现场工艺纪律检查表

,现场工艺纪律检查表,,,,,,,,,,,

序号,提问问题,备注说明,检查车间/检查日期,,,,,,,,扣分标准,

,,,,,,,,,,,每项扣分,最高扣分

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1,是否针对员工的实际操作进行培训，尤其是新员工上岗培训及老员工转岗培训？,,,,,,,,,,1,2

2,新产品上线有没有相应的培训？老产品工程变更有没有进行培训？,,,,,,,,,,1,2

3,是否针对员工所操作的岗位建立岗位技能矩阵表，并定期更新与实际现场操作技能一致？,岗位技能目视化管理，了解哪些员工可以操作哪些岗位,,,,,,,,,1,2

4,是否建立人员顶岗计划，顶岗人员是否具备相应的技能，相关培训是否达到要求？,一些关键员工不在岗时，代理人是谁,,,,,,,,,1,2

5,重要过程参数的强制性控制/调整；人员权限是否满足要求？,,,,,,,,,,1,2

6,员工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法？,,,,,,,,,,1,2

7,与生产/检验相关的器具，样件是否有序放置在现场，便于操作和管理？,,,,,,,,,,1,2

8,是否对工装/模具/设备进行定置管理和看板管理，标识是否准确？,,,,,,,,,,1,2

9,所使用的工装/模具/设备是否经过认可？对未经过认可的现象是否有明确标识，防止误用？,标示中写明状态，防止误用。最好做防护处理。,,,,,,,,,1,2

10,各类文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态？,,,,,,,,,,1,5

11,有没有根据具体产品制定文件，特别是检具指导书？,,,,,,,,,,1,2

12,现场的操作有没有按照工艺卡、QC工程图执行？,,,,,,,,,,1,5

13,现场的测量设备的状态、能力、精度是否符合要求？,,,,,,,,,,1,2

14,是否实施生产起始的认可：设备点检、参数确认、来料确认、首末件检验？,,,,,,,,,,1,5

15,在未出检验结果前生产的零件是否做好隔离？若检验不合格，是否可以追溯到所生产的产品？,,,,,,,,,,1,5

16,是否考虑过程中断后恢复生产时的认可？,如：停电、切换新产品等情况设备参数的再确认，需要首件确认的岗位做首件确认,,,,,,,,,1,5

17,是否在生产过程中对产品进行防护，特别有表面质量的产品？,,,,,,,,,,1,2

18,是否有零件准备混乱，如为图方便而随意堆放在设备旁，造成磕碰风险？,,,,,,,,,,1,2

19,发现问题是否记录和报警，特别是生产过程中出现设备问题而“似乎”不影响生产时坚持生产？,如：压力表异常，设备带病作业时没做相关分析解决措施,,,,,,,,,1,2

20,针对返工和返修有没有制定操作指导书？其执行是否到位？,,,,,,,,,,1,2

21,返工、返修品是否分开存放，并且需检验合格后方可流入下道流程？,,,,,,,,,,1,2

22,现场有没有定期公布生产质量信息，如：不良率、报废率，顾客反馈质量问题，生产任务等。是否对员工进行宣贯？,属于车间主动发布信息,,,,,,,,,1,2

23,生产线有没有制定异常处理流程图？流程图是否为最新状态？是否遵照流程图执行？,车间出现问题如何反馈到相关部门，何时解决。含有联系人及信息,,,,,,,,,1,2

24,员工是否知道信息看板的内容，是否知道对相关质量问题进行控制，是否知道近期发生的重大质量问题？,是否有效传递信息到员工,,,,,,,,,1,5

25,更换模具、参数更改、批次变化等，有无过程认可和记录？,,,,,,,,,,1,2

26,现场记录是否存在不完善、难识别、和实际复检有偏差等现象？,,,,,,,,,,1,5

27,现场实际操作是否按照先进先出管理？,,,,,,,,,,1,2

28,生产现场是否存在混批生产现象？,,,,,,,,,,1,2

29,是否具备从分供方至顾客整个流程的可追溯性？是否按照相关追溯管理规定作业？,车间收到的物料上是否有批次信息，转产是否有首件标识,,,,,,,,,1,2

30,是否存在集中生产造成的大量中间品，中间品批次管理不足现象？,是否有堆货或缺货现象，导致线体流动不畅。每周不大于3次,,,,,,,,,1,2

31,是否对内外部顾客的近期质量问题、