2018年莱西市公安局部门预算有关情况的说明

2018年莱西市公安局部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、主要职能

（一）负责全市治安管理工作。（二）组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。（三）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对全市看守所、拘留所的管理工作。（四）组织、指导公安机关管辖的各类案件侦破工作。（五）负责全市道路交通安全管理工作。（六）组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。（七）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。（八）组织实施全市公安机关督察工作。二、预算单位构成莱西市公安局系正科级单位：内设指挥中心、纪委、警务保障室、法制大队、治安大队、国保大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、网警大队、看守所、拘留所以及19个派出所等执法执勤机构。第二部分

2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）2018年收支预算总体情况说明2018年收入预算为14790.63万元，其中，财政拨款1479.63，占100％。（附件1、附件2）2018年支出预算为14790.63万元，其中，人员支出8440.95万元，占57％；公用支出1725.98万元，占11.7%；项目支出4623.7万元，占31.3%。（二）2018年收入预算情况说明2018年收入预算为14790.63万元，全部为财政拨款。（三）2018年支出预算情况说明2018年支出预算为14790.63万元，其中，人员支出8440.95万元，占57％；公用支出1725.98万元，占11.7%；项目支出4623.7万元，占31.3%。（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算14790.63万元，与2017年相比，财政拨款收支增加1156.13万元，增加8.5%。主要原是增加了工作经费支出、人员增加工资等。（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年财政拨款收支预算14790.63万元，与2017年相比，财政拨款收支增加1156.13万元，增加8.5％。主要原因是增加工作经费支出。具体情况如下：1.行政运行8514.96万元。2．机关事业单位基本养老保险缴费支出947.15万元，主要是人员增加。3.住房公积金704.82万元，主要是人员增加。（六）政府性基金预算收支情况2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明2018年，通过财政拨款安排的基本支出14790.63万元，人员经费8440.95万元，主要包括：工资奖金补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴纳、住房公积金、绩效工资、奖金等。公用经费1725.98万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务接待、公务用车维护费等。项目经费4623.7万元，主要包括拘留所经费、看守所经费、毒品违法犯罪举报奖励、公安协勤568人经费、禁毒工作经费、社会治安问题有奖举报专项经费、视频药品安全举报奖励、退役士兵上岗人员工资、武警后勤建设、休提大会安保服务费等。（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共338.00万元，比2017年增加235万元。其中：公务用车运行维护费335万元，比2017年增加234万元，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，公车改制后增加了出差补贴、伙食补助费。公务接待费3万元，比2017年增加1万元。第三部分

名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外