质量、环境、职业健康安全管理体系程序

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编【依据ISO9001：2008/ISO14001：2004/OHSAS18001:2011】编制文件编号：SDMR/CX-B-2015版本号：B/0发放号：受控状态：编制：文件编制小组日期：2015年12月8日审核：穆西广日期：2015年12月20日批准：杨万军日期：2015年12月28日2015年12月28日发布2016年1月28日实施山东明瑞化工集团有限公司老城分公司程序文件编、审、批人员名单文件名称文件编号编制部门审批人文件控制程序SDMR/CX-01安环部、综合办公室代文彬陈衍民记录控制程序SDMR/CX-02环境因素识别与评价控制程序SDMR/CX-03危险源辨识、风险评价和风险控制程序SDMR/CX-04法律、法规和其他要求控制程序SDMR/CX-05信息交流和沟通控制程序SDMR/CX-06管理评审控制程序SDMR/CX-07人力资源控制程序SDMR/CX-08与顾客有关的过程控制程序SDMR/CX-09销售公司代文彬采购控制程序SDMR/CX-10供应公司代文彬生产和服务提供控制程序SDMR/CX-11生产部陈衍民相关方管理控制程序SDMR/CX-12监视和测量装置控制程序SDMR/CX-13顾客满意度测量控制程序SDMR/CX-14内部审核控制程序SDMR/CX-15综合办公室代文彬绩效监视和测量控制程序SDMR/CX-16安环部质检部陈衍民代文彬产品的监视和测量控制程序SDMR/CX-17应急准备与响应控制程序SDMR/CX-18事故调查处理程序SDMR/CX-19不合格品控制程序SDMR/CX-20数据分析控制程序SDMR/CX-21不符合、纠正与预防措施控制程序SDMR/CX-22合规性评价控制程序SDMR/CX-23安环部代文彬运行控制程序SDMR/CX-24更改控制页序号更改单编号文件编号更改内容版次更改人更改日期山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-01文件控制程序第1页共3页版本号/修改状态：B/01、目的对质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性和技术性文件进行控制，确保各相关场所使用有效文件。2、适用范围适用于质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性和技术性文件的控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量、环境和职业健康安全管理手册.3.2管理者代表负责审核质量、环境和职业健康安全管理手册3.3技术性文件和管理性文件由综合办负责组织编制、发放、更改控制和管理。3.4综合办负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的统一编号。4、工作程序4.1文件的分类4.1.1文件分为如下几类：4.1.1.1管理性文件：质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及其它技术、管理文件等。4.1.1.2技术性文件：原辅材料和成品的技术标准、检验和工艺、试验文件。4.1.1.3外来文件：各类标准、管理文件、法律、法规等。4.1.1.4记录：数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等，关于记录的控制见《记录控制程序》。4.1.2文件分为受控文件和非受控文件。技术性、管理性受控文件加盖“受控”印章作为受控标记并标注分发号；可追溯其有效性，非受控文件不作标记。4.1.3由综合办编写管理性受控文件和技术性受控文件清单，经管理者代表批准后执行。4.2文件的编制、审批和编号4.2.1质量、环境和职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写、审核，总经理批准发布。4.2.2程序文件由各职能部门负责起草，部门负责人审核后，由管理者代表批准发布。4.2.3技术性文件和C层次管理文件由有关部门负责编写，部门负责人审核，由管理者代表批准发布。4.2.4文件在发布前按审批权限得到批准，确保文件是充分的、合适的。4.2.5文件的编号4.2.5.1质量、环境和职业健康安全管理手册山东明瑞化工集团有限公司老城分公司名称代号—质量、环境和职业健康安全管理手册英文缩写字母—版次（按A/0、B、C—顺序表示，修改的次数以0.1.2为标记）例：SDMR-QEO-A/0表示山东明瑞化工集团有限公司老城分公司--质量、环境和职业健康安全管理手册--第一版。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-01文件控制程序第2页共3页版本号/修改状态：B/04.2.5.2程序文件公司名称代号/程序文件代号—程序文件顺序号，例SDMR/CX-03表示山东明瑞化工集团有限公司老城分公司第三份程序文件。4.2.5.3记录记录代号/程序文件或技术、管理代号—记录顺序号。例JL/CX-02-01表示：公司编制的第2程序文件的第1个记录。4.2.5.4技术性文件、管理性文件由综合办统一编号。4.2.5.5技术性文件以JS表示，管理性文件以GL表示，文件编号用阿拉伯字母01，02，03，…表示。例：JS/SDMR-05或GL/SDMR-05表示公司发布的第5个技术性文件或第5个管理性文件。若GL/SDMR-05-F表示公司发布的第5个管理性文件。4.3文件的发放4.3.1由文件管理部门按要求发放文件，并做好文件分发记录。4.3.2文件在发放前，主管部门必须在其封面上表明受控标记及编号。4.3.3接受部门在接受标有受控标记文件时须在《文件发放/收回配发登记表》上签字。4.3.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，到文件主管部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，文件主管部门将破损文件销毁，并填写好《文件销毁记录单》。4.3.5当文件使用人将文件丢失后，按规定办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明，文件管理员在补发文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，文件的分发号通知各部门，防止误用。4.4文件的更改、作废4.4.1文件需要更改时，由提出部门办理有关手续，填写《文件更改通知单》，说明更改原因及更改内容，对重要的更改要附有充分的证据，经批准同意后进行更改。文件更改后，由文件的管理部门按规定做好收回、发放工作，并做好记录。4.4.2文件更改在更改单上注明更改前、更改后的内容，B/0类文件更改采取换页更改，其它可以采用划改形式，并盖上“文件更改专用章”。4.4.3文件更改的审核、批准由原审核批准人或部门进行，当原审批人不在职时，可由接替人或部门在获得原审核依据的背景资料后审批。4.4.4文件更改批准后，换页更改的由综合办按归口控制和管理范围，统一发放更改页。文件更改时注明更改标记和更改生效时间。C类文件的更改在《文件发放/收回配发登记表》上做好更改标记。4.4.5文件经多次更改或文件需进行重大修改时，进行换版，原版次文件作废，换发新版本。对因特殊需要（如积累知识，用作档案保存等）保留的任何作废文件都经归口管理部门批准，做好记录，加盖“作废留存”章进行标识。4.4.6综合办每年对公司所有文件进行一次检查，确保在任何场合使用处，可获得受控文山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-01文件控制程序第3页共3页版本号/修改状态：B/0本文件的有效版本。4.5文件的保管4.5.1所有文件按归口控制和管理范围，由综合办统一编号，山东明瑞化工集团有限公司老城分公司内部制定的文件都在综合办保留一份存档，各部门负责本部门使用文件的保管。4.5.2审批后的文件按下列时间要求向综合办移交归档：A、管理性文件每半年移交归档。B、技术性文件和外来文件即时移交归档。4.5.3综合办在收到主管部门移交的文件后，按照档案管理工作标准进行分类、整理、立卷、归档等全过程工作，同时履行保密责任。4.5.4已失效的文件由主管部门负责组织在发放新文件时一并收回，并在《文件发放/收回配发登记表》上注明。4.5.5失效的文件加盖“作废”印章，文件管理员填写《文件销毁记录单》，经主管部门负责人批准后统一销毁。4.5.6需临时借阅文件的人员，填写《文件借阅复制申请表》，经主管部门批准后方可借阅文件，借阅者在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理员负责及时追回，文件的复制需经主管部门同意，管理者代表批准并做好登记，对受控文件按规定办理相关手续。4.5.7文件管理员在每次内部审核前全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。4.6外部文件的管理4.6.1直接引用的各类外部文件，由文件对口管理部门负责人在外来文件登记上予以登记，识别批准做好受控标记后方可使用，综合办每年一次检查外部文件（各级标准、工程图样）是否属于有效版本并及时更换过期文件，外部文件的发放、保管、作废同公司内部文件相同。4.6.2各文件管理部门对发放到企业外部的受控文件（如外协件的加工图样技术规范等）进行发放登记及更改、作废的控制。4.6.3每年由管理者代表组织相关部门对现有质量、环境和职业健康安全管理体系文件进行定期评审，各部门结合实际情况每年进行评审一次，必要时予以修改，修改后的文件按4.4的要求执行。4.6.4综合办负责保存技术性文件及管理性文件的《受控文件清单》、《发放/回收，配发登记表》，贮存期为长期贮存。《文件、借阅复制申请表》、《文件更改通知单》、《文件销毁记录单》、《外来文件登记表》，保存期为三年。5．记录JL/CX-01-01《文件发放/收回配发登记表》JL/CX-01-02《文件借阅、复制申请表》JL/CX-01-03《文件更改通知单》JL/CX-01-04《受控文件清单》JL/CX-01-05《文件销毁记录单》JL/CX--01-06《外来文件登记表》JL/CX--01-07《有效文件配备表》山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-02记录控制程序第1页共2页版本号/修改状态：B/0 目的控制和管理记录，提供公司产品质量符合规定要求和QEO体系有效运行的证据。适用范围适用于公司QEO体系所有相关记录，包括来自供方的记录。职责3.1综合办负责公司记录归口管理，对记录的标识进行批准，按本章所述组织实施对记录进行标识、贮存、保护、检索和处置规定保存期限。3.2各职能部门负责本部门使用记录的控制和管理。3.3记录填写人员对其记载的记录的真实性、有效性负责。工作程序4.1记录标识4.1.1记录按《文件控制程序》4.2.5.3中的规定标识；4.1.2各部门资料员负责收集、保护本部门的记录。4.2记录的填写要求4.2.1数据真实可靠，前后衔接；数据清晰、字迹工整、清晰；栏目填写完整。4.2.2记录不得随意更改，特殊情况需要更改时划改并由划改人员签名或盖章，不符合规范的修改记录，不能作为质量评价依据。4.3记录的检索《管理评审》和《内部管理审核》记录由综合办负责收集，并进行编目；其它管理性记录按《记录清单》指定的贮存部门负责收集，由综合办统一编目，以便于检索。4.4记录的贮存、保护4.4.1需长期贮存的记录有《管理策划记录》、《管理评审记录》、《内部管理审核记录》，由相关部门交综合办贮存、保护，其余由各部门按本文规定进行保护、贮存。4.4.2来自供方的记录由各生产部门保护、贮存。拷贝或电子媒体由生产部保护贮存。4.4.3记录的贮存处要做到防火、防盗、防潮、防蛀。4.4.4记录的保存期分长期保存、三年期两种，对顾客有特别保存期要求的，则按协商后确定的保存期保存。4.5记录的查阅4.5.1记录的保护、贮存部门对公司有关部门和人员需借阅记录时，办理借阅手续，填写《文件借阅复制申请表》。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-02记录控制程序第2页共2页版本号/修改状态：B/04.5.2合同要求时，在规定期限内的记录可提供顾客或指定代表供评价时查阅，其它顾客需查阅记录时，经归口管理部门负责人同意后在指定的部门进行，对顾客提出索取的记录，归口管理部门向管理者代表提出申请，同意后方可提供复印件。4.6记录的处置4.6.1公司记录的处置由各部门提出处置申请，填写《文件销毁记录表》报综合办主理审核，经管理者代表批准后销毁。4.6.2各部门的记录，由部门提出处置申请，填写《文件销毁记录表》由综合办负责人批准后销毁。4.7《记录清单》由综合办长期保存，其它记录由经办部门负责保存，保存期为三年。5、相关文件SDMR/CX-01《文件控制程序》6、记录JL/CX-02-01《程序记录清单》JL/CX-02-02《生产记录清单》JL/CX-02-03《支持文件目录清单》山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第1页共5页版本号/修改状态：B/01目的对公司活动、产品和服务过程中能够控制和可施加影响的环境因素进行识别和评价,判定出重要环境因素，并及时更新，确保重要环境因素处于受控状态。2适用范围适用于环境管理体系范围内的活动、产品和服务中能够控制或可施加影响环境因素的识别、评价与更新。3职责3.1管理者代表负责重要环境因素清单的审批。3.2安环部负责公司环境因素识别与评价，负责公司环境因素的归类、汇总登记和更新。3.3各部门负责本部门环境因素的识别、评价和更新。4工作程序4.1环境因素的识别4.1.1识别的范围必须覆盖公司环境管理体系范围内的所有活动,包括能够控制和可施加影响的环境因素。同时应考虑到已纳入计划或新的开发、新的技改活动、产品和服务等因素，包括：生产过程；包装和运输；合同方和供方环境绩效及操作方法；废物管理；原材料和自然资源的获取和分配；产品的使用与报废等。4.1.2识别环境因素要考虑过去、现在和将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态。识别的内容要考虑以下主要方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第2页共5页版本号/修改状态：B/0能量释放，如：热、辐射和震动等；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色和外观等；其他当地环境问题和社区性问题。4.1.3识别的方法以清洁生产和污染预防的思想为指导，采用过程分析、现场观察、调查法、专家咨询、物料平衡对比等相结合的办法识别环境因素。4.1.4识别的步骤安环部组织各部门进行环境因素的识别工作；各部门根据本部门职责和业务活动，对活动、产品生产和服务过程中的环境因素进行排查，草拟环境因素清单，通过现场观察等方法补充和完善，形成本部门的“环境因素清单”；各部门的“环境因素清单”经负责人批准后，报安环部；安环部负责将各部门环境因素进行归类、汇总登记，形成公司的“环境因素清单”，经部门负责人审核，管理者代表批准后下发。4.2重要环境因素的评价4.2.1评价依据适用于环境因素的法律法规和其他要求；发生的频次；影响范围；影响程度；环境影响的恢复能力；公众及媒介的关注程度；公司的实际状况：改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司形象的影响等。4.2.2评价的方法采用直接判断法和综合打分法相结合进行评价。对能源、资源的消耗，只采用直接判断法对其他环境因素可采用两种方法相结合进行评价。4.2.2.1下列情况直接判定为重要环境因素:违法或超标;紧急状态;山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第3页共5页版本号/修改状态：B/0已列入《国家危险废弃物名录》的固体废弃物；对有考核指标的部门，其水、电、煤等的消耗。4.2.2.2综合打分法a)评价准则：单项得分值为5分、综合得分值（各项之和）超过18分的均判为：重要环境因素；b)评价因子和分值。1.法律法规和其他要求的符合程度等级内容评分1超标52接近标准32.环境影响的发生频率等级发生频率评分1频繁发生，连续发生至每日发生52经常发生，每日少于一次至每周一次43每周一次至每月一次34很少发生，每月少于一次至每年一次25不发生，几乎不发生，一年以上一次13.环境影响的范围等级影响范围评分1影响范围大52影响范围中33影响范围小14.环境影响的程度等级影响程度评分1有毒有害52无毒有害33无毒无害1山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第4页共5页版本号/修改状态：B/05、环境影响的恢复能力等级恢复能力评分1一年以上才可恢复或不可恢复52半年至一年可恢复43一月至半年可恢复34一周至一月可恢复25一天至一周可恢复16.环境影响的关注程度等级关注程度评分1社会极度关注52地区极度关注43地区关注34社区关注25不为关注17.改变环境影响的技术难度和经济承受力等级技术难度评分1技术难度大或投资巨大52技术难度中或投资较大33技术难度小或投资较小14.2.3评价步骤4.2.3.1各部门将列入“环境因素清单”中的环境因素根据上述准则和方法进行评价，确定重要环境因素，并形成“重要环境因素清单”，经部门负责人批准后，报安环部。4.2.3.2安环部对各部门“重要环境因素清单”进行汇总，形成公司“重要环境因素清单”，经部门负责人审核，报管理者代表批准后下发。4．3环境因素的更新4.3.1安环部每年至少组织一次全面评审,根据评审结果对环境因素及重要环境因素清单进行更新。4.3.2出现下列情况时，安环部及时组织评审：适用的法律法规和其他要求发生变化；山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第5页共5页版本号/修改状态：B/0公司的活动、产品或服务发生新的变化；新建、扩建或改建项目纳入计划；相关方提出抱怨或合理化要求；内审和管理评审要求；发现遗漏的环境因素等。4.4重要环境因素的控制重要环境因素可通过目标指标的确定、管理方案的实施、运行控制和应急准备及响应等方式进行控制。4.5各部门负责本部门环境因素识别评价过程中记录的保存，安环部负责公司环境识别评价过程中记录的保存。记录至少保存3年，具体执行《记录控制程序》。5引用/支持性文件5.1《管理评审程序》5.2《内部审核控制程序》5.3《记录控制程序》6相关纪录6.1环境因素清单6.2重要环境因素清单山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施确定第1页共3页版本号/修改状态：B/01目的对能够引起人身伤害和造成损失的危险源进行识别、管理和控制，确保公司在施工运作活动中能满足规定要求。2适用范围适用于公司施工管理中所有活动、产品和服务的各方面。3职责3.1管理者代表负责批准重大危险源清单；负责督促安环部对危险源的及时更新；3.2安环部负责将《危险源调查表》有关危险源进行汇总，编制公司《危险源台帐》；组织公司其它相关部门人员对危险源进行评价确定重大危险源；当公司工艺条件等发生变化时，及时组织识别危险源并重新确定重大危险源。3.3各部门负责识别所属危险源，填写《危险源调查表》；负责当工艺条件发生变化时，及时按安环部的要求对危险源进行重新识别。4工作程序4.1危险源的识别4.1.1安环部组织各部门对各自所属范围内的危险源进行识别，填写《危险源调查表》。4.1.2在识别危险源时，要充分考虑存在的时态、状态。时态：a)过去b)现在c)将来无论是在哪种时态，在调查表中应注明状态：a)正常b)异常c)紧急应在《危险源调查表》中注明4.1.3各部门将危险源充分识别后，将《危险源调查表》由部门负责人审核无误后报安环部。4.1.4安环部将各部门提交的《危险源调查表》进行汇总，编制公司《危险源台帐》，编制《危险源台帐》时要根据活动的场所、活动的性质进行逐项编制，确保识别危险源不能遗漏。4.2危险源的风险评价及风险控制4.2.1安环部组织相关部门与专业人员对《危险源台帐》中的所有危险源按L、E、C、D法，即：作业条件危险性评价法进行风险评价，确定出重大危险源。L：危险源发生的可能性：完全可能预料-----------10相当可能---------------6可能、但不经常---------3山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施确定第2页共3页版本号/修改状态：B/0可能性小、完全意外-----1很不可能、可以设想-----0.5极不可能---------------0.2实际不可能-------------0.1E：人体暴露于危险环境的频繁程度：连续暴露---------------10每天工作时间暴露-------6每周一次暴露-----------3每月一次暴露-----------2每年几次暴露-----------1非常罕见地暴露---------0.5C：一旦发生产生的后果：大灾难、许多人死亡-------100灾难、数人死亡-----------40非常严重、一人死亡-------15严重、重伤---------------7重大、致残---------------3引人注目、需要救护-------1D：风险分值D=L·E·CD值越高风险程度越大：极其危险，不能继续作业---->320高度危险，要立即整改------160─320显著危险，需要整改--------70─160一般危险，需要注意--------20─70稍有危险，可以接受--------<204.2.2对识别出的重大危险源，安环部编制公司重大危险源清单，在清单上要注明危险源的名称、过程/工序/部位，可能导致的伤害，并组织制定出相应的控制措施计划。4.2.3对一般的危险源，在作业文件、操作文件中做出控制要求。4.2.4安环部将《危险源台帐》、《重大危险源清单》报管理者代表审核批准后发放至相应部门，并保持发放记录。4.3危险源的再次评价4.3.1当公司工艺、环境等发生变化时，安环部要按4.1、4.2的要求进行识别、评价。4.3.2每年的年初或年末，安环部要组织对危险源进行评价，当危险源有变化时，执行4.1、4.2条款的规定山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施确定第3页共3页版本号/修改状态：B/04.4由于危险源的变更所引起的文件更改执行《文件管理控制程序》的规定。5相关文件和记录《文件控制程序》《安全防护设施管理规定》《安全生产控制规定》《设备管理控制规定》《应急准备和响应控制程序》山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-05法律法规和其他要求控制程序第1页共2页版本号/修改状态：B/01、目的建立获取适应本公司的法律、法规及其他要求信息的渠道并实施确认，确保产品、环境和职业健康安全有关要求的适宜性和有效性。2、适用范围适用于对与公司一体化管理体系活动相关的法律、法规、标准和其他要求的控制。3、职责3.1安环部负责一体化体系相关的法律法规、标准和其他要求文件的收集；负责组织确认相关法律、法规的适用性和符合性；并负责保存相关法律、法规和要求原件。3.2最高管理层、生产部负责将相关法律、法规和要求传达给全体员工，并遵照执行。3.3管理者代表负责法律法规适用性审批。3.4步骤要求3.4.1与公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求包括：国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章。省环境保护法律、法规、标准。地区环境保护法规、规章、标准。执法（相关）部门的通知、公报的其他要求。应遵守的国际公约。3.4.2与公司相关的国家及地方职业健康安全法律、法规和其他要求包括：a)国家职业健康安全法律、行政法规、规章。b)省职业健康安全法规、规章。c)地区职业健康安全法规、规章。d)执法（相关）部门的通知、公报等其他要求。e)应遵守的国际公约。3.4.3获取的方法和渠道国家、省、市级环保局。国家、省、市、县级安全监督管理。环境、职业健康安全专业报刊。电子媒体、环境、健康安全专业网站。劳动局。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-05法律法规和其他要求控制程序第2页共2页版本号/修改状态：B/0消防局。技术监督局。质检站4.1选择确认4.1.1安环部负责组织各部门确认所获得的各类法律、法规、标准及其他要求的适用性和符合性，并定期按获取的方法和渠道查询其有效性，根据情况及时更新。4.1.2综合办保存环境/职业健康安全法律、法规、标准及要求的原件，按《文件控制程序》进行管理。4.2法律法规的保存、学习、发放4.2.1对收集、识别、审批后的相关法律，法规，由安环部负责建立《适用我公司的法律、法规及其他要求目录清单》并按《法律、法规标准发放范围一览表》进行发放。4.2.2最高管理层负责将相关法律、法规和要求利用广播、宣传栏、简报等形式传达给全体员工。必要时对法规中的重要内容进行摘编，有针对性的分发到各相关部门。5.1相关文件SDMR/CX-01《文件控制程序》SDMR/CX-02《记录控制程序》5.2相关记录JL/CX-05-01《适合我公司的法律、法规及其他要求目录清单》JL/CX-05-02《法律法规标准发放范围一览表》山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-06信息交流和沟通控制程序第1页共2页版本号/修改状态：B/01.目的本公司所有工作都是以服务的形式予以体现，所以确保产品质量、服务是本公司的首要工作。通过与相关方有效的沟通，最大程度地满足顾客及其他相关方的要求，作为监视与测量相关方满意程度以及实施持续改进的输入。2.适用范围适用于公司所有生产实施过程的内外部信息交流和沟通。3.职责3.1安环部是负责信息交流和沟通的归口管理，负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。3.2各生产部门在生产过程中做好本单位的信息交流，并向职能部门传递相关信息。4.工作程序4.1内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保QEO体系的有效沟通。内部信息主要包括:体系运行信息(方针、目标、报告，各部门体系运行情况和内外部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等)；内部管理制度、员工有关QEO方面的建议和要求、相应的法律法规的信息传递；公司领导贯彻以及职能部门之间的联系和沟通；作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险因素控制措施等；应急准备和响应计划；绩效监视、测量结果；设备设施及物资变更情况；组织结构变化情况；新工程项目等；其他媒体对公司有影响的信息。4.2外部信息外部信息主要包括：法律、法规、标准信息；执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的，环保部门、劳动安全部门、技术监督机构、行业协会、认证机构等相关信息以及上级部门的要求。外部的安全检查、参观、访问等；山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-06信息交流和沟通控制程序第2页共2页版本号/修改状态：B/0同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；公司QEO方针的对外宣传。4.3信息交流方式可用口头、电话、通知、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。4.4环境、职业健康安全协商和沟通的实施4.4.1管理者代表负责定期组织召开环境、职业健康安全工作例会；参与事故、事件调查，分析和处理事宜；4.4.2根据施工情况由安环部组织相关部门进行QEO检查，进行环境、职业健康安全内外部事宜协商、协调工作。4.4.3在员工中确定几名环境、职业健康安全代表，参加各种工作例会，就有关员工对环境、职业健康安全方面的建议报会进行研究，形成决议。4.4.4安环部每季度作一次环境、安全信息汇总分析，经分类后，上报管理者代表。4.5信息处理4.5.1采用“信息传递单”的形式将信息传递给相关部门和主管领导。如需要时，有关质量、环境和职业健康安全、技术及体系运行方面的信息，可由各部门分别负责处理。涉及到外部相关方抱怨的信息处理，需报管理者代表批准，（必要时要向总经理汇报），形成处理决定后三日内答复。4.5.2不论内部或外部的，对顾客关注的问题和对重要环境因素影响的信息、重要危险因素影响的信息都要特别注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。紧急状况执行《应急准备和响应控制程序》。5.相关文件SDMR/CX-22《不符合、不符合、纠正和预防措施控制程序》SDMR/CX-05《法律法规和其他要求控制程序》SDMR/CX-18《应急准备和响应控制程序》SDMR/CX-09《与顾客有关的过程控制程序》6记录JL/CX–06-01顾客意见与投诉处理记录山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-07管理评审控制程序第1页共3页版本号/修改状态：B/01、目的对质量、环境和职业健康安全管理体系按策划的时间间隔进行评审，确保持续的适合性和有效性，以满足QEO的要求，符合本公司的QEO方针和目标。2、适用范围适用于总经理对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。3、职责3.1总经理主持管理评审控制程序活动。3.2管理者代表协助总经理进行管理评审。负责向总经理报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况；提出改进建议，编制《管理评审报告》；负责管理评审的组织、协调工作。3.3综合办公室负责管理评审的准备，对评审中提出的改进、纠正和预防措施实施跟踪督促。3.4公司有关部门参与管理评审，部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，负责落实评审中提出相关的纠正、预防措施和改进措施的实施。4、工作程序4.1管理评审的频次4.1.1管理评审按规定时间间隔不超过12个月，一般在覆盖全部质量、环境和职业健康安全管理体系全过程的内部审核后进行。4.1.2综合办公室在每次评审前15天编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审的范围及评审重点；参加评审部门（人员）；评审准则/依据；评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：4.1.3.1在日常工作中，若发现QEO某一过程出现失控而影响公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行时；4.1.3.2发生重大质量事故或用户关于质量有严重抱怨或投诉连续发生时。4.1.3.3当法律法规标准及其它要求的变化时。4.1.3.4即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时。4.1.3.5市场需求发生重大变化时。4.1.3.6由于外部环境发生变化时，内部机构、设施装备、资源产品结构等发生重大变化时。4.1.4评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-07管理评审控制程序第2页共3页版本号/修改状态：B/04.2管理评审的输入4.2.1内部审核情况和公司QEO方针、目标的实施情况及改进情况；4.2.2公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、有效性、充分性，上次管理评审的跟踪措施；4.2.3QEO审核（包括内、外部质量审核）的结果；4.2.4公司组织机构、职责、资源等配备的适合性；4.2.5公司过程的业绩，产品的质量情况与质量要求的符合性及产品质量的趋势；4.2.6顾客反映质量问题的处理情况及纠正和预防措施落实情况；及其对环境、职业健康安全的有效监控结果；4.2.7可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系运行的情况；包括内、外环境的变化；4.2.8公司存在问题的改进建议；4.3管理评审的准备工作管理者代表根据总经理要求拟订管理评审计划，报总经理批准后，由综合办公室按管理评审计划提前五天把《管理评审通知》发给参加评审的人员，分别准备参加管理评审的相关信息、资料。4.4管理评审的实施4.4.1评审采用会议讨论的方式进行，需要时，可到现场进行评审。4.4.2管理评审会议的主要议程；a)总经理主持管理评审会议；b)管理者代表汇报内部、外部审核情况，公司QEO方针的实施情况，及提出完善和强化质量、环境和职业健康安全管理体系的建议及改进意见；c)各职能部门汇报公司产品生产的主要质量情况、主要质量问题的原因分析和提出对策措施，对公司产品质量趋势提出可行性分析；汇报现生产中出现的工艺技术问题和影响产品质量的原因分析和改进措施；d)综合办汇报合同执行情况和售后服务情况对顾客提出的问题以及解决方法和改进措施；e)其它与质量活动相关的部门负责人汇报相关质量活动的情况并提供信息；f)总经理根据上述部门的汇报，进行综合分析、明确重点后由各评审人员按要求展开讨论后由总经理作出评审决议；g)综合办作好《管理评审会议记录》（包括评审日期、参加人员签名、评审的详细内容）。4.4.3管理评审的输出a)质量、环境和职业健康安全管理体系及过程的改进（包括对QEO方针、目标、组织结构过程控制等方面的评价）；山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-07管理评审控制程序第3页共3页版本号/修改状态：B/0b)与顾客要求有关的生产的改进，对现有生产符合要求的评价，以及有关的改进措施的实施；c)资源提供满足顾客要求及法律法规规定要求的评价，以及改进措施。4.5管理评审结果的处理及监督a)管理评审结束一周内，由综合办根据会议记录或决议，编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，报总经理批准后，发给各评审人员和有关部门。b)针对管理评审报告中的评审结果所确定的不合格项及有关需改进完善的项目，（包括顾客要求的有关生产改进及资源配备等），由管理者代表组织采取相关措施：一是必要时修改质量、环境和职业健康安全管理体系文件；二是向责任部门发出《不符合、纠正和预防措施实施处理单》，落实纠正和预防措施，对纠正措施的实施情况，由管理者代表负责组织跟踪、检查、督促和协调；c)有关修改管理体系文件的要求，按照《文件控制程序》文件规定执行；d)有关纠正和预防措施的实施，按照《不符合、纠正和预防措施控制程序》文件规定执行；e)对《管理评审报告》涉及的执行、纠正情况，均需在下次管理评审会议上分别进行汇报；f)综合办负责保存一套完整的管理评审记录；包括《管理评审计划》、《管理评审通知》、《管理评审报告》、《纠正和预防措施实施处理单》等，长期保存。5、相关文件SDMR/CX-01《文件控制程序》SDMR/CX-02《记录控制程序》SDMR/CX-22《不符合、不符合、纠正和预防措施控制程序程序》6、记录JL/CX-07-01《管理评审计划》JL/CX-07-02《管理评审通知》JL/CX-07-03《管理评审会议记录》JL/CX-07-04《管理评审报告》山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-08人力资源控制程序第1页共2页版本号/修改状态：B/01、目的对所有从事对QEO有影响的工作人员规定相应的岗位能力要求并进行培训，确保受培训的人员满足规定的要求。2、适用范围适用于所有与产品质量生产相关的员工，包括临时雇用人员，必要时包括供方人员。3、职责3.1综合办负责本程序的归口管理；3.2综合办负责编制《年度员工培训计划》，报总经理批准后组织实施。3.3综合办负责制定《岗位任职资格要求》报总经理批准后，建立一人一档，确保从事影响产品质量的工作人员是能够胜任的3.4综合办负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件培训和岗位任职要求培训的对象确定，师资提供，配合建立培训档案，按规定时间对培训效果进行评估；3.5各部门负责配合，使本部门员工能力满足规定要求。4、工作程序综合办编制《各类人员的岗位职责》和《岗位任职资格要求》，规定各级人员的质量职责和各岗位员工任职要求4.1年度培训计划的制订和审批4.1.1综合办公室负责组织制订《年度员工培训计划》，经总经理批准后每年12月中旬下发到各部门，《年度员工培训计划》内容包括：培训方式、培训内容、培训对象、培训天数、师资来源、考核方法等。4.1.2任职要求的编制审批4.1.2.1综合办编制公司《岗位任职资格要求》报总经理审批。4.1.2.2任职要求经总经理审批后，作为公司选拔安排人员的依据。4.2能力、意识和培训4.2.1对照《岗位任职资格要求》，识别从事影响QEO活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员和特殊工种（包括电工、焊工、行车工、铲车工、质检员、安全员、司机、内审员等）、特殊过程操作人员、重要环境因素、重大/不可容许风险岗位人员上岗培训等。特别要做好对影响产品（工程）质量和可能对环境、健康安全产生重大影响的所有人员进行质量、环保和安全意识、能力培训，满足能力要求。4.2.2培训计划的实施4.2.2.1准备内部培训前，归口部门预先一周做好准备，书面通知授课教师、部门负责人和受培山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-08人力资源控制程序第2页共2页版本号/修改状态：B/0训对象。参加外部培训人员，经本部门领导及分管领导审批后办理相应手续。《年度员工培训计划》以外的培训，由各部门填写《员工培训申请表》，经本部门领导及分管领导审批后由综合办负责实施并保存好培训的资料。4.2.2.2实施根据年度培训计划日程安排进行理论授课及实际操作培训，培训结束后进行理论考核及操作技能考核，填写《员工培训记录》作为记录，对培训效果进行评估。4.2.2.3评审理论考核试卷由授课教师阅卷评审，实际操作考核由负责人主持人员评审。4.2.2.4合格参加培训员工经考核评审，理论及实际操作成绩均达到及格分数（百分之六十）以上确认合格，在《员工培训档案》上记载成绩。4.2.2.5发放合格证书对从事特殊工种的人员，如焊接工、铲车工、电工、行车工、司机、安全员、计量员、检验员（工）、内审员以及主要设施的操作工等考核合格者发给相应的资格证书。4.2.2.6不合格凡考核评审不合格者或未参加培训的，需重新参加培训和考核，合格后才能上岗操作。４.3培训台帐和记录的保存4.3.1综合办建立《员工培训档案》，实行一人一档，记载员工岗位任职要求所需培训的具体内容，考核评审成绩等，记载员工意识、能力的评价，并由各职能部门长期保存。4.3.2本文规定的记录，除《资格证书》由个人保存外，其它由各职能部门保存，其中《年度员工培训计划》、《员工培训档案》长期保存。其它保存期三年。5、相关文件GL/SDMR-11《岗位任职要求》6、记录JL/CX-08-01《年度员工培训计划》JL/CX-08-02《员工培训记录》JL/CX-08-03《员工培训档案》山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-09与顾客有关的过程控制程序第1页共2页版本号/修改状态：B/01目的对确保顾客的需求和期望得到充分解决的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品的评审及与顾客的沟通。3职责3.1销售公司负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2质检部负责评审对产品质量要求的监视和测量能力。3.3生产部、分厂负责评审产品的生产能力及交货期。4程序4.1顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，做到：1)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及交付、运输等方面的要求；2)顾客没有明示的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；3)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求；4)本公司附加的任何要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品要求实施评审。4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：1)产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；2)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；3)与以前表述不一致的合同或定单要求予以解决；4)公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同的分类1)一般合同：对公司定型产品所定的合同。2)特殊合同：一般合同以外的所有销售合同。3)销售公司负责组织相关部门进行合同评审。4)对于一般合同，由销售公司负责将产品名称、质量标准、数量、交付日期等发货通知单记录，由成品仓库确认无误并签名即完成产品要求的评审。5)对于特殊合同，除生产部、分厂、销售公司进行评审外，生产部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审记录》中签名确认。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-09与顾客有关的过程控制程序第2页共2页版本号/修改状态：B/06)对于电话定单，销售公司负责将相关内容填入《电话合同记录》中，经双方认可（可用传真件、电话记录等方式确认）然后执行产品要求评审的相关规定。7)在评审过程中，评审员工对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售公司负责与顾客联系，征求其书面意见。8)销售公司负责保存《产品要求评审记录》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程提出的问题、解决及评审过程的实现等跟踪措施的记录。4.3合同的签定和实施4.3.1对产品要求评审后，由销售公司经理代表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，双方对定单确认书的内容确认后，即视为签定合同。4.3.2合同签定后，销售公司负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和发货的依据。4.3.3销售公司负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更当产品要求由于某些原因需要变更时，相关的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定，必要时，对更改的内容还需再评审。5相关文件SDMR/CX-01《文件控制程序》6相关记录JL/CX-09-01《销售合同》JL/CX-09-02《产品要求评审记录》JL/CX-09-03《销售合同台帐》山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-10采购控制程序第1页共3页版本号/修改状态：B/01目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围适用于对生产所需的原辅材料及供方提供服务以及对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1供应公司负责按照公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；负责按照采购计划进行各类物资的采购。3.2物资仓库负责原辅材料库存情况统计，报供应公司。3.3质检部负责编制《采购物资标准》，对采购物资的质量进行验证/检验。3.4总经理负责批准《合格供方名单》。4程序4.1对供方的评价4.1.1供应公司根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供方供货能力、服务情况等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查表》，对同类的物资，应同时选择多家合格的供方。供应公司负责建立并保存合格供方的质量记录。4.1.2供方应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：1)体系认证证书或证书复印件；2)本公司对供方质量/环境管理体系进行审核的结果；3)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；4)供方产品的质量、价格、交货能力、服务等情况；5)供方的生产许可证等证明材料；6)供方产品的质量证明。7)供方环境控制情况，采购产品环保合格证明等。4.1.3对老供方供应公司进行综合评定后，填写《供方调查评定表》，总经理签字批准后纳入《合格供方名单》。4.1.4对第一次供货的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试、试用合格才能供货。1）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；2)质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方能力调查表中相应内容，反馈给供应公司；样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；3)样品验证合格后，供应公司应通知供方小批量供货，经检验试用合格后，由质检部出具验证试用报告，并反馈给供应公司；4)小批量进货验证或试用不合格则取消供方资格。样品验证、小批量试用均合格山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-10采购控制程序第2页共3页版本号/修改状态：B/0的供方，经总经理批准后，可列入《合格供方名单》。4.1.5供方产品如出现严重质量问题，供应公司应向供方发出质量改进建议，如两次发出建议而质量没有明显改进的，即取消其供货资格。4.1.6供应公司每年对合格供方进行一次复评，填写《供方调查评定》。4.2采购过程4.2.1采购计划供应公司根据生产计划及库存情况编制月采购计划，总经理批准后实施采购。4.2.2采购的实施1)供应公司根据月采购计划，按照采购物资的技术标准在合格供方名单中选择供方进行采购；2)向合格供方采购物资时，根据采购物资对最终产品的影响程序，采购物资分为：重要采购原材料、一般采购原材料，具体按《采购物资分类明细表》执行。主要原材料应签定采购合同，明确产品名称、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件及供货期限等；3)供应公司根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4.3采购信息4.3.1采购文件4.3.1.1应包括拟采购产品的信息1)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术性文件）；2)对产品的验证要求；3)其他要求（如价格、数量、交付等）。4.3.1.2适当时还包括1)对供方的产品、程序、过程、设备、员工提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对设备及员工要求、委托检测的服务要求等；2)适当的质量/环境体系要求。4.3.2本公司的采购文件包括月采购计划、采购合同及附件等，由供应公司保存。4.4采购产品的验证4.4.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：1)由生产部进行质量、技术验证；2)由本公司在供方现场实施验证；3)由供方在本公司现场实施验证。4.4.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。4.4.3供方的验证不能免除向本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后公司拒收的可能。5相关文件SDMR/CX-22《不符合、纠正/预防措施控制程序》山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-10采购控制程序第3页共3页版本号/修改状态：B/0SDMR/CX-17《产品的监视和测量控制程序》6相关记录JL/CX-10-01《供方调查评定》JL/CX-10-02《合格供方名单》JL/CX-10-03《原材料采购计划》JL/CX-09-04《采购合同台帐》山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-11生产和服务提供控制程序第1页共4页版本号/修改状态：B/01目的公司确定并策划影响产品质量的生产和服务过程，并进行有效控制，保证生产过程按照规定的方法和顺序在受控状态下进行。2范围适用于公司所有产品的生产、交付和服务中的各个部门。3职责3.1生产部负责指导分厂进行生产和过程的控制，编制必要的作业指导书；负责组织生产设施的维护和保养，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，生产计划的管理；3.2质检部负责产品验证、标识和可追溯性和计量器具的管理；3.3销售公司负责产品的交付及售后服务工作；3.4分厂负责按规定组织生产。4程序4.1获得表述产品特性的信息4.1.1根据设计和开发的输出、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。4.1.2生产部负责对影响产品质量和影响环境的关键过程编制生产作业指导书，其他情况下如必要也应编制生产作业指导书，根据不同的工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。4.1.3生产计划及生产统计1)公司根据市场反馈的信息及订货合同，生产部下达《月生产计划》；2)各分厂根据公司《月生产计划》安排生产，按照《各工序作业指导书》实施生产，根据生产部及时调度生产进度。并做好生产统计，填报《月生产计划完成情况统计表》。4.2过程确认4.2.1关键4.2.1.1关键过程对成品的质量、性能、可靠性及成本等有直接影响以及涉及重大环境因素控制的工序；产品重要质量特性形成的工序；4.2.1.2本公司生产流程见（管理手册附录）本公司硫酸生产过程中，各工序均能够通过质量检验（化验）来实现对输出地验证，因此，本企硫酸过程中没有特殊过程。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-11生产和服务提供控制程序第2页共4页版本号/修改状态：B/0但为更好地控制产品质量，本公司硫酸生产中的关键过程：转化、等；控制应包括：a)为过程的评审和批准所规定的准则(工艺文件或作业指导书)；b）对生产工艺的准确性进行鉴定，对设备满足工艺要求的认可;对人员资格进行鉴定,确保操作人员考核合格上岗；c）对其过程所采取的工艺、设备、人员每半年进行一次再确认，确保这些过程的设备精度、过程能力能满足产品技术要求。d）确保所采取的工艺参数是最佳工艺参数，并要连续记录有关参数。e）当过程出现人员、工艺、材料、设备、环境、法律法规变化时，必须进行再确认。4.3分厂应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种工装及环境监测设施的控制，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维护保养，执行生产、环境设施控制的有关规定。4.4对生产服务运作实施监视和测量，配置适宜的监视与测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，生产中要认真做好中控检验、专检（专职检验员）相结合，并作好相应记录。对产品的放行应执行《产品的监测和测量控制程序》的有关规定。4.5标识和可追溯性控制4.5.1在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。4.5.2质检部规定所有的标识方法（包括标号、批号、记录），并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.3各相关部门负责所属区域内产品标识、负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.4标识方法：产品标识：采用标牌、区域、记录等方式。原材料的标识：有品名、含量、数量、产地；标识方式有标识牌、区域。辅助原材料的标识：名称、型号、规格、进货日期；标识方式有物资卡片。成品的标识：品名、标号、编号；标识方式标识牌、合格证标识。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-11生产和服务提供控制程序第3页共4页版本号/修改状态：B/0对有产品追溯性要求的标识，应建立质量档案，由质检部将有关记录汇总、保存并归档。状态标识：产品采用区域、标识牌、记录等方式。状态表示为：合