常德市第六人民医院住院大楼建设工程可行性研究报告

常德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告第一章总论 1 1 4 5 6 8 82.2项目建设必要性 第三章市场分析与预测 第四章项目选址与建设条件 4.2项目选址 第五章建设内容与规模 5.1建设内容 第七章环境保护与节能设计 常德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告 7.2节能设计 第八章项目建设实施进度计划 8.1项目管理 第九章组织机构与人力资源配置 9.1组织机构 9.2人力资源配置 第十章投资估算与资金筹措 11.2招标范围 第十二章经济效益和社会效益 12.1经济效益 13.2建议 4、财务现金流量表。1.1项目概况1.1.1项目名称常德市第六人民医院住院大楼1.1.2项目承办单位常德市第六人民医院1.1.3项目单位基本情况建于1993年，座落在鼎城区政治、经济、文化中心所在地——武陵镇，地处207、319国道交汇处，是常德市江南城区及鼎城前河的重要医疗保障机构，担负着江南城区及鼎城前河15个乡镇的医疗保障工作。它该院成立16年来，在鼎城区委、区政府的高度重视以及社会各界院占地面积9291平方米，建筑面积12689平方米，开放病床150张。医院现有医务人员308人，其中具有高中级职称的97人，副主任医师以上的15人。医院诊疗科室设置完善，设有急诊科、内科、外科、骨科、甲亢科、理疗科等20多个临床科室。检测技术先进，医疗设备精1.1.4项目选址该项目总用地面积3000平方米，总建筑面积15000平方米，计划总投资3500万元(其中建筑安装工程费用2659万元，设备购置费用415万元，其他费用259万元，预备费167万元)。1.2研究依据及范围1.2.1研究依据年10月12日)1.2.2研究范围 常德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告1.3主要技术经济指标表1—1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总用地面积平方米2总建筑面积平方米3住院大楼采建筑层数层地下1层，地上12层4建设项目总投资万元5项目建设总工期年26开设病床床7新增营业收入万元/年8新增利润万元/年9投资利润率%全部投资内部收益率%全部投资回收期年含2年建设期财务净现值(Ic=12%)万元1.4研究结论及建议1.4.1研究结论1.4.2建议第二章项目建设背景与必要性2.1项目建设背景区、德山经济开发区共6县2区1市和4个管理区，有乡(镇)209个，行政村(居委会)4212个。2007年末总人口611.99万，人口密度336每平方人口公里100-200人。总国土面积2728.5万亩，其中农用地2075.4万亩，建设用地263.3万亩，其他土地213.3万亩，未利用土地176.5万亩。国道、常长(沙)、常吉高速公路、常澧(县)、常安(乡)、常沅(江)壶瓶山和龙王洞是该市两大自然景观。壶瓶山海拔2099米，其风景奇特，山势险峻，生长着1000多种珍稀动、植物。建于前唐的石门古刹市地区生产总值864.1亿元，比上年增长14.6%,速度较上年加快2.5亿元，增长6.4%,对GDP增长的贡献率为10.9%;第二产业完成增加值364.5亿元，增长16.9%,对GDP增长的贡献率为47.4%;第三产业完成达到15901元(按常住人口计算),增长14.4%。三次产业结构由上年的24.5:41.9:33.6调整为24.1:42.2:33.7。2008年，常德市600多万人民在市委、市政府的正确领导下，按现增加值239亿元、468亿元、343亿元，增长6.1%、17.3%、12.8%。年全市共有医疗机构365个，其中医院55个综合医院40个，中医医院10个，专科医院5个),卫生院221个，门诊部19个，采供血机构1个，妇幼保健院(所、站)10个，专科疾病防治院(所、站)23个，疾病预防控制中心(防疫站)14个，卫生监督所9个，其他卫生机构7个。实有床位13333张，卫生技术人员18158人，其他技术、管理、工勤人员3583人。拥有房屋建筑面积1829759平方米，其中业务用房1159586平方米。拥有万元以上医疗设备3332台，其中50万元以上1072.1.3常德市第六人民医院发展背景常德市第六人民医院是1993年新建的一所二级综合医院，座落在鼎城区政治、经济、文化中心——武陵镇，地处207、319国道交汇处，紧靠桥南市场，担负着区直机关、鼎城区前河15个乡镇及桥南市场近提出了本项目建设，为医院一线医护工作者提供安全可靠2.2项目建设必要性2.2.1项目建设是进一步贯彻落实国家医疗卫生法规的必要措施2.2.2项目建设是加快医疗卫生事业发展的大势所趋医疗卫生服务的政策，是常德市加快发展城市医疗卫生服务的迫切需2.2.3项目建设是桥南市场扩建的需要而得名。整个市场群由工贸、家电、轻纺、副食、水产、建材等12大专业市场组成，占地3000余亩，拥有固定资产10亿元，摊位门面2万多个，全国有19个省市120多个县市的3万多名客商在此经营，直接或间接安置就业岗位近10万个，商品辐射湘、鄂、川、滇、桂等省90多个县市，年成交额达100亿元以上。桥南工贸市场为整个桥南市场群的核心，1992年12月28日建成开业，至今已有15年经营历史。原市场占地面积18500平方米，建筑面积6.8万平方米，拥有摊位、门面5600个，市场经营服装、鞋类、针品牌800多个，经营品牌商品的经营户达2000多家，成为湘西北最大场总体规划，该市场总用地面积79652平方米(约折合119.5亩),原市场土地面积55.65亩，需新征土地63.85亩，一期工程于2006年10年全市居民死亡原因分析，在29930名死者中，死于各种恶性肿瘤等的病人达6260人，占21%;死于心脏病、高血压和脑血管病等各种循环系统疾病的病人达9836人，占33%;死于慢性下呼吸道疾病等呼吸系统疾病的病人达5123人，占17%。各种疾病严重威胁着广大人民群众的身心既是常德市改善医疗环境条件的“民心工程”,也是救治广大疾病患者2.2.5项目建设是完善常德市现代化城市功能的需要2.2.6项目建设是医院提高市场竞争力的迫切需要第三章市场分析与预测3.1市场容量分析德市城市总体规划局部调整》(2006-2020年)预计到2010年常德市中心城区人口将突破80万，2020年常德市市区人口将扩大到150万，城根据常德市1998至2008年医疗费用支出统计，预测2009年医疗费用支出为800元/人，2012年为910元/人。由此推测，2009年常德据相关资料统计，常德市第六人民医院在常德市域内的市场总量2007年为4000万元，2008年为5400万元，预计2009年可达到7000万元，3.2业务量分析与预测据统计，2007年全市共有医疗机构365个，其中医院55个(综合医院40个，中医医院10个，专科医院5个),卫生院221个，门诊部19个，采供血机构1个，妇幼保健院(所、站)10个，专科疾病防治院(所、站)23个，疾病预防控制中心(防疫站)14个，卫生监督所9个，其他卫生机构7个。实有床位13333张，卫生技术人员18158人，其他技术、管理、工勤人员3583人。拥有房屋建筑面积1829759平方米，其中业务用房1159586平方米。拥有万元以上医疗设备3332台，其中50万元以上107台，100万元以上42台。据统计，2007年该院收治住院病人3000余人次，平均住院费用计收治住院病人将达到8000余人次，业务收入达3520万元。第四章项目选址与建设条件4.1选址原则4.2项目选址围没有工厂污染源和易爆物产生，可为患者提供优美的就医环境。4.3建设条件路构成了湖南省会长沙通往国际知名旅游胜地张家界和湘西凤凰古城江南城区和德山开发区三片组成。近期规划(2010年),城区面积75平方公里，人口80万；远期规划(2020年),城区面积100平方公里，人口变、秋雨秋寒的特点。自然条件优越，年平均气温17.8℃,年降雨量1770.8毫米，年日照1649.6小时，历年主季风向NNE,历年平均风速断块隆起山(如太阳山)和蚀余岛状弧形山；东部为沅水、澧水下游及4.3.3水文条件常德地区地下水分布面积1.76万平方公里，占全区总面积的96.5%,基岩裂隙水分布最广。全区有地下水暗河139条，地下热水(温泉)13处。拟建的工程项目场地内有赋存于杂填土中的滞水及赋存于圆砾-卵根据建设部建抗(1993)13号《关于执行“中国地震烈度区划图 (1990)”有关规定的通知》、省建抗(1993)44号《关于抗震设施烈4.3.5工程地质常德市属第四纪河流冲积湖泊沉积层，河流冲击层其岩性为砂卵的分类标准》(GBJ145-90)。根据邻近地质勘察报告，本工程地基土主要由人工填土、耕填土和冲洪积、湖积(沼)相堆积层组成，地质物理第五章建设内容与规模5.1建设内容拟建住院大楼1栋，框架剪力墙结构，总用地面积3000平方米，5.1.2配套工程5.2建设规模15000平方米，计划总投资3500万元(其中建筑安装工程费用2659万元，设备购置费用415万元，其他费用259万元，预备费167万元),6.1总平面设计6.2建筑设计本新建工程建筑类别为二类，耐火等级为二级，抗震设防烈度为76.2.3平面设计立面造型设计突出现代建筑特色和反映常德市第六人民医院建筑6.3结构设计本工程建筑结构安全等级一级，设计使用年限50年，地基基础设计为丙级，建筑桩基安全等级为二级，砌体工程质量控制等级为B级，建筑物抗震重要性类别为乙类，抗震设防烈度为7度。6.3.3结构形式6.3.5主要结构材料砖6.4电气设计1、建筑内10KV配电系统；设置1台120需要系数取均值0.45,计算容量为473KW,计算视在功率为525KVA,因数不低于0.9。病室150LX,卫生间100LX。荧光灯灯具开敞式光效不低于75%,格栅灯不低于60%,附近采用符调插座),均采用漏电保护装置，防止出现电击事故。公共部分照明采凡进入建筑物的金属管道、线缆的金属外皮均就近与接地装置连将建筑物内的主要金属物就近接至防雷接地装置或电气设备的接8、低压配电系统的接地形式为TN-C-S系统。9、建筑物防雷接地、工作接地、保护接地共用接地系统，联合接地电阻不大于1欧姆。6.4.7弱电系统①各病室按1.2对市话中继线考虑；③室内线路采用RVS-4*0.5电线穿薄壁金属电线管暗敷。④系统使用联合接地形式，接地电阻不大于10。引入建筑物的电2、有线电视系统①采用860MHZ双向网络系统传输，以适应宽带视频设备接入。自②室内传输线路采用SYWV型750同轴电缆穿薄壁金属电线管暗6.5给排水设计6.5.2设计范围6.5.3室外给水系统DN300,水表口径DN150,供水压力0.4Mpa,生活给水管网布置成环状，2、用水量最大时用水量为6m³/h3、室外给水系统5、管材室外给水管道(DN≥100)采用普压球墨给水铸铁管，接口采用推用水时间按16小时，K=2.5,最大小时排水量为6m³/h。2、给水管材(包括进户给水管)建筑物的空调凝结水应通过专门的排水管收集后统一排放并最终6.6消防设计栓距路边不应大于2m,不宜小于5m。第七章环境保护与节能设计7.1环境保护的呼声越来越高，环境保护已成为了我国必须长期坚守的一项基本国表7-1。表7-1距施工机械不同距离处的声级序号设备名称噪声级dB(A)1打桩机2挖掘机3搅拌机4载重汽车5搭吊由表7-1可以看出，施工噪声将使距声源100米范围内的昼、夜声小的施工活动，对打桩机等主要噪声源应建议在中午(12:00-14:00)停止施工，夜间(22:00-06:00)禁止施工；次数根据天气状况而定。一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天水后，扬尘量减低28%～75%,大大减少了其对环境的影响；本工程将根据产生r射线、X射线的设备能量以及允许安全剂量等4、电磁屏蔽1、施工过程对建设区域植被的影响2、施工过程可能造成的水土流失影响动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的堆土不能及时清理，7.2节能设计 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告建筑节能可分为二部分：(1)建筑物自身的节能；(2)空调系统(1)建筑朝向和平面形状避免布置在东西朝向的房间及东西墙上有窗户的房间以及平屋顶的顶(2)合理规划空间布局及控制体型系数 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告面积越高，研究表明，体形系数每增大0.01,能耗指标约增加2.5%。(3)绿化对节能建筑的影响 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告性空调的最大传热系数规定为0.9～1.3,可采(1)外墙的节能措施由外至内水泥砂浆(20mm)+胶粉聚苯颗粒保温砂浆(40mm)+烧结多孔砖(240mm)+混合砂浆(20mm)水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(120mm)+混合砂浆(20mm)混合砂浆(20mm)+灰砂砖砌体(240mm)+混合砂浆(20mm)自上而下。碎石、卵石混凝土(40mm)+水泥砂浆(20mm)+挤塑聚(2)门窗的节能技术措施的30%,其能耗约占建筑总能耗的2/3,其中传热损失为1/3。所以门窗②设置遮阳设施有资料表明，房间换气次数由0.8h-1降到0.5品结构(如加装密封条),提高门窗气密性。防止空气对流传热。加设冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%～20%,因而控制窗墙比在PVC塑料普通中空玻璃窗(5b、外门类型不大于35%;东西向不大于30%。(1)隔离太阳辐射热(2)“冷屋顶”节能 常德市第六人民医院住院大楼可行性研笼报告电70-80%。 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告8.1项目管理8.2建设进度2、2009年4月—2009年9月完成住院大楼采基础工程。3、2009年10月—2010年7月完成住院大楼采全部主体工程。 常德市第六人民医院住院大楼可行性研笼报告9.1组织机构9.2人力资源配置 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告10.1投资估算10.1.1投资概况项目总投资为3500万元，其中建筑安装工程费用2659万元，设备购置费用415万元，其他费用259万元，预备费167万元。10.2资金筹措2、地方配套资金1500万元。表10—1投资估算表单位：万元序号工程项目或费用名称单位数量建筑工程设备费安装工程其他费用合计建筑安装工程费用1主体工程平方米2装饰工程平方米3消防84室外供配电及照明85室外给排水96通讯、闭路监控等管线预埋77道路硬化平方米万元二设备购置费用1电梯设备台22空调设备3其他配套设备万元三其他费用1管理费%2勘察设计费%33各种报建费平方米4工程监理费%25绿化平方米44万元四预备费%5万元 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告11.1编制依据规定》(原国家计委9号令2001.6.18);5、《工程建设项目自行招标试行办法》(原国家计委5号令号2002.4.1)。11.2招标范围端制单位；常德市建设项目咨沟中心59 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告11.3招标组织形式11.4招标方式 常德市第六人民医院住院大楼可行性研笼报告11.5招标信息发布依法采用邀请招标的项目，须向三个以上的投标人发出投标邀请书，中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定的媒介发布。表11-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额(万元)备注l勘察设计委托招标公开招标2工程监理委托招标公开招标3建筑及安装委托招标公开招标4重要设备及材料采购委托招标公开招标 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告12.1经济效益评价本项目建设系社会公益性基础设施建设工程，属非营利性建设项医疗营业收入2200万元。除去新增业务总成本972万元，每年可获新增利润总额1228万元，增量投资利润率为35.1%,增量内部收益率为30.4%,投资回收期为4.6年。新增加住院病人5000人次，按4400元/人次收入计算，年新增住院收入为：5000人次/年×4400元/人次=2200万元/年。12.1.2新增总成本费用(1)新增员工80人，工资和保险按平均每人3.5万元/年计算，年工资及附加为80人×3.5万元/人=280万元。(2)固定资产年折旧额128万元(详见附表1)(3)药品成本每年约300万元；(4)医疗材料费用每年约100万元；(5)燃料、动力费用每年约50万元；(6)管理费按人员工资总额40%计算为50万元；(7)广告费用按收入总额的2%计算为44万元；(8)修理费用每年20万元。=2200万元-972万元=1228万元=35.1%财务净现值(Ic=12%)为3405.5万元，详见附表4。12.2社会效益评价本项目工程属于社会公益医疗卫生工程，既是常德市人民政府的常德市第六人民医院可以为周边社区居民就近提供医疗卫生咨询、诊 常德市第六人民医院住院大楼可行性研笼报告术人员80人，这为部分医学院校毕业生就业的平台，缓解在金融危机 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告13.1研究结论 德市第六人民医院住院大楼可行性研究报告13.2建议