IT和信息安全管理制度

IT和信息安全管理制度1.背景本公司承认IT和信息安全对于企业的正常运营至关紧要。为了保护公司的各类信息资源以及客户数据的安全，确保信息系统的稳定运行，特订立本《IT和信息安全管理制度》。2.目的本制度的目的是确保公司的IT和信息安全管理得到合理、科学、系统地规范和管理。同时，加强对公司信息资源的保护，防范各类IT和网络安全风险，保障公司网络环境的正常和安全运营。3.适用范围本制度适用于公司内部全部人员、设备以及与公司相关的第三方合作伙伴。全部用户在使用公司的IT设备和信息系统时，都必需遵守本制度。4.基本原则本公司的IT和信息安全管理遵从以下基本原则：安全性原则：确保公司IT和信息系统的安全性，防止非法取得、窜改、破坏公司信息资源；保密性原则：保护公司信息资源和客户数据的保密性，防止未经授权的披露；完整性原则：确保公司信息资源的完整性，防止无关或者恶意的窜改；可用性原则：保障公司信息系统的正常可用，提高工作效率，保证业务连续性。5.组织与责任5.1IT和信息安全管理组织为了有效管理公司的IT和信息安全，本公司设立IT和信息安全管理部门，负责订立和监督实施相关政策、制度和掌控措施。IT和信息安全管理部门的职责是全面负责公司信息系统的安全管理工作。5.2安全责任每个员工在公司的IT和信息安全管理中承当以下责任：遵守公司的相关安全规定和制度；保护公司的信息资源和客户数据的安全和保密；及时上报发现的IT和信息安全问题。5.3信息安全管理委员会为了协调各部门之间的信息安全事务，公司设立信息安全管理委员会，由相关部门的负责人构成。信息安全管理委员会负责订立和修订信息安全管理政策和制度，并帮助IT和信息安全管理部门执行相关工作。6.信息资产管理6.1信息资产分类公司的信息资产将依据其紧要性和敏感程度进行分类，并确定相应的安全防护措施。6.2信息资产登记公司将建立信息资产登记制度，对全部紧要的信息资产进行登记，包含认真描述、责任人和归属部门等信息。6.3信息资产访问掌控公司将采取合适的措施，进行信息资产的访问掌控，确保只有经过授权的人员才略访问相应的信息资产。7.系统开发与维护管理7.1开发管理公司对系统开发过程进行管理，确保开发过程符合相关标准和规范，包含需求分析、设计、编码、测试等环节。7.2更改管理系统开发和维护过程中，任何更改必需经过合规的更改管理，包含更改申请、评审、测试和上线等步骤。7.3异地备份公司将定期进行系统数据的备份，并将备份数据存储在安全可靠的地方，以应对由于系统故障、自然祸害等因素造成的数据丢失风险。8.审计与监督公司将定期进行信息安全审计和监督，以评估现有安全措施的有效性和合规性，并及时矫正和完善相关漏洞。9.信息安全事件处理9.1安全事件报告任何人员在发现安全事件时，必需立刻报告给公司的IT和信息安全管理部门，确保及时采取相应的措施进行处理。9.2安全事件响应公司将建立安全事件响应机制，明确安全事件的处理流程和责任人，并及时采取应对措施，最大限度地减少安全事件对公司的影响。10.培训与教育公司将定期开展相关的IT和信息安全培训，加强员工的安全意识和技能，提高员工对信息安全的重视和保护意识。11.外部合作伙伴管理公司将对与公司合作的外部合作伙伴进行合规审核，并在合同中商定信息安全保护相关责任和义务。12.附则本制度的解释权归本公司全部，并在必需时进行修订。对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、停职、辞退等。13.生效日期本制度自颁布之日起生效，并适用于全部公司相关人员。