HSF产品防护控制程序

程序文件深圳市***实业有限公司文件编号HJT-QP-15版本A/0HSF产品防护控制程序生效日期2024-03-01页码第4页共5页PAGE1HSF产品防护控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：副本分发：副本分发：□总经理□管理者代表□生产部□行政部□品质部□业务部□采购部□工程部1目的为确保整个制造生产过程的各类物料，成品的适当搬运储存过程中得到有效的保护和管理以及HS/HSF物料得以识别。2范围适用于公司库房对各类与生产服务有关物品的管理过程。3术语和定义无4职责和权限4.1仓库负责所有的料接收、搬运、储存及发那就行，并落实仓库安全管理措施，以及明确HS物料的专属储存区域，存仓过期检验通知及HS/HSF的库存盘点；4.2采购部：物料的采购组织、到货跟踪和退货处理，在单据上识别HS/HSF物料。4.3品质部：含有禁用物质的原材料、零部件和制造用易耗品的隔离和标识管理。5作业程序5.1产品包装的工作程序5.1.1包装中根据《包装作业指导书》对检验合格的成品包装，识别和区分HS/HSF物料的分开包装。5.1.2包装后的产品按规定的要求进行装箱；5.2产品防护物料的管理5.2.1仓库人员需妥善留意物料的管理及残品的安全性，易燃物的储存应与其他材料隔离保管，HS或HSF物料必须贴对应的标识隔离保管；5.2.2对仓库物料要注意包装，避免变质、挤压变表而造成物料的损坏。5.3运输5.3.1仓库负责产品的运输；5.3.2交付时，必须与客户办理手续，须由客户在《送货单》上签字确认。5.4储存物品类别5.4.1仓库内储存的物品主要有以下几类：-原材料-包装材料-易耗品-成品5.5物品储存方式和条件要求5.5.1根据物品的不同性质，应规定合适的储存条件。当IQC检验结果有贴『退货』/『待处理』/『返工』/『HS』标识时，仓管员需及时的把物料放入到『退货区』/『待处理区』/『待检仓』/『HS物料专属区』等待处理。5.5.2对仓库的环境要求，保持仓库清洁通风，对特殊材料或产品有环境要求时，应规定应明确对仓库的温度、温度和安全要求。5.5.3仓库应配备适当的消防设施，如『灭火器』并标示『严禁烟火』。5.6原材料、包装材料、易耗品的入库管理5.6.1采购部会同品质部对公司所采购的原料、包装材料进行检验，具体要求参见《产品和服务质量控制程序》。5.6.2上述物品验收合格后，仓库管理员办理入库手续，开《入库单》入库。仓管员依IQC已签核的《送检单》，根据其判定的HS或HSF状态，物料仓库员入HS帐本/HSF账本和HS仓位白板/HSF仓位白板。5.6.3采购部将原材料的放库日期、数量、批号等记入《材料在库表》中，并分虽做《原材料明细帐》和《辅助材料明细帐》并输入电脑作为电子文档储存。5.7原材料、包装材料、易耗品的储存管理5.7.1各类物品在库房内应分区摆放，明确标识，具体控制要求参见《RoHs环保产品标识与追溯程序》。5.7.2物品的存放方式应能确保先进先出原则的实施；5.7.3对不合格的原材料或不符合产品禁用物质管理要求的材料、易耗品，标识清楚，放在原材料不合格区，防止误用。5.8原材料、包装材料、易耗品发放管理5.8.1每天生产部根据生产计划的安排领用物料，填写《领料单》交仓管员，仓管员填写《出库单》，并在《原材料出入记录表》（按先过先出管理进行记录）、《材料库存表、《原材料明细表》和《辅助材料明细表》可记录，所有单据应识别所发物料是HS/HSF状态。5.9成品入库5.9.1入库人员开《入仓记录表》到仓库入库，仓管员根据《入仓记录表》进行数量、品名的点收，正确后入库，仓库员做仓库台帐及电脑帐；5.9.2仓管员将入库产品放在库房规定的位置，摆放整齐。6成品在库管理6.1仓库管理员对在库品要摆放整齐，标识明确，并需要放在指定位置。6.2产品码放不得有碰撞损坏的潜在风险；6.3各走道要保持畅通，便物物资的搬运和清点；6.4对客户退货的不合格品要放入不合格区。7成品出库7.1仓库管理员收到业务部发放客户《出货清单》开始准备货品，进行出货；7.2仓库管理员在出货时按照先进先出的原则进行发货，有批号要求时按照批号进行发货；7.3仓库员做台帐和电脑帐，对发出货品进行记账更新。8定期检查和盘点8.1仓管员每月统计仓库年以上发情况并进行盘点；8.2仓库每半年对库存物品进行一次大盘点，盘点旱应同时检查各类物品的质量状况，并记录在《盘点记录表》中。9库房安全卫生管理9.1库房应保持清洁，对危险物品应防泄漏，防烟防火及消防管理措施；10客户退货10.1业务部接到客户退货要求时，填写《退货通知单》，交品质部、仓库；10.2仓库根据此单收退货，品质部依据《HSF不合格输出控制程序》处理。11支持文件11.1《