副食品配送项目服务方案食材配送方案（技术方案）

方投标方案（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：****报告说明声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据。目录 1 1(二)售后服务内容 1(三)售后服务相关服务指标 1(四)售后服务组织机构 2 2(六)售后投诉制度流程 3(七)售后服务措施方案 3(八)退换货期处理(售后服务等级) 51.不合格食品召回应急保障方案 6 83.退换货应急处置(具体人员的联络信息) 2.服务要求 3.供货方案 (7)配送工作流程方案 (8)配送人员工作流程及规范 (9)食品采购管理 (10)配送计划及说明 41(11)(配送流程图) (12)回收管理 (13)配送管理措施 (14)规范的配送管理制度及岗位职责 (15)运输响应及处理时间 4.食品质量管理控制方案 (1)质量保证 2)包装 (2)货物储藏条件及措施 1)本项目使用仓储空间 2)库存及进货渠道管理 3)卫生和质量管理 4)储藏条件和运输的卫生 5)仓储环节质量保证措施 (二)制度建设情况及管理措施 1.内部管理制度和管理规范 (1)财务管理制度 (2)经营管理制度 (3)质量管理制度 (4)食品存贮制度 (5)仓储管理制度 (6)食品进货查验记录制度 (7)配送及回收的管理制度 (8)食材原材料管理制度 (9)人员管理制度 (1)市场产品信息收集、反馈、信息化管理 1)市场调查 2)采购原则 3)合格供应商必须具备的条件 5)验收员职责 6)食品验收办法 7)采购质量控制 8)采购数量控制 9)信息化管理、农副产品管理软件开发 1.应急保障方案 (1)配送人员应急保障方案 (2)副食品临时突发订单应急预案 (3)副食品缺货应急预案 (4)副食品补货应急预案 (5)物流配送事故应急方案 (6)突发紧急配送事件应急预案 (7)食物中毒应急预案 (8)重大节假日及应急情况需求配送保障措施 (1)卫生防疫应急预案 1)防疫制度 2)传染病预防措施 3)产品防疫检疫机制措施 2384)疫情防控，零接触配送措施 2395)防疫物资采购 (2)停水停电停气应急预案 1)停水突发事件应急保障方案 2)遭遇停电时 3)遭遇停气时 (3)冰雪季节等恶劣天气应急预案 (4)火灾突发事件应急保障方案 (5)防洪防台风应急预案 (6)突发交通事故及其处理措施 一、售后服务方案(一)售后服务管理目的(二)售后服务内容(三)售后服务相关服务指标(四)售后服务组织机构(五)开展客户满意度、忠诚度调查(六)售后投诉制度流程(七)售后服务措施方案对产品采购控制(实行“自检、互检、专检”制手段保证产(八)退换货期处理(售后服务等级)2)不安全食品危害调查内容3)不安全食品危害评估4)不安全食品召回等级的确定(售后服务等级说明)5)不安全食品召回的实施当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，并6)不安全食品召回计划的制订④食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的严重和紧⑤召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体8)召回计划的实施计划调运部、物流配送部和厂部互相配合，共同实施不安全食①在国家监督抽查中发现食品存在安全隐患，而且可能对人体健康和生命安全造成损害的，则应报国家质监总局核准后，立即实②自召回实施之日起，物流配送部负责通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。召回计划有变③配送部应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的省级质问题食品是指生产加工的不符合有关食品卫生办法和标准，存在或可能存在健康安全隐患的食品。当本公司(销售)的食品出现抽检不合格等存在产品质量缺陷时，为尽快启动问题食品召回程序，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，1)发现问题2)投诉评估3)产品回收及处理过程4)食品召回的时间控制5)食品召回的时间控制6)投诉处理的原则“第一人责任人(本项目负责人),全权负责该差错的直接处理；2)处置处理程序：①问题接报(第一责任人落实)均可联系，需退回食材退往发货地址。②接报人可以直接处理的，立即予以处理；不能直接处理的，向公司内控部门及负责的区域总监汇报；③内控及区域总监商量处置方案，同时落实问题处置、解决人员；如该处置权限超出责权范围，立即向分管领导沟通、汇报；④处置意见反馈部队相关负责人员，取得同意后，立即安排人⑤处置结果建档，内部追究责任人事故责任，汇报分管领导。3)响应及处理时间：接报人接到问题，必须立即予以响应，任何人不得推诿；汇报及处置方案的做出，不得超过15分钟；处置时体现效率，按照就近原则，在45分钟内予以解决，特殊情况不得超过1.5小时，以不影响部队招标人正常用餐为最低解决目标。4)处理方法：物资货款10%;5)安排专门联系人与贵方保持信息畅通。该联系人会在24小(九)售后服务承诺书售后服务承诺书特此承诺!2022年11月01日副食品配送种类(包括但不限于):(一)副食品价格(二)下单方式接收方留存2份。(三)服务质量行业)规定标准。(四)项目说明供应范围(包括但不限于):送点),根据招标人视服务质量情况安排配送数量。(五)供应要求普通商品包装：容器(框、箱、袋)要求清洁、干燥、牢固、透洁卫生无污染，定期消毒，同时确保生、熟产品不混装运送，行消毒8.按合同约定的目的地供货，中标单位不得转包、分包、(六)食材质量要求全事故调查、接到投诉调查而送检不受此次数限制),抽查费用由(七)合同时间(八)履约保证金3.供货方案在价格方面，我们实行集中采购，在采购价格上获得更大优势；保配送时间、质量稳定。凭着多年的拼搏与经验，本着诚坚持不懈，与时俱进的精神，本公司不断发展壮大。目前副食品运送搬运均由我公司负责，期间有损坏需求方物品、房屋等由我公司照价赔偿；供货期间供货商所属人员培训、教育、管理均由我方负责，不得违反部队纪律，因我方原因发生安全事故问针对贵单位副食品采购项目配送服务工作是一项责任工程，也是一项风险工程，需要多方联动，扎实推进。为了切实开展好贵单位副食品采购项目原材料配送服务工作，结合工作实际情况，特制1、指导思想寒、病毒性肝炎等消化道疾病(包括病原携带者),活动性肺结核，我公司的配送宗旨是“三按”,按时、按质、按量。“三专”,配送流程图司机送货员装车/配货司机送货员装车/配货价协商解决)。2、仓库(1)配送流程工(2)配送工作过程要求况下需按时抵达各配货地点，前后可浮动10分钟，特殊情况例外。行程登记表(到达配送点后需双方确认时间)每周一交至办公(3)仓储设备：(3)厂商到货。(5)分级：按高级和低级分类(1)公路运输(3)时间安排(1)时间安排：(2)运输安排：(3)配送过程中的防护措施1)防雨、防尘措施我公司运输配送统一采用厢式运输车，运输过程中可防风防雨。2)保温措施(8)配送人员工作流程及规范(一)配送人员工作流程(二)配送员工作规范(1)寻问联络人、收货人(5)卸货到指定位置!文明装卸、堆放整齐、清理现场、爱护(1)克制自己的情绪。(3)以客户为出发点!客户永远是对的!就算是客户的错，也有!(三)配送工作中注意事项(1)事先做好规划，抓紧时间，送货、卸货时要有紧迫感!给2、采购的食品必须符合国家有关标准和规定。禁止采购下列食3、采购过程中要做到及时、认真、手续完备，财物一致，品种、4、在工作中如出现错款，责任自负；短斤少两的，由采购员自(10)配送计划及说明(11)(配送流程图)客户单像下单客户单像下单采食材出货前检测0(12)回收管理(一)日常管理措施3、从业人员应养成良好的卫生习惯，做好岗位(责任)区内卫(2)“三不”:不准将非食品加工制作用品和个人生活用品带(3)“三要”:上班时要穿戴整洁的工作衣帽，头发必须全部(4)“四坚持”:坚持卫生操作规程、坚持公用物品消毒、坚(二)考核管理措施(三)健康管理措施(四)安全管理措施(五)散装食品管理制(一)采购质量保证机制7、采购员要做到“三勤”(勤跑、勤问、勤联系)为达到要求白条).(二)装卸质量保证机制(三)运输质量保证机制(四)监督机制(五)标准化服务机制(14)规范的配送管理制度及岗位职责(1)辛峰(项目负责人):严格按照法律法规相关要求，确保采(2)负责采购需求统计，了解副食品采购时间、产品等基本信(3)负责市场调研工作，定期进行市场询价、商品信息统计等(4)配送项目的整体监管与协调，主要采购需求、数量、时间、(5)组织传染病疫情防控应急工作，在领导小组统一指挥下，(9)每天做好采购物资的检查工作每单罚款50元；(15)配货员货物送达后，和相关业务员沟通，说明货物已送达。1、物资管理的范畴(1)采购计划(2)采购时间(3)采购低值易耗品等使用周期较短(一次性使用)的物品登记入库后(6)对于节约使用物资、回收利用废旧物资等有功人员，依据申请部门物资名称要求数量入库时间备注主管领(一)出库管理：或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),(一)目的(二)影响产品定价的因素(三)产品定价流程(四)产品价格调整制度提价原因成本提高使利润减少，由于预期未来将继续发生通货膨胀，所以企业提价的幅度往往高于成本增长的幅度企业在无法提供客户所需的全部产品时，可以通过提价或对客户实行产品配额手段进行协调客户间恶意降价与串货，引起市场价格混乱，企业必须提高价格，重新优化网络建设，保证长期盈利其他原因/2、降低价格：降价的原因如下表示：提价原因生产能力过剩企业需要扩大业务，但增强销售力度、改进产品或者采取其他可能的措施都难以达到目的下降成本减少，产品的价格可相应下调其他原因如市场价格下跌、竞争对手降价、经济衰退等3、定价管理广告策划节点控制相关说明1、市场中心及其他相关部门提供相应的信息资料2、组织相关人员对产品价格进行市场调研3、市场中心组织营销中心、运营中心、财务部等相关部门在前两项工作基础上确定目标价格1、各部门配合财务部对产品进行成本测算2、若成本测算未通过企业要求，则需要市场中心重新确定目标价格市场中心对公司竞争对手的产品定价进行研究(一)目的(二)职责(三)仓库制度(1)到货：2)仓管员接收食品时按照货单核对到货食品(名称、规格、型(2)储藏：6)定期(一周)对所属食品上的尘土进行清扫清除，保证食品(3)出货：4)仓管按照线路顺序将每单货品依次装车，并与司机共同核对发出食品货单上有接单人，取货人，送货人(司机或业务人员)(4)退货：B.正常食品退库第68页确认此食品可返厂退换，确认并签字。仓库主管再次确认后签字。由库管拿此食品退库申请单与转次品申请单到打单室，录入人员出此食品退库单并入次品库待统一返厂，退货单打单室保留。我公司在接到采购人订单之后即开始准备订购的货物，并在采购方规定的时间内开始配送任务，确保在采购方要求的时间前将其所订购的货物送至指定地点。项目配送时间范围1每日正常配送时间每日在规定时间前将货物送至采购人指定地点2采购人临时加订货物接到通知后0.5-1小时内或在商定的时间内将货物送达3退换货接到通知后0.5-1小时内予以退还补货(1)作业时间(2)快速响应用户下达订单后，订单经过汇总后，交给仓储部，实行快速配(3)送货(4)售后处理(1)我公司为确保本项目的顺利实施，特指派专用车辆为本项目服务，我单位的车辆均具备有效证件，单位已为车辆购买交强险、(2)我公司为本项目服务的配送人员，驾驶人员均是经过专业(3)不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，(1)无条件重新发货(2)运输单位赔偿(3)收取费用，重新发货(4)重新发货或替代(5)补货流程将货物从仓库保管区搬出，保证货物能按质按量地送到目的地。(6)基本方案①粗加工(1)清洗、加工食品前应先检查原料质量，剔除不可食部分，(4)各种食品原料不得落地存放。清洗加工食品原料必须先(5)分设肉类、水产类、蔬菜类原料洗涤间或池，并有明显标志。各种食品原料的加工要在固定的相应场所进行，不得混用。(6)清洗后的食品应保持清洁，放置于货架。易腐食品及时特殊情况可以错时使用(需要彻底清洗水池);②精加工(1)粗细厚薄均匀，大小长短相等，整齐一致。(2)加工完毕的原料必须清爽利落，不粘不连。(3)必须根据原料性质合理选用刀技刀法。(6)常见肉类的加工标准：④食材加工质量控制措施好工作服、工作帽、工作鞋(靴),并洗手、消毒。接触直接入口食完好，使用正常。必要时还应设有工作鞋(靴)消毒池。3.生产加工车间屋顶(天花板)、墙壁表面应平整光滑，防止污(柜),加锁并由专人负责保管，加贴警示标志，使用前须经批准。6.防止润滑剂、燃料、清洁剂、杀虫剂等污染物对食材的污染；车间内使用杀虫剂时应在停工期间进行，使用后应将受污染的设备、8.生产加工过程中发现产品存在质量问题，如被寄生虫、有毒、积压原料和半成品，防止食材变质。面平滑、无凹坑和裂缝；应避免交叉使用，防止产生污染。①食材加工与包装食品不落地存放，荤素食品分池清洗。交叉使用。素食品分开盛放。存放；切菜机、绞肉机等机械设备用后拆开清洗干净。包裹起开，以使食品在运输和储藏过程中保持器价值和原有的形态。气调保鲜(02、C02、N2)、化学保鲜(添加化学保鲜剂)等。低温贮存冷藏量大，但是贮存时间较长就会出现肉类食品发粘的情况；响口感；(二)PVDC包装材料(三)真空包装技术预冷就是通过人工制冷的方法迅速除去蔬菜采收后带有的大有冷风预冷。甜椒等果菜类的温度不能低于10℃。蔬菜的包装对保证蔬菜商品的质量有重要的作用。合理的包装，蔬菜产品必须按同品种、同规格进行包装，包装内需排放整齐。蔬菜产品的包装一般应遵循以下几点：一是蔬菜质量好，重量准确；2对包装材料的要求3包装材料的卫生标准4包装材料的标识菜5000g,所有菜品品质保证为一级标准及以上，并打上标签(公司名称、二维码、菜品名称、生产日期、重量)。(1)蔬菜农药残留检测制度(2)食材检验流程现象，如检测结果为弱毒，食堂禁止使用此批蔬菜。全部进行盐水浸泡30分钟，之后再进行抽样检测，直至检测无毒方可使用。如检测结果为强毒，对此蔬菜进行报废处拒绝使用处理，绝对保证蔬菜的安(1)调料类检验标准产品入配送部抽验化验依据《GB2763食品中农药最大残留限量》《GB2760食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中规定的方法对化验报告及工作日志存档保存。每批产品出配送部前，由检验部门逐批检验合格后，出具合格证书，并在包装内(外)附有合格证方可出配送部。出配送部检验项目和大肠菌群等且依据国家相关标准。不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混储。2.产品的包装(2)产品外包装为瓦楞纸箱，外包装箱应符合《GB/T6543》的规定。(3)包装要牢固、防潮、整洁、美观、无异气味，便于装卸、仓储和运输。(2)生鲜类检验标准冷藏库温度要求≤-18℃(温度波动≤±1℃);鲜品库温度控制在0-4℃,鲜品库湿度控制在75%-84%。每月冷藏库至少一次(1)产品入配送部抽验化验依据《GB2763-2014食品安全国体的检验结果如下：《GB/T5009.12食品中总铅的测定方法》(2)化验合格后入配送部入库，并且由化验员填写相应的抽验、产品包装的设计依据《GB7718-2011食品装食品标签通则》中的相关规定制定。10.2.3产品出配送部检验标准证书，并在包装内(外)附有格证方可出配送部。出配送部检验10ml吸管(具有0.01ml刻度)、培养皿(直径90mm)、量筒、试(2)培养基(试剂)(3)辅助设备高温电炉(马福炉)、粉筛、干燥箱、分析天平(0.1mg)、天平(0.1g)、粉质仪(适用于专用小麦粉)谷物选筛、干燥箱、干燥箱、分析天平(1mg)、天平(0.01g)温度计(分度值0.1℃,标准中规定了熔点项目时，有此要求)微生物培养箱、生物显微镜、温度计(分度值0.1℃)(其中无造奶油产品)分析天平(0.1mg)、电炉(可调温式)阿贝折光仪、酸度计、滤膜过滤器、孔径试验筛(0.14-2.50mm)分析天平(0.1mg)、检糖计(旋光仪)、干燥箱分析天平(0.1mg)、旋光仪、分光光度计、电导仪、干燥箱、分析天平(0.1mg)、干燥箱、方糖硬度测试仪分析天平(0.1mg)、检糖计(旋光仪)、分光光度计、电导仪、生产含盐味精的企业可不要求)、紫外分光光度计(生产特鲜味精的酸度计(pH0.01)、天平(0.1g)、分析天平(0.1mg)、干燥箱、无菌室(或超净工作台)、微生物培养箱、生物显微镜、灭酸度计(pH0.01)、天平(0.1g)、分析天平(0.1mg)、干燥箱、无菌室(或超净工作台)、微生物培养箱、生物显微镜、灭天平(0.1g)、分析天平(0.1mg)、干燥箱、酸度计(pH0.01)(除香辛料外)、马弗炉(香辛料)(即食类调味料(除调味油)生产企业还应具备：无菌室(或超净工作台)微生物培养箱生物显微镜灭菌锅。19.半固态调味料检验设备天平(0.1g)、分析天平(0.1mg)、干燥箱、索氏抽提装置(含油型)、酸度计(pH0.01)(除香辛料外)(非含油型)(即食类调味料(除调味油)生产企业还应具备：无菌室(或超净工作台)微生物培养箱生物显微镜灭菌锅。天平(0.1g)、分析天平(0.1mg)、酸度计(pH0.01)(即食类调味料(除调味油)生产企业还应具备：无菌室(或超净工作台)微生物培养箱生物显微镜灭菌锅)天平(0.1g)、分析天平(0.1mg)、干燥箱)(即食类调味料(除调味油)生产企业还应具备：无菌室(或超净工作台)微生物培养箱生物显微镜灭菌锅)分析天平(0.1mg)、干燥箱、分光光度计(生产中国火腿类产品应具备)天平(0.1g)、灭菌锅、微生物培养箱、无菌室或超净工作台、生物显微镜、干燥箱(生产肉松及肉干产品应具备)、分析天平(0.1mg,生产肉松及肉干产品应具备)天平(0.1g)、灭菌锅、微生物培养箱、无菌室或超净工作台、天平(0.1g)、灭菌锅、微生物培养箱、无菌室或超净工作台、天平(0.1g)、灭菌锅、微生物培养箱、无菌室或超净工作台、天平(0.1g)、分析天平(0.1mg)、干燥箱、磁力搅拌器1、灰化炉、透明板、分样筛(100目)2、对合格供应商的控制联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》营业执照、卫生许可证、生产许可证(如在发证范围)和出厂检验合与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；保存。验收记录保存期限不得少于二年。(一)蔬菜通用验收和挑选标准(二)具体菜品验收和挑选标准5、姜的情况。挺直的为优。注意颜色为翠绿，不能有发黄的。颜色为深绿，不能有发黄的现象。有变质的现象。注意查看菠菜的颜色为深绿，不能发黄、有烂叶。22、老南瓜23、白萝卜25、豆腐的生产日期、保质期，提供货源的生产合格证。还有供货商的证要抓时无米糠粘手。陈大米则米粒光泽黑暗，手抓时会粘满米糠。4、花生米不是够凹，有没有一个圈圈，有的话就是母的，母的水果比较甜。那种水分已经没有了。6、哈密瓜点点红的。多的，用手指轻轻弹，清脆有回声的，是又甜又脆的。的时间长了。还可以轻轻按一下荔枝的尾部，如果感觉软，没有嫌脏的话用手轻轻一捏也行，壳就会自动裂开了。梨要挑母的，细腻多汁且甜。母的，就是顶上的窝要选双数的，第111页(2)货物储藏条件及措施3、库房应配备专职管理人员定期清扫，定期通风换气，定期查4、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能(1)由库管及配送中心主管负责盘点工作。(2)由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。单位混用造成财务混乱，成本反应不真实等损失，由库管承担责3、对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保留到小数点后两位。5、库房帐要日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、7、所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出和移动。8、所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，制度处理。9、盘点完毕，盘点人员要填制《食品原料盘存表》,各负责联留存配送中心备查。盘存制”确定成本。构数字等情况，一律上报管理公司，听候处理。保证采购产品如因质量问题的反馈或其原因能追出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。2、范围(1)管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。(2)业务部负责市场对产品质量问题反馈的接收、传达和追(3)生产部负责生产和包装过程中、其他部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。(4)品质部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。(1)业务部接到客户的质量问题反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录，在当天或第二天反馈给管理者代(2)管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相溯和拿出整改方案。(3)责任部门要根据问题的现象，追出产生问题的根源，无式反馈给管理者代表和业务部。(4)管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。并连同业务时报请总经理做出处理。(5)业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议做好重新处理和再答复工作。4、溯源工作的日常管理(1)日常资料记录及其保存1)记录产品采购的具体资料。2)采购仓库要对每批购进的产品给独有的编号和记录供方名称，3)检验员必须确认采购的产品合格才能入库。4)所有记录最后随产品进入成品仓，由成品仓库归档保存。单与所记录的内容一致并保存。(2)公司的溯源途径市场反馈---发货单---采购各环节---检验员---产品售产品质量追溯平台(1)管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，(2)各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强(3)管理者代表要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，(4)常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考核依据。建立健全食品进货检查验收制度。2、我们公司对初次进行交易的供货商在交易前，应当索取并3、我们公司对购进的食品，应当按批次向供货商索取有卫生、有效认定证书，并保存复印件。要建立供货商机读或书式档案备查，(1)假冒伪劣食品；(2)国家明令淘汰的食品、过期、失效、变质食品；(3)不符合人身安全健康要求的食品；(4)按国家有关规定应当检验、检疫而未检验、检疫或检验(5)按有毒、有害物质或者污秽不洁、腐烂变质以及其他不文说明标识的食品；(7)非合法生产企业生产的食品：(8)法律法规规定禁止入市销售的其他食品。5、我们公司购进的食用农产品要建立《食用农产品购销台帐》,记载产地、供货商、进货渠道、购进日期和数量、自检项目和供货商联系方式。并将每——批次的购货凭证、质量表示等复印件进行归档。同时，出售食品给消费者时必须开具售货凭证(发票或信誉卡)。(2)经食品专家评估、确认的不合格食品；(3)按照国家有关法律规定的规定命令不得销售的食品。(1)定型包装食品外包装上市无厂名、厂址、中文标示、生产口期(保质期),配料表、标准代号的；(3)假冒伪劣、有毒、有害、腐烂变质、超过保质期(有效期)(4)畜禽类产品的无检验、检疫，卫生合格证明的。(1)食品与非食品不能混放；(2)洗洁用品、药品、有强气味的物品及其它有毒有害物质(3)定型包装食品与散装食品分架存放；(4)肉类除马上使用外，一律进冷库。肉类的存放温度应控(5)库存食品要分类、分架、隔墙、离地面存放，要有标签，(6)搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。(1)如何进行工作前的清洗准备。(2)能说明如何正确使用洗涤剂和消毒进行清洗、消毒工作。(3)知道如何配制洗涤剂和消毒剂的浓度，并检测其浓度。(4)知道如何判断设备或用具是否卫生安全。(5)知道如何清洗设备以及正确的清洗方法。(6)能描述防止食品储藏场所、工具清洗处以及存放点之间(7)知道如何正确处理清扫的垃圾及废弃物。(8)了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如(9)知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作(10)设施设备卫生管理通风良好。(1)食品与非食品不能混放；(2)定型包装食品与散装食品分架存放；(3)库存食品要分类、分架、隔墙、离地面存放，要有标签，不准进入。(5)对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其(1)设立独立的工具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备(2)洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严(4)洗刷消毒结束，清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，(1)所有新员工必须持合格《健康证》和《卫生知识培训合(4)工作期间如发现患有碍食品卫生安全的疾病必须及时向(5)所有员工的健康证按班组和办理时间进行存放，保证每(6)按部门及工作内容建立《从业人员健康状况一览表》,(4)冷藏车、冷冻柜应有专人检查，定期除霜、清洁和维修，(5)运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害、保持6、能描述防止食品储藏场所、工具清洗处以及存放点之间发生交叉污染的方法。8、了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如何辨别这些食物，杜绝采购。9、知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作予以预防。(1)贮存食品的场所、设备应当保持清洁、无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。(2)仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：L。(二)制度建设情况及管理措施第130页第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本财务管理制度。第二条本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司所有财务工作均应以本制度为准则，具体财务事项可在本制度基础上根据实际情况制订管理细则及业务规范。第二章财务管理体系第三条公司的财务管理采用法人治理与委托管理相结合的模式，各股东、董事会、监事会按照《公司法》、公司章程以及合作协议的规定、约定对公司的财务工作履行相应的职责，受托管理方根据委托管理协议及其自身的财务管理模式对公司开展日常的财务管理第四条法定代表人是公司财务管理工作的最终负责人，对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。第五条公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人最终签署。第六条财务负责人协助总经理具体分管、负责公司的日常财务管理工作。财务负责人的主要职责和权限包括：(一)按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批公司的财务收支行为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其第131页定进行处理。(七)负责公司的税务工作，与税务机关建立良好的税务关系，措施确保各项财务制度得到有效执行，提高财务工作的规范化水平。(九)负责对公司财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，(十)根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。第七条财务人员应该具有良好的道德品行及与所任岗位相上不得聘任为公司的财务人员。第十一条财务人员因各种原因发生工作岗位变动的，必须交接手续的，不得办理转岗或调动、离职等手续。第三章财务会计管理第十三条公司独立设账，独立核算盈亏。第十四条公司独立设账，独立核算盈亏。第十六条公司应按照规定的时间和格式要求编制和报送财务会计报告。财务会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的账簿记录等资料进行编制，并经会计机构负责人(会计主管人员)、主管会计工作负责人(财务负责人)和法定代表人签名和盖章，各签字盖章的人员对财务会计报告会计信息的合法、真实和完整在各自职责范围负责。第十七条公司在报送财务报告的同时，应有相关的财务分析，对存在的问题提出解决办法。公司经营环境、经营范围等发生重大调整或发生其他重大事项时，应及时在财务报告中披露，并详细说明对财务状况、经营成果可能产生的影响。第四章预算管理第二十条公司实行财务预算管理制度，通过预算的编制、审批和执行合理安排资金的周转，严格控制各公司的成本费用开支，确保各项经营计划和财务目标如期实现。第二十一条公司每年应成立总经理领导下的预算编制工作组，第二十二条财务预算草案编制完成后，应提交董事会审议，人，采取措施确保预算的有效执行。第二十三条财务部具体负责组织和监督财务预算的落实执行。第二十四条在预算执行过程中，由于客观环境变化、经营计要产生重大偏离的，相关部门应及时对财务预算提出修订建议意见，按规定报批对原预算进行修订。第二十五条会计年度结束后，公司财务负责人应代表公司管理层向董事会汇报年度财务预算的执行情况。第五章资金管理第二十七条公司的所有资金必须纳入法定会计账册核算，严禁账外循环和违规设立“小金库”。第二十八条公司的资金使用必须与公司的经营业务有关，严借给其他单位或个人。第六章银行存款管理第二十九条公司的所有银行账户必须由财务部统一管理，其他任何部门不得私自开立银行账户。第三十条开立银行账户应遵从从紧原则，各账户开立需有对该项业务的批准权限向下授权。来的银行账户应及时注销。银行账户的注销须经由总经理审批。第三十一条银行账户的开立必须严格按照相关规定、规范由相应职责岗位的人员操作，不得由他人代办。所有开户资料必须由两名以上经办人员共同到银行柜台提交办理，确认银行存档资料真实、完整，保证开户过程合规。第三十二条严禁将公司的银行账户出租、出借给其他单位或用公司账户或票据从事非法活动。第三十三条除日常费用报销、备用金、少量业务借支等需要其他单位账户、个人账户收取、留存。不得将银行存款转入无实质性业务的银行，严禁将公司存款转入非开户银行或者其他金融机构，严禁违反国家法定利率从事高息存款、异地存款及其他违规存款第三十四条财务部应对所有银行账户开通网上银行的查询功能，通过网上银行查询功能及时了解、监督所有银行账户的收支情况，并与会计账簿记录相互核对一致，发现异常的应及时处理。公司所有银行账户均使用网上银行对外付款，原则上不允许购买转账支票。特殊情况下确有需要购买和使用转账支票的，需报财务负责人、总经理审批。开通网上银行支付功能时，财务部门应按照与开立银行账户相同的程序和权限进行审批后方能开通。在具体操作款项支付的过程中，至少需要经过三名或三名以上不同岗位、相互牵制人员复核后方能支付，且具体操作支付的人员不得参与复核。复核人员必须认真履行职责，严格核对相关资料和审批手续，第三十六条重要空白银行票据应由出纳负责保管。对于与付防止重要空白票据的遗失或被盗。第三十七条公司出纳应定期取得银行业务回单、结息单、对专人审核签字。未达账项应及时处理。第三十八条财务负责人应定期或不定期检查银行存款日记账、检查中若发现问题，应及时查找原因并按规定处理。第七章现金管理件设置，确保现金的安全。第四十一条现金的提取和支出必须符合现金管理相关规定及现金或办理与其他单位的现金结算业务。第四十二条公司员工因公需要借用现金应取得财务负责人、核销手续。非公司正式员工和外来人员不得办理现金预借手续。第四十三条出纳应建立现金日记账，逐日序时登记。每日下班前，出纳员须盘点现金余额并与日记账余额相核对一致，如发现差异应及时查找原因并处理。第四十四条公司财务负责人应定期或不定期对现金进行盘点，第八章资金支付审批权限第四十六条所有对外资金支付，必须严格按规定权限和程序审批。对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员第四十七条原则上公司所有支出应由董事长最终审批。根据实际经营情况，董事长可进行适当授权。具体审批权限规定如下：(1)单笔金额在500万元以下的，由总经理最终审批；(2)单笔金额在500万元(含本数)以上的，由董事长最终审批。(1)单笔或当天在10万元以内(含本数)的现金提现，由总(2)单笔或当天超过10万元的现金提现，由董事长最终审批。(1)单笔或当天在5万元以内(含本数)的现金借支，由总经(2)单笔或当天超过5万元的现金借支，由董事长最终审批。(1)预算批准内管理类费用，由总经理最终审批；(2)各部门或个人发生的超预算管理类费用，必须按照规定(3)除公司有效签单人以外，各部门或个人发生的单次2000(4)管理类费用包括：劳动保护费，业务招待费，差旅交通费，车辆使用费，办公费，会议费，房租保洁水电费，修理费，元以下的款项支付(不含最后一笔),由总经理最终审批；合同范围内单次金额500万元以上(含本数)的款项支付、合同范围内最(2)未签合同的零星营销类费用的支付，由董事长授权总经理最终审批。(3)营销类费用包括：展览费，广告费，销售代理费，宣传活动费，销售资料费，销售现场费，产权交易费，整体推广费，等(1)已签订合同的成本类款项：在合同范围内单次金额500万元以下的款项支付(不含最后一笔),由总经理最终审批；合同范围内单次金额500万元以上(含本数)的款项支付、合同范围内最围的款项支付、合同质保金的支付，必须由董事长最终审批。(2)政府性收费、施工手续类支出及其他非合同的零星工程款支付，由董事长授权总经理最终审批。事长授权总经理最终审批。9、与职工薪酬相关的支出，包括月度工资、社保、职工福利等支出，由董事长授权总经理最终审批。(1)预算内的资产购置(不含车辆购置),10万元以下(含本数)的资产购置或处置由总经理最终审批，10万元以上的由董事长审批；(2)预算外的资产购置(不含车辆购置),当年总金额在20万元以内(含本数)的，由董事长最终审批；(3)车辆购置支出，以及当年总额超过20万元的预算外资产购置，须报经公司董事会审批。车辆购置需单独提出议案。第九章固定资产管理第四十九条办公室作为公司固定资产的一级管理机构，负责资产台账和财务部定期核对。受理、审核固定资产的购置、调拨、并向总经理报告。第五十条财务部协助办公室进行固定资产的管理工作，负第十一章负债及融资管理第六十三条公司发行信托资金、银行贷款等融资行为需报董金需求进行，尽量避免资金闲置，并严格控制资金成本和财务风第六十四条除按照行业惯例为购房客户提供的阶段性按揭担保外，公司原则上不得对外部单位或个人提供担保，特殊情况需上报股东会并按规定流程审批。第六十五条公司应做好项目的年度融资计划，充分利用股东的按时完成。第六十六条财务部应时刻关注宏观融资政策，应根据金融政策、市场环境的变化及时调整新增和存量贷款的利率和利率调整周期。在利率方面，争取当期市场的最优惠水平。第十二章收入、成本及利润管理第六十七条公司各种收入均应有合法的依据、凭证，并规定进行确认和反映，依法缴纳各种税费。第六十八条公司应建立完善的成本控制管理体系，并按照财务预算严格控制成本开支。第七十条公司应按照相关规定准确进行收入的结转和成本第145页的分摊、结转。(一)按法律规定提取法定盈余公积金(10%);(二)根据股东会的决定提取任意盈余公积；(三)根据股东会的决定对剩余利润进行分配。第十三章附则财经法规为准。本制度由公司财务部负责解释，自正式下发之日起施行。11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度；12、公司不良事件报告制度；13、公司售后服务管理制度；1.所销售之产品必须是具有质量和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。按下列各项进行评核：种为原则。容易让人接受的价位来决定产品的种类。会收集情报并借此斡旋、开拓交易。品的销售方针。情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年度产品销售方案，相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。第七条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，以便综合平衡进销衔接。笼资金。第151页一、为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。二、食品经营者必须遵守本制度。(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。停止销售，并进行无害化处理。虚假和误导宣传的内容。检查和记录。c)与要求不符合的采购物资。现场核对验收，并及时补填"入库单"。2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。报表数据的准确性和可靠性。原则。填写采购单，经有关领导批准后交采购人员及时采购。3.4任何人无权从库房拿走公司商品。4商品退库仓库管理制度4.2报废商品退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，(1)商品收货及入库责任。(2)商品出库(出库领料)(3)商品报废(4)退货物料处理(5)安全以登记方可进入。(6)物料管理(异常处理及呆滞物料处理)(7)单据、卡、帐务管理1)仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。2)需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。3)每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由4)仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。(8)盘点管理1)盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。2)盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。4)盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。(9)帐物不符处理1)库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2包装管理规定由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。库管理员安排取货并发货2.2包装前物料确认第161页物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。3仓库工作作风及态度良好的工作态度。工作态度和作风。4其他证工作品质。以私人理由会客等。4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、4.5仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反溃5奖惩规定5.1工作评估5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。5.2奖惩级别5.2.1.1通报表扬：根据实际情况上报公司予以物质奖励。5.2.2惩罚5.2.2.1通报批评：根据公司规定进行罚款处理。5.2.2.2大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司数额巨大的，根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。5.3奖惩原则5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。5.4奖惩规定5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予第164页第一条、为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。第二条、索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质第三条、与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。第四条、在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食2.检验(检疫)证明；4.有关质量认证标志、商标和专利等证明；5.强制性认证证书(国家强制认证的食品);6.进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证第五条、下列食品进货时必须按批次索取证明票证：1.活禽类：检疫合格证明、合法来源证明；第165页进货票据；【1】配送计划及说明1、实行领导负责制，组长是该项工作的第一责任人，要建立相关政策要求以及江西朱港实业有限公司的计划方案切制定切实可行的方案，承担起食品供应的具体组织实施和相关管理责任。2、制定一整套管理制度、措施、应急预案、分工落实，确保各项工作顺利实施，确保食品安全。3、拟定食品供应及食品卫生安全协议书，与相关人员签订工作岗位责任协议。第167页生事件及时报告和紧急处路等制度，并上墙明示。2、监督指导统一建立食品采购登记台账，食品及原辅材料的采购登记制度；应做好购货记录。(1)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异(2)超过保质期限或不符合食品标签规定的食品。(3)其他不符合食品卫生标准和要求的食品。4、要加强对食品存放管理，要建立健全食品出入库管理制度和收发登记制度；食品在储存期间，要按照食品保管要求，分类存生要求的食品流向1、从业人员每年必须进行健康检查。并进行健康检查和饮食寒、病毒性肝炎等消化道疾病(包括病原携带者),活动性肺结核，2、从业人员应有良好的个人卫生习惯。工作前、处理食品原应洗手消毒。【2】回收管理料和产品标识、隔离及处理，并负责记录回收产品的详细处理信息。所有回收产品放入“回收产品处理间”。(一)日常管理措施3、从业人员应养成良好的卫生习惯，做好岗位(责任)区内卫坚他场合。(二)考核管理措施进(三)健康管理措施第171页(四)安全管理措施亮照经营。(五)散装食品管理制9、必须将已到期和超过保质期的食品及时清理出柜，不得再做加工和销售，对其销毁情况作出详细记录。容的食品标贴，以备督查食品货源和食品质量。监督管理局行政管理部门报告，并采取措施防止流向其他单位和计量器具的实际示值向消费者计收货款，保证计量合格。在《零售食品称重计量监督管理办法》规定的误差范围之内。等法律法规的规定予以行政处罚。(一)采购质量保证机制定要求进行采购，规定如下：1、必须熟悉本项目所用的各种副食品的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生间题。2、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须查看包产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产3、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现明应保存备查。4、负责项目的一切主副食品的采购和运输，在保证质量的前提耽误正常工作。5、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不7、采购员要做到“三勤”(勤跑、勤问、勤联系)为达到要求标准作出贡献。(二)装卸质量保证机制(三)运输质量保证机制可菜质量。(四)监督机制(五)标准化服务机制从征得主管同意。5、注重客服方式，尊重客户意见与建议，做到完全领悟，记录完整，详尽解说，避免正面冲突，保持良好的沟通改善。6、关注客户问题，做到及时解决，及时反馈，并落实到位，不准拖延或推诿。7、因客观所致未能及时落实问题，须做好备录，并保持与客户好沟通，保证圆满解决。8、新客户下单，须记好客户负责人姓名、职务、联系方式，9、认真做好客户档案，保管好客户资料牢记价格周期，合约期协商确认，并反馈公司落实。送货员意见和建议。15、保守公司商业机密，保管好业务资料，防止客户信息泄漏。情，有助食物成本控制。织管理上，实行集团采购中心下辖分子公司采购部的组织管理模式，食品类订单和现金采购订单，同时分发给各对应供应商和采购主管；货源保障能力.(一)驾驶员管理制度1、驾驶员应当树立良好的职业道德和敬业精神，为货主提供安4、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查、5、定期对驾驶员进行安全教育、职业道德教育、业务知识和操《道路运输从业人员管理规定》,违反者给予相应的处罚。(二)检测人员管理制度3、坚持原则，实事求是，独立操作，科学严谨，不受干预，严格贯彻执行有关规章制度。第181页(三)分拣人员岗位管理制度菜(1)负责配送中心食品的存放、出入库及索赔各区域的划分；(2)负责员工工作岗位的定编、定员；控制办公用品的开支费用；(4)监督检查、组织制定、编写、修改配送中心工作流程及(5)负责部门员工专业技能的培训及现场指导工作；(6)负责培训和规范所有进出配送中心的食品验收、入库、(7)负责配送中心各项单据流转及审核工作；(8)负责配送中心与各门店、各部门的沟通与协调工作；(9)解决分部主管所不能解决的难点问题；(10)贯彻落实公司的政策、制度、规定的执行情况；(11)完成上司所交代的各项工作任务；(1)负责需要退换食品安全、准确的运回配送中心，并标注(2)督促部门员工做好食品存放有序、卫生、安全；(3)确保各库食品运送的准确性和及时性；(4)做好定期、不定期存货盘点工作，保证食品的安全、数据(5)负责开派车单，领取油票；(6)负责配送司机的日常管理和协调工作；(7)负责运输组车辆及人员的安全管理；(8)合理安排车辆，加强对车辆油料的监督管理，降低配送成本；(9)负责司机与各门店之间的沟通协调；(5)下班前做好安全巡逻工作(包括仓库的所有区域);(6)协助领导做好各项工作；(7)节约公用品的开支费用；(6)所有食品进出库凭有效的单据作依据；(7)严禁无关人员进行仓库玩耍、会客或与工作无关的闲谈；(8)每月定期盘点库存食品；(9)注意用水、用电安全及锁好门锁；(10)对出入库食品记录，确保食品、卡片与电脑帐相符；(1)熟悉本岗位流程；(2)做好食品归类及食品陈列；(3)及时登记缺货，协助业务人员订货，避免食品缺货；(4)对滞销、积压食品要按时登记并报主管；(6)做好食品安全及卫生工作；项物资。第187页2、物资管理工作的原则(1)采购计划各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》,采购部根据专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。(2)采购时间部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。(3)采购入库与结账物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库用要求的不予报销。(1)物资采购进货，由仓库管理员办理入库手续后，方可出(2)物资仓库管理要做到入库及时、保管得当、账物相符，(3)各种专业工具、办公设备等在领用后要建立使用保管档案，(4)部门和个人领用的设备、设施、办公用具等要专人使用否则综合管理办不予办理调、离职手续和工资结算。(5)综合管理办要对在存以及临时使用的一次性物资、各种物资回收处理收入要及时上缴财务并做好记录。(1)各部门要根据实际需要申报物资需求计划，需求计划要当事人的责任并给予相应的经济处罚。(2)采购人员因不按采购计划采购、延误采购、错误采购(3)物资需求单位要根据需要对所需物资的质量、性能、(4)采购人员在满足采购物资的质量及使用要求的前提下，(5)物资保管及使用人员在入库时要严把验收关，在工作(6)对于节约使用物资、回收利用废旧物资等有功人员，申请部门序号物资名称要求数量入库时间备注第191页第192页申请人：领领1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括(二)报表及其他管理：算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时地用书面的形式向有关部门汇报。4、各市场部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经公查，每月将各类报表在规定的时间内报送市场部及财务人员。(二)影响产品定价的因素2、产品成本出的代价。一个协调的营销组合。4、市场需求高价格。品价值的认知作为定价的重要参考因素。(三)产品定价流程1、财务部会同市场中心、营运中心、营销中心及其相关部门产总成本、平均成本、边际成本等。2、市场中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包面，尤其是本公司竞争对手的情况。3、市场中心会同营销中心对新产品的销量进行分析预测，综合新产品的几种定价方案。(四)产品价格调整制度提价原因原因描述成本膨胀成本提高使利润减少，由于预期未来将继续发生通货膨胀，所以企业提价的幅度往往高于成本增长的幅度需求过旺企业在无法提供客户所需的全部产品时，可以通过提价或对客户实行产品配额手段进行协调渠道管理不善客户间恶意降价与串货，引起市场价格混乱，企业必须提高价格，重新优化网络建设，保证长期盈利其他原因提价原因原因描述生产能力过剩企业需要扩大业务，但增强销售力度、改进产品或者采取其他可能的措施都难以达到目的市场份额面临激烈的市场竞争，企业丢失了市场份额下降成本下降成本减少，产品的价格可相应下调其他原因如市场价格下跌、竞争对手降价、经济衰退等任务概要广告策划节点控制相关说明11、市场中心及其他相关部门提供相应的信息资料2、组织相关人员对产品价格进行市场调研3、市场中心组织营销中心、运营中心、财务部等相关部门在前两项工作基础上确定目标价格21、各部门配合财务部对产品进行成本测算2、若成本测算未通过企业要求，则需要市场中心重新确定目标价格3市场中心对公司竞争对手的产品定价进行研究(一)目的加强员工和部门间的沟通，为客户提供优质的服务和支持。(二)适用范围文库(三)职责1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的及工作效率。不能返厂次品的报损，大库存及滞销货物的整理汇4、司机负责货物的接收，送达，货款的收取，车辆的维修和维护。(四)仓库制度(1)到货：1)仓管员在接收食品时必须先核对有无到货单，到货到与到时与采购联系沟通。2)仓管员接收食品时按照货单核对到货食品(名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、日期),到货单与到货食品是否一3)库管员需将到货食品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。4)原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。如时间不够食品到库后第二天下班前必须入库和入库食品第二天必须上架。5)物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得品条码后五位依次摆放。1)认真做好仓库的安全、整理工作，每天打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；6)定期(一周)对所属食品上的尘土进行清扫清除，保证食(3)出货：4)仓管按照线路顺序将每单货品依次装车，并与司机共同核对出库食品箱数、状态等，司机签字确认已发走仓库留一联做记录。客户出库单留蓝联。发出食品货单上有接单人，取货人，送货人(司机或业务人员)B.正常食品退库单并入正常库，退库单打单室保留。人员沟通确认此食品可返厂退换，确认并签字。第202页对湿度。物品避免阳光直射。IV、食品要应分类存放，隔墙离地，防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。VI、库房要每天清扫，每周进行一次卫生大扫除。库房内不得存放个人物品和杂物等。过期食品等，如出现类似问题由库管员承担所有责任。X、认真执行出入库手续，见物入库，严防空入空出现象出现。入库时对进库物品必须根据采购单按量验收并根据发票上所列名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额认真核对。不符合规定标准的物品一律退回。发现问题及时上报，把好质量关。【2】食材原材料出库管理制度规章制度等；C.设备安全检查：每月二次，包括设备效率、工作态度等。的经济处罚措施。第205页1、驾驶员应当树立良好的职业道德和敬业精神，为货主提供安全，及时、便捷的运输服务，如若发生事故及时报警报险，产生费用每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆，以保持车辆的清洁。驾驶员发现车辆有故障时要立即检查，不会检查地进行检修，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见，未经批准，不许私自将车辆送厂维修。4、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查、驾驶员连续驾驶不得超过四个小时。二、检测人员管理制度依据集团公司《营运系统工作手册》的要求，结合食品快速检测技能要求，特制定检测人员岗位职责：菜5、根据规定对整理好的食材进行装箱作业，装箱时确保箱内食材且重量达到客户要求的标准重量，不符合要求须返工；6、配合库管将装好箱的食材入库，按照码放要求将箱子在运能放于制冷机下方，做好入库记录；8、下班前打扫车间卫生，注意地面异物要清理干净，并用水进行冲洗，并将分拣台擦拭干净；9、下班前对所有分拣用具，包括刀、菜板等进行清洗，并放到指定位置；(1)负责配送中心食品的存放、出入库及索赔各区域的划分；(2)负责员工工作岗位的定编、定员；控制办公用品的开支费用；(3)负责部门各个环节工作规范，及员工日常工作纪律、考勤、成本；(5)下班前做好安全巡逻工作(包括仓库的所有区域);(4)把贵重食品必须放入带锁的柜子或保险箱里；(5)所有进入仓库食品均要计数、计量和称量录入电脑；(6)所有食品进出库凭有效的单据作依据；(7)严禁无关人员进行仓库玩耍、会客或与工作无关的闲谈；(8)每月定期盘点库存食品；(9)注意用水、用电安全及锁好门锁；(10)对出入库食品记录，确保食品、卡片与电脑帐相符；(1)熟悉本岗位流程；(2)做好食品归类及食品陈列；(3)及时登记缺货，协助业务人员订货，避免食品缺货；(4)对滞销、积压食品要按时登记并报主管；3)对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。换货、货款支付方式、食品安全责任等。5)供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。质量不稳定这些地供应商需每次货物进行全面仔细验收。12优良3良好1)坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。后1."一看二闻三尝四问五索":供应商名称产品/服务名称企业类别□代理商/零售□生产商□服务商产品类别□物质□服务评估类别□合格供应商初评□年度复评业务负责人联系电话评估部门□行政人力资源部□财务部□品管部□运营部技术委员会□总经办评估项评估内容评估评估情况结果1.列出提供供货企业名称、做出自我评价2.企业组织(10分)证照的有效性、符合性(4分)2)办公/生产场所的符合性(3分)资金和财务状况的符合性(3分)3.人力及培1)技术人员配置的符合性职称、素质符合资质或产品的要求)(3分)2)管理人员的素质和职责(职称、素质符合资质或产品的要求)(2分)4)培训体系建立和实施(内部、外部)(2分)4.管理制度及贯彻(10分)管理制度文本(3分)制度上墙、员工熟悉等)过程记录(档案管理、过程记录)5.设备及物料服务类：设备、工具、物料情况(数量和质量。设备是否得到保养和维护)物资类：物资供应保障情况(库房及库存量)6质量控制(20分)质量管理、过程控制情况(5分)质量改善、预防纠正措施及时性(101)考察现场提供的服务或产品与我公7技术及标准(30分)司需求产品或服务技术标准的符合性(10分)2)作业指导书/工作流程图的规范3)员工对以上规定的熟悉程度和执行。(5分)4)设备、工具的可靠性测式(适用时检查该条)(2分)8客户服务(10分)1)定期进行客户拜访和满意度调查2)客户投诉处理的及时性和规范性3)建立客户服务流程,并有遵照执行的管理痕迹。总得分数：严格按本项目采购需求和要求进行主副食品采购，并严格按度》执行。原材料保质期限及使用量确定最低订货标准。我公司采用网上订单信息化管理模式，所有产品均可溯源，实时监控从采购到产品送达整个流程，我公司承诺溯源系统针对本项目投入使用，订单系统和技术支持由我公司无条件提供(后附系统页面均为测试页面)。次都要随货提供检测报告(如动物检疫合格证明、果蔬农药残留、产品质量检测报告等),食品检测人员检测资料或检测机构资料交(三)应急保障措施1.应急保障方案(1)配送人员应急保障方案1)应急保障要求：我公司在接到应急保障任务时3小机正在出车执行配送任务，则由余下的司机顶班(即第2班顶第1班，第3班顶第2班，第1班顶第3班的优先顺序)。人员负责提前一天(特殊情况临时)安排通3)车辆钥匙保管(2)副食品临时突发订单应急预案1)公司设置有专业的订单部门，安排24小时专人接单，也可2)公司设有应急指挥中心，每日有管理人员24小时值班，负(3)副食品缺货应急预案(4)副食品补货应急预案3)安排专人专车待命。公司每天安排有3台应急车辆和采购员(5)物流配送事故应急方案(1)交通事故：及时拨打120急救电话对受伤人员实施救治。(2)车辆故障：(3)堵车：(6)突发紧急配送事件应急预案(1)结束程序(2)工作评估(7)食物中毒应急预案(8)重大节假日及应急情况需求配送保障措施加强对节假日的提前准备，对节假日等特殊情况进行妥善安排，(一)配送线路优化制定1、合理规划配送线路