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程序文件深圳市***实业有限公司文件编号HJT-QP-16版本A/0产品召回控制程序生效日期2024-03-01页码第1页共3页PAGE1产品召回控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：副本分发：副本分发：□总经理□管理者代表□生产部□行政部□品质部□业务部□采购部□工程部1目的当产品存在质量隐患安全危害造成客户人身、财产损失的因素时进行有效的追溯、召回，确保相关不合格的产品安全、顺利撤回及有效处理。2范围已离开本公司的存在潜在，显著质量隐患的不合格产品。3术语和定义3.1第一类产品：经检验机构检验安全性能存在不符合有关产品的安全法律和国家标准的；3.2第二类产品：因设计、制造上的缺陷给使用者造成人身、财产损害的；3.3第三类产品：虽未造成他人人身、财产损害，但经检测、实验和论证，在特定条件下缺陷仍可能引发人身或财产损害的。4职责和权限4.1业务部负责产品召回信息的反馈处理；4.2品质部负责产品召回的原因分析及处理；4.3产品召回小姐负责产品召回的具体实施。5作业程序5.1产品召回种类：5.1.1第一、二类产品召回：产品极有可能由显著质量隐患引发人身、财产安全；5.1.2第三类产品召回：能引发潜在短暂性质量隐患或较轻微人身、财产安全的产品。5.2建立和保存产品去向记录产品去向记录《出货单》的保存时间至少要超过半年以上，要保持适宜的记录，以利于一旦产品召回时的查找，要随时能提供记录。5.3建立产品投诉档案所有投诉应记录在《顾客投诉一览表》中产茫明投诉类别：一般品质状况、质量等级程度。5.4规定涉及产品召回程序的人员产品召回小组人员包括：高层主管、技术人员、品质人员、业务人员。对每个成员应制定因故中途缺席的替代人。5.5实施召回时采取的程序5.5.1针对质量隐患及遭到投诉的产品，根据相关的记录找出直接影响质量的同批产品的方向和范围，确定召回种类；并分析评估已经有质量隐患的可能产生质量隐患的产品以及生产中的同类产品、投诉的评估，最终确定召回的广度和深度。5.5.2产品召回小姐人员负责执行召回方案，召回过程中要定期与销售商或相关机构沟通，掌握产品的召回进度，确保工厂存的质量隐患的产品有效召回。5.5.3当发生缺陷产品召回种类而进行召回时，公司确认产品存在缺陷时，将在5个工作晶内以书面形式向主管部站报告，同时在10个工作日内以有效方式通知销售停止销售所设计的缺陷产品。5.5.4对不须召回的产品，公司将向主管提供详实的论证报告，必要时将委托国家认可的质量检验机构对相关产品进行检验。5.6利用传媒向客户传达召回信息利用报纸、广播电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息；如标签信息、规格和产品代码以及公司召回的方式等尽快地传送给客户。5.7建立对已召回产品控制措施5.7.1公司将在完成缺陷产品召回计划后，1个月内向主管部门提交总结报告进行评估，并提出处理意见，如召回未达到预期效果的，公司将实施再次召回，或依法采取其他补救措施。5.7.2已发退回的产品或存放于库存中尚未发出的产品进

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