新版反恐安全手册培训资料模板

颁布令为了确保本企业提供产品过程中预防和消除恐怖威胁。本企业依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指导），结合本企业实际情况建立反恐安全管理体系。本《反恐安全手册》于1月5日首次公布并生效实施。 颁布人：1月5日

《反恐安全手册》修改统计修改日期现行版本修改章节修改条款及内容摘要统计人反恐安全手册目录《反恐安全手册》章节内容页数——颁布令2——《反恐安全手册》修改统计3——《反恐安全手册》目录4－5第一章企业介绍6－8第二章概述9第三章引用标准10第四章管理职责11－12第五章人事工作指导13第5.1章职员招募制度13－14第5.2章居民身份证识别指导15－18第5.3章离职职员及终止合作商管理要求19－20第六章保安工作指导21第6.1章保卫课职责要求21－22第6.2章保卫课值班岗位要求23第6.3章保卫课正大门岗位要求24－26第6.4章保卫课考勤门岗位要求27第6.5章保卫课宿舍门岗位要求28－29第6.6章保卫课办公楼岗位要求30第6.7章保卫课巡查岗要求31－32第6.8章保卫课培训作业指导33－34第6.9章保卫课交接班要求35－36第6.10章保卫课对讲机使用要求37第6.11章突发事件处理要求38－40第6.12章监视系统要求41第6.13章反偷窃要求42第6.14章安全事故调查作业指导43－46第6.15章锁和钥匙管理要求47－48第6.16章垃圾房管理要求49第七章物流工作指导50第7.1章货仓安全作业指导50－51第7.2章收货作业指导52－54第7.3章配件领用作业指导55－56第7.4章成品出货作业指导57－59第7.5章货物过剩/短缺管理细则60－61第7.6章货物凭据管理细则62第7.7章封条识别管理程序63第八章资讯工作指导64第8.1章计算机及通讯设施使用要求64－66第8.2章信息安全要求67－69第九章货物运输指导第十章报关日常工作指导第十一章供给商管理第十二章反恐培训指导内部审核控制程序突击审核控制程序

第一章企业介绍企业名称：浙江希泽衣饰1.地址：浙江省义乌市佛堂镇塔山路339号2.电话：3.传真：4.创建日期：5.企业占地面积：6667平方米（㎡）6.产业性质：私营7.企业概况：注册资本800万人民币8.关键产品：围巾9.本企业组织结构图：总经理总经理（胡桃花）副总经理副总经理（王飞）物流、仓库李天才品管部物流、仓库李天才品管部荣应娥行政部胡海林生产部罗鸿飞业务部许建华 注：具体企业结构层次，参见由行政部公布《浙江希泽衣饰组织结构图》总经理：胡桃花10.《安全主任任命书》任命书兹任命_____为本企业安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指导标准要求建立、实施和保持本企业反恐安全体系有效运作；向总经理汇报反恐安全体系运作情况和就反恐安全体系相关事宜和外部各方联络工作。任命人：总经理胡桃花任命书公布及生效日期为：1月5日第二章概述1.美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）针对9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部[DHS]辖下海关及边境保护局[CBP]）开启了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划”（C-TPAT）。海关提出了适适用于商贸组员提议，意在加强美国边镜安全保障。此计划适适用于美国进口商和物流服务企业，和指定外国制造商，经过纳入更多外国制造商，极力激励旗下产品和服务供货商加入这项关键安全计划。

第三章引用标准1.参考文件：《C-TPAT美国海关-贸易伙伴预防恐怖安全指导》。注：假如该指导有修订或改版，本企业反恐安全要求亦需作对应修改。2.定义：2.1企业名称：浙江希泽衣饰第四章管理职责1.0最高管理者：1.1本企业最高管理者为由董事长、总经理组成领导层，对本企业反恐安全管理体系有完全责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.2对反恐安全管理体系更改善行策划和实施时，保持反恐安全管理体系完整性。1.3确保组织内职责、权限及其相互关系得到识别。1.4任命安全主任。2.0安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检验和评定，向最高管理者汇报安全管理体系业绩，包含改善需求；2.3确保在整个组织内职员形成较强安全意识、法律意识和反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善企业应急反应计划，形成应急预案。2.5负责全天候掌握企业安全情况，发觉险情立即上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资准备，定时组织应急培训和演练，并检验应急设施安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对多种险情做正确应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供给商资格进行评定、确定（包含技术能力、品质、交货立即率、安全要求、营业正当性等）。2.10对供给商人员、车辆、所携带物品和所能进入区域按企业要求进行要求。2.11负责供给商考评，定时淘汰不符合安全要求供给商。2.12部门内部发觉不安全原因（人员、物品）立即上报安全管理委员会。3.0品保部：3.1应确保不符合要求原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内安全管理工作。3.3部门内部发觉不安全原因（人员、物品）立即上报安全管理委员会。4.0生产部：4.1预防非授权人员进入生产现场。4.2负责帮助人事行政部做好职员安全知识培训。4.3预防异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发觉安全隐患（人员、物品）立即上报安全管理委员会。5.0行政部：5.1负责主持安全管理委员会日常管理工作。5.2负责企业来往人员、车辆、物资确实定和登记。5.3负责对招募职员进行背景调查。5.4负责定时进行安全检验，降低安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为安全隐患。5.6确保全部防护监测设备完好，确保企业安全生产。5.7负责企业关键场所、危险区域警示标识张贴和维护。5.8企业文件、统计存档管理。5.9企业电子网络维护及企业电子信息安全。5.10预防非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.12部门内部发觉安全隐患立即上报安全管理委员会。6.0物流部：6.1负责仓库按5S标准做好区域计划。6.2负责成品进出和存放管理。6.3负责仓库物料收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制订实施仓库物料防潮、防晒、防湿、防尘方法。6.5预防非授权人员进入存放区。7.6部门内部发觉安全隐患立即上报安全管理委员会。第五章人事工作指导第5.1章职员招募制度1.0目标：为规范人事课相关人员招募职责管理工作。2.0适用范围：适适用于人事课职员招募。3.0职责：3.1人事课课长：责任人事招聘制度和计划建立策划和实施。3.2招聘专员：负责对新职员招聘需求统计和计划初拟、培训实施及职员档案管理。3.3行政部长：负责企业人事招聘计划审核及培训计划等相关工作审批。4.0内容：4.1人员招聘4.1.1各部门视生产需要向人事课提供书面申请，并确定招聘条件和人数，呈报副总经理审批。4.1.2副总经理审批后，人事课发出招聘信息，面向社会招工。4.1.3应聘者在门卫登记并由保安员带到招工办，由其安排面试，核实身份及其它有效证件，根据此手册《居民身份证识别指导》操作识别身份证真伪，符合《劳动法》务工年纪等条件发给《入职记录表》。4.1.4应聘者在《入职记录表》中如实填写资料。4.1.5对于不一样岗位人员能够采取不一样招聘程序（如：保安人员、仓库管理人员、财务人员等关键岗位人员会合适增加招聘程序和在公安机关对其进行背景调查并出具对应证实）。全部职员未经许可，不得随意进入非工作相关区域。进出关键区域由保安核查身份及登记。4.1.6对于面试合格人员在招工办办理入职手续，领取工卡和工帽。工卡为职员身份证实和考勤手段，如发生遗失，需立即向部门提出申请，由课长审批，同时由相关人员将原工卡在系统内注销。我厂工卡为内置有唯一编号芯片电子卡，在注销原工卡后，被注销工卡将无法经过我厂电子门禁系统。根据部门发放不一样颜色厂牌（非关键区域职员是红色绳子厂牌、关键区域、保安、司机、物流是黄色绳子厂牌）以清楚职员所在部门和加强关键区域出入控制。4.2人员背景调查4.2.1人事课要对应聘职员进行背景调查，如经过公安部门开出无犯罪统计证实，电话至原工作单位、户口所在地居委会等方法进行电话调查，调查包含为有没有犯罪前科，有没有参与反动党派，有没有复杂社会关系等，并填写《关键岗位人员背景调查表》核实合格后方成为本厂职员。4.2.2关键岗位职员应接收不定时反恐方面调查，各部门领导对本部门职员进行连续身份背景了解，如有问题者立即汇报安全主任，安全主任再进行深入调查；全厂职员应每十二个月进行一次在厂表现情况总结，最少每5年进行一次背景调查。4.3培训4.3.1由人事课组织安排对新进人员进行入职培训，让职员了解企业厂规、厂纪等，形成培训统计并存档。4.3.2安全主任对新进人员进行消防安全、防恐等培训，内容包含：防火、抢救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、应对内外部恐吓、维护货物完整和工厂设施、汇报安全设备异常、识别危险物质和设备及认知安全、危险意识等防恐常识，并保留培训统计。详见《培训管理要求》4.3.3人事课负责制订企业培训计划，呈报副总经理审批，由人事课组织实施，并作好统计存档于人事档案。4.3.4需要用电脑从事工作人员由IT部进行上岗前电脑安全培训，合格后才由IT部人员发放登陆帐号及密码，调岗或离职前收回登陆帐号及密码4.4档案管理4.4.1人事文员负责管理全部企业职员个人档案、劳动协议，并负责在政府部门查核时快速提供相关资料。4.4.2人事课需留存辞职职员《职员动态表》，清楚注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保卫课，以免解聘人员重新录用，并预防自离人员混入厂区。4．6资料更新4．6．1招聘程序应最长每十二个月进行一次更新，对招聘人员登记项目进行增加。5.0相关文件5.1《培训管理要求》------HZQ04-0316.0相关表单：5.1《入职记录表》 ------HZQB-0215.2《职员动态表》 ------HZQB-172 5.3《关键岗位人员背景调查表》 ------HZQB-348第5.2章居民身份证识别指导1.0目标：为了杜绝假居民身份证流通和使用，特制订本指导。2.0范围：适适用于本企业招工过程身份证识别工作。3.0内容：3.1第一代居民身份证整体识别：3.1.1身份证规格为88mm×60mm，四角呈圆弧状。式样为聚脂薄膜密封、持证人像片和登记内容一体化单页卡式，即证件是经翻拍印制后塑封而成。3.1.2证件正面关键颜色为红、绿二色，印有中国国徽和证件名称，和环状、网状、团状花纹图案；后面为浅绿色，印有中国版图、持证人标准像片，和网状花纹图案，姓名、性别、民族、出生年月日、住址五个登记项目和签发日期、使用期限、编号三个项目及签发机关印章。3.1.3第一代居民身份证若有增加新防伪标识，证件后面透视全息图像由长城峰火台图像ID

CHINA

中国等字样组成。“ID长城峰火台图像CHINA中国”在“中国CHINA

ID”组成背景前由内向外依次排列。3.1.4证件签发机关为县公安局、不设区市公安局和设区公安分局。3.1.5居民身份证从登记项目、填写内容和颜色上还有其它两种形式：3.1.5.1民族自治地方颁发居民身份证：证件后面五个登记项目和签发机关印章，同时使用汉字和对应少数民族文字印刷和刻制（宁夏回族自治区除外）。常见少数民族文字有：维吾尔文、哈萨克文、蒙古文、藏文、朝鲜文、壮文、彝文等。证件“出生年月日”登记项目改为“出生日期”。如：内地和经济特区颁发证件，登记为“出生1949年10月1日”，民族自治地方颁发证件则登记为“出生日期1949.10.1”。证件填写内容分为只书写汉字（如广西壮族自治区和内蒙古自治区部分地域）和同时书写汉字和少数民族文字（如新疆维吾尔自治区、西藏自治区、内蒙古自治区部分地域、吉林省延边朝鲜族自治州和四川、云南、青海、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁等省部分民族自治地方）两类。少数民族文字在上方，汉字在下方（蒙古文文字在左，汉字在右）。对加入中国国籍外国人，如本人民族名称和中国民族名称不一样，本人是什么民族就填写什么民族，但民族名称后应加注“入籍”二字，如“民族乌克兰（入籍）”3.1.5.2经济特区颁发居民身份证识别：证件正面主体颜色为海蓝色，后面为浅蓝色。证件后面右上角有一个压模全息特殊标识，规格为9mm×12mm全息标志图案。海南省经济特区全息标志图案为五指山和太阳；深圳、珠海、汕头和厦门经济特区全息标志图案为有带“T”字盾牌符号。居民身份证使用期限和持证人年纪、签发日期关系：居民身份证使用期限分为、20年、长久三种。16周岁至25周岁，发给使用期为居民身份证；26周岁至45周岁，发给使用期为20年居民身份证；46周岁以上，发给长久有效居民身份证。证件使用期限从签发之日起计算，如某人1949年9月20日出生，1984年35周岁时申领居民身份证，签发日期为1984年12月31日，她属于26至45周岁这十二个月纪段，证件使用期限属于20年这一档次，到12月30日使用期满。查验或检验时，应对照检验证件使用期限和持证人年纪，签发日期三者之间关系。3.1.6正面XX公安局这多个字字体横笔没有拖泥带水，横就一横，比如那个“安”字，下面女字横笔成一直线，横笔有点问题则为假证；“局”字上下全部对齐，下面那一折要和尸字对正，假如下面大一点就是假证。证件后面右上角有个地方不交叉，成香蕉形才是真。3.2居民身份证编号识别：3.2.1证件编号由15位阿拉伯数字组成：第一至六位数字为行政区划代码；第七至十二位数字为出生日期代码；第十三至十五位数字为分配次序代码。行政区划代码：只表示公民第一次申领居民身份证时常住户口所在地域。出生日期代码：第七至十二位数字中，第七、八位代表年份（省略年份前面二位数）；第九、十位数代表月份（月份为一位数前面加0）；第十一、十二位代表日期（日期为一位数前面加0）。如某人1949年9月20日出生，其出生日期码应编为“490920”。如查验或核查时，应注意查对持证人出生日期和编码要求组成填写是否一致。分配次序代码：第十三至十五位数字中，奇数分配给男性，偶数分配给女性。查验或核查时，应注意查对持证人性别是否符合男女性分配次序代码。分配次序码中“999、998、997、996”四个次序号分别为男女性百岁以上老人专用特定编号。3.2.2从1999年10月1日起，全国实施公民身份证号码制度，居民身份证编号由原15位升至18位。前6位为地址码；第七位至14位为出生日期码，此码由6位数改为8位数，其中年份用4位数表示；第15位至17位为次序码，取消了次序码中对百岁老人使用特定编号；第十八位为校验码，关键是为了校验计算机输入公民身份证号码前17位数字是否正确，其取值范围是0至10，当值等于10时，用罗马数字符χ表示。3.3第二代居民身份证识别：3.3.1视读防伪关键利用“定向光变色模具”技术，在日常光线下，当平视2代身份证表面时，表面上物理防伪膜是无色透明，合适上下倾斜2代身份证，便会观察到证件左上方有一个变色长城图案，呈橙绿色，用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上长城图案颜色将呈不一样颜色。当将身份证旋转90度（垂直方向），观察到长城图案呈蓝紫色。和通常激光全息显著不一样特点是，物理防伪膜对颜色调制发生在反射光方向上（零级光线上），上下转动身份证，从物理防伪膜上反射光线将有从浅橙到浅绿色改变。3.3.2对于新办第二代身份证，只需将身份证放在读卡机上一扫描，身高、血型等具体数据就会显现。3.4临时身份证识别：3.4.1临时身份证规格、登记项目均和居民身份证相同。临时身份证正面为长城、群山和网状花纹图案，颜色为蓝色。后面为网状图案，颜色为黄色。临时身份证使用和本人身份证相同编号；常住户口特定人员临时身份证编号也按居民身份证编号标准和方法编15位码。3.4.2临时身份证使用期限分为3个月和十二个月两种：尚待领取居民身份证或证件丢失、损坏尚待领补人员发给使用期3个月临时身份证，使用阿拉伯数字填写；常住户口特定人员发给使用期十二个月临时身份证，使用汉字填写。3.4.33.5借身份证入厂分辨程序：3.5.1通常而言，借她人身份证应聘者有三方面特点：（1）仔细审查会发觉很多特点和证件不相符；（2）对证件内容未能熟记；（3）临时借用她人证件，不能长久持有。依据以上三个特点人事课可做以下检验、管理：3.5.1.1人事招聘专员招聘时要尤其留心查对身份证：（1）首先分辨身份证上年纪是否和其本符合；（2）证件相片是否和其本人相同；3.5.1.2当证件模糊不清或一时辩认不清时，则应（1）问询应聘者家庭地址也出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者给纠正；（2）寻求身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；（3）在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵高度和口、鼻子比较，下颌宽度、口、鼻距离，眉毛长度和生长倾斜度，眼形状、额头宽度等全部能够作比较；（4）检验应聘者其它证书，如毕业证、计生证等；3.5.1.3入厂后，依据应聘者所提供人事资料、身份证复印件、相片，人事课课长复查，如有疑问重新判定，OK后署名确定。3.6身份证有效性和真实性跟踪监控管理3.6.1职员在职期间，人事课不定时核实职员身份证有效性和真实性；如检验到职员有遗失、假证、过期或身份证寄回家，则人事部应发出书面通知。3.6.2职员从接到通知当日起，在六个月之内要办理好身份证，并交身份证复印件于人事课存档。6个月内没有办到，作无证人员处理。4.0相关文件：无5.0使用表单：无第5.3章离职职员及终止合作客商管理要求1.0目标：为有效控制离职职员和终止合作客商进入厂区，严格遵守C-TAPT相关控制非准许进入要求。2.0适用范围：适适用于我企业全部离职人员和已终止合作客商（含供货商、承包商）。3.0职责：3.1安全主任：负责制订有效控制离职职员和终止合作客商出入厂区方法，并组织实施。3.2人事课、生产部：配合行政部保安相关方法实施。4.0内容：4.1职员离职4.1.1全部职员离职均需填写《职员动态表》，清楚注明离厂人员姓名、时间、原因、方法，并提供相关资料给人事课。人事课每日下班前将本日《职员动态表》转交给安全主任，并通知各岗位保安关键关注人员姓名，避免这类人员再次进入我厂。4.1.2职员离职需将厂服、工卡交回给招工办，招工办对应对应钥匙和系统权限清单办理撤销权限手续，如对于持有进入特殊系统人员由网络管理员撤销其权力，修改密码、交还钥匙等办好交接手续统计《离厂通知书》签核完成，方可结算工资；4.1.3总务课负责给离职职员办理退宿手续，并收回厂证、宿舍钥匙等；然后由宿舍管理员签发行李包裹《放行条》，保安员负责监督对被解聘及解聘职员行李检验，出厂检验时间安排在该宿舍职员下班时间，经保安员检验后无异常后，离职人员方可出厂离开。4.1.4保安人员亲密注意自离人员利用其未被收缴厂证混入厂区，发觉这类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.1.5通常情况下，被解聘职员是不可再次聘用；自动离厂和辞工职员也须在最少六个月后才可被聘用。4.1.6假如是因为参与恐怖团体或非法组织而离职人员，在法律许可下将其资料公布于宣传栏中，提醒本厂人员注意其活动，避免对其它人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。4.1.7无故旷工两天及以上者，由车间主管报人事课长，人事课将职员信息公布给保安；当人员再次返回厂区时，保安应汇报人事课长对人员进行问询，在查明原因且无可疑后，方可恢复其正常出入厂区权力。4.1.8自离人员不许可进入厂区，特殊情况需得到人事课同意后方可进入。4.2终止合作商4.2.1物流部应立即将终止协议供给商、承包商和用户相关资料和信息提供给行政部，内容应该包含客商单位名称、终止协议时间、原因和常常往来我企业和业务人员姓名等资料；终止协议客商通知。4.2.2保卫课接物流部通知后，可予拒绝这类客商进入厂区。如属确有需要，须持有行政部长或副总经理署名《放行条》方可进入。5.0相关文件：无第六章保安工作指导第6.1章工作职责要求1.0目标：明确行政部保安管理职责，切实做好安全保卫工作，确保企业秩序维护良好。2.0范围：适适用于中国xxxx保卫课职员岗位职责。3.0内容：3.1保卫课保安工作方针：“建设一支军事化管理保安队伍。从思想教育开始，从管理方法入手，在工作中表现行政部保安是一支思想过硬，纪律严明，作风优良，有礼有节队伍。”3.2保卫课长职责：3.2.1负责组织开展保安员军事消防训练及考评。3.2.2每日检验保安员值班日志，发觉问题立即处理。3.2.3督导保安员值班注意礼节及加强对电话和对讲机管制，并立即纠正保安员违纪行为，督导保安员加强巡视厂区、宿舍区。3.2.5不定时查岗并登记在册，每七天最少一次夜班查岗。3.2.6负责每七天消防及厂规厂纪检验并汇报。3.2.7帮助宿管办处理宿舍异常事件。3.2.8对突发事件立即处理。3.2.9和政府相关部门建立良好关系以立即处理意外事件。3.3保安班长职责：3.3.1管理保安员，组织保安员军事训练和消防训练。3.3.2每日检验保安员值班日志，发觉问题立即处理。3.3.3督导当值保安员文明执勤和管制通信设备。3.3.4帮助课长组织保安员学习业务知识。3.3.5每日当班不定时查岗，立即纠正保安员违纪行为。3.3.6帮助宿管办处理宿舍异常事件。3.3.7遇突发事件立即处理并汇报课长。3.3.8作好每个月消防设施检验及每七天安全检验工作。3.3.9每七天最少开一次以上班务会并评选每七天优异保安员。3.4保安员职责：3.4.1保护企业人身、财物安全，维护和树立良好企业形象。3.4.2服从领导，听从指挥，遵守国家法令、法规和企业制度，做到依法办事。3.4.3坚持标准，是非分明，勇于同违法犯罪行为作斗争。3.4.4熟悉和珍惜企业配套公共设施、消防器材，每个月检验消防设施，每七天检验监控设备。3.4.5时刻保持高度警惕，注意发觉可疑人、事、物，预防治安案件发生；如遇突发事件立即和治安单位联络，并汇报上级领导。3.4.6对出入厂区车辆及其所携带装载物品按要求进行验证检验。3.4.7主动参与军事训练和消防训练。3.4.8完成上级交办工作任务。4.0相关文件：无5.0使用表单：无第6.2章值班岗位要求1.0目标：为明确值班岗位职责，确保企业秩序维持良好和企业人员财产安全，特制订本制度。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰行政部保卫课值班岗位。3.0职责：3.1保安班长：负责保安员执勤监督工作。3.2行政部长：负责定时稽查保安职员作情况。4.0内容：4.1在岗人员必需保持警容整齐，精神状态良好。4.2坚守岗位，不得擅离职守，因事离开值班室前汇报班长，由班长安排人员代岗。4.3当班时间不许可闲谈懈怠，严禁抽烟、看小说、听音乐、酗酒等。4.4值班保安员站岗时保持立正或跨立姿势，坐岗时不得跷二郎腿等不雅姿势。4.5无关人员不得进入保安室。4.6接待来访人员，必需热情有礼，遇部长或部长级人员给敬礼（包含贵宾）。4.7接听电话时，必需使用礼貌语言。4.8保持岗内外卫生，交接前必需清扫整理洁净才交班。4.9要珍惜企业物品，对浪费或损坏行为视情节需给赔偿。4.10领导检验工作时，必需立即接待，主动热情，简明扼要地汇报工作。4.11工作渎职给企业或职员造成损失者要给予赔偿，必需时追究其刑事责任。4.12上班睡觉、监守自盗给解聘处理，严重者追究其刑事责任。4.13全部保安每班下班前对本班内容进行总结，若有异常事件或突发情况应明确统计。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.3章正大门岗位要求1.0目标：为规范正大门岗位职责，提升工作效率以符合整体管理要求，特制订本岗位制度。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰正大门。3.0职责：3.1保安员：负责正大门安全执勤和车辆检验工作。3.2保安班长：负责安全执勤和车辆查货监督工作。4.0内容：4.1来访来宾接待4.1.1全部来宾均需在《来访人员记录表》上进行登记，保安对其身份进行核查（请对方出示相关有照片证件）。4.1.2保安需和被访人确定贵宾造访事宜；在被访人同意情况下，向贵宾发放访客证并登记号码；假如被访人员不知道此次访问，则需要依据来访者提供企业名称进行电话确定，对方企业确定了此次访问后我厂人员方可接待。4.1.3保安对贵宾随身箱、包、车辆进行检验。无携带危险品后由保安率领至大堂前台文员处。前台文员未贵宾安排至洽谈室等候。4.1.4对于驾车贵宾，访客车辆不许可进入厂区，需在保安指导下将客车停放在来厂外访车辆停放区。4.1.5文员未贵宾安排至洽谈室等候。4.1.6贵宾在无我厂人员陪同情况下不得私自进入办公区和工厂区。4.2来访人员出厂放行：4.2.1来访人员离厂时，必需未贵宾卡交回给保安，由保安检验其证件号码和进厂时号码是否一致，然后登记离厂时间进行放行。如遇遗失或无法收回，应立即找被探访部门主管署名（必需时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。假如无法寻回来访证，需要通报保安此号码来访证失效，如碰到仍然佩戴此厂牌人员需控制其行动，进行调查。4.2.2对人员出厂包、箱，出厂车辆（包含摩托车）一律要开箱检验，货物外出，必需持有效放行条并查对数量是否和实际数量一致，确定无异常后回收贵宾卡。4.2.3全部证件一律不得外借。4.3其它进出企业要求4.3.1上班时间，除部长及部长级以上人员(4.3.2速递人员在大门递交通常快件，先登记《邮件检验分发记录表》后4.4企业车辆进出时全部必需登记在《车辆进出记录表》内（副总经理,及私人车辆由保安员登记），并明确时间及里程表及注有保安和司机本人署名。厂车出入保安需确定车内是否为本企业职员，若为访客则需进行登记。我厂自有车辆（包含职员私有车辆）必需停放在靠近办公楼一面指定停车区域内。4.5进出货制度4.5.1装卸货车只能从大门进出，送货人员随车通行，需填写《车辆出入记录表》，在收取司机及相关人员证件后保安发放蓝色卸货卡并统计卡号，保安应填写入厂时间、出厂时间以备安全主任查询。假如发觉有车辆过长时间停留于装卸区域统计，安全主任应查明原因，必需时开《异常事件调查汇报表》。4.5.2.保安要指导分开进行卸货和出货，非装卸货人员只能在车内休息；假如仓库没有备好货物，货车必需重新驶出大门，停放在门外等候区。保安应做好此方宣传工作和好解释工作（特殊情况除外）。4.5.3.随车人员如业务所需而要进入办公楼，必需在大门换领贵宾卡，换卡时需登记，大门保安员需对此做出说明。4.5.4.成品出厂必需含有成品《出货通知书》、《放行条》。《放行条》需有仓库责任人、财务、副总经理署名。假如保安员发觉成品出货程序有误立即上报处理。4.5.5.车辆出厂一律要检验（包含驾驶室），出货车每七天不定时全查车2-3次，并完成《货柜检验统计表》需有仓管责任人、保卫课、保安员和司机署名。在检验中发觉问题立即上报处理。4.5.6.车辆出厂时若带有配件等物品，须有物流部长、仓管课课长署名《放行条》，或部长指定责任人员署名《放行条》。4.5.7物品周转《放行条》须部门课长级以上领导署名有效，各项须填写清楚,不然视同无效《放行条》.4.5.8自订料退货《放行条》须有物流部长、仓管课长同时署名、财务署名,QC认证,还要有退货单方有效,回收、客料退货可少财务署名。5.0相关文件：无第6.4章考勤门岗位要求1.0目标：为规范考勤门岗位操作，提升工作效率以符合整体管理要求，特制订本岗位制度。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰考勤门。3.0职责：3.1保安员：负责考勤门安全执勤和监督职员考勤工作；3.2保安班长：负责安全执勤及职员考勤监督工作。4.0内容：4.1职员上下班时，保安员须于亭外监督管理职员打卡。如发觉考勤机异常事件立即和人事课联络并维修。上班进厂职员首先需明示带照片厂牌，以后再刷卡进入厂。保安若发觉有违规打卡（包含代她人打卡，迟到不打卡等），使用过期工卡打卡者应阻止其行为，并给处罚。4.2上班时间须出考勤门，除特殊能够放行人员外，其它外出需持有些人事课开具《放行条》，若因公外出人员需有主管或主管等级以上人员开具《放行条》。4.3佩带橙色带厂牌人员为部长级以上人员或特殊岗位人员，出入考勤门可不根据本章4.2要求。4.4生产部人员携带大型工具外出须凭《放行条》。4.5下班后或节假日，职员进入生产区需课长级以上人员或指定责任人通知保安员，由保卫课长同意后方可刷卡进入。4.6上班时间职员严禁带食品（包含盒饭）和穿着背心和拖鞋进入厂区。对于私人物品（如：雨伞、手机、钥匙等）需存放在个人存放柜中。第6.6章办公楼岗位要求1.0目标：为规范保卫课办公楼岗位职责，确保工作交接时无犯错，特制订本制度。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰办公楼。3.0职责：3.1保安员：负责办公楼安全执勤工作；3.2保安班长：负责安全执勤监督工作。4.0内容：4.1在天天下午17：30前到办公楼接班，和总台当面点清全部物品及多种钥匙。4.2下班后，职员离开确保门、灯、窗是否关好，保安员进行接班时检验。4.3晚间只能打开大厅一排灯。4.4具体登记到办公楼加班人员。4.5需邮寄快递及去香港落板数量需核实。4.6不得无故离岗。4.7夜班下班时必需把写字楼照明灯关掉。4.8如晚上22：30后快递企业没来取快递，保安员应立即上报。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.7章巡查岗位要求1.0目标：为规范巡查岗位职责，全方面做好企业安全保卫工作，特制订本制度。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰巡查岗。3.0职责：3.1保安员：负责巡查岗安全执勤工作；3.2保安班长：负责安全执勤监督工作。4.0内容：4.1巡查保安员必需熟悉厂里每一个地方，正常情况下，每隔一小时在全厂生活区和生产区全方面（包含外围）巡查一次并在《巡查签到表》上做好巡查统计。每七天进行周检并统计于《厂区消防周检验表》。4.2巡查保安员巡查时应检验各门窗是否关好，水电是否有浪费现象，同时做好登记。4.3如有施工人员，巡查保安员应注意她们动态，尤其在仓库、出货平台等关键区域；任何时间（尤其是非正常上班时间），如有发觉不明身份人员，巡查保安员应上前问询，注意她们动态，必需时控制其活动；假如确定为未经许可进入，则须调查其活动动机，并设法让其离开。4.4保安员巡查时，必需到点到位，发觉违规等异常事件，须立即处理和逐层反应。4.5巡查时须对消防器材进行检验，并填写《消防栓检验统计表》、《灭火器检验统计表》、《应急灯检验统计表》。如需更换务必立即汇报进行更换。4.6巡查保安员巡查时须用对讲机和班长保持联络，在对讲机失灵情况下改用手机等其它通讯方法保持联络。4.7对职员坐爬栏杆应阻止教育，夜班23：00后宿舍区应控制大声喧哗和播放大音量音乐。4.8夜班保安员配合每日领导值班工作，听取意见并立即整改。4.9碰到职员纠纷（包含保安在内）、打架斗殴、偷窃、损坏公物和抽烟、采草坪等违规现象时应给以阻止并立即上报，如情节严重送当地公安机关。4.10督促本企业职员及外来人员车辆停放在指定区域，不得乱停乱放；4.11外来人员来厂施工、动火作业时要检验督促，做好安全防护方法；4.12巡查中闻到异味、听到可疑声响时应立即查明情况上报；5.0相关文件：无第6.8章保卫课岗位培训作业指导1.0目标：为了经过培训作业提升保安员整体素质，切实保障企业职员人身财产安全，特制订本培训制度。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰保卫课。3.0职责：3.1课长：按企业《培训管理要求》做好每个月培训计划并监督、协调保安员培训工作。3.2班长、教练员：负责保安员培训和训练工作。4.0内容：4.1在岗培训：4.1.1保卫课职责及保安员岗位职责。4.1.2定时每七天六下午召开班务会，定时进行多种体能、军体、消防训练。4.1.3保卫课各岗位制度、培训岗位知识。4.1.4保安员“行为规范”基础知识和应遵照礼节、纪律培训。4.2在岗军事训练4.2.1队列训练：立正、稍息、停止转法、三大步伐、敬礼等。4.2.2消防训练：4.2.2.1学习掌握手提式灭火器使用方法及原理，不定时地演练。4.2.2.2学习掌握推车式灭火器使用方法及原理4.2.2.3学习掌握消防水带、水枪使用方法及原理。4.2.2.4学习发觉火情后怎样报警、逃生，组织疏散人员抢救关键物品等。4.3体能训练：长跑、短跑、接力跑、篮球等，4.4技能训练：擒敌拳、擒拿术、拳击、应急棍术打等。4.5消防训练4.5.1培训内容：4.5.1.1国家消防法规，企业相关防火制度。4.5.1.2火灾形成及预防方法，灭火原理，消防器材使用及逃生方法。4.5.2训练方法：4.5.2.1经过讲解、录像形式讲课。4.5.2.2实物进行灭火器材操作方法示范。4.5.2.3对灭火、逃生等进行不一样规模实况演练。4.5.2.4演练每十二个月进行两次，相关作业按培训管理措施进行。5.0相关文件：5.1《培训管理要求》------HZQ04-031第6.9章保卫课交接班要求1.0目标：为规范保卫课交接班制度，确保工作交接时无犯错，特制订本制度。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰保安员交接班工作。3.0职责：3.1保安员：负责岗位交接班工作；3.2保安班长：负责保安员交接监督工作。4.0内容：4.1保安班长负责安排岗位值班，经保卫课课长审批后，全体保安员按要求进行当值。4.2接班前准备：4.2.1列队要做到快速、灵敏，队伍要整齐有序。列队时要注意警容整齐、精神面貌饱满，注意本身形象。4.2.2全部接班人员应于接班前15分钟抵达指定地点集合。4.2.34.24.2.4.1保持地面无显著积尘、无烟头、纸屑、果皮等杂物、无痰迹；4.2.4.2对讲机排放整齐，电风扇、桌面表面无污垢、整齐光亮，挂钟镜面洁净无积尘，门窗无积尘墙面无脚印，天花无蜘蛛；4.2.4.3公物摆放整齐有序，多种统计本，桌椅洁净无灰尘、无杂物。4.2.4.3接班4.3.14.3.24.3.34.3.4检验区域内有异常事件，在上一班当值人员率领下，系统检验责任区域内工作情况，如发觉有异常则要求上一班值班4.3.5交接双方在确定无误后在《岗位交班接表》上署名，5.0相关文件：无第6.10章保卫课对讲机使用要求1.0目标：为保障通讯网络通畅，为安全保卫工作提供保障，特制订本要求。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰保卫课对讲机管理。3.0职责：3.1保安员：负责保卫课对讲机使用及维护。3.2保安班长：负责监督对讲机使用及交接。4.0内容：4.1使用要求：4.1.1对讲机需按要求工作频率操作使用，严禁随意更改频率。4.1.2保卫课对讲机属于保安职员作专用，严禁用于私人通话。4.1.34.1.44.1.5做好对讲机移交手续，有意损坏和遗失者，按厂规处理4.2注意事项：4.2.1对讲机电池每工作8小时左右需充电一次，充足电后方可使用。4.2.2全部对讲机系统使用和维护，需参考说明书。4.2.3对讲机需准备后备电池。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.11章突发事件处理要求1.0目标：为立即有效应对突发事件，将损失降低到最低，特制订本制度。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰突发情况处理。3.0职责：3.1保安班长：负责突发事件应急处理工作；3.2保卫课课长：负责企业突发事件协调工作。4.0内容：4.1火警事故：4.1.1火灾发生时，立即关闭总电源，通知总机和值班保安员，并快速拿灭火器材进行灭火。4.1.2若火势严重，火速拔打火警119。4.1.3用广播呼叫保安员集合，发挥消防保卫功效。4.1.4疏散组人员指挥职员向安全区域转移。4.1.5通知当地派出所帮助交通管制事宜。4.1.6警戒组人员高度警惕，严防有些人趁火打劫。4.1.7火势熄灭后应清查人员及物品损坏情况，并保持完整现场，以供警方或保险企业处理。4.2台风来袭：4.2.1依据台风预报级数，若职员停止上班，则留下防护小组人员。4.2.2当值保安员巡查厂区，关闭漏关门窗和照明电源。4.2.3将散置于室外易被风吹走物品移到室内。4.2.4注意接听职员电话，传达企业要求事宜。4.2.5须支援时立即向防护组通报。4.3打架斗殴：4.3.1立即联络值班保安员进行阻止，将当事人交保卫课课优点理，如当事人配合，保安员给予阻止，并疏散围观人员。4.3.2事态严重，无法控制时，立即拔打110报警。4.3.3保安员处理事件时，立场要公正，不可加入其中任何一方。4.3.4若外来人员来厂滋事，应管制职员不得和其对打。4.3.5关闭大门全部出口，并通知全部保安员集结以防万一。4.3.6作到以理服人，尽可能劝说对方。4.3.7认清对方面貌、特征、人数、有没有携带凶器，车辆号码及滋事原因等。4.4偷窃匪警应急处理程序：4.4.1保安员在执勤中遇公开使用暴力或其它手段（如打砸找抢代偷等）强行索取或损坏企业和职员财物或威胁职员人身安全犯罪行为时，要切实推行保安员职责，快速阻止犯罪。4.4.2当有突发案件时，要保持镇静，设法制服罪犯，同时立即呼叫救援。4.4.3全部保安员听到求援信号后，要立即赶到现场，然后视情况向相关领导汇报。4.4.4若犯罪分子逃跑，一时又追捕不上，要看清人数衣着相貌身体特征所用交通工具及特征，并立即汇报企业，并拨打“110”4.4.5有案发觉场（包含偷窃抢劫现场）要保护现场，任何人不得私自移动任何东西，包含罪犯留下一切手痕、脚印、烟头等，不得让外人进入现场，在公安机关人员未勘查现场或现场勘查完成之前不能离开。4.5.6统计职员及相关人员所提供全部情况，统计被抢（盗）物品及价值，问询用户是否有任何线索﹑怀疑对象等情况于《突发事件调查表》。4.1.7若是运动过程作案，没有固定现场，对犯罪分子遗留下多种物品作案工具等应用钳子或其它工具提取，然后放进塑料袋内妥善保留交公安机关处不可将保安员或其它人员指纹等痕迹留在物品上。4.4.8发觉可疑人员，应和保安员联进行系监视，并汇报当班班长或保卫课长。4.4.9发觉厂区物品被盗立即汇报保卫课长，并保留现场，由上级决定是否报案。4.5职员急病或工伤：4.5.1上班时，遇有职员工伤时，接到报案当值保安员应立即通知保安班长，如伤势严重，须立即汇报安全办主任安排司机、调度车辆，快速送伤者入院诊疗。4.6异常事件汇报：当保安发觉有异常人员出没、异常事件发生时应立即汇报安全主任及填写《异常事件调查汇报表》。由安全主任调查事件原因，填写纠正预防方法，并负责跟进确定效果。4.7假如发生了安全问题，安全主任应将此事件经过宣传栏或会议形式传达给全部职员，并教育职员在以后怎样避免类似问题再次发生。4.8遇突发事件联络方法：4.8.15.0相关文件：无第6.12章监视系统要求1.0目标：为确保企业和职员人身财产安全，特制订此制度。2.0范围：适用浙江希泽衣饰红外/TV监控系统/照明系统。3.0职责：3.1保安员：负责对监控系统操作；3.2保安班长：有权对监控系统进行查看录象；3.3网络管理员：负责监视系统管理和维修保养。4.0内容4.1在厂大门、生活区主门、卡门、仓库和落货区域，安装了闭路监测器，实施天天二十四小时实时电脑监控和动态录相，录相最少保留30天资料立案，以备查取。全厂围墙全部有二十四小时红外线报警装置。成品仓在上、下班时段关、开红外线报警器。4.2保安员在实施电脑监控时，如发觉有任何可疑情况，应向上级反应，立即调查并采取对应方法。天天安全主管需依据车辆出入登记统计、货物出闸单等统计登记时间，调出电脑录相存盘统计进行核查，以做好监控工作。4.3保安要留心写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在内及厂大门外拍摄企业厂景。4.4保安要注意厂外治安情况，监督厂区内职员违纪情况，确实做好“四防”工作。4.5企业将监视器材编号归档，并定时进行点检,形成《监控装置检验表》；同时和相关企业签署监视器维修协议，当监视器材出现问题且我方无法修复时立即让其修复，并合适加大巡查力度以处理监控失效情况。4.6如发觉监视器被遮挡，画面定格不动等异常现象时应立即联络巡查保安确定监视器状态是否正常。假如发觉人为原因造成不正常则快速汇报上级。4.7我企业对监视器等设备每七天进行维护检验，相关维修企业需要每六个月对全部监视器、报警器进行全方面质量维护，维修保养统计应保留在网络管理员处。5.0相关文件：无第6.13章反偷窃要求1.0目标：为加强企业内物理安全，有效预防一切偷窃活动进行，确保企业财产安全。2.0范围：用于企业内一切财产管理。3.0职责：3.1保安班长：长久安排对进出大门物品监督；3.2各部门课长：负责物料储存安全环境维护；3.3物料员：负责进出物料账面及储存数量核查；3.4水电组：负责企业内物品安全设施维护及安装。4.0内容4.1物理安全4.1.1企业内全部门窗必需含有防盗功效，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以预防一切非法进入。出入厂区只限唯一出入口，并有保安员二十四小时进行轮番值班。4.1.2厂区范围内出入口和关键区域安装录像系统，四面安装红外监控；监控厂区外部和货物交收安全活动。4.2出入控制4.2.1全部职员不得携带私人物品进入生产厂区内，全部物品外出必需配合保安员检验，并进行相关4.2.2非本企业人员进入必需有相关登记.加强厂内安全巡查，亲密注视厂区内无身份识别或可疑人员，对其进行盘查及填写《异常事件调查汇报表》4.2.3职员未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等且此区域需要有显著标识4.3物料跟踪：仓存物料必需做好物料管制卡，按物料优异先出程序进行发放，物料员需对所辖范围物料进行定时检验，如发觉现有物料遗失，必需即时向部门领导汇报，各部门视乎情节轻重向上级汇报，并由行政部安全办安排调查工作。5.0相关文件：无 第6.14章安全事故调查作业指导1.0目标：为使本企业内一切安全事件得到立即处理，在最大程度上消除安全隐患，预防恐怖活动发生。2.0范围：适适用于本企业全部包含安全活动。3.0职责：由安全主任负责策划和安排实施。4.0定义：4.1事故：是指造成人身伤害、财产或其它损失意外事件；包含安全生产事故和保卫安全事故。4.2责任事故：指因为技术设计缺点、安全设施及个体防护用具缺乏、未按要求进行上岗操作培训、安全操作规程不完善、超时加班、现场指挥失误等不妥管理和管理责任人未认真推行管理职责，而造成管理方应该负担关键责任人为事故。4.3工伤事故：包含轻伤、重伤、死亡和职业病事故，指职员因工作原所以造成人身伤害事故。4.3.1轻微伤事故：指损失工作日一天以下或所需医疗费100元以下人身伤害事故。4.3.2轻伤事故：指一次人身伤害事故中只有轻伤事故，即损失工作日在105天以下失能伤害事故。4.3.3重伤事故：指一次人身伤害事故中只有重伤但无人员死亡事故；即损失工作日在105天以上失能伤害事故，或使人肢体残废、容貌毁坏或器官永久性丧失功效人身伤害事故。4.3.4死亡事故：指一次死亡1-2人事故；重大死亡事故指一次死亡3-9人事故；特大死亡事故指一次死亡10人以上事故。4.3.5职业病事故：指劳动者在生产劳动过程中因接触了职业性有害原因而引发疾病。4.4财产损失事故：4.44.44.44.44.44.45.0内容5.1安全生产事故汇报和调查处理5.1.15.1.1.1轻微伤事故发生后，事故发生部门应在2个工作日内将事故发生基础情况形成书面汇报，经部门责任人核准后，提交安全生产委员会办公室存档。5.1.1.2.5.1.25.1.2.1轻伤事故发生后，事故发生部门应在1个工作日内将事故发生基础情况形成书面汇报，经部门责任人核准后提交5.1.5.1.5.1.3.1当发生重伤事故时，事故发生部门除保护好事故现场并按事故应急综合预案要求对伤员进行抢救外，必需立即通知安全5.1.3.2安全主任在接到重伤事故通知后，5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1当发生超轻微财产损失事故后，事故发生部门应将事故发生基础情况形成书面汇报，经部门5.1.5.2安全办应将轻微财产损失情况进行核实，提出对应防范方法。并将财产损失情况纳入统计，每三个月汇总后报企业安全生产直接责任人(安全生产委员会主5.1.5.1.6.1当发生轻微财产损失事故后，事故发生部门应将事故发生现场妥善保护，并将基础情况形成书面汇报，经部门5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.9事故调查处理严格坚持“四不放过5.1.5.2安全事故调查指导5.2.15.2.1.1发生安全事故时，第一时间通知上报安全主任，同时知会当班保安，安全主任5.2.1.2发生以上事故时，具体处理方法依据《突发事件处理管理要求5.2.15.2.1.4在安全维护活动中，如有安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律行为，应经过安全主任或行政部5.2.1.5凡我企业全部安全事件调查，处理均须行政部6.0相关文件：无第6.15章锁和钥匙管理要求1.0目标：为了使企业锁和钥匙得到合理管理，钥匙发放、归还有统计有寻，特制订本措施。2.0范围：适适用于浙江希泽衣饰锁和钥匙管理。3.0职责：3.1保管员：负责本课室大门钥匙保管和使用。3.2安全主任：负责监督各钥匙管理情况，对企业总钥匙统一管理。4.0内容：4.1钥匙发放：全厂钥匙均由行政部管剪发放，各部门需要领用时须经所在部门课长部长确定后上交行政部同意，由安全办将钥匙分发给申请人，并将统计填写在《钥匙使用登记统计》上，每次更换锁需填写《换锁记录表》且保留。4.2宿舍门窗锁和钥匙管理：4.2.1全部宿舍门窗钥匙统一总务4.2.1.1宿舍门窗全部要根据C-TPAT相关要求上锁；宿舍职员不得随意复制钥匙，假如钥匙丢失，必需立即向行政部立案，得到行政部4.2.1.2宿舍门窗锁有损坏时，必需在第一时间内向行政部反应，并填写《设备维修统计表》交到行政部，由行政部4.2.1.34.2.1.44.3办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙管理：4.3.1办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主任统一管理。相关授权人员每日使用钥匙时应在安全办登记领用，使用完成后应归还安全办，并填写《钥匙使用登记统计4.3.2假如当日晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应开出《异常事件调查汇报4.3.34.3.4如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必需立即填写《设备维修统计表》交至行政部，由总务课4．3．5如持有钥匙人员发生了部门之间岗位调动，则由行政部开出《职员动态单》收回原相关键管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙人员由行政部收回原有钥匙并发放新钥匙。4.4钥匙使用人应遵守以下要求：4.4.4.4.3钥匙遗失或损坏时应立即向部门责任人和安全主任汇报4.4.4各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头需求，5.0相关文件：无 第6.16章垃圾房管理要求1.0目标：确保企业垃圾处理过程安全，以满足C-TPAT反恐要求。2.0范围：适适用于企业垃圾房管理及垃圾处理过程控制。3.0职责：3.1保安员：检验及监控垃圾房和垃圾处理过程4.0内容：4.1垃圾分类4.1.1通常废物分为可回收、不可回收及危险废弃物收三种，须分开摆放。4.1.2危险废弃物：如废油漆、废溶剂、废灯管等。4.2垃圾处理及监控4.2.1依据不一样分类区分不一样处理方法，可回收（如废纸皮、胶带、包装物）卖给回收商，必需有财务部对垃圾进行称重、筛选，在此过程中由保安员全程监控，以防将企业珍贵财物或样品混入其中；4.2.2危险废弃物交有资格回收商进行回收，处理过程由保安员监控，以策安全；4.2.3不可回收生活垃圾直接交环卫部门，运输过程由保安员监控，以防将企业物品混入其中运出工厂。4.2.4垃圾回收转移需保留统计于《垃圾回收转移统计表》4.3保安人员须不定时对垃圾房进行检验，通常是在垃圾存放至一定数量时，或有些人员在垃圾房活动时，均须前往查看，以预防有些人将企业物品混入或放装不安全原因。5.0相关文件；无第七章：物流部工作指导第7.1章货仓安全作业指导1.0目标：确保企业在进行产品生产、储存、运输过程中，仓库人员遵守美国海关C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以确保产品安全运输至美国境内。2.0范围：适适用于物流部仓库人员3.0职责： 3.1安全主任：负责货物装载过程及外来人员进入货仓安全事宜；3.2仓库主管：负责组织进行货物装载及外来物料核查和验收工作。4.0内容：4.1安全培训：全部仓库人员必需接收安全教育、认知危险和识别内部阴谋培训。4.2来料验收及储存：4.2.1全部来料由配件仓查对生管课发出《采购单》，对无货单物料一律拒收对待。4.2.2经核实后外来物料（查对内容为数量、品名、企业、单号、封条号码等），第一时间进入独立验收报检区域，仓库人员同时通知IQC对货物质量进行检验。来货数量必需符合《采购单》及《送货单》数量，出现货物或多或少情况仓库必需进行对应调查，并将调查结果视情况向上级领导汇报；严禁一切无货单物料进入或被偷窃强取等事件发生。4.2.3经IQC检验后，合格来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上合适标识；物料进出应统计于《物料管制卡》上，以更以后跟踪追述。4.2.4货仓内全部物料储存环境必需有防盗、防非法进入门窗，不得将物料放置在无人看管或无围栏墙区域4.3货物运输4.3.1成品外运时须由货仓人员查对运输司机出示运输通知，在符合生管课发出《出货通知书》后方能装载货物。4.3.2全部货车、集装箱在装载物前必需接收例行检验，并在《货柜检验统计表》上登记，并同时查对柜号、车牌号码是否正确。如发觉车门损坏或车箱破烂、有改装痕迹等应向货仓责任人提出，不可接收该类车箱进行货物装载。4.3.3货物在装载好后应由货仓责任人负责检验该车辆装载货物数量合格后，保安确定后,仓管员即时安装符合ISO17712标准封条，司机在领取货仓开出运输或报单后即可将货物运输出厂。4.3.4装载货物车箱，必需在运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被开启过，如发觉被开启过应立即汇报安全主任，并对此展开调查，结果需向企业及用户申报4.4车辆和人员管理4.4.1外来装载车辆、集装箱应按时进入装载区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，不得进入装卸货区。全部车辆由保安员统一管理；对货车停车区域实施监控，严禁非准许人员和车辆4.4.2设置独立成品仓，成品仓有专员负责管理，任何人未经准许不得随便进入，未经许可人员如需进入必需有有权限人员陪同，进出必需配合接收检验和监控。全部职员进入时需由保安检验证件并统计。4.4.3货物装载过程需要有货仓责任人和保安员监督，预防未经许可人员或车辆进入和其它异常事情发生；当发觉有异常事件时，责任人应实时加以4.4.4装卸平台、货仓区域属于关键看护区域，保安员应时刻监控区域内人员情况，对进入本区域职员查验厂牌、查对身份，按要求形成统计。5.0相关文件：无第7.2章收货作业指导1.0目标：规范收货作业以预防货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：适适用于本企业全部从事收货仓管人员。3.0职责3.1配件仓：负责来货接收、清点、入库工作。3.2品保部：负责原料、配件品质检验工作。3.3生管课：负责配件订购、物料进度控制及来料异常沟通及处理。3.4保安员：负责收货过程监控。4.0内容4.1生管跟单员跟踪供给商按《采购单》交期按时送货，如有变更时间应传真或电话立即沟通，并确定具体到货时间，方便提前安排收货；跟单员接收货物并办完供给商所需接收手续，且在三天内签回《送货单》。4.2供给商送货到厂后，将《送货单》送至收货员处，由收货员仔细查对《送货单》和《采购单》是否有一致，假如供给商货柜有安装封条需和送货资料上封条号码查对，若有异常情况时收货员应立即通知相关生管人员查明原因，由生管人员通知供给商补齐相关资料，正确后方可安排在指定区域下货。4.3按收货要求及《来料检验作业指导书》验收。4.3.1供给商《送货单》应清楚完整地反应送货日期、采购单号、生产单号、物料编码和名称、规格、送货数量等具体信息，并和货物标签内容一致。4.3.2对于要转厂物料，送货单上一定要注明重量并附上海关关封原件。4.3.3全部物料均须按本企业提供包装标准进行包装，数量正确，包装必需做好基础三防工作（防水、防尘、防压）。4.3.4内包装：对于轻易刮花樽，一定要每支用PE袋包装保护，轻易破损玻璃樽还要用内卡间隔。4.3.5外包装：每件包装箱应贴有标签，标签内容包含订单上内容，外箱需完整无损，而且每款物料只能有一个尾数箱，全部外包装箱一定要为双坑箱。4.3.6对于包装破损数量不统一，无标签或不完整，收货人员可通知生管人员并不予收货。如因货期紧急而收货，则由生管人员按实际情况扣除供给商货款。4.3.7同一原料、配件必需摆放在同一卡板上，摆放要整齐、统一、数量必需一致，而且只能有一尾数卡板。4.3.8搬运工将原料、配件拉到周转区放好。4.4《送货单》签收4.4.1对于客料，按4.2要求验收OK后即可盖上来货“代收章”收货。4.4.2对于自订料，通常按4.2要求验收OK后即可加盖“收货暂用章”收货；对于现金付款自订料除按4.2要求验收OK，还要IQC检验质量OK，核数员核验数量OK后方可在《送货单》上盖“收货暂用章”收货。4.4.3对于代订料，按4.3.2要求操作。4.5品保部IQC依据《来料检验作业指导书》对来货物质进行检验。4.6仓库核数组对全部来货根据AQC（对成品质量检验及管理）标准进行核数，如来货有异常，填写《每日来料异常表》反馈给生管人员，由生管人员跟进处理。4.7货物不合格品和合格品要分区摆放，由生管人员联络供给商收回。4.8请人卸货4.8.1上海市内供给商自带卸货人员，若未带卸货人员由供给商自行请人卸货并负责卸货费用，本企业收货员应提供方便，比如：立即提供卡板、铲车及指定卸货区域。4.8.2若供给商未自带卸货人员，可由本企业请人卸货，费用由供给商或相关用户负责（费用由货仓在送货单上注明），有副总经理署名注明本企业自行卸货除外。4.9补货、退货4.9.1全部补数来货全部要有《送货单》或同类单据。4.9.2若来货经品质检验被判为不合格，由品保部出《IQC配件异常汇报》，交相关人员审核后，则由生管人员和供给商联络并通知收货人员办理退货手续。4.10表单制作和分发4.10.1货物确定签收后，收货人员必需将供给商提供《送货单》分发，一份给IQC验货，一份给仓管员存档，其它交帐务员入电脑帐。4.10.2全部自订料全部需开具《进货单》，并将《送货单》原件及《进货单》一起交会计做账。4.10.3总结每个月收货情况，标准上于次月一周内完成并交一份至生管责任人。4.11注意事项：收货过程必需有值班保安进行监控，如发生异常或物料短缺时应立即向安全主任汇报。5、自订料收货工作步骤图(见下页)供给商来货供给商来货配件仓组织验收配件仓组织验收品质检验品质检验核数核数来货入库来货入库单据分发单据分发第7.3章配件领用作业指导1.0目标：对企业配件出仓数量进行控制，确保发料数量满足生产需要。2.0范围：企业全部出库配件。3.0职责：3.1配件仓：配件入库和发放工作。3.2生产车间：配件领用和清点工作。3.3生管课：生产指令下达、领料单发放。4.0内容：4.1跟单员依据排单生产日期于生产前三天开出《领料单》，交物控员查对其配件种类、数量等后确定署名，然后分发给相关生产车间。4.2车间派单员将《领料单》分发给车间配件区备料。4.3车间配件区人员将《领料单》交由配件仓仓管员，仓管员须认真查对配件品号是否正确、数量是否足够、署名是否齐全，并将单据留底。如有异常事件应立即通知相关跟单员处理。4.4配件仓管员查对无误后，依据《领料单》将配件正确地提供给物料员，并在《领料单》上双方署名作实。4.5车间生产线领料员持《领料单》副件依据生产安排所需物料到物料组领取物料，并在《领料单》上双方署名确定并相互保留单据。4.6对出库配件应立即做好《物料管制卡》，统计配件出库情况。4.7对出库配件依据《领料单》立即做好手工帐，并查对帐、物、卡是否一致性。4.8对已出库且双方署名作实《领料单》须立即交帐务员审核。4.9做完配件出库工作后，应立即对仓库做好整理和编排。4.10注意事项：4.10.1对于出库单据不全，又无特殊同意一律不准出库。4.10.2配件出库须遵照优异先出标准。4.10.3如有异常需反馈给跟单员或对应人员。6.0相关文件：无第7.4章成品出货作业指导1.0目标：对成品出货步骤进行规范，确保出货成品数量正确性、时间立即性及产品运输防护同安全有效监控性。2.0范围：企业全部成品出货。3.0职责：3.1生管课：负责产品出货指令传达。3.2仓管课：负责依出货指令进行出货作业操作3.2保安员：负责对装货车辆安全监控及对出货产品数量进行稽查。4.0内容：4.1仓管课成品仓管员接到生管课出具《出货通知书》同《销售出库单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确定相关责任人署名是否齐全；4.2仓库人员对每批货物进行部分称重并统计于《出货通知书》上且约等于要求重量，以确保包装内货物不会夹带异物后，进行最终包装。仓库人员审核完成《出货通知书》后，依据《出货通知书》提前将货物备好拉至待出货区，并做好对应标识（用户名称、出货日期等）。仓库人员依据《销售出库单》开具《物料放行条》，并一同交课长和部长审核后，交财务和副总经理复审。财务课专员依据《物料放行条》上填写封条编号并登记发放。出货时，保安必需查对封条和《物料放行条》、《销售出库单》编号是否一致。4.3成品出货所用承运商为和我厂签署协议承运商，要求对其职员进行背景调查等反恐活动，且承诺在运输我厂货物时不会中途携带其它企业货物。装货车辆到厂后，成品仓主管须并核实司机其身份信息，统计司机身份证号码。如有异常须立即向上级反馈并最终确定。货柜须查对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检验运输车辆及货柜七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有没有破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存现象，如有异常须立即向上级反馈，并要求承运方处理，最终将情况统计于《货柜检验统计表》中。装柜之前必需衡量货柜体积和所装货物总体积是否适宜，然后在装过程中要做到前后重量最靠近，以确保货柜安全。空柜、满柜必需拍照留档。4.4装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作，如搬运工具是否完好齐全，现场监控摄像机工作是否正常，各相关人员是否全部到位等。装车时必需由成品仓主管级以上人员同相关仓管员监督及查对所装货物内容同出货通知文件上内容一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及相关仓管员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必需为成品仓主管级以上指定人员。装货过程中，严禁其它无关人员进入车厢或货柜中，确系工作关系有使用工具必需，须经企业领导同意，保安现场监督方可使用。装货及装柜过程中成品仓主管及相关仓管员不得离开现场。4.5货物只有仓库人员可进行出货，装货期间，闲杂人员不得靠进。仓库人员及保安有权对未带要求证件不明身份人员进行问询，当发觉此人身份可疑后快速呼叫保安将其请出此区域，并报安全主任处理。4.6搬运过程中须遵守“安全第一”标准，全部搬运操作人员必需经过产品防护、搬运安全等相关知识培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物行为。4.7装货完成后，成品仓主管及保安须再次查对订仓号、货柜号、车牌号、封条号码，确定后将货柜所装货物拍照存档，关好柜门并贴好封条。须通知司机必需按企业指定路线行驶至海关，若有延误或在途中有任何异常要立即反馈给成品仓主管级以上人员。同时仓管课须将货柜号、车牌号、封条号填入《装箱单》中，并随报关资料一起立即传真给报关人员及香港船务。4.8货柜抵达海关后，由相关工作人员检验封条情况，若封条损坏或其它异常应立即通知仓管课责任人，协同查实原因，直至处理。4.9运输方将货物送至用户指定地点后，同用户仔细查对回单数量和产品是否一致，如有异常应立即反馈仓库直至处理.最终将用户签收回单在要求期限内返回至仓库。仓库应做好对应交接手续。4.10装柜监控4.10.1在货仓值班保安要严禁非许可人员进入货仓区域，在装货过程中，必需严格控制，不得有任何非准许人员或物料靠近或进入，并对整个过程进行录像保留。对于无权进入区域内人员进行讯问，并确保其离开关键区域。4.10.2外来车辆进入企业后，值班保安指挥全部运输车辆、货柜车按要求位置泊好车位后，不能在其它区域活动，只能在驾驶室等候。4.10.3在货柜车进入装货区时，值班保安首先要检验装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并严禁非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得私自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱一切货物及装货人员。4.10.4装货完成后，货仓责任人对货物进行拍照，照片中需显著地看到货物放置情况，经值班保安深入检验确定后,出货人员立即给货柜上锁及打上封条。锁具装置必需是含有符合ISO17712标准较高防盗性能。4.10.5保安在货柜出厂前对货柜完整性（包含封条）进行一次检验，无异常在《物料放行条》签字，如发觉装配完备货货柜有破损情况时，应重新开柜检验货柜安全性，并同时检验货物数量及安全。再确定货物安全情况下重新装入符合要求货柜内。4.10.6工厂内部不准储存任何空柜或满柜，对于今天不会装柜货柜车辆不给予进入厂区。充足保护已装货柜安全，要求司机快速驶出我厂前往目标地。4.11运输监控：运输途中，厂报关员在海关接应装货车辆，经报关员检验封条完整后再取下封条，加强对货物运输跟踪。途中假如发生任何异常事件（如：陌生人群靠近货柜，强迫司机改变路线等）应电话通知物流部长及安全主任。5.0相关文件：无第7.5章货物过剩/短缺管理细则1.0目标：制订本程序方便实时对货仓物料进行盘点清查，汇报物料短缺和过剩并进行正确处理，加强对企业物料有效控制。此要求关键针对出货时发觉多货少货情况。2.0范围：本程序适适用于货仓物料管理过程多货少货情况。3.0职责：3.1仓管课长：对货物过剩、短缺情况调查并给处理意见;3.2财务课长：帮助对货物过剩、短缺情况调查并给处理意见;3.3货仓人员:定时检验物料并立即汇报。4.0内容：4.1生管课当有新《采购单》发出前，应通知仓管课对此次要采购物料进行盘点，并将盘点数量和所附《物料管制卡》查对，随立即每种物料清点情况做好统计交生管课（注明物料名称、品号、数量、来货时间等）。4.2货仓收货人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，做好来料统计，分区摆放，入仓后在物料上附《物料管制卡》。4.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格依据手续领取，并立即填写《物料管制卡》。4.4仓管课长安排定时进行货仓物料检验，着重针对物料使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，亦须保持对客供物料使用量监察和管制。4.5生管课长在生产完工后将客供物料坏料、损坏、积存情况立即和用户沟通并协商处理方法。4.6过剩或短缺物料处理4.6.1由财务和仓管课联合对物料短缺和过剩进行追索、调查，依据已经有路径展开物料短缺调查；生产过程中损耗；流通中损耗和误存；因存放时间长而变质或超出使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多，不一样型号物料混入，错以其它物料代发，取消订单等,将调查结果具体统计交生管课。4.6.2生管课长和仓管课长依据物料过剩和短缺调查汇报联合商讨处理方法，报副总审批，处理方法统计于《呆料统计表》，各相关