IQC流程管理日常工作

第页流程管理日常工作一、日工作索引图及相关说明检验员日常项A：上班前，检验员先要进行防静电腕带及人体综合电阻测试，测试合格后方可开始正常的检验工作。如果遇到测试通不过的情况要及时向相关主管人员反馈。B：正式开始工作之前，对自己所负责区域的5S进行清理，确保干净、舒适的工作环境。C：参加本组的早会，对需要及大家共享的经验、问题踊跃发言，引起大家关心、重视。D：物料检验Ⅰ.正向物料检验——正常采购物料和研发采购物料检验工作基本项检验工作基本项《材料收验入库单》接收依相应指导书进行检验返还样品填写相应单据异常处理具体说明如下：检验是从检验员接收到《材料收验入库单》开始的。单据由中央收发监控部送到，再由指定人员将单据送至检验组。这里的收单人员一定要注意及时将单据分发，尤其是急料的单据。检验员接收到单据后需区分是正常采购物料还是研发物料，按照《进料检验流程》和《研发物料检验操作指导书》进行验单号编写和检验。需要查询的信息如下表所示：具体内容说明【查询检验方式】根据《免检物料清单》，《计算机类物料抽样方案及检验方式》等决定物料的检验方式【查询抽样比例】根据《来料抽样操作指导书》选取样品数【查询检验资料】1、技术文件2、流程文件3、器件资料4、其它信息1、查询内部《文件清单》2、查询《文档中心》3、查询《》4、、临时更改单的查询，研发资料的申请对文件的使用要按照：《文件管理操作指导书》进行。在抽样和还样的过程中一定要注意：物料抽样抽取的数量一定要等同于还回的数量，做破坏性试验后，一定要填写领料单并经过审批；物料取自何处还于何处。尤其是将几类不同编码却又有相似处的物料一同抽样检验时。物料在检验中处于不同的状态时一定要按《进料检验状态标识》指导书进行操作。让物料随时处于可视化状态。使用仪器对物料进行某方面检测时，要注意按仪器使用说明书进行，同时要按部门规定，在《仪器使用登记表》中进行登记。物料经检验合格，则依《来料检验记录操作指导书》填写《材料收验入库单》，然后送至统计员处待录入，同时此单关闭；如果不合格，则应按《来料不合格处理流程》进行操作。其中使用的缺陷描述见：《来料检验验缺陷分级标准》。结果发布后，走单。这里要注意的是：当物料被判为退货，还要注意关闭收据号。Ⅱ.逆向物料检验——超存储期物料、待处理物料和转库的物料超期物料库房人员提交《超贮存期物料处理单》——接口人处理——结果返回正、逆向待处理物料和转库物料此类逆向物料及单据一起送到检验，检验完毕后联系送检人取回物料，除“检验联”留在存档外，其它单据一并取回。E：离开工作场地之前，要对自己所负责的区域进行5S清理，尤其要关注危险品的归位、存放情况；电源的关闭情况；仪器设备的工作状态情况；贵重物料、物品的保管情况。检验组长日常项A：上班前，检验组长先要进行防静电腕带及人体综合电阻测试，测试合格后方可开始正常的检验工作。如果遇到测试通不过的情况要及时向相关主管人员反馈。B：正式开始工作之前，对自己所负责区域的5S进行清理，确保干净、舒适的工作环境。C：准时召集本组早会，早会内容可包括但不局限于以下方面：人员准时到岗情况清点；上级有关工作要求传达；本组重点工作注意事项；典型案例的宣传、交流；本组工作完成情况（包括指标完成情况等）。D：对上一天本组的检验单据完成情况、其他工作完成情况进行审视，并据此理出本组今天的工作重点。E：安排检验员当天的工作重点。F：进行检验组长的日常工作项目，包括但不限于以下方面：项目要素具体工作检验任务管理日常事务科部门整体工作的关注、执行及改进了解各工作地点的业务量，合理明确的给下属安排工作任务（正常、待处理、研发、超期物料的处理以及免检物料的抽检工作）跟踪不合格单据的处理情况整理本组的各类工作联络单及时更新符合性、免检清单检验员品质系数考核半月来料质量通报部门及本组指标完成情况监控建立组内工装档案员工工作量、工作状态统计监控本组非生产物料需求的落实及申购申报技术规范、检验标准、指导书问题反馈包装标识问题的统计异常处理急单的处理进度跟踪质量投诉的处理（包括当前措施、清理库存和预防）员工的关键事件的记录现场管理资源管理本组检验资源安排合理性的适时监控、求助以及向其他组的援助输出现场物品的合理布置、5S及安全情况监控仪器设备的管理（接地、准用期限、维修等）人员管理管理送检物料、贵重物料的交接登记本组使用的仪器、设备及其他安全生产方面的监控外来人员管理组织建设内部关系新员工的培训及考试员工岗位交叉培训及柔性技能提升计划实施月度大比武的组织执行民主生活讨论会召集员工工作方法的辅导培训提出的问题解决及回复岗位等级考核的宣传季度、年度荣誉奖的评定外部关系及时更新其他部门的分工表及质管科工程师的例行沟通及中央收发的例行沟通绩效改进工作改进活动的辅导、关注及参及合理化建议及绩效奖的评定案例分析文件、等标准问题反馈工装制作及命名申请个人提高提高自身业务技能，熟悉流程、设备、外部门接口关系等G：审视当天本组检验单据及其他工作任务的完成情况，并据此安排晚上加班人员。H：根据当天任务完成状况，安排加班人员。I：下班前，重点关注本组5S、电源、仪器设备状态以及危险品的存放情况等。J：晚上值班组长要对当晚的值班过程进行监控，并通报值班情况。监控内容包括但不限于以下方面：当晚物料的处理情况，尤其是急料的处理情况；员工的工作状态及规章制度的遵守方面；下班后的现场5S、电源等其他安全状况。文控员日常项A：正式开始工作之前，对自己所负责区域的5S进行清理，确保干净、舒适的工作环境。B：参加相关检验组的早会，对需要及大家共享的经验、问题踊跃发言，引起大家关心、重视。（包括文档使用和录入注意事项方面的共享等）。C：日常工作打开各类文档查询库并在服务器上共享；处理前一天因为首次来料而没有处理完成的资料、图纸问题；按照文档管理操作指导的要求处理已经接收到的图纸资料，包括接收、下载、保存、发放、回收、目录更新等；每天上午、下午下班前各处理一次的相关信息，将供应商发来的印制板检验报告下载到服务器上，如果检验员在实际检验中发现没有报告的要及时反馈；每周将环节接收的新拟制及更改的文档情况汇总一次“周总结报告”并发出；处理办公用品领用等事务性工作，每月月初统计非生产物品的申购需求和常备工具、仪器的申购需求；白板上相关信息的及时维护、更新，包括但不限于以下项目：部门有关流程、制度、规定、典型案例的张贴；组织气氛、文体活动的相关宣传等。前一天相关单据的整理工作。单据录入工作：原则上当天必须录完前一天的单据；随时接收中央收发的《材料收验入库单》，并签署接收时间；检验周期的统计：日周期应该于当天每天下午17：00钟之前统计完前一天的周期、发出并更新白板中的内容；月周期于当月前三个工作日内统计完成并更新白板中内容。单据填写问题的统计反馈：每周针对检验员在单据填写方面的共性问题进行统计汇总；白板上相关指标数据的更新：客户投诉次数、批量物料起数、检验周期以及月指标达成情况分析应于数据出来后两个工作日内更新了、发出。D：离开工作场地之前，要对自己所负责的区域进行5S清理，尤其要关注1）单据的集中存放情况，避免单据丢失；2）文件柜的上锁和保密文档的存放情况；3）电源的关闭情况，部门办公相关贵重物品（如数码相机）的存放情况等。二、周工作项周工作包括但不局限于以下方面：周一全体集中早会；周末现场巡检；逆向物料的抽查；周品质系数考核结果通报。三、月工作项月工作包括但不局限于以下方面：月度工作例会（上月工作总结及本月工作计划、上月指标达成情况、品质系数奖罚、员工考核积分及公开项）；月度大比武进行及成绩公布；月度工作检查；来料月报的拟制、统计；技术规范、图纸、标准、指导书问题月度统计；四、季度工作项季度工作包括但不局限于以下方面：1）季度工作例会（上季度工作总结及本季度工作计划）；2）季度考核积分及季度考核进行；3）季度荣誉奖评选。检验员行为规范一、定义检验员行为规范：是指检验员在工作现场（含办公场所、外出检验场所，但不限于列出场所），应该遵守的个人行为规范。二、目的规范检验员的行为，保障来料检验的质量和物流效率，降低后工序和市场投诉率，提高检验员的服务意识，倡导良好的职业道德，提高客户满意度，树立良好的对外工作形象。三、适用范围适用于所有员工（检验员、检验组长和文控员）。四、检验员的基本行为规范工作现场要求工作时间要做到“十不准”：不聊天说笑，不高声喧哗、打闹，不办私事，不打私人电话（接听限三分钟），不会私人客人，不打瞌睡，不串岗，不准将工作无关的资料输入计算机，不准用公司计算机玩电子游戏，不发送及接收及工作无关的邮件。正常上班时间，在工作场所，必须着装整齐，整洁。正常工作上间要端正坐姿，不能斜靠在椅子上，不能趴在检验台上。出勤严格遵守作息时间，在每周周一早上8：25分准时参加早会；早会要列队整齐；一般站横排，早会期间应立正站立，注视主持人，不允许左摇右晃，东张西望。安排加班的人员，应按照正常工作日的作息时间出勤，需要离开工作岗位的，要向直接主管或值班负责人请假，准假后方可离开。工作区域现场安全、5S在生产工作现场，必须遵守和执行《工作区域安全、5S管理规定》。对于进入区域的外来人员（指供应商和公司相关部门人员），任何员工都有责任要求其遵守《外来人员管理规定》；对违反规定者，应立即予以纠正，情节严重者，立刻上报主管处理。任何员工发现工作场所存在安全隐患，都有责任及时消除，并报区域责任人。下班后，最后离岗的员工，有责任检查生产工作现场的安全，并且关断所有电源（除特殊要求老化测试外）物料检验根据采购物料、正向、逆向、超存储期物料的送检情况，严格依据相关检验操作指导书进行正确的检验，判断和记录。对于送检的急料，接到送检单据后要在2小时内处理完毕；不能完成的，要及时上报主管，以便主管协调资源解决，或知会相关部门。仪器管理正确的使用各种测试仪器，随时维护检验设备、仪器仪表，及时反馈设备故障，保证检验工具的状态正常，提高检验效率；对危险性仪器使用，必须遵守《危险性仪器使用管理规定》的要求。问题反馈问题反馈要采用逐级上报、逐层解决的原则，出现任何问题，要首先向自己的直接主管汇报，直接主管要在最短时间内落实解决员工提出的问题，不能解决的，向上级主管汇报。对于采购、质管科、结构开发部、资料开发部等检验标准下发部门提供的操作指导书、标准、技术文件、图纸等，在实际的使用过程中发现存在错误、矛盾、不适用的地方，都要及时反馈，不得采取口头、电话等很难追溯的形式反馈，不得在没有任何反馈以及文件没有修改生效时擅自改变检验方法。对工作现场环境存在的问题也要及时反馈。文档使用文件资料不得随便复印和丢弃，保密文件必须放置于保密柜中，取阅文件要登记，文件使用要遵守《文件管理规定》。及公司相关部门工作交往对相关部门的问题反馈或业务需求，我们要迅速给予解决，并知会主管，不能及时解决的，要尽快回复原因，或者上报主管处理。在及公司相关部门交往沟通过程中，不得发生争吵；要保持良好的对外合作形象；言语礼貌和善，问题的表述要清楚准确。及供应商交往时的基本行为准则明确沟通。禁止向供应商做任何错误的或不实的说明，禁止及供应商谈论及传播竞争对手对我司的流言蜚语；禁止及供应商谈论及工作无关的事宜（特别是公司内个人事宜），更不能有意或无意地泄露公司的商业和技术秘密。检验员在及供应商沟通双方有争议的问题时，应在心平气和的气氛中进行,注意沟通方式,讲究文明礼貌,禁止大吵大闹,更不能讲粗话脏话,影响公司和个人形象。检验员及供应商所谈工作仅限于及本职工作有关的、不超过本身权限的业务；禁止作出及本职工作无关的或超过本身权限的任何承诺或姿态。外出验货检验员外出到供应商现场验货必须遵守验货流程和相关操作指导书。严格按照验货标准检验，禁止凭个人情绪和相处关系好坏而采取多重标准，违背公平竞争原则；因公司已发放伙食补贴和外出误餐补贴，外出验货人员的餐饮原则上由个人自行解决，禁止任何人借工作之便以各种方式向供应商提出不合理的要求，如：餐饮、招待等。馈赠检验员不得接受可能影响或是令人怀疑影响供应商及公司之间业务关系的任何馈赠。检验员不得接受现金、现金代用券，无论价值高低。在某些特殊情况下，检验员因一时推脱不掉而收到供应商馈赠的礼物，应马上报告主管并上交干部处。检验员因业务关系及供应商接触时，应谦逊有礼，平等待人，禁止讲话“牛气”十足，自以为是的行为；更不能借工作之便向供应商介绍业务或推荐亲朋好友任职。投诉检验员及供应商之间因意见分歧发生争执又沟通无效时，如业务人员对供应商感到不满可向主管人员反馈，依据正常