2017棉花办公室决算公开资料

PAGE62017年度棉花办公室决算公开资料目录第一部分棉花办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分棉花办公室2017年度部门决算表一、收入支出决算总表(公开01表)二、收入决算表(公开02表)三、支出决算表(公开03表)四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）第三部分棉花办公室2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分棉花办公室概况一、部门概况尉氏县棉花办公室是县委、县政府领导下的主管全县棉花生产的职能部门，主要职责是：负责全县棉花生产、管理工作；宣传贯彻党和国家对棉花生产的方针、政策；拟定全县棉花产业化总体规划及年度生产意见；指导、协调、督促检查各乡镇的棉花生产工作；组织棉花生产的产前、产中、产后的技术指导与管理；负责棉花生产专业技术人员的培训、统计、文档及信息管理工作；负责棉花基地建设、良繁体系建设工作及监督工程进度、工程质量、资金使用等工作；承担国家农业部、省农业厅及市有关单位关于棉花生产的各类项目，承担着国家棉花目标价格补贴项目工作等。二、部门决算单位构成棉花办公室根据部门职能和工作开展的需要，内设办公室、生产技术股和综合股。截止2016年底，棉花办公室共有在职人员25人。第二部分棉花办公室2017年度部门决算表（附后）第三部分棉花办公室2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年收入总计1665134元，与2016年相比，收入总计增加79365.22元，增长5%。主要原因：人员经费支出增加。支出总计1714938.71元，与2016年相比，支出总计增加179084.32元，增长11.66%。主要原因：工资标准上调,人员经费支出加大。二、收入决算情况说明本年收入合计1665134元，其中：财政拨款收入1665134元，占总收入的100%。事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计1714938.71元，其中：基本支出1714938.71元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年收入总计1665134元，与2016年相比，收入总计增加79365.22元，增长5%。主要原因：人员经费支出增加。支出总计1714938.71元，与2016年相比，支出总计增加179084.32元，增长11.66%。主要原因：工资标准上调,人员经费支出加大。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1714938.71元，支出决算1714938.71元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：农林水支出（类）1471930.63元，占总支出的85.83%；社会保障和就业支出（类）195603.08元，占总支出的11.41%。医疗卫生与计划生育支出（类）47405元，占总支出的2.76%。农林水支出（类）农林水支出（类）年初预算为1471930.63元，支出决算为1471930.63元，完成调整预算的100%。（1）农业（款）支出1461930.63元，完成年初预算的100%。其中行政运行（项）支出1461930.63元，完成年初预算的100%。(2)扶贫（款）支出，其他扶贫(项)支出10000元,完成年初预算的100%。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）年初预算为195603.08元，支出决算为195603.08元，完成年初预算的100%。1、行政事业单位离退休（款）支出决算为195603.08元，年初预算为195603.08元，完成年初预算的100%。其中事业单位离退休（项）支出5997.08元，完成年初预算的100%。2、其他社会保障和就业（款）支出决算为190506元，年初预算为90506元，完成年初预算的100%。其中:其他社会保障和就业（项）支出决算为90506元，年初预算为90506元，完成年初预算的100%，。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为47405元，支出决算为47405元，完成年初预算的100%。其中,事业单位医疗费（项）支出决算为47405元，年初预算为47405元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出1714938.71元。元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；（二）元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算为7876元，具体支出情况如下：4300元，其中公务用车运行维护费4300元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3576元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待8批次，共接待48人次。决算数比2016年减少19309元，下降84.37%，主要原因：我单位严格执行上级有关规定,控制不必要的公务接待开支.（三）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明扶贫办公室2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。（一）机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费支出元，与2016年相比（二）政府采购支出情况。2017年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值200元以上大型设备0套。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年未进行预算绩效评价。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用