仓库交接班管理制度

———仓库交接班管理制度仓库交接班管理制度1第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订立本规定。第二条仓库管理工作的任务：1、依据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，常常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。3、乐观开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作帮助做好积压物资的处理工作。4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一布置和调配。第四条外购物资（包含外购料子与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员依据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并依据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律靠着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员依据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。第七条对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。第八条仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品料子存放点设置商品料子实物登记卡，依据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第九条每月必需对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。第十二条仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。第十三条对于特殊物资，应设置明显标志。第十四条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。第十五条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。第十六条仓管员工作调动时，必需办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承当由此引起的经济损失，财务部负领导责任。仓库交接班管理制度2第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特订立本方法。第二条本方法规范仓库的物料管理，所称“物料”包含《采购管理方法》所指原材料子及半产品、产品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避开资金呆滞和供货不足。第四条仓库管理员对所保管财物负有妥当保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立刻解除职务。第五条做好料子价格的保护工作。禁止私自将公司的料子底价和料子供应商名称有心图地告知竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的引导与监督。第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格依照《进料验收管理方法》的要求做好料子验收工作。3、认真做好仓库料子的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料子仓、产品仓，要合理利用仓库空间。第八条供应商送货必需依照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能那时候确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员依照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员依据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的`物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相全都。第十二条仓库记账员依据发料员的进出票据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的pmc专员，pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要依据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立刻与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月末会同保管员进行仓库盘点，并依据财务要求做好《月物料进出报表》。第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。假如退料是因物料自身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立刻通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门pmc应视情况紧急程度快速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月末生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。仓库交接班管理制度3为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特订立本规定。第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次；第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。（4）严禁在仓库内存放私人物品。（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。（7）其他部门人员不得随便进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。（8）进出库房不得携带包包等私人物品。（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。（11）在货品上架、打包后要及时清扫。（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的乾净以及仓库的.清楚；（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；（14）每天上班前将仓库进行清扫，各物品放归原位。（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。（16）假如在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立刻将门上锁。珍惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应惩罚，具体视情节轻重而定。本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩罚各部门员工确认签字：仓库交接班管理制度4一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的料子，包含一次性卫生料子、一般卫生料子、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。二、各科室须严格执行《消毒管理方法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理方法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。三、各临床、医技科室本着节省为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生认真填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的.采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。九、如有违反本文规定，按《消毒管理方法》《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理方法》《员工手册》等有关规定进行惩罚。仓库交接班管理制度5为加强计算机耗材领用管理，保障有效供应，切实减少挥霍，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特订立本方法。计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中常常消耗的所必需品，具体包含打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等料子。公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。（一）、依据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。（三）、依据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供应。（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的`类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供应。（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必需验旧换新。（五）、信控中心依据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。仓库交接班管理制度61、产品库管理员必需提前十五分上岗。2、上班期间不得擅自离开工作岗位。3、产品库发货员必需严格依照销售部所开《出货单》发货。4、装卸工在发货时要听从库管员布置装车，如未按库管员要求发货、装车且不听从管理，库管员有权拒绝。5、产品库的`卫生应由库管员负责布置装卸工在下班前清扫干净。6、在装车过程中不得有人为原因打破产品；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。7、产品出库时，产品库管员、装卸工必需交替在岗发货。8、非产品库人员在未经许可的情况下不得进入产品库翻拿产品，产品库内全部入库产品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。9、产品仓库管员必需严格遵守岗位职责及操作程序。仓库交接班管理制度7一、按资产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册，并按其性质、用途进行帐目归类。二、物品进仓必需验收，并有进仓记录，领、借、还需有手续，每月盘点库存物资，做到帐物相符。对固定资产报损报废必需向固定资产专管员上报，由专管员向园领导汇报，经园领导核实批准，并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。三、按物品的性质、用途进行分类摆放，并贴上相应的标签，归类乾净有序。四、严格执行领物制度，领用物品必需有领用人签字、部门领导审核方可领用，并有相应的出仓记录和库存结余记录。五、依据教育教学的需要，及时适量供应教育教学所需物品，并坚持节省原则，做到不挥霍。六、工作人员调动工作时，必需到仓库保管员处填单，保管员要负责督促其归还领用的公物，如有损失必需照价赔偿，经园方批准方可离园。七、外单位借用公物，需经园领导同意，借条交保管员备查，归还时需经保管员检查，如有损坏必需赔偿，修复后方可归还或注销借条。八、保管员任职期间，要妥当保管好物品，工作调动要在分管领导见证下办理移交手续，物品遗失要照价赔偿。九、妥当保管好各类物品，做好必需的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施，保持库内卫生乾净、物品无损坏。仓库交接班管理制度8随着物流行的不绝发展，仓库作为存储和管理的紧要环节，其紧要性也越来越凸显。而对仓库工作人员来说，一项必不行少的工作，为它直接关系到物资的安全和工作效率。为此，建立一套完善的仓库交接班，成为了每个仓库管理者必必需做好的工作。一、交接班的定义和意义仓库交接班指由上一班次的工作人员向下一班次的工作人员交接仓库物资的工作KQa。交接