不合格品掌控管理制度

———不合格品掌控管理制度不合格品掌控管理制度1物业管理公司质量体系文件:不合格品、服务的掌控程序1.0目的确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项（不合格服务）得到及时有效的掌控。2.0适用范围对公司各部门供应服务过程中的不合格产品和不合格项的掌控。3.0职责3.1各部门主管（管理处主任）或库管员对不合格产品进行评审、标识和处理。3.2各部门负责人对本管辖区供应服务活动过程中显现的不合格进行确认、处理。4.0工作程序4.1不合格产品的掌控4.1.1部门主管或管理处主任对服务过程中发现的不合格产品评审后,进行记录和处理；库管员对采购物资验证出的不合格产品评审后,进行记录、标识、隔离,由采购人员确认后进行退货或更换,或按4.1.2进行处理。4.1.2对使用过程中或采购回的不合格产品的处理应由使用部门先填写《不合格品处理报告》,然后经部门主管或管理处主任批准后作出以下处理:4.1.2.1降级使用于对服务影响无关部分；4.1.2.2退货；4.1.2.3报废。4.2不合格服务的掌控4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务,各相关部门应在当日内作出处理并做好记录。4.2.2依据服务工作的检查记录,若有不符合要求或不合格的.地方,主管部门应提出处理看法,可填报《不合格项整改通知》,由相关的人员执行,并在规定的期限内对该服务工作进行复检。4.2.3因质量体系运作或因工作失误造成的使用户严重不满的服务,由部门负责人或与机关部门评审确认后,填写《不合格/矫正、防备措施报告》,并负责组织人员采取有效的矫正措施,在规定时限内予以处理,若在近期内无法解决的,则要订立矫正计划。4.2.4因客观环境条件（如天气、交通、市政等）的影响和制约所造成的不能满足用户要求的可事先与用户协调,经用户同意后,再商定时间进行处理。4.2.5返工或返修后的服务项目应按相应的检验程序重新验证并做记录。5.0相关文件5.1《矫正和防备措施掌控程序》6.0相关记录6.1《不合格品处理报告》6.2《不合格/矫正防备措施报告》6.3《不合格项整改通知》不合格品掌控管理制度2第一章总则为有效掌控并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避开不合格品再发生，提升质量。第二章适用范围第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条项目分管领导负责本要求的保持与改进；第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理；第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进；第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施掌控；第四章工作程序及内容第六条进料阶段1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审核确认。3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同掌控。第七条在制品阶段：1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。第八条产品阶段：1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以《矫正防备措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。重检后之产品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。第五章工作要点流程不合格品识别标识记录规定处理的职责权限处理返工返修让步使用拒收报废NY记录保管验证记录保管第六章工作要点第九条不合格品的辨别1、在生产过程或料子检验中发现不合格品，分为以下等级：A级：严重不合格发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法实现规定要求的；需报废处理的；需对设计作重点更改的不合格。B级：一般不合格发生在工程实体上，但经返工、返修后能实现规定要求的不合格。原材料子、半产品可以降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退货的不合格。C级：细小不合格工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施矫正的不合格。第十条不合格品的标识、隔离1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应依据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。2、对不合格的原材料子、半产品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必需时指定区域隔离存放。3、对工序过程中的不合格必需时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。第十一条不合格品的.评审1、不合格品评审的依据1）合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。2）相关的文件资料及法律法规。2、不合格品评审的范围A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。C级：项目部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对多次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应订立矫正措施。3、不合格品评审的内容1）分析、确认不合格品产生的原因2）分析、确认不合格品产生的范围、性质3）确定采取的处理方式及措施第十二条不合格品的处理1、返工以实现规定要求；2、料子、半产品可以降级使用/改作他用或拒收退货；3、报废处理，属严重不合格采用这种方式；4、A级不合格品的处理和工程质量事故应依照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。第十三条不合格品处理后，必需重新进行检验、试验或验证，并应有记录。第十四条如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的掌控也应遵守合同的有关规定。第七章记录