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文档简介
项目审计进度计划序号审计阶段任务描述责任人开始日期预计完成日期实际完成日期进度(%)备注1审计准备确定审计目标、范围和准则审计经理2023-04-012023-04-07组建审计团队审计经理2023-04-012023-04-03收集背景信息和资料审计助理2023-04-042023-04-072初步评估风险评估审计组长2023-04-082023-04-12制定审计计划审计组长2023-04-132023-04-153实地审计执行审计程序审计团队2023-04-162023-05-15数据分析与验证审计分析师2023-04-202023-05-104报告编制撰写初步审计报告审计组长2023-05-162023-05-20审核与修订报告审计经理2023-05-212023-05-255沟通与反馈与管理层沟通审计结果审计经理2023-05-262023-05-30跟进管理层的反馈与行动计划审计助理2023-06-012023-06-156审计关闭完成审计文档归档审计助理2023-06-162023-06-20评估审计效果与效率审计经理2023-06-212023-06-30
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