VDA6.3过程审核表竞选表

序号,问题,缺点、推荐措施、发现

P2,项目管理,

2.1,是否建立了项目组织（项目管理）？是否规定了小组领导和成员的任务和权限？,

2.2,项目发展所需的资源是否有计划并可获得？所有更改是否明确展现？,

2.3,是否有一套项目计划？客户是否同意此计划？,

2.4,项目组织是否保证项目中的变更管理？,

2.5,项目组织负责人和客户公司的负责人是否参与变更控制系统？,

2.6,项目是否具备一套质量管理计划？此计划是否实施并定期监控其合规性？,

2.7,是否建立了升级过程并有效实施？,

P3,产品规划和过程开发,

3.1,是否规定了产品和过程的特殊要求？,

3.2,是否用跨功能的方式对生产可能性进行评估？评估是否根据产品/过程的特殊要求进行?,

3.3,是否具备产品和过程开发计划？,

3.4,是否对产品和过程开发的必须资源加以考虑？,

3.5,质量管理计划中是否安排采购外购产品和服务?,

P4,产品和过程开发执行,

4.1,是否制订了产品FMEA和过程FMEA?是否随着项目进度对它们进行更新？是否制订了纠正措施？,

4.2,是否执行产品和过程开发计划的规定？,

4.3,是否具备合格的人力资源？,

4.4,是否具备适当的基础设施？,

4.5,根据要求，不同阶段的必要证据和发布是否可用？,

4.6,生产控制计划是否用于不同阶段？生产、测试和检验文件是否来源于这些计划？,

4.7,是否有在连续生产条件下实施的预生产运行以获得生产批准/发布?,

4.8,是否有效实施与采购外部产品和服务相关的规划活动？,

4.9,是否对项目到生产的交接进行控制以确保产品发布?,

P5,供应商管理,

5.1,"是否只选择被认可的和质量过关的供应商？

（B）TS16949:除非客户特别指定,供应商必须是由公认的第三方认证机构在实际的ISO9001注册认证的组织；

（C）半导体封装和测试供应商必须服从ISO/TS-16949的要求，包括半导体附录。合规性可以由注册实际ISO/TS-16949（认证可能只有工厂和封装）的第三方组织进行验证。",

5.2,在供应链中是否考虑到了客户的要求？,

5.3,交付目标协议是否已经被供应商同意并生效?,

5.4,外购产品和服务所必须的批准和发布是否可用？,

5.5,外购产品和服务的质量是否得到保证？,

5.6,是否将进料进行适当保存？,

5.7,不同任务的员工是否合格？是否明确规定了职责？,

P6,过程分析/生产,

6.1,什么进入了过程（过程输入）,根据要求，输入过程步骤被激活，从评估延续到措施计划。

6.1.1,项目是否从开发转移到了连续生产？,

6.1.2,来料的必要数量/生产批次大小是否在正确的时间和地方(储存：工作站点)可用?,

6.1.3,是否将来料适当地保存？运输设备和包装安排是否适用于来料的特殊特性？,

6.1.4,必要的标识、记录、审批是否可用？是否将它们适当地分配到来料,

6.1.5,连续生产过程中产品或过程的变更是否被追溯并记录？,

6.2,工作内容、工艺步骤（所有生产过程是否受到控制？）,

6.2.1,是否根据生产控制计划将所有相关细节列进生产、测试、检验文件中？,

6.2.2,生产作业是否被检查并审批？设定数据是否被记录？,

6.2.3,所用的生产设备是否能满足客户的特殊产品要求？,

6.2.4,生产中重要的特性是否受到控制？,

6.2.5,报废、返工和设定产品是否分开保存并标识？,

6.2.6,材料和生产件的流通是否受到保护以免混料和错误指令？,

6.3,过程支持、人力资源,

6.3.1,操作员是否有监控产品和过程质量的职责和权限？,

6.3.2,操作员是否有能力执行分配给他们的任务？作业员的工作资格是否保持更新？,

6.3.3,是否有一份人员雇佣计划？,

6.4,材料资源,

6.4.1,怎样控制生产设备、工具的维护保养和检修？,

6.4.2,是否能通过测试、检验和测量设备有效监控质量要求？,

6.4.3,工作站点和测试、检验区域是否符合要求？,

6.4.4,工具、设备、测试/检验设施是否正确储存？,

6.5,过程有效性（整合效果，效率，消除浪费）,

6.5.1,"是否制定了产品和过程的目标要求？

（C）在保护频带作为满足要求的证据的情况下，用一种顾客风险等于或小于一个过程能力（Cpk>1.67）的方法对保护频带进行统计评估。",

6.5.2,质量和过程数据是否用一种可评估的方法进行记录？,

6.5.3,在产品和过程实际与要求存在偏差的情况下，是否检查原因分析和纠正措施的效果？,

6.5.4,是否定期对过程和产品进行审核？,

6.6,过程应该产出什么？（过程结果/输出),

6.6.1,在产品和过程方面是否满足客户要求？,

6.6.2,数量、生产批次大小是否与要求相符？是否用正对性的方式将它们转移到下个生产阶段？,

6.6.3,是否将产品、元件适当地保存？运输设备和包装安排是否适用于产品、元件的特殊特性？,

6.6.4,必要的记录、发布是否执行并适当保存？,

P7,客户支持/客户满意度/服务,

7.1,客户关于质量管理体系、产品（交货付款）和过程的要求是否得到满足？,

7.2,客户支持是否得到保证？