品质管控方案

食品有限公司品质管控方案品质管控方案制定：日期：审核：日期：目录前言……………3品质管控的概述………………4品质管控的目的………………6品质管控的组织结构…………6品质管控的工作流程图………7建立品质体系管理模式框架…………………14建立食品安全管理体系制度…………………16品控部质量目标分解表………20品质管控工作计划……………21品控部内部管理及考核………22十一、不合格品产品召回……………23十二、纠偏与预防改进措施…………25十三、品质会议管理办法……………27十四、建立焙烤制品生产企业电子追溯系统及质量安全管控系统………………………29前言在今日的竞争环境中，忽视质量问题的企业无异于自杀。作为双合成公司的一员，首先要了解两个名词：一个是“质量”，一个是“客户”。公司追求质量效益，实施名牌战略，获取长期竞争优势，拓宽管理跨度，增进组织纵向交流，优化资源利用，降低各个环节的生产成本，提升品质管理人员的能力与技巧，全员参与，注意明确责任，采取适当的激励和约束措施，把“零缺陷”质量意识注入每位员工的血脉之中。然后制定完善质量管理组织制度和管理措施，先进的管理方法并持续改进，建立一套完整的程序并能持之以恒。质量改进过程的成功，并不依赖于任何质量专家所拥有的“福音传导者的力量”，他只依赖于认真和系统的教育以及实施行动。①抛弃固定观念②不说不行的理由，寻找可行的方法；③能做的先做，不要等到万事俱备；④发现错误，立即纠正；⑤改善，不花钱也可以做到；⑥多问几个为什么，寻找真正原因；⑦发挥众人智慧，团队作战；⑧实际去做，而非夸夸其谈；⑨没有“想法”就是没有“能力”⑩改善永无止境。不断对员工实施培训，营造持续质改进的文化，塑造不断学习、改进与提高的文化氛围以提升各位的思维方式和对事物的各种认识和处理能力，以达到个人和企业双赢的目的。二、品质管控的概述2.1品质控制概念

QC即英文QUALITYCONTROL的简称，中文意义是品质控制，其在\o"ISO"ISO8402：1994的定义是“为达到品质要求所采取的作业技术和活动”。有些推行ISO9000的组织会设置这样一个部门或岗位，负责\o"ISO9000"ISO9000标准所要求的有关品质控制的职能，担任这类工作的人员就叫做QC人员，相当于一般企业中的产品检验员，包括进货检验员（IQC）、制程检验员（IPQC）和最终检验员（FQC）

为了理解“质量控制”，我们应该了解如何达到质量要求，也就是“使用的适宜性”。为了达到这一永远变化着的“使用的适宜性”各界层都有责任保持质量，并对某一规定的行动负责。2.2品质控制的演变2.2.1操作者控制阶段：产品质量的优劣由操作者一个人负责控制。2.2.2班组长控制阶段：由班组长负责整个班组的产品质量控制。2.2.3检验员控制阶段：设置专职品质检验员，专门负责产品质量控制。2.2.4统计控制阶段：采用统计方法控制产品质量，是品质控制技术的重大突破开创了品质控制的全新局面。2.2.5全面质量管理（TQC）：全过程的品质控制。2.2.6全员品质管理（CWQC）:全员品管，全员参与。2.3品质检验方法2.3.1全数检验：将送检批的产品或物料全部加以检验而不遗漏的检验方法。

2.3.2抽样检验：从一批产品的所有个体中抽取部分个体进行检验，并根据样本的检验结果来判断整批产品是否合格的活动，是一种典型的统计推断工作。

2.3.3抽样方案的确定：我厂采用的抽样方案是根据国家标准GB2828《逐批检验计数抽样程序及抽样表》来设计的。2.4检验作业控制2.4.1进料（货）检验（IQC）：是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要（IncomingQualityControl）。2.4.2生产过程检验（IPQC）：一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的活动的品质控制，即InprocessQualityControl。而相对于该阶段的品质检验则称为FQC（FinalQualityControl）。2.4.3最终检验控制：即成品出货检验。（OutgoingQ.C）。2.4.4品质异常的反馈及处理自己可判定的，直接通知操作工或车间立即处理；自己不能判定的，则持不良样板交主管确认，再通知纠正或处理；应如实将异常情况进行记录；对纠正或改善措施进行确认，并追踪处理效果；对半成品、成品的检验应作好明确的状态标识，并监督相关部门进行离存放.2.4.5质量记录：为已完成的品质作业活动和结果提供客观的证据。

必须做到：准确、及时、字迹清晰、完整并加盖检验印章或签名。

还要做到：及时整理和归档、并贮存在适宜的环境中。2.5品质控制常用的工作方法2.5.1PDCA管理循环PDCA管理循环是质量管理的基本工作方法（程序），把质量管理的全过程划分（plan计划）、D（Do实施）、C（Check检查）、A（Action总结处理）2.5.25W2H法

Why：

为何为什么要如此做？What：何事做什么？准备什么？

Where：何处在何处进行最好？

When：

何时什么时候开始？什么时候完成？

Who：

何人谁去做？

How：

如何如何做？

Howmuch：成本如何？

2.5.3头脑风暴法

头脑风暴法又称脑力激励法，可以有效地识别问题的可能解决办法和潜在的质量改进机会。一般应用在分析讨论会议中，特别是QC小组会议、质量分析会等。

2.6.影响品质控制的因素2.6.1技术方面的，即机器、材料和工艺。2.6.2人方面的，即员工、班组长和公司的其他。在这两类因素中，人的因素重要得多。要有效地控制影响产品质量的因素，就必须在生产或服务过程的所有主要阶段加以控制。三、品质管控的目的3.1追求质量零缺陷、安全零事故3.2产品检验合格率≥99.9％3.3产品出厂合格率100％3.4顾客投诉率回复率100％，顾客满意率≥85％3.5卫生指标达标率100％四、品质管控的组织结构组织架构图董事长兼总经理总经理特别助理常务副总办公中心信息部加盟部礼仪中心企化部财务部人力资源部行政部销售事业中心养生公司娘家早餐公司营销公司采购公司生产事业部技术总监连锁事业部销售事业部营销公司后勤成品中心原料中心财务部物流中心五、品质管控的工作流程5.1食品质量安全管理体系控制流程5.2食品质量安全体系文件编写流程编写组织成立编写组织成立培训学习，理解标准培训学习，理解标准资料调研、组织情况调查资料调研、组织情况调查编写指导性文件编写指导性文件拟订计划、分工编写拟订计划、分工编写统一汇总，完成草案统一汇总，完成草案审核草案、试点运行审核草案、试点运行跟踪运行结果，形成正式文件跟踪运行结果，形成正式文件领导批准、正式运行领导批准、正式运行5.3、食品质量安全体系手册编写流程编写组织成立编写组织成立资料收集与分析资料收集与分析组织现状调查组织现状调查决定决定IS022000标准条款的裁减拟订计划、分工编写拟订计划、分工编写统一汇总，完成草案统一汇总，完成草案审核草案、试点运行审核草案、试点运行跟踪运行结果，形成正式文件跟踪运行结果，形成正式文件领导批准、正式运行领导批准、正式运行5.4、食品质量安全体系方针制定流程分析组织的内外部环境分析组织的内外部环境清理组织的经营思想清理组织的经营思想起草、修改、形成质量方针起草、修改、形成质量方针最高管理者批准最高管理者批准发布发布质量方针分质量方针分解5.5、食品质量安全体系质量方针实施流程宣传、沟通宣传、沟通所有人理解质量方针所有人理解质量方针实施和落实实施和落实测测量和检查评审（一年一次以上）评审（一年一次以上）修正、改进修正、改进5.6、食品质量安全体系目标实施流程制定实施计划或实施方案制定实施计划或实施方案向全员宣传和传达向全员宣传和传达实施和落实实施和落实测量和考核测量和考核评审（年中、年末）评审（年中、年末）修正、改进修正、改进5.7、食品质量安全体系管理内部审核流程首次会议首次会议现场审核现场审核出具不合格报告出具不合格报告运行状况判断运行状况判断末次会议末次会议出具审核报告出具审核报告5.8、申请食品质量安全管理体系认证流程质量管理体认证的申请请质量管理体认证的申请请现场审核前的准备现场审核前的准备现场审核现场审核认证批准认证批准认证范围的扩大、缩小和认证标准的变更认证范围的扩大、缩小和认证标准的变更5.9、质检考核流程定期或不定期检查导入考核指标制定考核指标制定考核计划定期或不定期检查导入考核指标制定考核指标制定考核计划整改通知单整改通知单物业处整改物业处整改报告绩效工资人力资源部门绩效考核评定绩效工资人力资源部门绩效考核评定5.10、公司级客诉服务流程业主业主书面（信函、邮书面（信函、邮件等）投诉电话投诉当面投诉不合理投诉投诉档案不合理投诉投诉档案合理投诉合理投诉解释、说服告知回复解释、说服告知回复期一般性投诉特殊投诉一般性投诉特殊投诉投诉处理通知单请示上级领导投诉处理通知单请示上级领导 物业处处物业处处理业主满意业主满意处理报告单处理报告单5.11、客诉回访流程确定回访对象确定回访对象选择回访方式上门回访电话回访电话预约上门拜访回访信息整理信息反馈物业处追踪问题处理5.12、客户满意度调查流程问卷式问卷式选择调查样本面谈式制定调查提纲确定调查方式选择调查样本面谈式制定调查提纲确定调查方式电话询问电话询问调查结果分析反馈物业处整理调查结果调查结果分析反馈物业处整理调查结果六、建立品质体系管理模式框架为了维护体系管理的正常运行与品质管控目的，我们需要设计与制定合理的品质体系管理模式框架，来确定组织中每个人的工作职责，带动全员参与来执行全面质量管理工作，确保产品质量。请见下图七、建立企业食品安全管理体系制度7.1食品安全管理人员制度87.2进货索证索票制度.2对购入的食品原辅料、食品添加剂7.2.3购入食品原辅料、食品添加剂7.3食品原辅料进货查验记录制度7.3.1每次购入食品原辅料、食品添加剂.3本企业管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品，应当在进货台账中作出醒目标注，并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。7.4库房管理制度...食品销售卫生制度..47.6食品展示卫生制度.2展示食品必须以品种类别分离，避免食品交叉污染.从业人员健康检查制度7.7.1本企业.3患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的工作人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的生产工作。7.8从业人员食品安全知识培训制度.食品用具清洗消毒制度..0食品卫生检查制度0.27.11不安全食品召回管理制度17.117.a、对于采购原辅材料出现的不合格品，应做拒收或退货处理。b、对于过程检验中：细菌超标，计量不准，焙烤菌温度不够、喷印、包装不规范等情况，操作人员应立即采取纠正，保证过程按工艺要求执行。c、出厂检验结果不符合标准时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合标准，则判定该批产品为不合格品，应由品管部对成品库中该批产品进行辨别和标识，发《不合格通知书》由生产部对该批产品进行报废处理，由技术部长组织生产、品管、技术人员对不合格原因进行分析，提出纠正和预防措施，由生产部改进后再重新投入生产。d、包材印刷不清、错印、不完整、脏等该包材为不合格，更换包材，将不合格包材置于不合格区，等候集中处理。e、成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等候集中处理。6.11.6八、品控部质量目标分解表序号目标实施计划可衡量标准执行人考核频率1原辅料检验:产品不良率≤100PPM包材、耗品不良率≤2000PPM制定原辅料技术标准和检验方法每年修订一次品控主管年度加强原辅料检验依据标准检验原辅料检验员月原辅料库存稽核每月一次原辅料检验员月2生产过程控制:过程质量稳定异常分析并跟踪改进车间卫生监督产品合格率99.9%制定过程控制技术文件每年修订一次品控主管年度严格执行过程检验规程过程检验及时准确过程品控月异常分析改进及跟踪验证出现异常及时分析改进,每月进行一次质量分析品控主管随时/月车间卫生监督随时监督车间卫生,每月进行一次集中检查过程品控月3成品检验及放行监控:产品一次检验合格率99.98%严格执行紧急放行作业指导书制定成品检验方法和规程每年修订一次品控主管年度及时反馈检验结果防止不合格品出厂出检验结果及时传递检验报告成品检验员月成品库存稽核每月一次成品检验员月4客诉处理及改善客诉回复率100%及时处理客诉，对原因进行分析，并制定改善方案客诉率小于5PPM品控主管随时/月5下属的培训及培养培训下属，培养后备人才每月培训不少于4课时品控经理月6与当地职能部门及总部相关部门沟通联系计量器具检定/校准产品外检总部报表计量器具周期检定校准产品每年外检两次周报/月报品控经理月九、品质管控工作计划项目类别检验项目执行标准检验周期检验人所填表格自检原辅材料1.面粉:感官、水分、精度、农药残留、SO2、净含量2.食用油:外观、酸败、过氧化值、反式脂肪酸含量、MB1、净含量3.白砂糖:外观、不容于水杂质、SO2、净含量、细菌、霉菌、酵母菌4.咸蛋黄:感官、净含量5.鸡蛋:外观、净含量、兽药残留6.猪肉：感官、酸价、过氧化值、PH、净含量、兽药残留7、食用碱水：感官、碱度、净含量GB1355-1986GB2716-2005GB2748-2003GB2749-2003GB2760-2011GB9959.1-2001每批原辅料检验员《原辅材料检验报告》《原料检验原始记录》《检验结果通知单》半成品月饼感官、净含量、、干燥失重、馅料含量、CIP清洗、车间卫生、人员操作过程监控规程每小时\每半小时过程品控员《过程巡检PQC记录》《半成品检验记录》糕点感官、净含量和水分、CIP清洗、车间卫生、人员操作过程监控规程每小时\每两小时过程品控员《过程巡检PQC记录》《半成品检验记录》成品月饼感官、净含量、、干燥失重、馅料含量、细菌总数、大肠杆菌GB19855-2005每批成品检验员《成品检验记录》《产品质量检验报告单》糕点感官、净含量和水分、大肠菌群和菌落总数GB/T20977-2007GB/T20981-2007外检水生产用水（枯水期和丰水期）GB/T5009-2006GB2763-2005每年两次检验委托检验外检报告月饼糕点卫生指标每年两次检验食品有限公司品质管控方案PAGE十、品控部内部管理及考核10.1原辅料检验员的管理和考核：10.1.1原料检验员品控经理每日在现场巡查不低于4次，并对下属进行管理考核。（在部门经理以上人员检查时发现有以下行为的，品控经理负连带责任）1）原料检验员必须依据验收标准进行抽样、检验，如发现一次取样无代表性导致检测结果失真一次罚款50元，扣5分；每月出现两次者清出品控部。2）不按照标准进行验收的或有徇私舞弊等行为的，一经发现核实，立即下岗。3）检验报告单数据填写不清楚、不工整、乱涂乱改现象发现一次罚款20元，扣2分，一月出现3次以上，清出品控部。4）不按仪器操作规程操作及校正水分测试仪，造成检测结果偏低的，发现一次罚款20元，扣2分。5）检验报告传递不及时经举报一次罚款50元，扣5分。10.1.2包装物及辅料检验员管理及考核：平时有品控经理对检验员进行管理考核，在部门经理以上人员检查时发现有以下行为的，品控经理负连带责任1）检验员接到供应部的《货到通知单》后，审核确认来料检验证明，内容必须完整，否则不予检验。2)对进厂的包装物及辅料依据验收标准进行抽样检验，如有一项不符合，要加倍抽样进行复查，特殊情况，须经总经理签字批准，方可让步接收。无总经理签字让步接收的，视具体情况一次罚款50-200元，扣10分。3)检验过程没有严格依据相关标准进行检验，漏检、错检一项罚款50元，扣5分。4）经检验合格入库的包装物及辅料，在使用过程中发现不合格品超过1%的，罚款50元扣5分。5)检验结果通知单传递不及时影响入库的，罚款50元，扣5分。10.2过程品控员的管理和考核平时有品控经理对检验员进行管理考核，在部门经理以上人员检查时发现有以下行为的，品控经理负连带责任1）严格按工艺要求监控生产过程，对不合格在产品及时处置；因处置不当流入下道工序的每一次罚款20元，扣2分。2）发现操作人员违章操作不管不问的一次罚款20元扣2分。3）在生产过程中，品控员有睡岗，脱岗，看杂志，玩手机，检测数据失真误导生产的，一经发现，第一次罚款100元，扣10分。第二次清出品控部。4）工艺指标不符合时，不能协助生产查清原因，写出书面分析报告的，一次罚款20元，扣2分。5）生产过程中对不合格的产品未发现，由成品检验员检测出不合格项导致整批产品不合格的，按照损失大小，对过程品控员处以50-200元罚款。6）对生产现场环境卫生检查不到位，对不按规定穿工作服戴工作帽进入车间的不管不问，对当班品控员罚款50元，扣5分。7）本班生产异常、产品品质异常没做现场处理与汇报，交接班时没有交代清楚的，一次罚款50元，扣5分。8）检验报告传递不及时，贻误指导生产时罚款50元，扣5分。9）对合格品入库时没有检查包装质量、贴标质量、净含量的一次罚款50元，扣5分。10.3成品检验检验员的管理和考核平时有品控经理对检验员进行管理考核，在部门经理以上人员检查时发现有以下行为的，品控经理负连带责任1）经检验不合格，没有积极与相关人员分析原因，写出书面整改报告，一次罚款50元，扣5分。2）经检验合格入库后，在保质期内，抽检时发现不合格，将根据不合格品数量，对成品检验员罚款50-200元，扣10分。3）对出厂的成品按国家标准或公司内控标准检测，检测数据不真实流通到市场造成损失的，有成品检验员承担1%的损失，并在信息公报栏内通报批评。4）作业环境实验室内（尤其是微生物室）要定期整理整顿、清扫清洁，工作现场卫生差，仪器设备不按操作规程使用，对成品检验员处以50元罚款，扣5分。5）实验所需标准溶液等的配制与标定不及时或不准确，在试验过程中，造成检测数据不准，由成品检验员对造成的损失按1%的比例承担。6）相关试剂、药品、仪器设备、工器具等由于请购不及时，影响使用的，每次处以50元罚款，扣5分。7）对成品库库存产品每月进行三次品质稽核，形成书面报告，拿出处置意见上报。缺少一次，处以50元罚款，扣5分。十一、不合格品产品召回11.1收回的种类a.工厂召回：产品在检验、销售过程中发现不可挽回的质量安全问题必须召回；b.顾客投诉或产品出现重大质量问题；c.市场召回：如果销售情况受市场控制，某地区产品的撤离与召回；d.模拟召回：公司内部定期模拟召回，以演练、评估和验证召回程序的有效性。11.2本公司产品的追溯路径为：检验结果或市场反馈→产品标识(时间、生产线、班次)→生产过程记录和检验记录→提货单→发往单位。11.2.1当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由销售中心/生产工厂依据“提货单”11.2.2成品保管员负责填写“存货(料)卡”11.2.3成品保管员在发货时负责对所发出的产品生产日期、封号、箱号、车号记录在“提货单”或“配送单”11.2.411.2.511.2.611.3召回采取的具体步骤.211.3.311.3.411.3.5A）产品召回的原因。B）召回产品的类别：名称、代码和批号、生产日期、包装形式等。C）与召回产品有关的数量，包括以下内容：公司需要召回产品的总数量；在召回时产品的数量分布情况；被召回产品在公司的剩余数量。D）被召回产品的分布区域：按销售地点、城市列明批发商和零售商的名称、地址、联系方式。E）任何可能受同类危害涉及影响其他产品的信息。101.4对已召回产品的控制措施.211.4.3A）对已造成无法弥补危害的产品，经总经理批准后进行销毁处理。B）对市场萎缩撤回和库存撤回来的产品，根据其具体情况在其产品复审合格的前提下，经总经理批准后可以继续销售。C）其他特殊情况临时做出处理意见。11.5产品召回责任的调查和处理由于产品召回，给公司信誉、效益造成影响和损失的要严肃追查责任，主管领导和相关责任人都酌情降级、开除、记大过或口头警告，公司内部各部门要多进行模拟召回演练，防止产品人为召回的发生。11.6召回计划小组成员职责以及联系方式姓名厂内职务职责联系电话总经理组长批准及决策召回计划销售部经理副组长组织召回计划落实、有效运行品控部经理副组长组织召回制度的下发以及对召回产品的评估和检验生产部经理组员落实车间撤回计划的执行情况仓储部经理组员提供产品发货的详细信息、提供库房信息及执行管理办公室主任组员协调召回计划的相关政府部门事宜十二、纠偏与预防改进措施12.1采取纠正措施的时机a、同一供方同一产品(服务)，连续两批(次)严重不合格；b、过程、产品、环境质量出现重大问题，或发生重大变化时，或超出规定值时；c、相关方投诉时；d、内部审核出现不合格时；e、管理评审出现不合格时；f、其它不符合方针、目标(指标)或体系文件要求的情况；12.2不符合事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证12.2.1出现12.1a情况时，由品控部填写“措施表”中“质量问题描述”栏，通知采购部，采购部要求供方进行原因分析、确定纠正措施后传回，由品控部对其下一批来料进行跟踪验证。当同一种物料同一供方连续发出两次“措施表”而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格；如果是服务供方出现质量问题时，则由服务接受部门填写“措施表”中“质量问题描述”12.2.2当出现12.1b情况时，如果是过程或产品质量问题，由品控部填写“措施表”中“质量问题描述”12.2.3当出现12.1c情况时，如果是投诉产品质量，由客服部/工厂客服专员填写“措施表”中“质量问题描述”12.2.4当出现12.1d情况时，由审核组发出“不合格报告”12.2.5当出现12.1.e和12.1.f的情况时，由体系管理部门组织填写“措施表”中“质量问题描述”及“原因分析”112.3预防措施和改进措施的实施12.3.1数据分析生产事业12.3.2一旦发现有潜在的不符合的事实,生产事业部门应召集相关部门商讨原因,定出预防措施和责任部门,写入“措施表”12.3.3生产事业12.3.4生产事业部门需要建立“纠正、预防和改进措施一览表”12.3.512.3.612.4与过程测量相关的纠正预防和改进措施12.4.1品控部负责使用控制图,对本公司的关键过程进行测量,通过对图中点数分布趋势的分析或过程能力指数的计算,明确所需要求的过程