延长石油榆林炼油厂2009年经济目标责任书（储运车间）

PAGEPAGE112009年经济目标责任书（储运车间）二〇〇九年元月储运车间经济目标责任书为了创建榆林炼油厂“更新、更快、更强”的核心价值理念，切实提高企业核心竞争力，再添企业发展后劲，明确目标，夯实责任，狠抓落实，建立健全科学合理和谐的激励机制，充分调动企业员工的积极性、主动性和创造性，确保圆满完成全年生产及项目建设等各项任务指标，实现“企业快速做大做强，员工快乐工作生活”的美好愿景，根据集团公司、炼化公司统筹安排部署，结合企业实际及各部门、各级管理人员的职责分工，全面部署分解2009年的综合目标指标，要求您在职责范围内全面完成自己的责任目标，特签订本责任书。一、企业年度生产经营目标：（一）生产管理指标1.常压装置加工量：220万吨。2.催化装置加工量：75万吨。3.重整装置处理量：18万吨。4.加氢装置处理量：20万吨。5.93#汽油产量：6万吨。6.汽柴液总收率：69.34％。7.综合加工损失：1.50％。（二）成本费用指标1.吨油加工成本：110.83元。2.管理费用：5252万元。（三）节能指标1.节能量：0.78万吨标煤。（四）安全环保质量指标1.安全事故和环境事件：较大生产安全事故为零，较大环境事件为零。2.较大以上产品质量事故为零。3.较大以上工程质量事故为零。（五）固定资产投资1.300m3/h污水处理场改造项目：10月底建成投用。2.延炼30万吨/年重整、40万吨柴油加氢装置及配套10万吨苯抽提装置迁建改造：7月底完成搬迁部分施工图设计工作，8月底完成项目的“三通一平”，年内完成延炼主要设备的搬迁就位工作。3.110KV变电站110KV架空进线全段技改：年底建成投用。4.（60万吨/年）催化裂化装置MIP降烯烃改造：2月份完成设备定货图的设计，4月份完成施工图设计，该装置大修期间实施。5.干气脱硫及硫磺回收项目：年底前完成设计和主要设备订货。（六）综合管理：达标。二、考评兑现办法（一）考评办法目标责任制实行“双评、双奖”，即月度和年度双重评比，双向奖励，分别进行“累积得分”兑现奖励。月度考评按月计划生产任务与工作任务根据不同权重系数综合考评得分；年度综合考评实行“三结合”，即全年月度汇总平均考评、半年考评和全年考评三阶段相结合进行。半年考评依据一至六月份的综合计划任务完成情况进行平衡考评，作为年度考评得分的重要依据。全年考评是对全年计划任务完成情况的综合评定，其中月度考评平均分占20%，半年考评平衡分占10%，年终综合评定分占70%。（二）奖励兑现办法1、生产任务指标以计划部门的月计划指标为标准，月实际任务完成情况以调度平衡指标为依据。2、其他指标值按生产要求的工艺、设备、安全、环保、节能指标和当月计划工作任务执行。3、月考评得分=基础分-否决项否决分+月度目标责任考评奖励分部门月奖兑现总额=分值×考评得分×部门当月在岗人数×∑(部门类别系数×员工职别系数)4、当月最高分值根据上级公司的考评情况和本厂生产情况核定。5、年终考评总得分=20%×月度考评平均分+10%×半年考评平衡分+70%×年终综合评定分。6、依据《管理人员绩效考核管理办法》可对管理人员进行就高（或低）一级职别系数进行月（或年）度奖励。注：具体考评奖励兑现办法见《二〇〇九年经济目标责任考评管理办法》。三、说明（一）当月最高分和年底最高分需经综合评定后执行，各项指标由各职能科室负责统计报企业管理科进行考评。（二）由于不可控因素的影响，造成指标难以完成的或偏差较大的，需经部门申报，相关职能部门确认，主管领导审核并由企业管理科上报厂行政办公会议研究决定。（三）本责任书部分条款的修改不影响其他条款的效力。（四）本责任书一式三份，主管领导一份，部门一份，企业管理科一份。（五）本责任书由企业管理科负责解释。（六）本责任书从2009年1月1日起执行。主管厂长： 部门负责人：二〇〇九年月日二〇〇九年月日表1:储运车间月度目标责任考评管理表项目考核内容考核标准分值考核部门一、主要业务1、在油品收发过程中做到“三静止”、“三检查”、“三不装”工作任务104相关部门2、装车过程中做到：“一挂、二查、三核对”，确保装油正确率100%工作任务43、污水排出口合格率严格执行厂内控指标工作任务2二、企业管理1、综合管理达标(90分)比例否决项155企管科2、质量、安全、环境和测量管理体系运行有效，内审不合格项≤2项工作任务23、标准化体系建设验收达标工作任务34、星级管理达标工作任务15、督查整改及时完成率100%工作任务16、内部管理制度的制定程序规范化工作任务17、按计划使用定额料比例否决项2三、生产1、调度会议及调度安排的工作落实工作任务103生产科2、供常压装置原油含水≯2%，原油脱水量遵循排次多，排量小的原则工作任务13、库存油品损失：汽油≯0.2%

柴油≯0.05%

原油≯0.06%工作任务24、月工作重点、现场管理及周检工作任务25、工艺事故工作任务2四、安全环保见安全环保目标责任书否决项1010安环科五、设备1、按计划完成本车间检修任务工作任务101机动科2、各项设备管理指标达标情况工作任务23、推进TnPM管理工作情况及设备现场管理情况工作任务24、各种设备管理台帐记录及EAM软件填写情况工作任务15、修旧利废执行情况及中小型维修费用的控制工作任务16、特种设备管理情况及固定资产管理工作工作任务17、设备事故工作任务2六、节能新鲜水：15吨/月汽：3吨/小时（10-3月）电：1.8kwh/吨油油品损失率：汽油≤0.18%柴油≤0.035%原油≤0.05%否决项55节能科七、质量见质量目标分解否决项1010质检科八、工艺技术1、平稳率98%工作任务102技术科2、技术基础资料建立、管理工作任务23、技改技措实施工作任务14、装置优化操作工作任务15、工艺技术组工作及论文工作任务16、工艺周检工作任务17、操作规程及技术文件管理工作任务18、工艺纪律考核工作任务1九、电仪见质量目标分解比例否决项55电仪科十、党建工作1、认真组织开展思想政治教育工作和党建工作工作任务52党办2、认真开展精神文明创建工作工作任务1.53、认真组织开展企业文化推进工作工作任务1.5十一、人力资源1、员工出勤率≥95%,考勤表填写及时、规范工作任务102人事科2、劳动纪律遵守情况，有无违纪现象比例否决项43、员工教育计划实施情况及记录情况工作任务4累计得分100100费用办公费卫生费中小维修费计划科219元/月97元/月5000元/月表2:储运车间年度目标责任考评管理表项目考核内容考核标准分值考核部门一、主要业务1、在油品收发过程中做到“三静止”、“三检查”、“三不装”工作任务104相关部门2、装车过程中做到：“一挂、二查、三核对”，确保装油正确率100%工作任务43、污水排出口合格率严格执行厂内控指标工作任务2二、企业管理1、综合管理达标(90分)比例否决项155企管科2、质量、安全、环境和测量管理体系运行有效，内审不合格项≤2项工作任务23、标准化体系建设验收达标工作任务34、星级管理达标工作任务15、督查整改及时完成率100%工作任务16、内部管理制度的制定程序规范化工作任务17、按计划使用定额料比例否决项2三、生产1、调度会议及调度安排的工作落实工作任务103生产科2、供常压装置原油含水≯2%，原油脱水量遵循排次多，排量小的原则工作任务13、库存油品损失：汽油≯0.2%

柴油≯0.05%

原油≯0.06%工作任务24、月工作重点、现场管理及周检工作任务25、工艺事故工作任务2四、安全环保见安全环保目标责任书否决项1010安环科五、设备1、按计划完成本车间检修任务工作任务101机动科2、各项设备管理指标达标情况工作任务23、推进TnPM管理工作情况及设备现场管理情况工作任务24、各种设备管理台帐记录及EAM软件填写情况工作任务15、修旧利废执行情况及中小型维修费用的控制工作任务16、特种设备管理情况及固定资产管理工作工作任务17、设备事故工作任务2六、节能年节能656吨标煤否决项55节能科七、质量见质量目标分解否决项1010质检科八、工艺技术1、平稳率98%工作任务102技术科2、技术基础资料建立、管理工作任务23、技改技措实施工作任务14、装置优化操作工作任务15、工艺技术组工作及论文工作任务16、工艺周检工作任务17、操作规程及技术文件管理工作任务18、工艺纪律考核工作任务1九、电仪见质量目标分解比例否决项55电仪科十、党建工作1、认真组织开展思想政治教育工作和党建工作工作任务52党办2、认真开展精神文明创建工作工作任务1.53、认真组织开展企业文化推进工作工作任务1.5十一、人力资源1、员工出勤率≥95%,考勤表填写及时、规范工作任务102人事科2、劳动纪律遵守情况，有无违纪现象比例否决项43、员工教育计划实施情况及记录情况工作任务4累计得分100100费用(单位:元)办公费卫生费中小维修费大修费电费水费工会经费工资奖金邮电费教育经费26281164120000800000113391545101006917160864040000附表1：2009年质量目标分解表部门质量目标计算方法企管科1、保持体系通过2009年度监督审核；2、按有关规定要求每月综合考评各部门一次。按考核办法执行。质量监督检察科生产控制分析月错检率≤2%；出厂产品分析月错检率为零；原油化验准确率达100%；出厂产品合格率100%。1、错检率=错检次数/抽检次数×100%；2、错检率=错检次数/抽检次数×100%；3、准确率=抽样合格次数/抽样次数×100%；4、合格率=合格批次/出厂产品批次×100%。生产科在原油供应充足、装置正常情况下按计划组织各车间执行生产。完成吨数/计划吨数×100%。技术科1、及时下达工艺、质量指标；2、每月监督抽查车间工艺、质量指标不少于四次。1、详见标号变更有关通知及工艺指标下发表；2、详见检查记录。电仪科及时送检强检计量器具，确保在有效的检定周期内使用，送检率达100%。送检率=实检数/应检数×100%机动科全部设备完好率≥97%；主要设备完好率≥98%；静密封点泄漏率≤0.5‰；动密封点泄漏率≤2.0‰；主要装置开工率≥95%。1、全部完好设备数/全部设备数×100%；、2、主要完好设备数/主要设备数×100%；3、静密封泄漏点数/静密封点数×100%；4、动密封泄漏点数/动密封点数×100%；5、全部运行装置数/全部装置数×100%。安环科重特大事故率为零；死亡率为零；安全检查隐患整改率≥98%；职工安全教育合格率100%。1、重特大事故率/事故总数×100%；2、死亡人数/总人数×100%；3、月已整改项数/存在隐患数×100%；4、月进厂人员数/安全教育合格数×100%。供应科保证所供材料合格率100%。合格批数/所进批数×100%。原油科顾客投诉处理率100%；顾客满意度85%。处理次数/投诉次数×100%；满意人次数/总调查人次数×100%。人事劳资科全厂培训率达到33%，3年轮训完成；特种作业人员持证率达到100%。1、培训人数/总人数×100%；2、特种工种持证人数/特种工种人数×100%。计划科及时编制、下发生产计划。详见每月计划。工会各培训班学员旷课率小于5%。旷课率=旷课人数/总人数×100%；联合Ⅰ车间1、30万吨/年常压蒸馏装置月度馏出口综合合格率不低于96%；2、15万吨/年催化裂化装置月度馏出口综合合格率不低于96%。合格率=各项分析合格次数总和/各项分析总次数×100%。联合Ⅱ车间1、150万吨/年常压蒸馏装置月度馏出口综合合格率不低于96%；2、60万吨/年催化裂化装置月度馏出口综合合格率不低于96%。合格率=各项分析合格次数总和/各项分析总次数×100%重整加氢车间重整装置月度馏出口综合合格率不低于96%；2、加氢装置月度馏出口综合合格率不低于96%。各项分析合格次数总和/各项分析总次数×100%。维修车间设备检修质量合格率达96%。检修合格台数/检修台数×100%。油品车间产品调和合格率达100%。合格罐数/调和罐数×100%。电气车间110kV变电站10kV系统电压调节合格率95%；功率因数合格率≥98%。调节合格率=合格次数/调节次数×100%;因数合格率=合格次数/记录次数×100%。污水车间污水总排合格率达100%。合格率=分析合格次数/分析总次数×100%。仪表车间仪表使用率≥96%；2、仪表完好率≥98%3、仪表控制率≥95%；4、仪表泄漏率≤0.2%。1、使用率=[使用仪表台数/（装置仪表总台数-因设备停用仪表数）]×100%；2、完好率=（完好仪表台数/装置仪表总台数）×100%；3、控制率=控制仪表台数/（装置控制仪表总台数-因设备停用仪表台数）×100%；4、泄漏率=实际泄漏点数/静密封点数×100%。储运车间确保油品出库不带明水。不带水率=不带明水留样次数/总留样次数×100%。动力车间净化风出口压力合格率≥98%；除盐水电导率合格率≥98%。合格率=抽查合格点数/总抽查点数×100%。常压车间30万吨/年常压技改蒸馏装置月度馏出口综合合格率不低于96%合格率=各项分析合格次数总和/各项分析总次数×100%。附表2:2009年测量管理体系质量目标分解表序号部门质量目标计算方法1企业管理科通过测量管理体系认证监督审核2电仪科1、进出厂计量器具配备率达100%1、实配器具数/应配器具数×100%2、测量设备(A、B类)受检率≥95%2、实检器具数/应检器具数×100%3技术科1、及时下达工艺、质量指标以实际记录为准2、每月监督抽查车间工艺、质量指标不少于四次4生产科全厂测量记录数据抽查准确率≥95%抽查准确数/实际抽查数×100%5机动科１、对维修用测量设备的管理控制率达100%抽查到设备的登记数/实际抽查总数×100%2、不合格测量设备维修管理控制率达100%实际维修个数/巡检发现不合格数×100%6安全环保科安全环保检测器具的管理、监督率达100%见检查记录7节能科1、进出厂能源计量器具配备率达100%1、应配器具数/实配器具数×100%2、能源计量器具总台帐完成率达1