环境管理基础手册

环境管理体系环境管理手册（根据GB/T24001-idtISO14001：原则及DS002-环境管理手册编制）（）受控状态：部门：持有者：分发号：3月5日发布3月10日实行目录页码：共1页第1页章节号：0.1章节内容页码0.1目录………………….…...20.2颁布令……………….…….30.3手册管理………….…….40.4术语与缩写……….……….50.5公司概况…………..……….60.6环境方针…………..……….70.7环境因素…………..………90.8法律和其他规定………….100.9目的和指标………..………111.0环境管理方案………….….131.1机构和职责…………….….141.2培训、意识和能力…..……191.3信息交流……………….….201.4环境管理体系文献编制……………….….211.5文献管理…………………..231.6运营控制……………..……251.7应急准备和响应…….….…271.8监测与测量…………….………281.9不符合、纠正与防止办法…...…………...292.0记录………..………………302.1环境管理体系审核…..……………….……….312.2管理评审……………..……………….……33环境管理手册颁布令页码：共1页第2页章节号：0.2颁布令为了提高公司员工环保意识和环境管理水平，减少环境事故风险，最大限度获得经济发展和环境效益“双羸”，共同保护人类地球村，树立绿色公司形象，提高产品在国内、国际市场竞争力，保证公司环境活动遵守国家环境法律法规规定，公司现根据GB/T24001-idtISO14001：环境管理体系原则规定和公司实际编制本手册。《环境管理手册》是公司环境管理体系大纲文献，是环境管理体系文献编制基本根据，是公司开展各项环境活动系统原则和全体员工环境行为准则。DS1401-《环境管理手册》已经EMS小组及各部门审核认定，现予以批准颁布。我司所有部门和全体员工必要按照《环境管理手册》各项规定执行。《环境管理手册》自即日起发布。董事长、总经理（签字）年月日环境管理手册手册管理页码：共1页第1页章节号：0.3本手册根据原则GB/T24001-idtISO14001:对公司环境方针和环境管理体系总体描述，合用于公司所有对环境有影响活动、产品和服务。本手册由EMS工作小组编写、解释、修订和再版；由总经理审核，总经理批准。本手册生效后，各部门都应认真遵守执行本手册规定。本手册分为受控和非受控版本，受控为公司各部门负责人及认证机构、征询机构和其她有关人员；受控手册持有人有如下责任和义务：妥善保管好手册，不得损坏或遗失；调离上述岗位时手册收回。按规定及时修改手册关于内容。手册换版及时交回作废手册，领用新版手册。不得擅自复印手册自用或赠送她人。非受控版本发放范畴是经总经理批准有关方、顾客及其他有关人员。手册由总经理办公室统一发放，办理收发手续。手册修改由EMS工作小组接受修改信息，提出修改意见，经总经理审核，批准后由EMS工作小组实行修改，并办理修改手续。手册现行版本号为第1版，后来改版版本号为第2版，第3版，第4版┉。现行版本于二零零五年三月进行第一次编制。9、本手册由EMS工作小组人员编写。环境管理手册术语与缩写页码：共1页第1页章节号：0.4本手册中术语定义采用GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系规范及使用指南》原则中定义。缩写DS————深圳XX科技有限公司EMS————环境管理体系环境管理手册环境方针页码：共2页第1页章节号：0.6深圳XX有限公司注重清洁生产和保护生态环境，树立人类环境与生态环境和谐共存绿色公司信念，按照ISO14001原则建立并保持环境管理体系，采用清洁生产工艺和严格管理，使组织活动、产品和服务尽量减少环境污染和事故风险，持续改进环境质量。为此，公司作如下承诺：遵守国家和地区关于法律、法规规定；加强对废水、废气和燥音污染防治，对固体废气物实行分类管理、无害化解决：加强公司安全生产和化学危险品管理，最大限度减少事故风险；坚持防止为主，积极采用先进生产工艺和管理办法，实行全过程污染控制，最大限度减少对环境污染；向员工贯彻贯彻环境方针，不断提高环境意识，实现保护环境，人人参加，持续改进。董事长、总经理（签字）：年月日环境管理手册环境方针页码：共2页第2页章节号：0.61目提高公司全体员工环境意识，推动ISO14001:环境管理体系建立，并向社会和公众作出环境治理污染防止承诺。2合用范畴合用于公司所有活动、产品和服务。3职责3.1总经理负责制定公司环境方针。3.2EMS负责将环境方针形成书面文献，并以各种形式向公司及社会进行传达。3.3EMS工作小组详细负责向公司员工宣传、解释环境方针，各职能部门负责向相应有关方宣传、解释环境方针。3.4各部门保证公司环境方针贯彻到全体员工各项工作、活动和寻常生活中。4控制规定4.1公司制定并保持《环境方针》。4.2环境方针制定根据:公司环境因素国家和地办法律法规与其她规定GB/T24001-idtISO14001：原则规定4.3环境方针由总经理制定批准。4.4公司生产和经营性质、规模发生变化时，总经理对环境方针做适时修改。4.5有关文献《环境方针》环境管理手册环境因素页码：共1页第1页章节号：0.71目拟定公司活动、产品和服务中能控制和可望对其施加影响环境因素，并从中评价出重要环境因素，为组织制定目的、指标，建立并保持环境管理体系提供根据。2合用范畴合用于公司所有活动、产品和服务。3职责3.1建立并保持《环境因素辨认与评价程序》。3.2各有关部门负责环境因素辨认。3.3EMS工作小组负责环境因素评价，同步负责更新信息，必要时调节辨认办法和评价根据。3.4总经理对重要环境因素进行审核、批准。4控制规定4.1EMS工作小组负责制定《环境因素辨认与评价程序》。4．2各有关部门负责本部门环境因素辨认，并填写《环境因素调查表》。4．3EMS工作小组掌握环境因素评价办法及评价原则，并对环境因素进行评价，填写《环境因素评价登记表》。4．4EMS工作小组依照评价成果，拟定重要环境因素，并编制《重要环境因素清单》，总经理审查批准。4．4EMS工作小组在制定目的与指标时，将重要环境因素列为重要根据。4．5公司应及时更新关于信息，必要时调节环境因素辨认办法和评价原则，以满足和实现持续改进规定。5有关文献和记录DS022-《环境因素辨认与评价程序》WT-003《环境因素调查表》WT-002《环境因素评价登记表》WT-001《重要环境因素清单》环境管理手册法律与其她规定页码：共3页第1页章节号：0.81目及时获取公司活动、产品、服务中关于环境因素合用法律、法规与其她规定并及时跟踪关于规定遵守状况，以保证公司持续地符合关于规定。2合用范畴合用公司所有活动、产品、服务。3职责3.1、建立并保持《环境法律、法规获取与辨认程序》。3.2、EMS工作小组负责法律、法规与其她规定获取、确认、更新，并建立获取渠道。3.3、总经办负责法律、法规与其她规定在我司传达。3.4、各部门配合获取、辨认并遵守关于法律、法规与其她规定。3.5、EMS工作小组负责对法律、法规与其他规定遵守状况进行定期检查，并向总经理报告。4控制规定4.1、EMS工作小组负责制定《环境法律、法规获取与辨认程序》，以保证公司持续地满足法律、法规与其她规定，并及时地将法律、法规和其她规定变化状况及由以上变化产生技术规定，让有关人员熟知、掌握。4.2、建立畅通获取渠道详细渠道：从深圳市环保局等各有关部委局办，征询机构、及书店报纸、杂志、网站等获取最新环境法律、法规及其她规定；获取频次：每季度获取一次，既每年3月、6月、9月、12月；第一次法律法规在3月份获取，由征询部门提供。4.3、EMS工作小组负责对所获取法律、法规与其她规定合用性及有效性进行拟定。4.4、依照法律、法规与其她规定最新内容及公司自身状况，及时更新关于规定。4.5、总经理办公室负责及时将关于规定传达至各部门，EMS工作小组向总经理报告关于状况5有关文献DS023-《环境法律、法规获取与辨认程序》环境管理手册目的与指标页码：共3页第2页章节号：0.91目通过建立、保持和实现环境目的与指标，达到控制重要环境因素目，不断获得最优化环境绩效。2合用范畴合用于公司所有重要环境因素相应活动、产品或服务。3职责3.1目的与指标由EMS工作小组负责编制并进行分解。3.2环境目的与指标由EMS工作小组审核，总经理批准。3.3各主管部门和有关配合部门负责详细贯彻环境目的与指标实行。4控制规定4.1《目的、指标与环境管理方案一览表》形成文献并贯彻到各部门。4.2EMS工作小组编制和评审环境目的和指标根据：环境法律、法规和其她规定；环境方针：重要环境因素；公司技术能力、财务状况运营和经营状况：外部有关方规定；以及ISO14001原则中对污染防止规定。4.3环境目的与指标编制完毕后经总经理审核批准后正式发布实行；各部门依照环境目的与指标，拟定本部门工作内容和规定。4.4各主管部门依照《监测与测量控制程序》对目的与指标详细完毕状况进行监测和控制，并将监测成果报EMS工作小组。4.5EMS工作小组在环境管理工作体系审核中对各部门目的与指标完毕状况进行核查记录。如发现异常，应及时分析因素并针对因素提出不同纠正防止办法，涉及改进工作办法、改进组织领导、调节或修正筹划和原则，报总经理审核并实行。4.6总经理在每年环境管理评审时，对目的与指标完毕任务状况及适当性进行评估。4.7EMS工作小组依照管理评审成果，及时修订《目的、指标与环境管理方案一览表》，以保证环境管理体系有效运营。4.8环境目的与指标完毕后，EMS工作小组应根据4.2条款制定新目的责任制与指标，保证环境管理体系持续有效。4.9如方案已实行完毕，目的与指标未达到，EMS工作小组代表组织主管部门对目的与指标环境管理手册目的与指标页码：共3页第3页章节号：0.9进行重新评价，分析未完毕因素，制定可行目的与指标或对方案进行修订。5有关文献WT-04《目的、指标与环境管理方案一览表》DS-035-《监测与测量控制程序》环境管理手册环境管理方案页码：共1页第1页章节号：1.01目制定并保持环境管理方案，保证公司环境目的与指标实现。2合用范畴合用于旨在实现公司环境目的与指标所有环境管理方案控制。3职责3.1EMS工作小组负责公司环境管理方案制定与修改，并对方案实行进行监控与考核。3.2总经理负责环境管理方案审核与批准。3.3各有关部门负责详细贯彻。4控制规定4.1EMS工作小组根据环境目的与指标，编制《目的、指标与环境管理方案一览表》，规定各部门关于职责。4.2各部门根据《环境管理方案筹划表》，在规定期间内执行各项办法。4.3对新开发或修改活动、产品和服务，应对关于管理方案进行修订。4.4目的指标变化时应及时修订关于方案，保证环境管理方案持续合用性有效性。4.5EMS工作小组负责监测环境管理方案实行进度状况，监测频率：每月一次，并对环境管理方案完毕状况进行验证。5有关文献WT-004《环境目的、指标与环境管理方案一览表》WT-005《环境管理方案筹划表》环境管理手册机构和职责页码：共5页第2页章节号：1.11目保证环境管理工作有效展开和环境管理体系持续有效运营，必要对组织机构和关于人员职权作出规定。2合用范畴合用于公司环境管理体系涉及所有部门和人员。3职责各部门环境管理职能分派见附录C：《环境管理职能分派表》。3.1总经理3.1.1任命EMS工作小组3.1.2制定和颁布环境方针，批准环境目的、指标和管理方案。3.1.3《环境管理手册》批准和颁布。3.1.4主持管理评审。3.1.5为实行和维护EMS提供必要资源。3.1.6负责解决公司内部环境突发事件。3.2EMS工作小组3.2.1建立、实行和维护环境管理体系。3.2.2负责内、外部运营协调与联系，收集国家、地方关于环境法律、法规与其她规定信息。3.2.3监督环境管理体系总体绩效，并向总经理报告。3.2.4组织环境因素辨认与评价，目的、指标与环境管理方案制定。3.2.5组织编写《环境管理手册》、《程序文献》。3.2.6贯彻环境培训筹划实行3.2.7定期监测目的、指标与环境管理方案完毕状况，并验证纠正防止办法贯彻状况。3.2.8组织并实行各种审核（文献评审：目的、指标评审；法律、法规符合性评审）。3.2.9组织管理评审所需信息与资料。环境管理手册机构和职责页码：共5页第3页章节号：1.13.2.10审核目的、指标与环境管理方案，批准重要环境因素。3.2.11及时调节和补充我司环境因素。3.2.12审批内审筹划，主持内审。3.2.13组织管理评审。3.3市场部3.3.1负责管理公司物资供应、保管和产品销售环境方面规定。3.3.2负责组织收集客户在对公司环保方面规定信息。3.3.3协助总经理建立、实行环境管理体系，参加环境方针、目的和指标制定。3.3.4协助总经理配备有关资源。3.3.5参加定期环境管理体系评审。3.3.6负责环境管理所需物质采购，储存，管理。3.3.7做好物质库存管理，做到帐、卡、物相符，保证库存物质不变质、不损坏。3.3.8监督原辅材料承运商对公司环境管理规定执行状况。3.3.9监督原辅材料、成品有关方（承运商）资格认定，并将公司对环境管理规定进行传达。3.3.10负责收集反馈原、辅材料等物质环保方面信息。3.3.11对公司所有固体废弃物产生堆放处置运送等进行监督和管理。3.3.12负责确认废物解决有关方资格，并将公司对环境管理规定进行传达。3.3.13做好公司产品服务。3.3.14负责收集客户对产品环境方面规定。3.3.15负责收集客户对公司在环保方面规定信息，涉及客户规定使用环保型原材料生产工艺信息。3.3.16编写本部门有关环境管理体系文献及修订，并做好环境记录，按规定保存。3.3.17对检查与审核中发现本部门不符合项进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止办法。环境管理手册机构和职责页码：共5页第4页章节号：1.13.6总经理办公室3.6.1负责文献资料发放、管理及有关法律、法规和其她规定传达。3.6.2编写本部门有关环境管理体系文献及修订，并做好环境记录，按规定保存。3.6.3对检查与审核中发现本部门不符合项进行调查，分析因素，提出实行纠正与防止办法。3.6.4负责组织公司全体员工培训教诲，组织对从事特殊工作人员进行资格考核。3.6.5对检查与审核中发现本部门不符合项进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止办法。3.7技术监督部3.7.1制定新项目环保方面规划及实行。3.7.2负责对新建项目、大型技术改项目环保管理设备设计、制作指引、安装及验收。3.7.3负责确认基建有关方资格，将公司对环境管理规定进行传达，并进行监督检查。3.7.4编写本部门有关环境管理体系文献及修订，并做好环境记录，按规定保存。3.7.5对检查与审核中发现本部门不符合项进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止办法。3.7.6负责新产品开发设计，工艺改进等环节中与环境方面关于技术问题，并向总经理报告3.7.7参加公司环保技术原则及文献修订，负责环保治理中应用技术调研和设计。3.8财务部3.8.1对环保项目投资提出意见。3.8.2在总经理批准后，设法保证环境管理费用投入。3.8.3设立公司环境管理体系费用台帐，并对运营成本提出意见。3.8.4对检查与审核中发现本部门不符合项进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止办法。环境管理手册机构和职责页码：共5页第5页章节号：1.13.9生产部3.9.1负责监督生产工艺中与环境关于操作规程与否按工艺文献规定执行。3.9.2负责公司环境监测记录，管理、建立环境档案。3.9.3负责公司建设项目环境审批、评价工作。3.9.4负责我司环境污染事故调查与解决。3.9.5负责公司消防设施器材配备管理，保证保持良好状态。3.9.6负责加强对化学危险物品安全管理，制定《化学事故应急救援预案》。3.9.7编写本部门有关环境管理体系文献及修订，并做好环境记录，按规定保存。3.9.8对检查与审核中发现本部门不符合项进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止办法。3.9.9负责对生产过程中涉及环境影响因素进行全面有效管理，最大限度减少对环境影响。3.9.10负责贯彻对水、气、声、渣、资源和土壤等方面导致影响环境管理工作。3.9.11对检查与审核中发现不符合项进行分析，并贯彻纠正与防止办法3.9.12规定生产工序人员环境职责，并督促执行与环境管理关于生产操作规程。4有关文献附件B《环境管理职能分派表》环境管理手册培训、意识与能力页码：共1页第1页章节号：1.21目明确公司所有人员环境培训规定，对全体员工进行培训，以提高其环境意识并具备相应技能，满足环境管理体系运营需要。2合用范畴合用于公司与环境影响关于员工环境教诲与培训。3职责3.1建立并保持《培训控制程序》。3.2公司办负责制定、组织实行公司年度环境培训筹划，各部室、车间详细负责实行本部门与重要环境因素关于岗位人员技能培训和考核工作。3.3总经理批准公司年度教诲培训筹划。4控制规定4.1公司办保持并实行《培训控制程序》，保证所有受培训人员关于环境意识与能力规定达到预定培训效果。4.2公司编制培训筹划，针对不同管理、技术、操作规定，拟定不同环境内容及时间，各关于部门和人员按培训筹划规定实行，并做好考核记录。4.3对新员工及转岗员工进行培训，获得相应资格证书。4.4对特殊岗位工人应进行培训，获得相应资格证书。4.5应对公司潜在事故应急操作人员进行培训和教诲。5有关文献DS006-《人力资源控制程序》环境管理手册信息交流页码：共1页第1页章节号：1.31目保证公司内、外环境信息及时有效传递、交流。2合用范畴合用于公司内部各部门间以及公司与有关方（外加工、供应商、承建商、政府机构、社会团队、公众媒体等）之间关于环境信息交流。3职责3.1EMS工作小组建立并保持《环境信息交流程序》。3.2EMS工作小组是代表公司内部与外部信息交流总负责人。3.3EMS工作小组详细负责环境管理体系运营信息交流。3.4公司内部信息交流按公司体系运营，由各部门负责人详细负责。4控制规定4.1公司制定并实行《环境信息交流程序》，保证公司内外环境信息及时畅通、有效传递和交流。4.2公司建立获取法律法规、与其她规定渠道，并及时加以传达。4.3EMS工作小组负责对各种信息进行分类汇总、分析、传递并跟踪解决。4.4公司建立并保持紧急状态下信息沟通方式和渠道。5有关文献DS007-《信息交流程序》环境管理手册环境管理体系文献编制页码：共2页第1页章节号：1.41目对公司环境管理体系中所有要素及其互相作用活动，用手册、程序文献、操作法等文献形式进行描述，并能为人们理解和查询。2合用范畴合用于公司所有环境管理活动全过程。3、职责3.1总经理负责批准《环境管理手册》。3.2总经理负责环境管理体系文献建立和保持。审核《环境管理手册》，批准《环境管理体系程序文献》。3.3EMS工作小组负责编写《环境管理手册》，组织编写程序文献，并组织各部门会签。3.4技监部、生产部关于操作规程、管理规定等有关文献编制。4、控制规定4.1公司环境管理文献分为四个层次：第一层次为环境管理手册，第二层次为程序文献，第三层次涉及操作法、管理规定等，第四层次为环境记录。4.2公司组织编制环境管理手册覆盖GB/T24001-idtISO14001：原则17个要素，并阐述了公司环境方针、目的和指标，描述了公司环境管理体系和环境管理体系文献构造，概述了环境管理体系以及保持环境管理体系办法。4.3公司环境管理体系文献具备可操作性、系统性、连贯性和有效性，并保证环境管理体系有效运营以满足预定环境管理规定。4.4环境管理体系文献须经审核批准方能生效。4.5所有文献以书面或电子形式建立，统一标记，并做好对各核心要素及互相作用描述和对文献查询及管理予以规定。4.6EMS领导小组和EMS工作小组在内审、管理评审及公司发生重大变更或认证基本变更等状况时，对文献进评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适当性。环境管理体系文献更改由原审批部门或指定部门进行审批和更改，指定其她部门更改时，该部门应获得原文献审批背景材料。5、有关文献DS002-《环境管理手册》DS044-《环境管理体系程序文献》环境管理手册文献管理页码：共2页第1页章节号：1.51目有效控制和管理环境体系文献，保证公司使用文献所有岗位和人员得到有效版本，保证环境管理体系有效运营。2合用范畴合用于公司环境管理体系关于所有文献和资料控制。3职责3.1总经理负责批准《环境管理手册》，EMS工作小组负责组织编写《环境管理手册》、环境管理体系程序文献，并审核《环境管理手册》、批准程序文献。3.2总经办负责建立并保持《文献管理程序》，负责公司文献发放，存档。3.3EMS工作小组负责对文献进行评审，必要时由授权人员予以修订。3.4总经办负责对各部门由于法律或保存信息需要而留存失效文献予以标记。3.5各部门负责组织编写各部门内部有关文献，参加环境管理体系程序文献审核。3.6各部门对其部门文献应标记明确，妥善保管。4控制规定4.1总经办制定并实行《文献管理程序》，以控制GB/T24001-idtISO14001:环境管理体系原则规定关于所有文献和资料。4.2公司对受控或非受控文献发放范畴作出规定，并作标记加以区别。4.3公司对文献进行定期评审，以确认其有效性与适应性，需修订文献普通由原授权人员执行审批，以保证文献制定持续性4.4保证在与环境管理体系有效运营互相作用各个场合，都能得到相应文献有效版本，同步撤回失效、作废文献。4.5文献和资料发布后，应将关于文献和资料及时归档，由相应人员负责签收、编目和保管。4.6文献和资料丢失或污损，须按规定办理补领手续。4.7文献和资料需要更改时，填写相应记录。4.8公司对文献和资料划改、修改、换页、作废等事宜作出规定，并作相应解决（如作标记等），以防误用失效、作废文献。5有关文献DS003-《文献控制程序》环境管理手册运营控制页码：共2页第1页章节号：1.61目对公司重要因素关于活动、产品和服务进行程序化管理，并制定运营原则和操作规定，保证重要环境因素得到控制。2合用范畴合用于公司所有与重要环境因素有关活动、产品和服务。3职责3.1总经理为运营控制配备人力、物力等资源。3.2EMS工作小组对公司环境管理体系运营有效性负责。3.3各主管部门依照重要环境因素、环境方针、目的与指标规定，制定各类操作控制程序，在程序中规定活动规定或运营原则。3.4各主管部门按文献规定规定与运营原则，制定详细操作规定、运营原则，并组织实行。3.5各有关部门详细做好运营控制工作。3.6EMS工作小组负责监督各有关部门运营控制状况，并向总经理报告。4控制规定4.1公司制定并保持《运营控制程序》及其子程序（九个），保证重要环境因素处在受控状态。4.2对所有涉及重要环境因素工作岗位操作人员进行培训和考核，保证其意识和能力达到规定。4.3对所有与重要环境因素关于活动制定相应管理方案，保证环境管理工作贯彻。4.4制定程序，保证也许发生偏离环境方针、目的与指标活动得到防止和控制。4.5在程序文献中规定相应操作办法、操作规定。公司将关于环境管理程序规定向有关方进行传达，使其活动满足公司对环境管理规定。5有关文献DS024-《运营控制程序》DS028-《固体废弃物管理程序》DS029-《安全事故管理程序》DS030-《消防器材管理程序》DS031-《化学危险品管理程序》DS032-《有关方管理程序》环境管理手册应急准备与响应页码：共1页第1页章节号：1.71目拟定潜在事故和紧急状况并作出响应，以防止或减少也许产生环境影响。2合用范畴合用于公司环境管理体系中潜在事故和紧急状况。3职责3.1生产部负责建立并保持《应急准备与响应控制程序》。3.2总经理负责应急准备过程中人力、财力和物力配备。3.3EMS工作小组负责组织建立应急准备与相应工作程序，并明确关于人员职责。3.4EMS工作小组组织相应急办法评审和跟踪，保证办法有效性。4控制规定4.1公司制定并实行《应急准备与响应控制程序》。4.2拟定也许发生事故和紧急状况，作出相应，并规定如何防止事故发生，以及事故发生时应急办法，以减少也许随着环境影响。4.3必要时，在事故和紧急状况发生后，应分析事故因素，相应急程序进行评审和修订，采用纠正办法，并检查上述程序；生产管理部每年进行一次义务消防员消防演习。4.4对事故和紧急状况发生，有关部门应作好记录。5有关文献DS034-《应急准备与响应控制程序》DS041-《化学事故应急救援预案》DS042-《重点岗位应急救援预案》环境管理手册监测与测量页码：共1页第1页章节号：1.81目对公司具备重大环境影响运营和活动核心特性进行监测，并对测量成果进行分析，从而保证环境活动有效性。2合用范畴合用于公司所有环境行为监测和分析。3职责3.1生产部委托环保部门每年对公司具备重大环境影响活动核心特性进行监测，同步将监测成果与国家法律、法规原则进行比较，当监测成果与国家法律、法规原则发生偏离或超标时上报EMS工作小组，由EMS工作小组组织分析因素，制定纠正与防止办法。3.2责任部门详细实行纠正与防止办法，生产部对其进行监督。3.3各主管部门作好相应运营控制监测与测量工作。3.4EMS工作小组负责对环境目的和指标、环境管理方案监测。4控制规定4.1生产部制定并实行《监测与测量控制程序》，以定期评价为管理评审输入证据。4.2生产部重要委托环保部门对公司周边环境进行监测，并对监测数据进行记录。保证数据真实和可靠，并对监测成果进行分析、评价，保证其符合环境法律，目的与指标规定。4.3EMS工作小组对环境目的与指标、环境管理方案进行监测并作好记录。5有关文献DS035-《监测与测量控制程序》环境管理手册不符合、纠正与防止办法页码：共1页第1页章节号：1.91目对不符合进行调查分析并解决，以消除现存或潜在不符合因素，减少由此产生环境影响。2合用范畴合用于公司所有环境活动。3职责3.1EMS工作小组长建立并保持《不符合、纠正与防止办法控制程序》。3.2各职能部门对不符合因素进行分析，制定纠正与防止办法，并负责详细实行纠正与防止办法。3.3总经理对纠正与防止办法办法提供一定人力，物力资源。3.4EMS工作小组负责检查、验证各部门实行纠正与防止办法有效性，必要时应按规定作好由纠正与防止办法引起对有关程序修订和实行，并作好记录。4控制规定4.1公司制定并实行《不符合、纠正与防止办法控制程序》，使体系运营过程中管理控制偏离规定规定期，能得到及时有效控制并改进，促使公司环境绩效得到持续提高。4.2公司规定对发生不符合现存与潜在因素，应按程序规定进行调查分析，并同步制定详细可行纠正与防止办法予以实行。4.3公司依照不符合严重限度和对环境影响大小，规定相应职责和权限分级分层次解决，保证采用纠正与防止办法与不符合影响限度相适应。4.4公司对不符合、纠正与防止办法实行后有效性进行验证，保证其实行效果。4.5公司对不符合、纠正与防止办法实行过程进行记录，其内容应涉及不符合内容因素，采用办法对策及实行后验证状况。4.6对纠正与防止办法实行后也许引起文献修订，按关于程序执行，并作好记录。5有关文献DS036-《不符合、纠正与防止办法控制程序》环境管理手册记录页码：共1页第1页章节号：2.01目对环境记录收集、标记、编目、查阅、归档、贮存、存档、保管和解决进行控制，为环境活动符合规定规定和环境管理体系有效运营提供证据。2合用范畴合用于环境管理体系运营关于所有记录。3职责3.1生产部建立并保持《环境记录控制程序》。3.2生产部是环境管理记录归口管理部门，负责组织编制环境登记表格，对各部门环境记录进行检查。3.3各部门依照《环境记录控制程序》，作好各项环境活动记录，并对环境记录进行标记、保存与处置，便于查阅。3.4各部门负责本部门环境记录管理。4控制规定4.1公司制定并实行《环境记录控制程序》。4.2环境管理记录实行程序化管理，保证内容真实和追溯。4.3规定各环节环境记录标记、收集、编目、查阅、归档、保管期和处置办法。4.4环境记录应笔迹清晰，填写及时且内容精确完整，保管方式便于存取和查阅，标记明确并可追溯，防止损坏、变质和丢失。4.5记录查阅经一定审批可提供应关于部门、有关方和顾客。4.6生产部应对环境记录实行部门和实行状况进行检查确认。5有关文献DS037-《环境记录控制程序》环境管理手册环境管理体系审核页码：共1页第1页章节号：2.11目验证公司环境管理体系与否符合ISO14001原则和公司实际状况，保证环境管理体系持续有效运营，为管理评审输入证据。2合用范畴合用于公司环境管理体系审核。3职责3.1EMS工作小组详细负责建立和实行《环境管理体系审核控制程序》。3.2EMS工作小组负责组织内部审核活动，任命审核组长并规定其职责，审批《年度审核筹划》、《内部环境管理体系审核筹划》及《环境管理体系审核报告》。3.3EMS工作小组负责在每年1月份编制《年度审核工作筹划》，并实行详细审核活动，负责对不符合项提出纠正与防止办法进行跟踪和验证。3.4审核组长依照《年度工作筹划》，在内审前一周编制《内部环境管理体系审核筹划》。3.5各审核部门负责人配合审核算施，对不符合项提出纠正与防止办法。4控制规定4.1公司制定并实行《环境管理体系审核控制程序》，以验证环境活动和关于成果与否符合ISO14001原则规定和公司实际状况。4.2对审核组长及成员人选作出如下规定：内部审核由与审核范畴无直接责任关系人员进行，并经授权和具备相应资格。4.3审核成果作好记录,对不符合项由审核部门负责人确认和签字，分析因素，并制定纠正与防止办法。4.4审核后，EMS工作小组依照审核成果编制不符合报告和审核报告，并对纠正与防止办法实行状况进行跟踪验证4.5EMS工作小组按规定妥善保管环境体系审核报告，并负责审核报告分发。4.6EMS工作小组向总经理报告审核成果。5有关文献DS038-