HSF采购和外部供方控制程序

程序文件深圳市***实业有限公司文件编号HJT-QP-11版本A/0HSF采购和外部供方控制程序生效日期2024-03-01页码第5页共5页HSF采购和外部供方控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：副本分发：副本分发：□总经理□管理者代表□生产部□行政部□品质部□业务部□采购部□工程部1目的对采购活动及外部供方进行控制，确保采购的外包过程，产品和服务符合我司产品HSF的要求。2适用范围适用于本公司提供环保原材料、半成品、成品及辅助材料的供应商，外发加工商以及外包过程、产品和服务的采购以及相应外部供方的选择、评价、监视和再评价。3术语和定义3.1HSF：即有害物质减免或无有害物质，是指如在EEE或RoHs指令或其它适当的标准或法律中更出的任何减量或排除的材料3.2供方：提供产品或服务的组织，例如产品或服务的制造商、批发商、零售商或商贩。3.3外部供方：组织以外的供方。3.4外包：安排外部组织承担组织的部分职能或过程，虽然外包的职能或过程是在组织的管理体系覆盖范围内，但是外部组织是处在覆盖范围之外。4职责和权限4.1工程部：产品设计时提出所有原材料HSF要求，以便采购部门上将此信息传达给材料供应商。4.2采购部：负责选择供应商，向供应商发出我司所有原材料HSF标准和符合原材料HSF声明书，收集供应商的原村料HSF检测报告，同时负责对供方发进行选择、评价与再评价。5作业程序5.1供应商的选择与评估HSF产品供应商的选择和评估，需按以下要求开展HSF评估工作;5.1.1对供应商为知名国际跨国公司可免予评估；5.1.2对供应商进行系统评估表，采购将《供应商限用有害物质调查表》《伊立原材料、成品限用有害物质标准》等传给供应商；5.1.3采购部组织相关技术人员品质人员到供应商进行评估，形成《供应商HSF评估表》，判定供应商是否达三台我司原材料HSF评估要求，并对供应商风险进行确定；5.1.4当供应商未达到RoHs评估要求时，一般对其供货资格不予考虑，重新开发其他供应商，如其他供应商开发困难，仍需其整改达到要求的，则要供应商提出方案并限期整改，并组织复评直到合格为止。5.2环保产品供应商风险等级评定5.2.1公司根据供应商提供的有害物质检测报告结果、《供应商HSF评估表》、《供应商限用有害物质调查表》，对供应商划分为高风险、低风险两个级别。5.2.2以下供应商列为高风险供应商：A)原材料中的在害物质结果接近标准控制限制的供应商（品质部评审）；B)《供应商HSF评估表》、《供应商限用有害物质调查表》中评定为高风险的供应商。5.2.3低风险供应商：高风险供应商以外的供应商为低风险供应商。5.2.4当几种评价不一致时，按从严原则确定：经确认的高风险供应商应建立自己的HSF符合性体系。5.3环保材料、零部件的承认5.3.1经评估合格的环保材料供应商采须送出符合我司HSF要求的样品供我司确认，送样时需附以下资料：A)指定第三方检测机构的检测报告（有效期为一年）；B)《供应商材料展开表》；C)零部件成份符合声明书5.3.2供应商的样品及RoHs资料首先送交品质嘀嘀，品质部对提供的资料进行整理登记，提交工程部；5.3.3工程部确认检测报告，产品材料宣告表、样品是否符合要求，并以书面形式将确认结果通知品质部及采购部；5.3.4不合格材料退回供应商或要求供应商重新送样和提供相关的RoHs资料。5.3.5确认合格后供应商方可列于,《符合限用物质要求的供应商一览表》中。5.4采购产品的验证5.4.1供应商交货时一般应在环保材料本体或包装上作环保标识，以便IQC识别；5.4.2供应商来料IQC检验时检验员检验前需核对供应商是否为合格名录内的供应同，检验时还要核对所检材料与其送认可检测机构提供的检测报告中检测的产品是否一致，检测报告是否在有效期内，还要检查材料有无环保标识等。5.4.3品质部按照客户的验收检查标准，制定部门的验收检查标准，对检查频度、对象测定项目明确化；5.4.4遵照验收标闪，对零部件材料进行入厂检查，阻止接收含有超过规定的禁止物质的零部件及材料5.4.5当需要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，应在《采购合同书》中就验证的安排和产品的放行办法作出说明。5.5供应商的定期管理5.5.1采购部每季度一次使用《供应商考核表》对外部供方进行业绩评估（百分制），评估时检测报告及质量占60%，交期占20%，其他（包括配合度等）占20%。经评估总分低于60分的，取消合格外部供方资格（留用需总经理批准，第二次评估总分低于60分的，不允许留用），评估结果由采购部反馈给外部供方。5.5.2供应商提供的第三方检测报告有效期为一年，品质部每月核对供应商检测报告的有效期，对检测报告快达到失效的，应提前1-2个月通知采购部联系供应商在检测报告失效前更换合格的检测报告给本公司。5.5.3品质部根据实际情况不定期对高风险供应商的供货材料送第三方检测机构检测，检测费用由供应商承担。当检测不合格时，限期要求供应商改善，提供改善后的合格第三方检测报告。5.6采购的实施5.6.1原材料的采购实施5.6.1.1采购人员从《符合限用物质要求的供应商一览表》中选择合格供方；5.6.1.2采购信息经采购负责人批准后，向供应商发出《采购合同书》及有关资料；5.6.1.3采购员应做好采购物料的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购员应及时通知生产部、品质部及相关其他部门；5.6.1.4采购人员要根据工程人员的要求向供应商提出部分要求；5.6.1.5原材料的例外采购;所有与产品有关的物料必须从合格供方处采购，如因合格供方发生重大质量问题或不可抗拒原因不能及进供货，可实行例外采购，但必须由总经理确认；5.6.2其他物料的采购实施5.6.2.1原材料外的物料在首次请购时，申请部门必须在请购单上明确注明请购物料的规格型号；采购过的物料在以后请购时，必须注明公司料号或其规格型号。否则采购部有权拒绝采购。5.6.3采购事项的变化5.6.3.1当采购需求有变化时，相关部门应及时更新采购计划给采购部，并确认供应商提供的厂家信息是否完整。6相关文件6.1《改进控制程序》7相关记录7.1《符合限用物