品的有关程序处16.3.4最终检验和试验16.3.4.1终检验和试验必须在进货检验、工序检验和试验合格并且结果符合要求后，才可进行最终检验和试验。16.3.4.2最终检验和试验须按合同要求和有关法规、标准规定进行。16.3.4.3强度试验必须在监检人员监督下进行，具体按《压力试验16.3.5质量记录和检验报告管理16.3.5.1所有进货检验，过程检验，最终检验都应按有关程序文件的要求做好记录，生产车间在施工验收完工后，将记录资料交质检员整理后上交质监部归16.3.5.2无损检测报告，理化检验报告等应在检验完成后交质监部存档，质量记录各检验报告归档保存期为10年，其管理和到期处理按《文件和资料管理程序》有关规定处理。16.3.6施工质量档案文件管理16.3.6.1锅炉出厂时应附有下列质量证明文件：a)锅炉施工竣工图样。b)A2级许可证范围内锅炉受压部件强度计算书或计算结果汇总c)产品质量证明文件。16.3.6.2竣工文件由质监部编制，经相关人员审查签署后交生产部，连同施工出厂时附件清单转交至，施工出厂文件随施工一起交客户，具体按《竣工资料整理和施工出厂文件管理程序》执行。16.3.6.3施工质量档案由质监部负责存档保管，具体按《施工质量16.3.7检验和试验状态标识16.3.7.1锅炉安装分部、分项工程检验和试验状态分为四a)经检验和试验后合格；b)经检验和试验后不合格；c)经检验和试验后待决定；d)未经检验和试验。16.3.7.2检验和试验状态标识的对象a)进货物资，顾客提供的施工；b)外购外协加工件；c)生产、施工过程。16.3.7.3标识方法施工的检验和试验状态使用标牌、标识及检验和试验记录进行标识：a)物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证、分区域包装上标识、铭牌等方b)施工过程标识使用钢印、记号笔、油漆及施工质量检验记录卡和检验试验报告。16.3.7.4只有检验试验人员才能对其检验、试验项目进行标识和标识的撤除，操作人员必须保护好检验和试验状态标识。16.3.7.5无状态标识的施工，在未确定其真实状态前不得使用，操作人员发现标识丢失。16.3.7.6工艺员应在施工工艺上确定检验和试验状态的控制点和标识方法，质检员按控制要求加以标识，标明工序检验和试验合格与否。供应部门对进货物资按要求做好状态标识，质监部监16.4相关程序文件16.4.1《检验与试验控制程序》16.4.3《文件管理程序》锅炉安装改造维修质量保证手册搬运储存包装防护交付及分包质量控制共2页第1页17.1总则本章对锅炉施工的搬运、贮存、包装和交付质量控制要求作出规定，以保证施工完好，满足用户要求。17.2施工的搬运、贮存、包装工作由生产部归口管理。17.3.1原材料、半成品和在制品的搬运，应注意其表面质量的保护，防止磕碰划伤，防止野蛮作业，重要零、部件搬运，应使用专用工具和工17.3.2成品搬运应注意保护表面质量，防止磕碰划伤，重点保护接管，法兰密封面及油漆不成品库保管员按《成品检验及施工出厂检验管理制度》的规定，做好施工验收，清点工作，对不符合要求的施工，应予拒收，成品库应采取措施保证施工贮存中不受损坏。17.5油漆、包装17.5.1技术部负责设备的包装设计和标记要求。17.5.2技术部负责设备油漆。油漆前应先除锈，油漆应保证漆膜均匀，无淋挂，按工艺要求在指定部位做好标记。17.5.3所有裸装设备的管口法兰都应上闷盖，并以螺栓紧固，螺纹管口应上护套，螺纹部分涂防锈油，散装零、部件及备件应用包装箱包装。包装箱内有装箱清单。17.6.1施工交付出厂时，成品库保管员要检查出厂文件是否齐全，并与实物铭牌，标志一致，收货方和发运地址是否正确，防止错发、漏17.6.2设备起吊，应防止损伤表面油漆，防止碰撞。17.6.3设备装车运输，捆扎应安全牢固，标志醒目，防止磕碰损坏。17.6.3本厂引用的支持性文件17.6.3.1《成品检验及施工出厂检验管理制度》17.7外包过程控制17.7.1项目须在施工准备阶段编制外包计划，并按程序批准扣实施。外包计划含工程分包(含专业分包)、设计分包、劳务分包、大型机械设备租赁使用的分包、装置的校准和施工的检验验的对外委托。选择具有相应资质的单位，并符合相关控制程序的规定。对顾客指定的分包单位须按考察、评价、审批程序办理。17.7.3其它类的不在《合格分包商名册》的分包，由项目组织考察，报公司主附1:锅炉安装质量控制环节、控制点及停止点一览表(一)部门一1.锅炉安装改造技术文件及图纸资料的检查施工合同九六规程第二章二1.编制施工技术方案及措施公司项目部施工员公司锅炉责任工程师三开工告知与锅炉监检▲1.告知资料准备2.向当地质量技术监督机构告知3.与特种设备监检机构联系锅炉监检工作项目部施工员四1.零部件请点及外观检查施工员施工员检验员五1.锅炉基础检查验收2.锅炉基础放线设计图纸及锅炉本体图施工员、测量员六1.编制材料计划4.材料代用采购员施工员、材料员材料员七1.钢架检查用与校直施工员施工员施工员施工员锅炉安装质量控制环节、控制点及停止点一览表(二)部门八1.安装前的检查3.管孔清洗、打磨和实测《九六》规程、施工验收规范、通用工艺施工人员施工员施工员九1.管子、管孔及胀管器的检查3.管头退火打磨《九六》规程项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部胀管班长、施工员理化试验员施工员胀管班长、施工员胀管班长、施工员十1.焊接工艺评定报告4.焊材、的烘烤和使用焊接工艺评定试验报告、痛通用工艺项目部项目部施工员施工员焊接班长、施工员管工班长、施工员热处理员施工员焊接记录和焊工钢印热处理试验报告十一焊接质量控制1.焊缝质量外观检查项目部施工员1.安装前质量检查项目部施工员施工员施工员施工员控制部门1.密封前的内部检查及清理施工验收规范、施工方案、通用工艺《九六》规程、施工验收规范、通用工艺施工员施工员施工员十四1.链条炉排安装施工员施工员1筑炉及保温材料检验材料员、施工员施工员施工员施工员施工员1.管衬质量核查材料员、施工员施工员操作班长、施工员施工员施工员施工员施工员阀门检查记录阀门水压试验记录1.送引风设备安装施工员施工员施工员施工员施工员施工员控制部门1.电管、电线、电缆的敷设施工员施工员电气调试员电气安装施工记录电气安装施工记录电气安装施工记录1.仪表效验及调试仪表分公司仪表分公司仪表分公司仪表分公司仪表分公司施工员施工员施工员施工员1.烘炉前检查与准备5.含水率测定施工员施工员施工员烘炉方案及温升曲线图二十一煮炉1.编制煮炉方案及升温曲线3.按方案及曲线煮炉5.放水检查及清扫施工员施工员施工员施工员施工员者炉方案及曲线图煮炉记录及分析报告1.实验前的全面检查3.热状态下的紧固施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工员施工员安全阀调试▲1.确定安全阀调整压力项目部施工员施工员当地安全监督机构监督铅封二十四收▲1.建设单位人员上岗操作特种设备安全监察条例锅炉安装质量控制环节、控制点及停止点一览表(五)控制部门资料移交和归档1.锅炉安装验收资料总汇特种设备安全监察条例公司公司档案管理员回访用户质量反馈1.分发用户意见书分公司分公司保修记录表及签证注：1、表中“控制点及工作内容”前标有▲标记的为质量控制停止附2:停止点停止时间确认内容和执行条例1审图设计、工艺质审图记录2格区(一级库之前)(含外协构件)(2)审查验收记录。(4)外协件质量证明书、合格证。均合格后签字放材料检验员3(1)产品新做的焊接工艺评定必须按JB4708评定合格，并经焊接工艺员(2)所有焊卡应有焊接工艺评定为依据，并符合JB4708的要4按产品的开孔方位图逐个核对其划线位置(产品总冷作检验员5(1)审查检验资料，无漏检、错检，且所有检验项目均合(2)应装配的零部件(含铭牌)均已装配妥当。(3)对产品焊接试板进行审查，并有合格报告。(4)图纸规定的无损检测均已结束，并有合格报(5)应返修的部位均有返修报告，并有复检报总检验员无损检测水、气压试验过程中(1)检查试压设备的完好情况；(2)监督按试压程序进行试压；(3)确认试压结果。检、第三方或用户现场监督)附3:序号工作程序和控制点审查▲1、审图1、按规定对外供设计文件进行设计审查，然后交工艺、监检确认。2、主要受压元件的材料代用、零件回用应取得原设计3、补充的零部件设计图样按本公司自行设计文件的要1、外来图样及技术文件审查单1、设计工艺质控负责人附4:(一个停止点、二个环节、六个控制点)序号工作程序和控制点1★1、外供图样审查2、外供设计图样工艺性审查，审查后签名并提出审查意3、编制“材料汇总表”、工艺流程图、各主要受压元件工艺流转检验5、对关键工序的工艺文件上应注明停止点(H)和控制点(W)及检6、工艺文件及通用工艺守则的签署应符合《手册》的要求。7、工艺文件的修改按设计文件的更改程序进1、外供图样及技术文件审查单5、通用工艺守则1、工艺员2▲2、共装图绘制2、工装图经有关责任人员签署。1、《工装设计与验证规程》1、工装设计图样1、工艺员附5:(一个停止点、六个环节、十三个控制点)序号工作程序和控制点11、材料符合《容规》、有关标准、合同和图样要求。3、按合格分供方名单采购材料。1、《容规》和有关标准1、材料汇总表1、工艺员3、采购员1、仓库保管员查核实物标记与质量证明书是否相符，填写材3、检验员对需要复验的材料通知理化质控负责人委托复1、《容规》和有关材料标准1、到货交验入库通知单1、仓库保管员2、材料检验员4、仓库保管员凭材料到货交检入库通知单点31、入库材料按“合格”、“不合格”分区堆放。1、原材料检验记录1、仓库保管员2、材料检验员4材料代用1、使用与材料汇总表要求不同的材料时，要办理代用手续后2、外单位设计的主要受压元件材料代用，取得原设计单位出1、《容规》和有关标准1、材料代用申请单1、供应部采购员5▲1、实物复核(规格、表面质量)记1、车间开具领料单，由仓库保管员填写材料厂编号。3、进行材料标记移植，材料检验员打上确认标记。1、钢材发放台帐1、仓库保管员2、材料检验员6材料使用▲1、下料时标记移植确认1、《容规》和有关标准1、工艺流转检验卡1、检验员(一个停止点、五个环节、十四个控制点)号环节名称工作程序和控制点1▲1、持证上岗则》进行考试，取得焊工合格证书，才能在有效期间担任合格项目范围2、焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施1、《容规》和