医药公司全套管理制度汇编

安徽省医药(集团)股份有限公司合同管理暂行规定10安徽省医药(集团)股份有限公司药物销售管理暂行措施17安徽省医药(集团)股份有限公司医院药房托管工作暂行规定53安徽省医药(集团)股份有限公司原料药出(入)库管理暂行规定57安徽省医药(集团)股份有限公司药物储存保管管理制度64安徽省医药(集团)股份有限公司药物养护管理制度67安徽省医药(集团)股份有限公司药物出库复核管理制度69安徽省医药(集团)股份有限公司近效期药物管理制度71安徽省医药(集团)股份有限公司药物退货管理制度73安徽省医药(集团)股份有限公司不合格药物管理制度75安徽省医药(集团)股份有限公司温湿度管理制度79安徽省医药(集团)股份有限公司报损报溢制度80安徽省医药(集团)股份有限公司待验复核库管理制度错误!未定义书签。安徽省医药(集团)股份有限公司邮政物流输送员管理制度83安徽省医药(集团)股份有限公司设备维护保养制度86安徽省医药(集团)股份有限公司GSP考核制度89安徽省医药(集团)股份有限公司仓库主任岗位责任制暂行规定93安徽省医药(集团)股份有限公司作业组长岗位责任制暂行规定94安徽省医药(集团)股份有限公司养护员岗位责任制暂行规定95安徽省医药(集团)股份有限公司保管员岗位职责暂行规定错误!未定义安徽省医药(集团)股份有限公司药物采购管理暂行规定第十一条采购部根据缺货品种、购进价格、库存状况等指标对采购员进行考核，并以考核成果作为奖罚根据。(具体措施另第十三条积极应对药物招标，配合销售分公司做好投标过程第十四条本制度适用范畴为采购中心全体人员。第二章定义第十五条首营公司：首营公司为购进药物时，与本公司首次发生供需关系的药物生产或经营公司。第十六条首营品种：首营品种为本公司向某一药物生产公司首次购进的药物(含新规格、新剂型、新包装等)。第十七条供应商：与我公司发生供货关系符合有关规定的生第十八条一般付款：由采购人员根据公司制定的付款条件及供应商资质状况、销售状况、库存状况、合同履行状况等将应付第十九条预付款：在所购货物发出之前，购货方将货款预先原料等因素，无法保证市场供应的品种。第二十一条采购合同：采购人员购进药物时与供应商或生产第三章采购人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能第三十一条采购中心与销售分公司对药物购销合同执行状第四章首营公司和首营品种第五章采购合同第三十三条采购员在购进的每一单药物前必须与供应厂商(6)明确药物的生产公司。第六章购进成本管理第四十条采购人员采购新品种时必须通过询价比价后方可第七章采购付款3.采购人员在收到预付款的发票和药物入库单后应在2个2.采购人员与新开户供应商洽谈时必须阐明我公司付款期第八章发票审核制度第四十五条采购内勤对计算机录入发票信息必须完整，精第四十六条采购内勤对经过质量验收人员确认的入库单进第四十八条采购内勤发现供应供货厂商所提供的发票与货第九章缺货管理第四十九条每周组织对管品种构造进行分析，适时补充货第五十二条对销售部门提出的缺货申请必须当时做出明确安徽省医药(集团)股份有限公司第四条公司对合同实行分级审批管理的措施。合同签订单笔合同人民币10～99万元，由总经理审批；单笔人民币1由各分管副总经理(总经理助理)批准，重大合同由总经理批第六条分支机构负责人经分管副总经理(总经理助理)第十一条合同管理者必须在合同管理过程申妥善保管好第十二条公司各单位根据实际需要或工作筹划签订各类2、各单位应密切跟踪合同履行状况，及时收集有关信在与对方沟通(特别是以信函、传真等书面万式)第二十条公司根据实际状况需要变更或转让合同权利义其他非正常状况需解除合"同步，经办人应以书面形第二十六条根据交易习惯或实际需要对外出具书面函件第二十七条经办人在解决合同终结事务时必须严格按照状况及合同纠纷发生率等方面来对经办人及直接上级进行考第八章附则第三十五条本制度自2007年5月1日起施行。安徽省医药(集团)股份有限公司第一章总则第三条在药物销售过程中，严格按国家有关法规的规定，第二章定义第十一条考核项目：根据公司总体业绩完毕状况及对市第十二条考核权重：根据考核项目所占考核的比重设立不第三章销售人员管理第十三条在药物销售过程中，销售人员不得虚假宣传药第十五条销售人员必须积极作好本职工作，努力增进我司回款及送货方式),主动上门积极向客户宣传新产品、推销滞销第四章销售客户新开户盖红章),银行帐号、税号等有关文献。特殊药物必须同步提供提供《医疗机构执业许可证》,采购人员身份证复印件(加盖红第五章销售客户资信第二十五条各销售分公司根据公司对资金的规定和不同客第二十六条销售部门制定的资信额度须经分管销售副总和第二十七条财务部门将销售部门制定的资信额度输入信息第六章销售开票第七章销售收款第三十八条收款专用章需每日更换日期，每张发票须加盖第八章钞票销售开票第四十八条质量部门应对客户的开户资质档案进行分类保第五十条根据公司上年度经济指标完毕状况及对市场状况第十二章销售员岗位变动交接管理第五十四条销售人员有责任对所发生的销售额承担有限人员对原所分管客户的应收帐款进行核算，并填写相应的交接第五十六条销售人员如发现分管客户的应收帐款有不第十三章附则第六十条本制度解释权在销售总部。5.采购经理助理7.GSP管理员10.接待员1.流程图a.根据公司长期发展规划制定年度区域销售筹划和网络建e.管理好业务员的销售台帐，并以此指引业务员调节好品f.追踪业务员销售品种效期管理，对异常销售品种进行监g.监控本区域内资信管理工作的贯彻状况，筛选业务员的a.根据财务制度的客户信用额度，拟定开票限额、库存品f.对上、下游客户进行逐个分析，为采购、销售部门提供根g.建立缺货数据库的管理，为采购中心增长品种，做好前期岗位组织构造经营层二、销售分公司销售基本流程客户业务员客户服务部采购中心收款员仓储中心要货货筹划是不不口是否信用审核回绝开回绝开票与否通过?与否通过?发货复核出库发货复核出库告知业务员开票员建立配送路线调货缺货登记告告知业务员开票员建立配送路线调货缺货登记告客户确认反馈记录(在客户确认与否急与否急要货筹算配送配送完成客户签字接受1.流程图教学研究教学研究是检查有关商业2.流程阐明如流程图所示，一方面客户(涉及医疗机构、商业单位、客户等)向业务员提出要货申请(要货筹划),由业务员审核与否为填写填写销售筹划单(注明品种、规格、产地、价格),通过信用审核的(钞票客户除外),与否中标品种，“是”按中标品种价格回款、送货方式(如与否急送、自提、与否票货同行等);未通过满足供应；毛利低于平均水平，限量供应；毛利低于3%,不供应用客户)。如为商业调拨，根据客户规定开具增值税票。仓储中1.流程图客户销售分公司采购中心供应商仓储、质量常规品资质审核?广品种要货转入正转入正通过通过特殊药物相应特殊药物通过采购筹业务员是来货入库质量合同或2.流程阐明常性审核，是首营公司、首营品种、特殊药物的转入相应流程，知供应商重新签订合同或退货。客户销售分公司质量部分管经理GSP管理员客户开户并提开户并提供有关资质证印件填写开户申请回绝开回绝开户是踪等客户提出开户申请时必须提供有关资质证明复印件并加客户业务员开票员采购中心判断与否新品种是否否补货筹划是信息反馈估计到货时间2.流程阐明：若发现缺货则生成缺货需求至采购中心；b.属于首营品种或首营生产厂家、价格、供应商等)至采购中心。采购中心及时采购状司业务员临时采购，采购到货后采购助理将有关产品信息(内容商标等)报开票中心登记后，进入正常采购程序。对产品信息填划，筛选商业供应商比价采购，或将每月、季补货量汇总比价采购，补货品种金额5000.00元/月，要形成常规采购筹划，商业公司补货困难，形成数据库，每季由采购中心联系货源。六、首营品种、首营公司审批流程1.流程图应申请顿资料填写首营品种、公顿资料是价格是价格通过?否补货资料否批是批否是接受准备供货添加信息接受准备供货资料存档书、产品、物价批文、质量原则、药检报告、(进口药检、注册证)等首营公司：公司证照GSP\GMP证书，质量保证体系调查表等资料存档1.流程图客户业务员开票员采购中心要货填写要是否是确认收款盖章生收款盖章生接受发票接受发票核、出库货物1.流程图质量部客户采购中心经理仓储中心销售经理业务员质量部客户采购中心经理仓储中心销售经理提出提出否是审批退回告知审批是批准入退货待验区批准是确认否入不合规定后，一方面要确认与否符合退货条件(药物的批号、规格、产地、数量等),填写销后退回告知单(信用客户须注明发票号1.流程图客户业务员销售经理开票员收款员换发换发票是审核回绝或回绝或补货资料根据发票收退根据发票收退款退回发票财务调节应收账帐款2.流程阐明：此流程适用于没有物流的状况。有物流的另行设立流程。客户提出调节发票后，业务员应在电脑中查询销售记录，核票员调节发票；收款员根据调节后的发票收退款给客户，财务根对于调节发票，原发票一定要收回，特殊状况无法收回的须对调节发票的因素分类：如价格错误、数量错误、品种或产1.流程图业务员填写急送单因素回绝回绝见签字承认后记录锁定凭急送单补办送单{必须可销品种},经销售分公司经理、仓储中心经理签字安徽省医药(集团)股份有限公司(一)经营管理安徽省医药(集团)股份有限公司医院药房托管工作协调小组是医院药房托管工作议事协调5.协调、指引建立规范化药剂人员培训体系，提高药剂人1.招商招标中心负责牵头召集有关职能部门参与制定《托管医院用药目录》7.建立公司内部工作流程(时间)表，明确责任，避免内部8.招商招标中心积极配合财务部做好托管医院财务成本核安徽省医药(集团)股份有限公司原料药出(入)库管理暂行规定点和GSP管理的规定，现对该类药物出(入)库管理规定如下：1.原料药物的出(入)库必须遵守GSP管理规定，凭有效单据出(入)库。二、认真执行国家食品药物监督管理局制定的GSP,把实施安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司1.入库药物的保管2.在库药物的合理保管(1)药物应按不同温度贮藏规定分别寄存冷库、阴凉库[常温库10-30℃(2005年中国药典规定);阴凉库≤20℃;冷库2-(2)进口药物不得缺少盖有我司进口药物报告单专用章的物监督管理局规定的批签发的生物制品需同步提供口岸药检所核发的批签发证明文献复印件并加盖供货单位质量管理机构原(3)须获得《生物制品批签发合格证》的生物制品(涉及安徽省医药(集团)股份有限公司药物养护管理制度第四条内容1.在库药物的合理储存按照各库的温度规定：常温库10-30℃(2005年中国药典规定);阴凉库≤20℃;冷库2-10℃。现库区内无常温库，须常温库存的药物都符合其温度储存规定，阴凉库的温度应控制在10-20℃。3.储存药物的养护检查6.当养护检查发现不合格药物时，按《不合格药物管理制9.养护员对库存重点药物建立健全药物养护档案，内容涉13.养护中检测仪器及设备的管理(1)养护员应对需进行监测仪器及检查设备列出清单，进安徽省医药(集团)股份有限公司(1)准备工作：将发货库(区)清理干净。(1)复核员对出库药物的质量检查内容：监督管理局规定的批签发的生物制品需同步提供口岸药检所核安徽省医药(集团)股份有限公司第三条职责：物流配送中心负责库存近效期药物的资料收9.超过有效期药物的报损，按照公司《不合格药物管理制表》安徽省医药(集团)股份有限公司(1)我司销售的药物；(2)在药物有效期内的药物；2.退货规定的接收(3)当发现外包装破损、代用包装或其他异状包装，应打(5)当发既有与《销售药物退货告知单》不符之处，应及(1)验收员应按《药物验收管理制度》中有关进货验收规安徽省医药(集团)股份有限公司(1)当出库复核中发现不合格药物时，复核员将不合格药同上3(3))。(1)物流配送中心每月列出不合格库(区)内的《药物报损(1)由物流配送中心每半年将不合格药物解决状况进行汇安徽省医药(集团)股份有限公司温湿度管理制度阴凉库：温度不高于20℃相对湿度45%～75%安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司七、销后退回商品由退货管理员监督有关人员放置在待验安徽省医药(集团)股份有限公司一、严格做好温湿度管理工作。冷库温度必须控制在2～10℃,阴凉库温度控制在20℃如下，湿度控制在相对湿度45%~安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司二、药物的质量是关系人民生命安全和公司信誉的头等大安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司为了更好地在全仓库范畴内履行GSP,明确各自工作岗位的安徽省医药(集团)股份有限公司物流配送中心经理岗位责任制暂行规定(GSP);安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司安徽省医药(集团)股份有限公司电梯操作员岗位责任制暂行规定安徽省医药(集团)股份有限公司第一章总则(4)负责建立公司所经营药物并涉及质量原则等内容的质(5)负责药物质量的查询和药物质量事故或质量投诉的调(6)负责药物的验收和检验，指引和监督药物保管、养护(7)负责质量不合格药物的审核，对不合格药物的解决过第二章质量管理职责(2)负责收集和管理国家有关药物质量管理方面的法律、负责建立公司所经营药物并涉及质量原则等内容的质量档(2)严格按规定的原则、验收措施和抽样原则进行验收，第九条审核质量体系波及的部门所开展的质量活动及其成第四章质量否决权制度第十五条此项制度适用质量体系波及的各部门及开展质量第十六条质量管理中心负责对药物质量与有关问题的确认(2)对首营品种合法性及质量状况进行审核，涉及药物的(3)对经营部门购进筹划的品种进行质量审核。(5)监督销售部门不得销售不合格药物及将药物销售给不第十八条通过对质量管理体系运营过程中的信息收集、分第二十一条公司管理部负责内审及质量制度考核检查的信第二十三条为加强对首营公司合法资格和质量保证能力的A.通过网上收集及上级有关部门报道信息中所获悉的假冒(3)盖有该供货生产公司原印章和公司法定代表人印章或