电梯安装改造维修质量保证手册+程序文件+记录表格-电梯资质认证用资料正规机构编制符合TSG-2019要求

包含如下内容：质量保证手册程序文件+表格(2023年度新编)(符合TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则)分发号：持有者：审核：2023年01月06日发布2023年01月08日实施ABCD电梯有限公司发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布日期ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布章节号页码质量保证手册颁布令4公司简介5质量保证手册的说明7管理者代表任命书9质量保证工程师任命书质量控制系统责任人任命书术语和定义质量方针和目标发布令一般要求建立原则质量保证体系组织管理评审质量保证体系文件质量保证手册作业文件和质量记录质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)质量保证体系控制要素文件和记录控制合同控制设计控制材料、零部件控制ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布作业控制焊接控制检验和试验控制生产设备和检验与试验装置控制不合格品控制质量改进与服务执行特种设备许可制度其他要求资源管理附录1附录2电梯安装工程流程图附录3电梯维保工程流程图附录4法规、安全技术规范和标准目录ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布A/0版质量保证手册自2023年01月08日起实施。2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布0.2公司简介本公司成立于2019年12月24日，位于内蒙古自治区包头市东河区明日星城.东河ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布公司地址：内蒙古自治区包头市东河区明日星城.东河花苑16#-D10号联系电话诉电话政编码：014040ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布25)底坑ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布15)预定基站ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布26)底坑深度27)顶层高度28)围井29)围井出口31)开锁区域轿厢停靠层站时在地坎上、下延伸的一段区域。当轿厢底在此区域内时门锁32)平层33)平层区轿厢停靠站上方和(或)下方的一段有限区域。在此区域内可以用平层装置来34)开门宽度35)轿厢入口36)轿厢入口净尺寸37)轿厢宽度平行于轿厢入口宽度的方向，在距轿厢底部1米高处测得的轿厢壁两个内表ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布39)轿厢高度40)电梯司机42)油压缓冲器工作行程47)对接操作ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3)CX——程序文件ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.确保安装维修保养错、漏检率1≤%。(质检部)ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题M1一般要求发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题1.1建立原则发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(1)确保过程所需的资源和信息的获得；(2)明确控制准则和方法；(3)确定过程的顺序和相互作用(接口);(4)检验和试验并分解这些过程。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布质检部质检部安全管理室质量检验室后勤组行政部资料档案室供应部技术部电气设计室机械设计室ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布公司代表(经理)材购控统人材购控统人八料采质量任人焊接质任人任人现场施人源和文件控制任人ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布领导/部门管理体系职能总经理行政部业务部质检部技术部供应部财务部工程部1.1建立原则OOOOOOO1.2质量保证体系组织OOOOOOOO1.3管理评审OOOOOOOO1.4体系变化管理OOOOOOOO2.1质量保证手册OOOOOOOO2.2程序文件OOOOOOOO2.3作业文件和记录OO2.4质量计划OOOOOOO3.1文件和记录控制OOOOOOO3.2合同控制OOOOOOOO3.3设计控制OOOOOOOO3.4材料与零部件控制OOOOOOOO3.5作业控制OOOOOOOO3.6焊接控制OOOOOOOO3.10检验与试验控制OOOOOOOO3.11生产设备和检验与试验装置控制OOOOOOOO3.12不合格品控制OOOOOOO3.13质量改进与服务OOOOOOO3.14人员管理OOOOOOOO3.15执行特种设备许可制度OOOOOOOOABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布1.2.8职责和权限ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(1)汇编本公司各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表(经理)审(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表(经理)审ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(14)负责所有安装图纸、图册(包括顾客提供的安装图纸、图册)的归口管理。(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表(经理)审1.2.8.6供应部(材料、零部件控制负责人)的职责和权限(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表(经理)审ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报管理者代表(经理)审批；(1)编制本单位管理人员岗位责任制文件，报管理者代表(经理)审批；ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(3)负责焊接工艺的编制、填号(焊接工艺作业指导书)和核准；(4)负责焊缝返修(材缺陷补焊)工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返(3)负责对产品的检验与试验状态(如合格、不合格、待检等)的标识。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题1.3管理评审发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布1.3.3问题整改ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2.1质量保证手册(4)包括了质量保证体系的术语和缩写(详见章节0.7术语和定义);责(见1.3职责和权限。)ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题2.2程序文件发布日期2023年01月08日发布2.2程序文件一程序文件，用以描述实施质量保证体系所需的过程。本公司编制了24个程序文件，包司为确保体系过程的有效运行和控制所需的程序。各程序文件名称见本手册附录1《程同时，对TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准各要素隐含的质量、安全要求、对保证质量保证体系正常运行的其他相关要求ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题2.3作业(工艺)文件和质量记录发布日期2023年01月08日发布2.3作业(工艺)文件和质量记录ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题2.4质量计划发布日期2023年01月08日发布2.4质量计划控制环节，控制点(包括审核点、见证点、停止点)进行合理配量，每个控制系统应包(1)控制内容要求。(2)过程中实际操作要求。(3)质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1.1文件控制3.1.2记录控制ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布●为实现过程及其工程满足要求提供证据所需的记录；(各类作业记录和检验记●试验仪器检定(校准)记录；●不合格的性质及处置记录；ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4)其他准备工作。5)延期开工。3.2.2施工阶段的进度控制2)暂停施工。3)设计变更。4)工期延误。1)竣工验收的程序。2)发包方要求提前竣工3.2.4合同质量控制3)施工企业的质量管理5)保修。3.2.5合同投资控制2)工程预付款。3)工程款(进度款)支付。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6)竣工结算。合同评审流程合同评审收到投标文件决定投标非常规合同门评审业务员与签订合同顾客中标ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布施工方案和维修施工方案(以下简称施工方ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.4.1材料、零部件(包括施工设备、检测仪器、分包工程)采购过程3.4.2采购文件合格产品(服务)的能力，评价和选择供方。3.4.2.2采购信息ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.4.2.3采购产品的验证ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布控制点责任人供方评定人供方年度考核检验员人质检控制系统责任人总经理核对质量证明书型式试验报告检验员人材料、零部件入库外观、尺寸、动ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布材料控制程序图物物VABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题3.5作业(工艺)控制发布日期2023年01月08日发布3.5.1总则工作程序按“作业(工艺)质量控制系统程序图”。3.5.2职责(2)技术部负责作业(工艺)文件编制及管理；(3)工程部负责作业(工艺)的实施；3.5.3.1作业(工艺)文件(6)各类操作规程。3.5.3.2作业(工艺)文件的编制ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题3.5作业(工艺)控制发布日期2023年01月08日发布3.5.3.3作业(工艺)文件的修改、保管、发放、回收和作废3.5.3.4作业(工艺)文件验证3.5.3.5作业(工艺)文件实施3.5.3.6作业(工艺)纪律控制环节控制点责任人员控制依据工作见证工艺文件准备图样设计技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺方案审核批准技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺文件编制技术控制系统责任人公司技术负责人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺文件更改技术控制系统责任人公司技术负责人作业(工艺)控制程序文件控制程序文件更改单图样审查栏ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题3.5作业(工艺)控制发布日期2023年01月08日发布工艺实施(作业)各重要工序技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序工艺纪律检查记录相关检验记录l世里控图作里控中作ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.6.1焊接控制的职责3.6.2工作程序ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.10.1检验相关人员3.10.2检验仪器3.10.3检验相关文件3.10.4材料检验ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.10.9电梯定期监督检验(年审)养质量检查记录》中。抽查的频次为：对每一个维修班组(片区)每月不少于23.10.11检验记录ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订第56页共373页主题发布日期2023年01月08日发布控制环节控制点责任人员控制依据工作见证井道检查井道机房布置图井道测量记录脚手架检查电梯到货数开箱检查发货表电梯开箱验收记录支架焊接施工验员序电梯自检验收规范电梯安装过程检查隐蔽工程记录导轨施工轿箱施工机房施工厅门施工对重施工电气施工班组长、检验员整机自检自检员电梯自检验收规范电梯安装自检报告电梯维修自检报告电梯小修检查记录质检控制系统责任人检验与试验控制程序监督检验质检控制系统责任人监督检验报告电梯保养日常保养序电梯保养质量检查保养记录保养人序电梯日常维修保养故障记录维修人年度检查质检控制系统责任人电梯定期自检验收规范定期检验自检报告监督检验质检控制系统责任人监督检验报告、检ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布否否否否否否否否否ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布生产设备和检验与试验装置控制程序图封封存启封否ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.12.1不合格品的控制(3)不合品的处置方案。●返修或不经返修让步接收；3.12.2事故报告与处理ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订第61页共373页主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.13.1总则(5)供方的信息等。3.13.2数据分析3.13.3改进3.13.3.1持续改进3.13.3.2纠正措施(1)纠正措施的时机(a)内、外部审核发现不合格(不符合)时；ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(d)顾客(业主)投诉或顾客(业主)对同类问题连续发出抱怨时；(2)纠正措施的实施3.13.3.3预防措施ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布用户投诉处理工作流程图接投诉电话接投诉电话接投诉电话接投诉电话ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布①工程经当地技术监督部门检测合格后工程部应与维保部办理相应的移交手ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.13.5与顾客有关的过程ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.13.5.3顾客沟通(1)工程信息；(3)顾客反馈(包括顾客抱怨、交付工程和服务中的不合格等)的处置措施。尤其ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.14.2能力、意识和培训ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.14.5考核质，应与该单位签订人员借调(用)合同，明确对方对借调(用)期间的质量、安全、ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.15.1安全监察公司向省(市)质量技术监督局提出换证申请。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.16.2基础设施做好支持性服务(例如运输、通讯及文印设备)等。3.16.3工作环境ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布附录1:程序文件目录1文件和记录控制程序2质量记录控制程序3特种设备许可制度控制程序4安全监察法律法规控制程序5管理评审控制程序6人员培训、考核和管理控制程序7施工设备管理控制程序8合同控制程序9材料、零部件控制程序电梯安装、改造、维修保养控制程序外包劳务、工程控制程序施工方案编制控制程序顾客财产控制程序内部审核控制程序检验与试验控制程序检验与试验装置控制程序不合格品(项)控制程序事故报告与处理控制程序数据分析控制程序ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布纠正、预防和改进措施控制程序电梯突发事故应急救援控制程序电梯工程作业(工艺)控制程序焊接控制程序电梯改造设计和开发控制程序质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布电梯安装工程流程图否否脚手架保修服务交付使用监督检验否电梯过程检验安装业务员与顾客洽谈收到投标文件编制施工方案材料采购材料检验术交底开箱点货检查安装班组进场合同决定投标检查地盘顾客中标质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布电梯维保工程流程图同保计划班电话障维修监督检验年度自行检验客户ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布序号文件/标准号特种设备安全监察条例国务院令第549号特种设备质量监督与安全监察规定国家技监局令第13号特种设备事故报告和调查处理规定高耗能特种设备节能监督管理办法质量技术监督行政处罚程序规定特种设备现场安全监督检查规则(试行)国质检特函[2007]910号关于调整改革特种设备行政许可工作的公告质检总局公告2009年第67号关于公布《特种设备作业人员作业种类与项目》目录的公告质检总局公告2011年第95号特种设备注册登记与使用管理规则质监锅发[2001]57号关于实施特种设备行政许可调整改革工作有关问题的通知国质检特[2009]478号关于进一步做好特种设备行政许可工作有关问题的通知特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则国质检特[2005]220号关于简化《特种设备安装改造维修告知书》的通知质检办特函[2009]1186号国质检锅[2004]31号电梯制造与安装安全规范液压电梯制造与安装安全规范家用电梯制造与安装规范电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范杂物电梯制造与安装安全规范电梯安装验收规范自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范消防电梯制造与安装安全规范安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范电梯工程施工质量验收规范特种设备生产和充装单位许可规则电梯使用管理与维护保养规则电梯安全管理人员和作业人员考核大纲电梯监督检验和定期检验规则一曳引与强制电梯电梯监督检验和定期检验规则一消防员电梯电梯监督检验和定期检验规则一防爆电梯电梯监督检验和定期检验规则一液压电梯电梯监督检验和定期检验规则一自动扶梯与自动人行道电梯监督检验和定期检验规则一杂物电梯电梯技术条件电梯试验方法ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布电梯、自动扶梯和自动人行道凤险评价和降低的方法电梯乘运质量测量电梯远程报警系统电梯层门耐火试验泄漏量、隔热、辐射测定法电梯安全要求第1部分：电梯基本安全要求提高在用电梯安全性的规范行动不便人员使用的垂直升降平台电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准抗扰度特种设备事故调查处理导则特种设备作业人员考核规则特种设备焊接操作人员考核细则电梯、自动扶梯、自动人行道术语电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸电梯用钢丝绳交流电梯电动机通用技术条件电梯T型导轨电梯曳引机电梯操作装置、信号及附件电梯T型导轨检验规则，电梯对重用空心导轨自动扶梯梯级链、附件和链轮电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法电缆额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆(符合TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则)分发号：持有者：编制：审核：批准：2023年01月06日发布2023年01月08日实施ABCD电梯有限公司发布定编制的，现予以批准发布，于2023年01月08日实施。2023年01月08日页码1文件和记录控制程序32质量记录控制程序3特种设备许可制度控制程序4安全监察法律法规控制程序5管理评审控制程序6人员培训、考核和管理控制程序7施工设备管理控制程序8合同控制程序9材料、零部件控制程序电梯安装、改造、维修保养控制程序外包劳务、工程控制程序施工方案编制控制程序顾客财产控制程序内部审核控制程序检验与试验控制程序检验与试验装置控制程序不合格品(项)控制程序事故报告与处理控制程序数据分析控制程序纠正、预防和改进措施控制程序电梯突发事故应急救援控制程序电梯工程作业(工艺)控制程序焊接控制程序电梯改造设计和开发控制程序3.1总经理3.2管理者代表3.4质检部3.5行政部述的要点没有漏项和缺项(充分性),才予批准。4.3文件标识4.6文件编号公司代号(取汉语拼音第一个字母)—质量手册(SC)—年号4.6.2程序文件程序(取汉语拼音第一个字母)一程序文件流水号4.6.3作业文件表示：行政部2023年发布的第3个文件4.6.4质量记录表示：第1个程序文件里中使用的第1个质量记录。4.8文件作废CX-01-03CX-01-04编号：CX-01-01序号：拟稿人：批准人：序号文件名称编号受控状态(发放号)版本发放、回收记录123456789时间编号数量受控状态借阅复制份数签名归还时间编号版本销毁原因日所在部门意见：日期：日期：管理者代表意见：签字：备注：编号版本更改位置及原因：更改后的内容：受此影响引起的其他更改文件的名称：申请人：日期：所在部门负责人意见：负责人签字：日期：审核部门意见：负责人签字：日期：文件资料(合同)交接登记表编号：CX-01-06时间地点文件名称原件/复印件交接人监交人备注编号：CX-01-07文件类别文件密级页数页发文日期发文部门文件名称编号发文部门意见公司领导批示部门阅件人收文日期还文日期阅文意见执行结果序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注文件资料含：国家及地方标准、法规、文件；公司程序文件、管理制度文件、任命书、委托书、劳动合同、公司资质、人员证原件、社保、商业保险等相关资料。序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注文件资料含：产品销售、安装、改造修理合同；产品、零部件采购合同序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注文件资料含：电梯维保合同；零部件供应合同序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注文件资料含：电梯单台信息档案、产品合格证、检测合格报告、自检报告、维保单、急修单、检查单、整改单、与用户函件；序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注3.1管理者代表3.2质检部3.3技术部3.4公司各职能部门3.5工程部3.6质检部4.1记录管理原则4.2记录标识4.3记录填写4.4记录保存4.5记录归档4.6记录处置4.7质量记录分类4.7.1质量记录4.7.2记录控制范围4.7.2.1质量保证体系运行记录4.7.2.2工程记录●施工记录(包括施工过程中的返工、返修记录，施工日志、机械施工设备运行、维4.7.2.3其他与质量有关的记录●其他与质量有关的记录。4.7.3记录的形式6.1《质量记录清单》6.2《文件借阅、复印登记表》6.3《文件销毁申请表》序号编号使用部门1234567892.范围3.1总经理3.2公司行政部3.3管理者代表3.4工程部4.工作程序4.1特种设备管理要求4.2.4换证申请国务院第549号令3.1总经理3.2管理者代表3.3行政部3.4工程部3.5其它部门4.工作程序4.2文件作废5.1《特种设备安全监察条例》国务院第549号令5.3《特种设备质量监督与安全监察规定》(13号令)6.1《文件销毁申请表》CX-01-043.1总经理3.2管理者代表3.3质检部3.4各有关部门4.1管理评审计划d)参加评审部门(人员);4.1.3当出现下列情况之一时，应及时进行管理评审6.1《管理评审计划》CX-05-016.2《管理评审会议记录》CX-05-026.3《管理评审报告》6.4《管理评审纠正和预防措施处理报告》评审的目的：评审参加部门人员：各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制：审核：批准：管理评审会议记录评审参加部门、人员、时间及地点：评审会议记录：记录人：质量体系审核情况：产品质量情况：是否达到质量目标：对质量体系运行的评价：今后的工作计划：记录人：日编号：CX-05-04序存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：责任部门负责人：日期：质量主管：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：3.1公司行政部3.2各部门6.3《培训需求申请表》6.5《员工培训花名册》6.6《人员名册表》 受培训部门参加培训人员培训方式培训内容备注课程名称培训讲师您对本次培训整体评价非常满意满意一般不满意很不满意5432154321时间整体安排543215432154321其他方面54321您对本次培训授课讲师评价非常满意满意一般不满意很不满意教学态度54321表达技巧54321教学方法54321时间掌控54321案例说明54321问题解答能力54321系统讲解能力54321合计总分关于本次培训，请留下您的建议你还希望参加什么主题的培训注：1、每次培训开始前将此表下发给3-5名受训人培训后打分；编号：CX-06-03序号：申请部门部门主管(签字)关键事件培训内容需求程度□非常紧急□比较紧急口本月安排口下月安排中心经理意见人事行政部姓名性别出生年月身份证号码学历所属部门培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门姓名性别出生年月身份证号码学历所属部门培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门姓名性别出生年月身份证号码学历所属部门培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门序号姓名出勤1上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午2上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午3上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午4上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午5上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午6上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午7上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午8上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午姓名性别部门岗位身份证号码出生年月时间资格证编号毕业院校学历业政治籍贯婚姻手机(宅电)备注3.1工程部4.1施工设备确认4.2施工设备启用4.3施工设备使用4.4施工设备检修4.5施工设备事故管理负责人监督人123456789工程部负责人：记录人：设备/机具名称设备/机具型号规格编号生产商领用数量库存数量备注序号使用编号设施名称规格型号计划保养级、次数、时间备注123456789设施名称型号规格单价预算使用部门到货日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人：审核：批准：施工设备名称编号起用时间型号规格原价格报废原因：批准人：日期：施工设备名称施工设备编号规格型号放置地点维护保养等级：维护保养内容：维护保养后的试车和验收：参加维护保养人员：备注：备件名称事故类别□重大、□一般、口责任、□自然施工设备型号责任者施工设备编号小时及原因事故处理及防范措施责任分析及损失情况事故部门意见技术部意见序号施工设备名称施工设备编号检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：3.1总经理3.2业务部4.工作程序4.2合同评审1)负责主持部门2)参加部门及人员3)相关部门负责评审内容4.3合同的确认4.4合同的修改4.5合同的管理5相关文件6.11《电梯整梯销售(供货及安装)合同台帐》CX-08-116.15《电梯(大修、改造)用户档案》CX-08-15申请部门/人投标书口报价书口报价单口目前土建情况□设计中，口地下基础，修建到第_层，口结构封顶设备厂商层/站/门mmmmmm深mmmm深mm结构□混凝土口砖墙□砖墙加圈梁口其它其余层喷塑(漆)℃高度m产品发货时间安装进场时间完工期天个月非标说明报价名细(金额单位：万元)类别层/站/门费安装费12报价经办人：(签字)部门主管审核：(签字)合同执行部审核：(签字)财会复核：(签字)公司负责人批准：(签字)密级：A级销售合同编号：申请日期型号设备厂商层/站/门mmm井道净尺寸(宽×深)轿厢尺寸(宽×深×高)层喷塑(漆)m倾角℃高度m完工交付时间元个月元金额(元)合计费用(台)营销部明示与潜在的要求是否能够全部否符合财务制度，是否满足本合同要求对合同评审内容的产品价格、交货术、安全质量是否满足合同要求的综合意见备注：1.本表只用于对常规合同的内部核算评审。2.有特殊要求的合同评审由相关部门参加评审。3.评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人承担相应责任损失。电(扶)梯安装工程合同评审表编号：CX-08-03序号：申请日期申请部门/人招标书口合同草案口正式合同口项目名称台设备供应商层/站/门速度M/S开门尺寸轿厢尺寸(宽×深×高)(宽)mm×(深)mm×(高)倾角设备代码预付订金时间用户要求工程完工交付时间安装合同总价元质保期明示与潜在的要求是否全部能满足满足口不满足口工程部要求、施工组织，完工交付时间等是否满足本工程合同要求满足口不满足口技术部到行业标准，技术能力是否满足合同要求满足口不满足口质检部按合同内容对工程质量、检测能力及工期，支持服务是否满足合同要求满足口不满足口财务部对合同评审内容的价格、工程质量、2.常规工程要求评审的部门：工程部、质检部、技术部、业务部、财务部；3.特殊合同工程要求评审的部门：全体部门5.未经评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人电(扶)梯改造大修工程合同评审表编号：CX-08-04申请日期申请部门/人招标书口合同草案口正式合同口合同编号项目名称改造前参数改造后参数设备供应商设备供应商层/站/门层/站/门速度M/S开门尺寸开门尺寸轿厢尺寸(宽×深×高)轿厢尺寸(宽×深×高)倾角倾角度设备代码年定期检测时间合同交付时间开工时间完工交付时间元修理质保期个月元元明示与潜在的要求是否全部能满足满足□不满足□工程部按合同内容的技术规范，维保数量、满足口不满足口技术部到行业标准，技术能力是否满足合同要求满足口不满足口质检部按合同内容对工程质量、检测能力及工期，支持服务是否满足合同要求满足□不满足□财务部对合同评审内容的价格、工程质量、认可□再商议口否决备注：1.本表只用于对常规安装工程或有特殊要求的特殊合同工程的评审，对确认的意见在口内用“√”2.常规工程要求评审的部门：工程部、质检部、技术部、业务部、财务部；3.特殊合同工程要求评审的部门：全体部门5.未经评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人编号：CX-08-05序号：申请日期申请部门招标书口合同草案口正式合同口合同编号项目名称台型号设备供应商速度(m/s)层/站/门倾角高度设备代码年定期检验时间开始时间终止时间月/单台价元元按合同内容条款，用户对工程质量明示与潜在的要求是否全部能满足用符合□不符合□工程部按合同内容的技术要求，质量要求、等是否为满足本合同要求。满足□不满足口技术部按合同内容对工程质量、本司技术能力、检测能力，支持服务是否满足合同要求满足□不满足口财务部对合同评审内容的价格、工程质量、认可口再行商议口否决口2.常规维保合同要求评审的部门：业务部、工程部、质检部、财务部；3.特殊维保合同要求评审的部门：全体部门5.未经评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人种设备使用管理规则》(TSG08-2017)及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原编号：CX-08-09合同号更改日期原合同内容更改后内容更改评审更改评审人签字更改人备注应客户要求，经协商同意，决定对号合同进行修序号123456789供应部工程部质检部技术部序号载重量速度m/s层/站/门台数合同总额合同交付时间序号合同号载重量速度m/s层/站/门台数合同总额合同交付时间序号合同号载重量速度m/s层/站/门台数合同总额末次检验时间123456789用户名称：合同号：安载重量(kg)速度(m/s)层/站/门施工队别负责人成员施工告知日期施工开始日期施工完工日期主要施工记录注：每户一档载重量(kg)速度(m/s)层/站/门施工队别负责人成员施工告知日期施工开始日期施工完工日期主要施工载重量(kg)速度(m/s)层/站/门施工队别负责人成员维保开始日期维保截止日期主要施工换件记录注：每户一档编号：CX-08-17层/站/门安装性质产品型号进场时间完工时间安装工时费卸车费、搬运费主机上机房费合计安装费用(元)大写安装所在地付款5、移交维保后付%即元。说明1、必须保证电梯的质量和工程进度。2、不能任意改变电梯结构及安装位置。3、必须爱护公共设施，不能任意损坏公司部及他人设备。4、必须按照电梯安装验收规范进行安装。5、合同价中不含第一次检测费，由于安装原因所造成的质量问题造成复检，所发生的一切费用由安6、在安装过程中，必须遵守安全操作规程，做好安全防护措施(如戴安全帽，系安全带，安装防护栏、防护网等)。若发现未采梯第一次罚款100元，第二次罚款200元，第三次罚款400元，依次类推，由于安装方违规操作所造成的一切事故及损失自行负责。7、该合同价为包交钥匙工程(含安装工时费、工具转运费、材料保管费、保险费)。交通费指安装期间从公司到达安装照明用灯具灯泡、焊条、洗导轨用的柴油(煤油)、水泥钉、扎丝、扎带等。安装人员需做好现场与甲方的协调工作，如协调不下，通知公司参与协调在开箱时安装人员需将原始资料保留，并交于公司资料室；安装人员需做好进场前的现场勘察工作，确定是否能够进场(土建、电合费、监理等)。安装人员需在开箱后仔细核对发货清单，三日内返回是否缺件信息，如缺件以便公司及时补发，如因安装人生的缺件等损失由安装人员自行负责。卸车、搬运费指货到现场后的下车、搬运到库房的费用；库房距离井道50米以内产生超出50米以外的与公司协调解决。8、保险由安装人员自行购买，自行已购买保险的，需在签定合同时出具已购买保险单原件，复印件交由公司财务部；如果未购强行购买；由公司代购买保险的，在其当次安装费中扣除。因安装负责人未及时将安装人员名单(身份证等)交到公司财务部前产生的费用由安装承包负责人负责。9、最终完工为特检中心验收合格、公司质检验收合格并移交给售后服务部。10、除质保金以外的最后一次付款，必须经过公司质检、售后服务部验收合格，移交后支付。并且未移交维保前需保留30%的安装11、上班期间喝酒，发现一次罚款500-1000元/次，酒后闹事的罚款1000-2000元/次。公司负责人项目名称项目地址负责人楼号梯号层/站/门顶层高度宽×深(mm)门洞尺寸宽×高(mm)宽×深×高(台)式备注：1、井道结构：口混凝土□砖墙■砖墙加圈梁□其它；2、目前土建情况：口设计规划□未动工口地下基础，口修建到第层，3、产品供货周期天、安装完工周期天；电梯品牌要求：4、装璜配置要求：标准配置：轿厢及厅门、门套首层发纹不锈钢、其5、特殊要求：具体参数见用电子板建筑施工图报备经办人：联系电话：传真：电梯项目报备单位登记台帐序号日期项目名称项目地址项目负责规格型号(台)品牌向厂方报备日期受理人报价日期项目名称项目地址负责人负责人项目用途口公共设施，□住宅，□商场，口办公，□宾馆，口综合，口其他目前□设计规划□未动工□地下基础，修建到第层，口结构封顶需方资信电梯品牌需求规格型号数量本项目数量：台，(一期总台数：台电梯型号、对应台数、停站数：(另附：电梯项目报备技术规格参数表)需方负责人、谈判人情况介绍及目前与客户方关系：(可后附书面材料)□3级(把握较大),□2级(把握一般),□1级(把握较小),□0级(暂时无法判断)申请部门负责人(签字):年月日公司审核负责人(签字):年月日mmmmmm17、开门尺寸：(宽)mm(高)mm21、楼层层高表[单位：mm]:楼层号楼层号楼层号楼层号楼层号5432198764.2对供方发评4.3采购4.5.1使用原则(4)钨极氩弧焊用的电极，宜采用铈钨棒，所4.5.2保管一般建议空气中的相对湿度低于60%,并离开地和墙面保持一定的距离，约30厘米。(4)应设专人保管(5)焊条的烘干(6)焊条的报废6.2《供方评价表》6.5《供方供货档案》6.7《供方业绩评定表》6.8《入库检验和验证记录》6.9《材料代用审批表》6.10《委外加工单位评定表》序号供应的产品名称及类别首次列入年度复评结果编号：CX-09-02序号：供应物资：联系人电话序号评审内容1质量体系质量体系认证有无2执行标准能否执行标准不能3生产能力超过历年最高销售量□不满足4生产方式流水作业成批生产□单件生产5设计能力自行设计□能设计简单产品6良差7良8按时交货情况一般□较差调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入我公司《评价意见签字供应部技术部质检部评审结论：分管副总： 采购物资名称规格型号采购数量采购日期完成数量完成日期备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：供方名称地址电话传真邮编联系人本采购产品供方简介与公司业务往来时间，年供货量供方领导想法意见供方名称电话传真生产许可证供货记录编号供货产品名称型号规格数量供货日期验证结果验证人(经办):说明：供应科应认真填写各供货方的供货情况，以跟踪该供编号：CX-09-06序号：公司名称：法人代表：电话：传真：开户银行及帐号：邮政编码：公司性质：成立时间：注册资金：万占%客户服务人员人，占%主要产品及月产量：主要产品销售范围：获得过何种认证：管理架构简图来图审核一技术可行性和用料确认---报价---合同签定---物控备料---IQC来料检验---员工技术工艺方案和派工单下发----QC随时工序间巡检---异常情况修正---正常生产--成品QA全检典型工艺流程：主要设备(此栏可附页):部门：编号：CX-09-07电话：传真：联系人：电子邮箱：供应产品及类别(A、B、C):进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证；顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证；其它情况(占20%),如装质量、售后服管理者代表意见(部分100分低于60分或质量分低于48分的填此栏):编号：CX-09-08序号：材料名称规格型号重要程度收货日期序号检验/验证项目检验/验证结果名称/型号/规格□符合□不符合口合格□未评价数量与订单/送货单项符口符合□不符合外观口符合口不符合合格文件质保单质保单签名或签章与采用的标准相符口符合口不符合检验员验证日期类别序号数量单位计划用1234更改为1234承接单位(供方)名称承接单位具体承担部门地址联系人电话承接单位和承担部门简介(包括所属行业、主产品、规模、质量管理能力、信誉等):加工公司委托产品所用设备(包括工艺参数、检测器具):评定结论：年度复评意见：合同内容合同编号相关项目合同类别材料口外购件口加工件口标准件口辅材口其他口交货期与前期价格的比较价格评审评审意见部门评审内容评审意见业务部工程部技术部财务部合同批准编号：CX-09-12材料名称规格/型号入库数量出库数量编号：CX-09-13类别验收标准备注A类曳引机(蜗轮蜗杆)多品种曳引机(永磁同步)多品种安全钳(瞬动式)多品种安全钳(渐进式)多品种双向限速器多品种夹绳器多品种缓冲器(液压型)多品种缓冲器(弹簧型)多品种缓冲器(聚氨脂)多品种绳头(楔块式)多品种绳头(锥度式)多品种开关门机多品种多品种门锁多品种光幕多品种电梯应急平层装置多品种多品种B类变频器多品种微机主板多品种多品种旋转编码器多品种交流接触器多品种中间继电器多品种时间继电器多品种热继电器多品种电缆(扁形)多品种电缆(园形)多品种钢丝绳(曳引用)多品种塑料铜芯线多品种多品种呼梯盒多品种类别验收标准备注按钮多品种开关多品种主、副导轨多品种地坎多品种钢丝绳(曳引用)多品种钢丝绳(限速器用)多品种补偿链多品种不锈钢板多品种型钢多品种槽钢多品种等边角钢多品种不等边角钢多品种方钢多品种扁钢多品种园钢多品种管材多品种方管多品种不锈钢型材多品种标件对重多品种六角螺栓(配套)多品种内六角螺栓(配套)多品种膨胀螺栓多品种马车螺栓(配套)多品种辅料齿轮油多品种润滑油多品种煤油油漆多品种香蕉水多品种编制批准2适用范围3.1工程部3.2行政部4工作程序4.2.1.5工程队(安装组长)应确定地盘已符合安装要求，确保安装组符合以下原则：电梯4.2.1.6工程队(安装组长)按合同工期要求编制安装施工进度计划报呈工程部批准。确认4.3.2保养服务4.5.2.1工程队(改造施工组)接受任4.5.2.4工程队(改造施工组)在确定地盘符合电梯改造要求后，安排施工时间送交用户确人),以确定是否再确认(例如定期确认)。5相关文件6相关记录6.1《图纸会审记录》CX-10-01第107页共373页6.5《特殊过程连续监控记录》建设单位：提出问题处理意见设计单位代表(签名):施工单位代表(签名):工程名称工程量技术交底人1.电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。2.进入施工现场，必须遵守安全生产纪律，在井道脚手架上作业时，必须系安全带，不得向下抛物，并防止工具材料等物件从缝隙跌3.电梯井道内施工要有足够的照明灯，保持一定的亮度，照明电源要用低压36V,灯泡与脚手架要有一定的距离。4.各类电动工具、机具必须装接漏电开关，电源开关应设在底层井道口，离开现场，便于切断电源，开关箱应加锁。5.电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查，防止磨损，拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工作时，要有防火措施，指定专人监护熄灭残渣余火。6.电梯调试运行期间，必须统一指挥，专人操作，严禁乱送电、乱操作。7.轿箱运行前，必须经钳工对轿箱导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分，经仔细检查认可后，方可投入运行。8.各种安全开关、限位开关，须经模拟动作试验无误后，方可送电。9.检查线路、换接端子或修理电器时，尽量做到不带电作业，必须带电作业时，应有人监护，在通电电器接线端子或修理电器时，尽量做到不带电；带电作业时，要有人监护，在通电电器接线端子裸露处附近，禁止使用没有绝缘柄的工具。10.每天工作结束人离去前，必须切断电源，锁好开关箱，防止他人随意开11.补充交底内容：备注施工负责人：(参加技术交底的施工人员名单):工程名称上工序名称：(施工内容及自检情况)上工序施工负责人：下工序名称：(对上工序施工内容及质量检查情况)日期检测点名称工艺参数设定值工艺参数实测值采取措施纪要检测人：工程名称工序名称依据文件起止日期批准人：职务：日期气候与温度主要记事(逐日认真填写主要施工活动及问题)对外包劳务、外包工程管理实施控制，确保外包劳务、外包工程人员承担的施工项目或施工部位符合设计要求。选择具备一定资质2.适用范围3.1工程部a)负责本程序的编制、修改；b)本程序的具体实施单位，对外包劳务和外包工程实施归口管理。4.工作程序4.1对外包劳务、外包工程单位的调查工程部根据施工合同内容对施工技术的要求和本公司专的情况，对社会上具有专业(技术)劳务输出和工程承包的单位或个人进行调查，调查的主要4.1.1资质----具有专业施工(或管理)的资质证明(营业执照、许可证或个人技术职称证书、4.1.2业绩----承担专业技术施工(或管理)的业绩资料；4.1.3技术结构----专业施工队伍中人员技术等级比例；4.1.4工装器具----是否配有相应的工装器具；4.1.5服务报价----服务费及结算方式要求；4.1.6培训----人员近期培训资料；4.3.1外包劳务的控制4.3.2外包工程的控制第116页共373页(1)外包工程是本公司承建并直接管理工程的一部分(例如分部工程或群体工程中的某个单位工程等),因此，外包工程单位单位进入施工现场后不能以其原来单位名称出现，而以(2)外包工程方必须按外包合同管理要求，实施本公司的质量体系，并接受本公司管理(3)维修班组(分部)对外包工程单位的履约情况进行记录，每半年至少评定一次并向工应书面(或先口头后书面)通知其整改，凡不认真整改或根本不整改者，立即对其辞退，并向(4)凡认真履行外包工程施工合同、接受本公司管理的外包工程单位，均可作为下年度5.相关文件5.1《材料、零部件控制程序》5.3《特种设备安全监察条例》6.相关记录6.1《外包劳务单位调查表》6.2《合格外包劳务单位目录》6.3《外包劳务单位人员花名册》6.4《外包工程单位调查评价表》6.5《合格外包工程单位目录》6.6《外包工程单位业绩评定记录表》序号1营业执照号2组织机构代码3(国)税务登记证4(地)税务登记证5年/万元6注册资金(万元)万元7市场信誉度8近期有