电器有限公司9001程序文件-文件编制计划

文件编制计划一级文件程序文件作业文件记录负责部门完成日期编号名称编号名称编号名称编号名称4质量管理体系HYPERLINK4.1总要求4.2文件要求HYPERLINK4.2.1总则HYPERLINK4.2.2质量管理手册1001质量管理手册管代1-5HYPERLINK4.2.3文件控制1003组织机构图（1）管理标准、行政文件2001管理文件控制程序文件评审、批准、分发、更改、回收、登记、处理行政部/狄1-5（2）技术文件2002技术文件控制程序技术部/邵晓艳1-5HYPERLINK4.2.4记录的控制2003记录控制程序记录控制一览表行政部/狄1-55管理职责HYPERLINK5.1管理承诺HYPERLINK5.2以顾客为关注焦点HYPERLINK5.3质量方针1002质量方针总经理1-55.4策划HYPERLINK5.4.1质量目标1004质量目标（公司、部门、车间）完成情况统计表总经理/屈、王1-5HYPERLINK5.4.2质量管理体系策划5.5职责权限与沟通HYPERLINK5.5.1职责和权限1005部门职责权限总经理/屈、狄1-5HYPERLINK5.5.2管理者代表1006管理者代表任命书HYPERLINK5.5.3内部沟通内部信息沟通要求工作联系单行政部/狄1-52004会议控制程序例会制度会议通知；会议纪要；会议记录行政部/狄1-52005质量信息管理控制程序反馈单品质部/王1-5HYPERLINK5.6管理评审2006管理评审控制程序评审计划；评审报告管代/屈1-106资源管理HYPERLINK6.1资源提供6.2人力资源HYPERLINK6.2.1总则HYPERLINK6.2.2能力、意识和培训2007能力、意识和培训控制程序岗位规范；特殊岗位一览表培训计划；培训记录；评价；特殊岗位证书行政部/狄1-10HYPERLINK6.3基础设施（1）设备动力2008设备管理控制程序设备操作指导书；保养指导书设备台帐；维修计划；维修记录；保养记录设备部/姚1-52009工装模具控制程序模具保养标准模具台帐；加工记录；维修保养计划；维修记录；设备部/姚1-10（2）建筑物，办公设备HYPERLINK6.4工作环境（1）车间现场环境2010文明生产控制程序（缓）车间文明生产管理标准；测试室环境要求台帐行政部/屈1-10（2）办公环境7产品实现HYPERLINK7.1产品实现的策划产品实现流程；产品标准7.2与顾客有关的过程HYPERLINK7.2.1与产品有关要求的确定（1）内销2011OEM销售控制程序合同台帐；合同；订单；合同评审表；合同更改内贸部/狄1-10（2）外销2012外贸控制程序外贸部/孟、刘晓秋1-10HYPERLINK7.2.2与产品有关要求的评审（1）内销（2）外销HYPERLINK7.2.3顾客沟通2013客户投诉控制程序800电话接听服务规范投诉处理记录；800电话记录售后服务部/李1-57.3设计和开发HYPERLINK7.3.1设计和开发策划2014设计开发控制程序产品图纸；工艺文件；标准；作业指导书立项报告；设计任务书；设计开发计划；评审记录；更改记录；验证记录；技术部/邵1-10HYPERLINK7.3.2设计和开发输入（关键元器件和材料、结构变更控制程序）HYPERLINK7.3.3设计和开发输出HYPERLINK7.3.4设计和开发评审HYPERLINK7.3.5设计和开发验证HYPERLINK7.3.6设计和开发确认HYPERLINK7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购HYPERLINK7.4.1采购过程2015采购控制程序评价、选择、重新评价的准则评价记录；合格供应商一览表；供应商档案；供应商业绩统计；采购计划；采购订单；图纸发放登记采购部/倪1-5HYPERLINK7.4.2采购信息HYPERLINK7.4.3采购产品的验证品质部/王1-107.5生产和服务提供提供HYPERLINK7.5.1生产和服务提供的控制2016生产计划控制程序计划；台帐；生产计划部/董1-10（1）产品特性的信息提供（2）作业指导书提供（3）使用适宜的设备（4）售后服务2017配件控制程序备件发放记录；售后服务部/李1-10HYPERLINK7.5.2生产和服务提供过程确认2018关键工序控制程序人员资格确认；设备确认；过程记录；品质部/王1-10HYPERLINK7.5.3标识和可追溯性产品标识要求管代1-10HYPERLINK7.5.4顾客财产顾客财产登记（1）技术文件（2）零部件包装物HYPERLINK7.5.5产品防护仓库管理制度；车间产品防护制度分厂/屈、邵1-10HYPERLINK7.6监视和测量装置的控制2019监视和测量装置控制程序自校标准台帐；计划；检定校准记录；品质部/王1-58测量分析和改进HYPERLINK8.1总则8.2测量和监控HYPERLINK8.2.1顾客满意度调查标准调查表；分析报告内贸部/狄1-5（1）内贸外贸部（2）外贸HYPERLINK8.2.2内部审核2020内部审核控制程序内审员聘任审核计划；检查表；不合格报告；内审报告；首末次会议记录；内审资格证书行政部/狄1-5HYPERLINK8.2.3过程的监视和测量2021过程监视和测量控制程序检验规范检验记录；不合格处理；例外放行记录。品质部/王1-102022工艺检查控制程序技术部/邵1-5HYPERLINK8.2.4产品的监视和测量2023产品监视和测量控制程序品质部/王1-5HYPERLINK8.3不合格品控制2024不合格品控制程序不合格评审处理记录；例外放行记录品质部1-102025返厂机处理控制程序申请表；鉴定表；统计表售后服务部1-5（1）顾客满意（2）产品质量2026数据分析控制程序统计表；分析报告品质部1-10（3）过程质量（4）供方8.5改进HYPERLINK8.5.1持续改进2027持续改进控制程序纠正措施单；预防措施