锅炉、管道安装质保体系程序文件汇编

南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27第83页共88页修订记录序号修订日期修订原因修订内容摘要页次版次修订人审核批准备注程序文件目录号文件编号文件名称版本/修订状态页码1TDJX/CX--01质量方针、目标控制程序B/032TDJX/CX--02管理评审控制程序B/063TDJX/CX--03内部审核控制程序B/084TDJX/CX--04文件和记录控制程序B/0115TDJX/CX--05合同评审控制程序B/0156TDJX/CX--06物资采购控制程序B/0187TDJX/CX--07材料、零部件控制程序B/0208TDJX/CX--08用户提供物资管理控制程序B/0269TDJX/CX--09产品标识控制程序B/02810TDJX/CX—10施工工艺控制程序B/03311TDJX/CX—11工装模具控制程序B/03612TDJX/CX—12设备管理控制程序B/03813TDJX/CX—13技术交底控制程序B/04014TDJX/CX—14焊接控制程序B/04215TDJX/CX—15热处理控制程序B/04816TDJX/CX—16无损检测外协控制程序B/05217TDJX/CX—17理化检验控制程序B/05618TDJX/CX—18检验、试验控制程序B/06019TDJX/CX—19检验和试验状态控制程序B/06420TDJX/CX—20检验、测量和试验设备控制程序B/06621TDJX/CX—21不合格品（项）控制程序B/06922TDJX/CX—22纠正和预防措施控制程序B/07323TDJX/CX—23质量改进与服务控制程序B/07524TDJX/CX—24质量信息反馈与处置控制程序B/07925TDJX/CX—25隐蔽工程控制程序B/08126TDJX/CX—26培训控制程序B/08327TDJX/CX—27执行特种设备许可制度控制程序B/087编号：TDJX/CX-01质量方针、目标控制程序1目的通过规范本公司质量管理/保证体系目标的制定、分解、批准、实施，制定公司的管理方案，从而确保本公司质量方针、目标的完成，并能持续加以改进。2适用范围适用于公司年度质量目标的分解和实施，目标管理方案的制定、实施等管理。3定义无。4职责与权限4.1总经理：批准公司年度质量目标。4.2质保工程师：审核公司质量目标分解及实施情况，批准公司的目标管理方案。4.3质检部4.3.14.3.2根据公司质量方针、质量目标和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制相关部门的目标管理责任书。4.4相关部门：对公司的质量目标和目标管理责任书进行进一步分解细化，并予以落实，制定相应的部门目标管理方案。5工作程序5．1在拟定公司年度质量目标之前，质检部按《工作流程图》收集有关信息，包括：5.1.1公司的战略策划；5.1.2公司的质量方针；5.1.3公司所处市场的当前和未来需求；5.1.4管理评审相关结果；5.1.5现有产品和过程业绩；5.1.6相关方满意程度；5.1.7环境因素、危险源识别、评价和更新的结果；5.1.8水平对比，竞争对手的分析，改进的机会；5.1.9达到目标所需要的资源。工作流程图（如图）责任部门流程图相关文件/记录质检部收集信息收集信息信息记录质检部拟定年度质量目标拟定年度质量目标年度质量目标总表质保工程师审核审核总经理批准批准相关部门目标分解和方案制定目标分解和方案制定目标分解表、目标管理方案相关部门检查、改进工作检查、改进工作质检部考核考核质量工作考核表5．2拟定年度质量目标。质检部对收集的信息进行处理、分析，根据公司质量方针和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制目标管理责任书。5．3质量目标的批准。5．3．1拟定的质量目标及目标管理责任书，经质保工程师审核后，报总经理批准。5．3．2质量目标及目标管理责任书经总经理批准后，发给相关部门。5．4目标的分解和方案制定。相关部门根据质量目标及目标管理责任书的内容，进一步分解细化、量化，制定《年度质量目标分解表》确定实现目标的措施、职责和时间计划，并编制《目标管理方案》，安排人力、物力落实实施，目标管理方案应报质保工程师批准后实施。5．5质量目标的检查。5.5.1各部门每季度将目标、指标和方案的实施、分析结果上报质检部，质检部汇总统计、评价后交质保工程师审阅。5.5.2各部门在“管理评审”会议前一个月将分解的质量目标实施结果上报质检部，质检部汇总统计后交质保工程师审阅。5.5.3质检部每年在“管理评审”中对公司年度质量安全目标及方案的实施情况进行检查，并对各部门质量工作进行考核，编制《质量工作检查表》，以评估实施的绩效。5．6质量目标的统计和考核5.6.1各部门责任人在年度体系内部审核前，对各自的质量目标完成情况进行统计，将统计结果报质检部，5.6.2质检责任人负责年度质量目标实现情况的统计和考核工作。5．7质量目标的改进。质检部根据上年度“管理评审”中对质量目标的实施绩效，进行下一年度目标的策划，并拟定新的质量目标。在拟定新的质量目标前，应着重考虑以下情况的发生：1）公司的战略策划变化；2）公司的质量方针修改；3）管理评审相关结果；4）相关方满意程度；5）水平对比，竞争对手，改进的机会等发生变化。6相关文件目标管理责任书7记录（）年质量目标分解表（）年质量目标考核表（）年工程竣工一次交检合格率（）年顾客满意率编号：TDJX/CX-02管理评审控制程序1目的对锅炉、管道的安装质量管理/保证体系组织管理评审，确保锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。2适用范围本程序适用于本公司管理者对锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的管理评审。3职责锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的评审由公司总经理负责管理。在质保工程师直接领导下,质检部负责实施。管理评审后的纠正和预防措施，由质检部负责组织实施和验证。4管理评审4.1管理评审的组织与管理4.1.1本公司锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成：公司总经理、副总经理、质量保证工程师、专业技术负责人、各质量控制责任人及公司有关业务部门负责人。4.1.2锅炉、管道的安装质量保证体系管理评审，由质检部依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要、经总经理批准，适当增加管理评审次数。4.1.3质量管理/保证体系管理评审由质检部按管理评审计划组织实施。4.2管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2）改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的锅炉、管道的安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。4.3管理评审的实施4.3.1管理评审计划由质检部负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。4.3.2管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量管理/保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量管理/保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。4.3.3管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由事务部分发各有关部门和单位，并建立发放记录。4.4纠正与预防措施4.4.1管理评审后的纠正与预防措施。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施实施情况的跟踪由质检部负责实施，并提出跟踪评审报告。4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。5质量记录管理评审计划管理评审报告编号：TDJX/CX-03内部审核控制程序1目的为审查质量管理/保证体系活动是否符合规定要求，评价质量管理/保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核的管理。3职责3.1锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核由质检部负责组织。3.2内部质量管理/保证体系审核计划和审核文件由质检部负责组织编制。3.3内部质量管理/保证体系审核由公司质保工程师协助总经理组织实施。3.4内部质量管理/保证体系审核文件，由事务部负责管理。4审核范围和内容4.1依据锅炉、管道安装质量手册和各项质量程序文件的规定验证锅炉、管道的安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。4.2审核质量管理/保证体系是否以锅炉、管道的安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。5审核的组织和管理5.1锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核，质检部可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。5.2本公司内部质量管理/保证体系审核的范围，依据锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织一次。6内部质量保证体系审核6.1内部质量保证体系审核的确定锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核，应选择锅炉、管道的安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据锅炉、管道的安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。6.2内部质量管理/保证体系审核小组的组建6.2.1内部质量管理/保证体系审核小组由工程部协助质检部负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。6.2.2内部质量管理/保证体系审核文件内部质量管理/保证体系审核小组的审核文件，由质检部依据确定的内部质量管理/保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量管理/保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。6.3内部质量管理/保证体系审核计划6.3.1内部质量管理/保证体系审核计划由质检部负责人依据确定的内部质量管理/保证体系审核目的和范围负责制订，经总经理审批后实施。6.3.2内部质量管理/保证体系审核计划包括以下内容：1)内部质量管理/保证体系审核的目的、性质和范围；2)内部质量管理/保证体系审核涉及的单位和部门；3)内部质量管理/保证体系审核小组的人员组成与分工；4)内部质量管理/保证体系审核的内容和时间安排。6.4内部质量管理/保证体系审核6.4.1内部质量管理/保证体系审核程序6.4.1.1召开首次会议，确认内部质量管理/保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；6.4.1.2进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；6.4.1.3召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。6.4.1.4进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施，跟踪审核验证意见；6.4.1.5审核小组组长负责组织编制审核报告，由事务部负责发放并建立发放记录。6.4.2内部质量管理/保证体系审核的有关要求6.4.2.1内部质量管理/保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对锅炉、管道的安装施工质量及质量管理/保证体系运行效果的评价意见；6.4.2.2内部质量保证体系审核人员应按《内部质量管理/保证体系审核表》的内容要求，对审结果进行记录；6.4.2.3不合格报告应经受审核单位确认；6.4.2.4不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。6.4.3纠正与预防措施6.4.3.1受审核单位必须针对锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：6.4.3.2纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量管理/保证体系审核小组负责进行或委托质检部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；6.4.3.3对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审查验证。6.4.4内部质量管理/保证体系审核报告6.4.4.1内部质量管理/保证体系审核结束后，由内部质量管理/保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量管理/保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。6.4.4.2内部质量管理/保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容：1）审核的目的、性质、内容和范围；2）审核的依据；3）审核小组成员及审核日期；4）观察到的不合格项目(汇总)；5）对质量保证体系的客观评价和结论性意见；6）对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价，7）审核报告的发放范围。6.4.4.3内部质量管理/保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量管理/保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交事务部实施归档管理。7质量记录7.1内部质量保证体系审核计划7.2内部质量保证体系审核记录7.3不合格报告7.4内部质量保证体系审核报告。编号：TDJX/CX-04文件和记录控制程序1目的为保证本公司在质量管理/保证体系运行中，所有活动场所使用的文件和资料均为有效版本（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。2适用范围本程序适用于公司质量管理/保证体系运行中有关适用的文件和记录的控制和管理。3职责文件类别编制/接收部门审核/评审批准发行部门原件保管部门安装手册质检部/工程部质保工程师总经理事务部事务部程序文件各系统责任人质保工程师总经理事务部事务部工艺文件技术人员责任部门经理及工艺责任人质保工程师事务部事务部及各部门管理制度相关部门质保工程师总经理事务部事务部法律、法规事务部事务部主任质保工程师事务部事务部外来文件事务部事务部主任质保工程师事务部事务部记录各项目部项目部经理质保工程师事务部各部门4定义4.1法律法规：由国家机关或政府部门颁发的适用于公司的质量、环境、职业健康和安全的法律法规总和。4.2外来文件：指政府机关、部门等相关方的要求、质量标准、工程设备技术资料等。5工作程序5.1文件的编制和收集5.1.1质量管理/保证体系文件（手册、程序文件）由质保工程师组织编制。5.1.2各部门作业指导书及管理制度等文件由各部门负责人组织编制。5.1.3法律法规及外来文件的收集5.1.3.1事务部负责收集政府机关、职能部门等相关方的要求及法律法规；质检部负责收集体系和检验方面的法律法规、锅炉和压力管道安装技术标准、设备技术资料等资料的收集。5.1.3.2各单位将收集后的法律法规统一交事务部进行汇总评价、保管。5.2文件的编号5.2.1质量体系文件按文件的代号、文件顺序号、年代号的顺序进行编号。质量手册的代号为QM,质量体系程序文件代号为CX,制度文件代号为ZD,作业文件代号为ZY。记录表式表格分为管理性记录表式（A-GBX1-Y-X2）、技术性记录表式（A-JBX1-Y-X2）两种。说明：a)A=Q/TDJX：南通苏源天电检修安装工程有限公司自编(表式)。b)A=YY：引用(表式)；c)G：管理性；d)J：技术性；e)B：表式f)Y：发布年份（取四位数）；g)X1：专业机务专业：X1=JW（锅炉、汽机）电控专业：X1=DK（电气、热控）特殊工种：X1=TS（焊接、金试、起重、脚手、保温、油漆）综合类：X1=ZHh)X2：流水号。如:Q/TDJX-JBTS-2011-001表示本公司特殊类技术性表式，2011年发布，流水号为001。5.2.2对本公司目前使用的所有空白表格，事务部应作好版本标识并在封面上标注启动日期。若今后换用新表格，应填写文件更改通知单，并在启用的新表格上作出标识，标明启动日期。。5.3文件和资料的审核5.3.1锅炉、管道安装质量手册和程序文件在完成起草（包括更改）工作后，由质检部对文件和资料的格式、编号进行初审，并负责组织、协调相关部门对文件进行会审，填写《文件/资料评审表》，会审后报质保工程师审核。5.3.2各部门工艺、作业指导书、管理制度等由责任部门负责人及工艺/设计责任人审核。5.3.3审核内容为文件和资料的适应性和符合性。5.4文件和资料的批准5.4.1安装手册由法人代表批准后发布。5.4.2程序文件及管理制度经质保工程师审核后由总经理或总经理授权质保工程师批准后发布。5.4.3作业指导书由质保工程师批准。5.4.4受控表格必须经质保工程师审批，才能作为正式表格，用来记录质量管理/保证体系有效运行，原则上受控表格在相关程序或作业文件中引出，但反映产品质量记录的表格可以不在相关文件中引出。5.5文件和资料的打印、发放5.5.1文件和资料统一由事务部打印、发放。5.5.2文件和资料按公司质量保证体系机构图和公司组织机构图的岗位设置发放到相关部门和责任人，并由事务部按《文件和资料发放/回收登记表》进行登记。5.5.3文件和资料的使用部门需要增发文件和资料时，须向质保工程师提出书面申请，经质保工程师批准后，由发文部门负责增发。5.6文件和资料的控制5.6.1文件和资料视情况分为“受控”和“非受控”。5.6.2公司内部使用的所有与质量管理/保证体系有关的文件和资料均为受控文件，由事务部加盖“受控”印章（红色）。5.6.3供客户参考的文件和资料为非受控文件，由事务部加盖“非受控”印章（蓝色）。5.6.4对逾期失效的文件和资料由事务部及时收回，并加盖“作废”印章（红色），具有参考价值或需作历史性保留的作废文件和资料，加盖“作废保留”印章（蓝色），规定保留期限并分开保管。5.6.5外来文件和资料的控制5.6.5.1上级颁发的指导性文件，由事务部按照公司公文处理有关规定执行，但应控制其有效性。5.6.5.2直接引用的外来文件和资料，其归口职能部门按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，按类别报事务部备案。5.6.5.3对外来文件的有效性评审，每年由事务部组织相关人员进行一次评审，填写《文件/资料评审表》。5.7.6事务部负责建立公司的《文件和资料总览表》，各单位应建立本部门的《文件和资料清单》。5.7.7所有原版文件和资料均由事务部归档保管，对归档文件和资料，应提供适宜的环境，以防止变质、损坏和丢失。5.7文件和资料的更改5.7.1文件和资料需更改时，由各部门填写《文件/资料修订申请单》，经相关部门会签和管理者代表批准后进行修改文件。5.7.2对文件和资料的更改，应作好记录。5.8文件和资料的回收和销毁5.8.1事务部负责公司所有文件和资料的回收。5.8.2如非首次发布的文件和资料，发放前一定要收回旧版本。5.8.3文件和资料的回收应进行登记，填写《文件和资料发放/回收登记表》。5.8.4对回收的文件和资料应予标识。5.8.5对超过保管期限及失效、作废的文件资料由事务部集中后，列出清单，经质保工程师审核、总经理批准后，由事务部统一销毁，其他任何单位和个人不得私自销毁。作废需保留的原版或复制受控文件，应加盖“作废保留”印章。注明保留期限，由事务部或需要部门按规定期限保留。5.9记录的控制5.9.1建立记录的标记、收集、归档和更改修订的方法，使记录得以保存，提供产品质量符合规定要求和质量管理/保证体系有效运行的证据。5.9.2适用于公司所有相关的记录。各部门负责归档保存本部门的记录，记录原件归档事务部档案室。5.9.3记录要求5.9.3.1记录清晰，保管方式易于存取检索。5.9.3.2规定记录的保存期限。5.9.3.3记录可以是书面文字记录或计算机软件的磁盘记录。5.9.4事务部对受控文件中的记录统一编号，根据需要拟定各记录的保存期限，明确保存责任部门及人员，并列出清单。5.9.5记录的填写必须清晰、准确，保管设施适宜便于查找。6相关记录6.1文件更改通知单6.2文件更改申请单6.3文件发放领用登记表6.4收文登记表6.5文件调阅借阅复印记录6.6文件销毁申请单6.7文件销毁登记表6.8部门受控文件清单6.9文件回收登记表编号：TDJX/CX-05合同评审控制程序1、目的明确顾客对工程项目实施的要求，对工程项目签约的可行性进行评审,以保证满足顾客需要，确保具有履约能力，维护本企业利益。2、范围适用于本公司承建的锅炉、管道安装工程的合同评审及合同修订的评审。3、职责3.1公司经理：负责工程项目的合同评审。3.2工程部主任：负责工程项目的有关分管专业范围内合同评审。3.3公司各职能部门：组织工程项目的有关本部门合同评审。3.4项目部：负责合同修订的预评审及合同修订资料向合同预算部门的传递。4、工作程序4.1接受工程信息，了解顾客要求4.2投标期合同评审4.2.1对投标书的初步评审（a）对招标文件完整收集的审查完整的招标文件包括投标截止期前招标单位提供的所有合法书面文件，如事先以口头传递的指令，事后在规定期限内以书面文件形式证实。在最后封标前，工程部组织审查招标文件清单及招标文件，确保招标文件收集的完整性。（b）对招标文件有效性审查及处理办法：工程部安排人员审查招标文件及补充、修正指令的合法签字，如没有则安排补办手续。在编制投标书前及招标单位答疑截止期前，工程部安排编标人员审核招标文件，对有矛盾、有疑问之处组织讨论。如不能按招标文件规定的解释程序解决，则安排专人与招标单位联络，以解决尚存疑难问题。（c）对文件传递的审核工程部在投标前组织审查招标文件清单及资料，索取、查询招标文件及其确认情况，避免发生遗漏。每次获得招标单位变更、补充资料后或内部确认对招标文件统一解释的书面文件后，工程部亦参照上列条款办理。（d）对投标书表达准确性的审查在投标书定稿前，工程部负责安排标书编制成员互查，并着重检查投标书意志表达的准确性。（e）对投标书内容接口的审查在投标书定稿前，工程部采用会议形式，组织编标人员介绍各自编写内容，以解决标书内容不一致的地方。（f）工程部依据对投标书的初步评审情况，填制《工程合同评审记录表》。4.2.2对投标书的深入评审（a）工程部联系财务部门、项目部对投标书进行深入评审。（b）评审人员撰写评审报告，填制《工程合同评审记录表》，提交有关责任人审核。评审报告包括对招标要求、投标响应情况、投标承诺保障能力、结论等方面内容。（c）经审核的工程合同评审记录表由工程部提交公司分管领导签署意见。遇有需集体讨论的问题，在签署意见前，公司分管领导主持召开投标评审会。投标评审会由有关标书编制成员、评审人、工程部主任参加。评审会上讨论评审报告，并由工程部记录、整理形成会议纪要，填制合同评审会议纪要。4.2.3对投标书的修改评审工作结束后，工程部组织标书编制成员依据评审记录资料修改投标书。4.3签约期合同评审4.3.1对合同草案的初步评审（a）工程部起草合同草案或将顾客提供的合同草案与投标书和中标通知书及其他有效指令进行对照，审查是否有效、是否有不一致之处，并提出初步解决方案。（b）工程部审查合同草案中合同主体的合法性、文本使用、语词表达及内容的完整性。（c）工程部依据初步评审情况组织填制“合同评审报告”。4.3.2对合同草案的深入评审（a）工程部联系有关部门对合同书草案进行评审。（b）评审人员撰写评审报告，填制“合同评审报告”，提交工程部主任审核。评审报告包括对业主要求、承包方响应情况、承包方承诺保障能力及对策、结论等方面内容。（c）经审核的评审报告由工程部提交总经理签署意见。遇有集体讨论问题，在签署意见前，由公司分管领导主持召开合同评审会。合同评审会由有关合同草案起草人、工程部主任及有关评审部门参加。评审会上讨论评审报告，并由工程部记录、整理形成会议纪要，填制“合同评审会议纪要”。4.3.3工程部依据上述评审记录资料修改合同草案。4.3.4在合同谈判期间，经上述评审后定稿的合同书如有实质性变动，亦按上述有关程序重新评审；特殊情况下，如没有足够时间按上述程序重新评审，则通过电讯提请有关责任人员认可，事后补办书面手续。4.4合同签订后，工程部及时将顾客的要求传递到相关职能部门与项目经理。项目经理负责向项目部有关人员进行合同交底，填制“合同交底记录”。4.5合同修订4.5.1对合同修订草案的预评审4.5.1.1项目经理安排专人起草合同修订草案。4.5.1.2项目经理组织项目经理部有关人员对合同修订草案预评审，写出综合评审意见，将其送交公司工程部。4.5.2对合同修订草案的正式评审。工程部按照签约期合同评审有关程序组织对合同修订草案的初步评审和深入评审。4.5.3对合同修订草案的修改工程部依据上述评审记录资料修改合同修订草案。4.5.4在有关合同修订书的谈判期间，经上述评审后定稿的合同修订书如有实质性变动，亦按上述有关程序重新评审。4.5.5合同修订资料的传递工程部将业已签订的合同修订书送交项目经理部并由其签收。项目经理部将合同修订资料准确送达每一个有关负有履约责任的人员并由其签收。4.6履约过程中，及时与顾客进行沟通。具体执行《内部沟通及信息交流控制程序》。4.7合同评审记录的保存4.7.1合同评审记录投标期和签约期的由工程部收集、整理、复制、传递、存档；4.7.2合同评审记录的保存期限截止合同完结后第二年末。5、记录5.1工程合同评审记录表5.2合同评审报告5.3合同交底记录5.4合格分包（供）方年度复评表编号：TDJX/CX-06物资采购控制程序1目的对锅炉、管道的安装施工物资采购实行控制，保证采购物资的质量符合合同及技术标准要求。2范围在程序适用于本公司锅炉、管道的安装范围内的物资采购管理。3职责物资采购由工程部负责组织和管理，材料责任人负责制，各相关业务科室配合实施。4物资采购内容4.1物资采购计划4.1.1采购计划编制的依据为经审批的安装施工材料预算，施工材料预算中需注明锅炉配件、管道等级、材料标准、设计或用户提出的特殊检验项目.4.1.2项目材料责任人根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划，经工程部经理初审，公司主管副总经理审核，总经理4.2分供方的评审4.2.1供应公司已评审、定点的分供方，供应部门不做重新评审。4.2.2特殊情况下，需从非定点进货时，由材料责任人会同工程部经理负责组织有关人员，按规定的评审内容对分供方进行评审。4.3物资采购4.3.1采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。4.3.2采购员必须选择供应公司已定点的分供方或已经评审合格的非定点分供方进货。4.3.3.采购员依据物资采购计划，向分供方询价(一般不少于三家)，经工程部初审，主管副总经理审核，总经理批准后，方可采购。4.3.4物资采购合同4.3.4.1对重要的关键的技术条件要求高的物资和批量或长期使用的物资必须签订订货合同。4.3.4.2物资采购合同文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。4.3.4.3采购合同的内容，一般遵循示范文本购销合同或加工定作合同的内容，未包括的内容以附件形式处理，并且符合国家《经济合同法》的有关规定。4.3.4.4合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。4.3.5物资采购合同的变更因设计文件发生变化导致原物资采购合同无法履行时，应及时办理物资采购合同的变更或另行签订采购合同。4.3.6采购合同的履行物资采购合同签订后，采购员负责合同的履行，项目材料责任人负责监督。4.3.7采购物资到货后，采购员及时索取质量证明文件，汇同材料责任人、检验责任人检查质量证明文件项目是否齐全，同时对照合同对物资进行初步检查。4.3.8采购员填写到货通知单一式三份，交保管员盖章后，一份附质量证明书交计划员办理交检和入库。5质量记录5.1物资采购计划5.2分供方的评审记录5.3采购合同5.4到货通知单5.5比价表编号：TDJX/CX--07材料、零部件控制程序1、目的通过对锅炉、管道安装用焊材、管材和其它零部件的控制，确保从源头上保证锅炉、管道安装质量。2.适用范围本程序适用于锅炉、管道安装用焊材、管材和其它零部件的控制。3、职责3.1工程部是物资采购、零部件加工的归口管理部门。3.2材料保管员具体负责相关材料的进货验收、发放、保管等工作。4、工作程序4.1采购原则采购承压材料、零部件，应在确定的合格供方名单范围内选择对象进行采购。4.2分供方的评定、选择、控制4.2.1对分供方的评定和选择4.2.1.1材料责任人应对分供方的生产能力、技术水平和生产装备、履行合同的信誉、质量体系的运行、企业资质、产品样本、说明书或试验结果等进行考查。4.2.1.2在考查的基础上，选出合格分供方并填写合格分供方评定表，由工程部、质检部评定负责人审核签字，报管理者代表批准。4.2.1.3合格分供方评定表需附下列文件:企业概况介绍企业法人营业执照复印件(加盖公章)生产许可证复印件其它资质征书4.2.2对分供方的控制和更新4.2.2.1为保证合格分供方持续提供满足要求的产品，应对分供方进行控制。对合格分供方提供的材料进行质量跟踪、监控其持续提供产品的质量、如发现不合格应取消分供方资格。对经确认的合格分供方定期进行复评,复评工作每年进行1次。4.2.2.2建立和保存合格分供方记录，包括评定、选择分供方记录及合格分供方资质资料，并依据情况更新合格分供方单位。5、材料计划的编制与采购5.1工艺责任人根据设计及施工计划编制物资请购单，工程部负责人审批。5.2材料责任人根据物资申请单，按品种、规格、数量、材质、等级及交货期要求编制材料采购计划，组织采购。需招标、比价签订合同的材料按公司《合同控制程序》规定执行。6、顾客提供的材料控制6.1工艺责任人根据施工图编制顾客提供材料申请计划,工程部负责人审核,报顾客批准。6.2材料责任人按计划从顾客处领取材料,并要求顾客提供相应材料的质量证明文件或合格证。6.3对顾客提供的材料应进行检验,属承压材料及零部件须填写《设备材料验收单》，经检验合格后,按规定进行标识（标注材检号）、并办理入库手续（单独堆放）,未经检验的材料不能入库和使用。6.4顾客提供的材料经检验存在质量问题时,应及时书面通知顾客7、材料的验收检验7.1材料应遵循设计要求,施工规范,合同和相关标准规定的要求进行验收和复验。7.1.1管材、焊材、锅炉附件、管道附件的验收，应填写《设备材料验收单》详细记录物资名称、型号、炉号（批号），质保书号及供货单位，生产厂家、验收日期、验收的方法、验收结果，由验收人签字，材料责任人审核。管材、焊材、管道附件验收合格后，分别给出材料的识别代码（材检号）。7.1.2无缝钢管内外不得有裂纹、撞伤、龟裂、压扁、砂眼和分层等缺陷，外表表面缺陷深度不得超过管子规定厚度的10%。7.1.3合金钢管要对主要合金元素进行光谱分析。高压钢管应进行硬度测定，从每批中选择出硬度最高和最低的一根进行机械性能试验和元素分析。材料质量证明书不清或有出入或有怀疑的，应进行理化试验。7.1.4焊材的检验验收按焊材质量证明书、批号和送货清单到焊材库待检区，对牌号、规格、数量、实物原始标记核对，是否与质量证明书和清单相符。焊条外表质量检验应光滑无药皮脱落现象，按相应标准规定执行。焊丝包扎应规范，无锈蚀现象。7.1.5阀门的检验应有质量证明书、合格证和制造厂的铭牌。对于高压阀门、合金钢阀门和特殊用途的阀门还应包括性能、规范、原理和结构、材料、尺寸和安装使用要求的说明书。合金钢阀门应进行光谱分析检查并做出标记。对外观质量进行检查，主要检查铭牌、介质流向标志、有无损坏、锈蚀、色标是否相符，手柄手轮是否完好，有无卡塞现象等。7.1.6三通、弯头、异径管、法兰、紧固件等的检验应有质量证明书，内容包括化学成分、力学及工艺性能，其规格、型号、材质及执行标准等。外观不得有裂纹、夹渣、折叠、过烧现象，不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。弯头长度偏差≯1.5mm，圆度偏差＜2%，角度偏差为+1度，两端面倾斜小于外径的1%且不大于1.5mm，弯头壁厚减薄量小于公称壁厚的10%。三通其垂直偏差不应大于其高度的1%且不大于3mm，各端面垂直长度的允差不大于钢管外径的1%且不大于3mm。异径管两端面偏心应不大于大端外径的1%且不大于5mm。8、材料的标识8.1标识范围凡焊材、管材和其他零部件均需进行检验状态标识和产品标识。8.2标识要求材料标识必须具有可追溯性，标识要清晰，牢固，材料标识不能掩盖材料的其他标识，不能影响材料的固有性能和使用性能。8.3标识方法8.3.1材料标识在库房或施工工地堆放场地进行，8.3.2碳钢、铬钼钢的材料标识在除锈刷完底漆后进行，8.3.3色标使用油漆进行标注，奥氏体不锈钢材料使用油漆标识时，其成分内不得含有锌、硫、铜或盐酸盐等物质。8.3.4大批管材和焊材以及由于材料尺寸过小不能按要求在材料表面进行标识时，用挂牌或固定的标签标识。8.3.5油漆标识不能用于焊缝表面、法兰垫片密封面和螺纹表面。8.4标识代码（材料检验编号）识别代码是材料唯一性标识，由材料责任人进行控制。材料代码在材料检验验收合格后由库房保管员或施工工地材检员进行标识，同时具有材料在通过验收后处于合格状态的标识。本公司规定识别代码由下列符号组成。材料类别代码规定如下：材料类别代码焊材H管材GC管件（阀门、法兰、弯头等）GS8.5标识的转移和移植8.5.1管材下料时的标识移植应由操作人员实施，做到移植的标识和原标识一致，经检验确认后方可进行断管作业。8.5.2工序间的标识移植，贯彻先移植后加工的原则，材料在形成过程中因标识被加工掉，或组装过程中被覆盖，操作人员应及时补做标识。9、材料的保管9.1仓库要设立验收合格区、验收不合格区、待验收区。入库材料应执行先进先出的流转原则，并按入库编号，分类分批实行分区堆放，每一堆放区须有明显标记，并做到帐、卡、物的一致性。9.2材料保管员办理入库手续后，按识别代码分别分类分批在合格区堆放。9.3材料按识别代码逐一及时地挂牌，注明其标识代码、材质、规格。9.4考虑到安全，要控制堆放高度和货架的承受能力。9.5材料直接运到施工工地，按施工组织设计或施工方案规定的地点堆放，同样要进行标识。9.6材料的堆放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀。9.7焊材一级库应配备有抽湿机、温、湿度仪表，相对湿度、温度应控制在规定范围内。9.8焊材库按焊材识别代码堆放在合格区的货架上，用标牌对识别代码、牌号、规格进行标识。9.9焊材库环境条件要求货架离地面、墙壁距离要大于300mm，库房内温度不低于5℃10、材料的发放10.1材料的领用必须凭领料单，由检验责任人审批，领料单注明工程项目，安装的部位，施工作业人要按照材检号做好详细的记录。10.2材料的发放按照领料单的要求，核准型号、材质，严格把关，并在领料单上注明材检号。10.3材料发放应遵循先进先出的流转原则11、材料使用与代用。11.1材料代用必须严格执行有关审批手续，不得擅自更改代用。11.2甲供材料的代用应有设计单位正式变更文件；乙供材料的代用由项目施工员填写“材料代用审批单”，经项目技术负责人签署意见后，交公司材料责任人审批，并征得设计单位批准同意后方可代用。11.3材料代用必须有相应的工艺修改方案，因材料代用引起的设计图纸及有关数据的改变，应由工艺责任人及时跟踪更改。11.4凡工程受压元件的材料代用必须经材料代用单位的技术部门（包括设计和工艺部门）同意，有下列情况之一时，还必须征得原设计单位同意，并报原图样审批单位备案。11.4.1用强度低的材料代替强度高的材料。11.4.2用厚度小的材料代替厚度大的材料。11.4.3代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。12、现场施工后结余的材料的回收、废料的处理12.1结余材料退库，其材检号要与领用时的材检号相符12.2焊材退一级库，要以一个包装为单位，包装完好、材料号、批号保留完整。12.3钢材（承压件），原则上要有原始的材检号，如零料没有标识原始材检号，则由施工负责人，将原材检号、标在零料管子上，经仓库验收人核对无误后，方可接受，合金钢管还需做好光谱分析。12.4仓库验收人，要将结余回收的材料，认真核对标识，同类堆放，并及时做好记录。12.5现场用余废料，由施工人员收集，交工程部指定地点统一堆放、处理13、顾客财产的控制13.1对顾客财产控制的范围包括顾客提供的材料、零部件、设备器具和图样资料。13.2收到顾客提供的财产时，项目部应建立顾客提供的财产清单。13.3对顾客提供的财产进行验证，同样要按规定标准进行检验和试验，做好检验记录，并按公司规定进行标识、保管和发放。13.4当顾客提供的财产在贮存、加工、使用过程中发现有不合格问题时，必须做好记录和标识，并及时向顾客报告。13.5对顾客提供的财产实行专管专用，与公司采购的产品隔离存放。14、记录14.1合格分包（供）方年度复评表14.2设备材料验收单14.3合格证、材质证明书14.4物资请购单14.5材料代用审批单14.6领料单14.7材料汇总表14.8分包（供）方资格评价审批表14.9合格分（供）包方名单编号：TDJX/CX-08用户提供物资管理控制程序1目的对用户提供的物资实施质量控制，以确保用户提供物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。2适用范围本程序适用于本公司锅炉、管道的安装范围内用户提供物资的管理。3职责由工程项目材料责任人员具体组织实施，公司有关科室和用料单位配合实施。4用户提供物资的组织实施4.1进货的依据为预算部门提供的经甲方审批的材料预算，材料预算的要求与采购物资相同。4.2项目部材料员接到材料预算后，应及时与用户进行对接，掌握到货和缺口情况，并根据工程的需要分批组织进货。4.3材料员在进货的同时向用户索取质量证明书及有关的检、试验报告并检查质量证明书内容是否齐全。质量证明文件的要求：1）质量证明文件为生产厂家的原始件和检、试验机构提供的检、试验报告(包括复印件)。2)质量证明文件项目齐全，品名、规格型号、材质，生产批号和执行的标准与实物和预算相符。3)质量证明文件有生产厂印章和经办人签章，并加盖供货方的红印章。4)质量证明文件字迹清晰，不得涂改。4.4物资到货后，项目部材料员填写到货通知单一式贰份，办完交接手续后鉴章，一份自留，一份交保管员(或用料单位材料员)。4.5用户提供的物资直接移交用料单位后，办完交接手续后其保管保养责任转移到用料单位，如发生丢失、损坏等由用料单位负责。4.6用户提供物资由项目部材料员直接办理交检手续，保管员(或用料单位材料员)负责材料标识的移植。4.7未经检验或不合格的物资(紧急放行情况除外)不得使用。4.8不合格物资由项目部材料员办理退货等事宜。5物资检验遵照《物资检验、试验控制程序》规定执行。6物资的入库、保管、发放，遵照《物资入库、保管发放管理规程》规定执行。7质量记录7.1工程材料预算7.2质量证明文件7.3到货通知单编号：TDJX/CX--09产品标识控制程序1目的对有追溯性要求的锅炉、管道的安装施工过程和产品进行标识管理，确保在需要时对锅炉、管道的安装工程质量的形成过程与质量保证体系的运行过程实现追溯。2适用范围本程序适用于本公司锅炉、管道的安装施工范围内的施工过程和产品的标识管理。3职责3.1锅炉、管道的安装过程和产品的标识方法由工程项目部编制，工艺责任人负责审核，质量保证工程师批准，由工程项目部实施，检验责任人负责检查。4标识的分类4.1锅炉、管道的安装的文件、资料标识。4.2锅炉、管道的安装器材标识。4.3锅炉、管道的安装施工过程标识。4.4锅炉、管道的安装检验与试验状态标识。5标识范围5.1锅炉、管道的安装的文件、资料标识范围5.1.1锅炉、管道的安装质量保证体系文件。5.1.2锅炉、管道的安装施工与验收规范、标准。5.1.3工程合同、施工图纸、设计文件和设计变更、材料代用文件。5.1.4施工技术文件和施工技术交底文件。5.1.5锅炉、管道的安装施工质量记录和工程竣工技术文件。5.2锅炉、管道的安装的器材标识范围5.2.1入库保管的管材、管件和阀门。5.2.2现场储存保管的管材、管件。5.2.3安装前的预制管段或管件。5.3锅炉、管道的安装的施工过程标识范围5.3.1焊接、无损检测等特殊工种作业标识。5.3.2隐蔽工程等特殊工序作业标识。5.3.3工序交接标识。5.4锅炉、管道的安装的检验和试验状态标识范围5.4.1库存器材的检验和试验状态。5.4.2管道预制安装过程的检验与试验状态。5.4.3检验、测量和试验设备的检验、试验状态。6标识方法6.1文件和资料的标识方法6.1.1本公司的锅炉、管道的安装质量保证体系文件，在文件封面填写文本类别和文件编号作为标识。6.1.2本公司的锅炉、管道的安装施工及验收规范、标准和施工技术文件，以文件自身的文件名称或文号作为标识。6.1.3本公司的锅炉、管道的安装施工图纸，在图面加盖“施工图”章作为标识，本公司的锅炉、管道的安装竣工图纸，在图面加盖“竣工图”章作为标识。6.1.4本公司失效、作废的文件或文件合订文本中的失效、作废文本,在文件的封面或扉页标注“作废”字样作为标识。6.1.5因法律或积累目的的留存的失效、作废文本，在文件、资料的封面标注“作废留存”或“留存”字样作为标识。6.2器材标识方法6.2.1管材、管件以悬挂标牌、油漆或记号笔书写、打钢印作为标识，但自身有铭牌或标记的器材不需另做标识。6.2.2管材、管件的标识按附录A要求进行。6.3施工作业标识方法。6.3.1特殊工种作业标识方法6.3.1.1锅炉、管道的安装施焊作业，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工钢印代号作为作业标识，标识方法按附录B要求进行。6.3.1.2锅炉、管道的安装无损检测作业，由无损检测人员在透照底片和布片图上标注透照编号作为作业标识，标识方法按附录C要求进行。6.3.2特殊工序作业标识方法6.3.2.1隐蔽工程施工以隐蔽工程检查记录作为作业标识。6.3.2.2焊道热处理作业，由热处理作业人员填写“热处理报告”作为作业标识。6.3.2.3酸洗钝化后充氮保护的管线，由作业人员在管线的明显部位悬挂标牌或标注“充氮保护”字样作为作业标识。6.3.2.4当管线需安装临时垫片、盲板时，由作业人员在相应部位悬挂“临时垫片”或“临时垫板”等标牌作为作业标识。6.3.3工序交接标识方法锅炉、管道的安装施工的工序间交接，以工序交接记录”作为工序交接标识。6.4检验、试验状态标识方法本公司锅炉、管道的安装施工过程的检验、试验状态标识方法，执行《物资检验、试验控制程序》和《工程质量检验、试验控制程序》的规定。7标识的移植和保护7.1标识的移植7.1.2若下道工序需对预制管件号等产品进行覆盖，而产品标识仍需保留时，应在下道工序施工后，对产品标识进行移植。7.2标识的保护7.2.1产品标识应受保护，不得随意损坏，如因施工需要覆盖、破坏标识时。应经质检人员同意后方可施工。7.2.2、施工过程中发现标识被破坏，应立即通知项目检验负责人，由项目检驻负责人组织质检人员根据有关记录进行追溯，并重新进行标识。8可追溯性要求本公司对有追溯性要求的锅炉、管道的安装和产品进行唯一性的标识，以便于追溯。9支持性文件附录A：锅炉、管道的安装器材标识方法1标识内容材料牌号规格标记号检验确认号标记号由四部分组成。第一部分为项目代号，两个汉语拼音字母缩写组成，第二部分为入库年份，由两位阿拉伯数字组成。第三部分为入口顺序号由两位阿拉伯数字组成。第四部分为物资类别，用大写英文字母表示。检验确认号：“A”表示检验合格，“AA”表示复验合格。2物资类别表示：P－钢板K－人孔G－钢管Y－圆钢T－焊条S－焊丝J－焊剂LM－螺母FM－阀门F－法兰FT－封头WT－弯头LS－螺栓3标记方法：（1）打钢印（2）油漆或记号笔书写（3）挂标签4标记部位：（1）钢板：厚度≥6mm，在右下角距板边100mm处打钢印或用油漆书写，厚度<6mm挂标签。（2）圆钢、钢管：直径≥30mm，在距一端100mm处打钢印或油漆书写，直径<30mm挂标签。（3）焊材：在每件上挂标签或在焊条箱上粘贴标签。（4）配件：选择配件易于观察的非加工面上打钢印或书写标记。5标记移植：施工过程中分离物资应由供应站保管员或用料单位材料员、施工人员及时进行标记移植，且与原标记内容一致6标记示例：20＃89×5D96×12表示牌号为20#碳钢，规格为89×5，丁二烯材料96年入库的第12批钢管，标记号为D×9612G，一次检验合格。附录B：锅炉、管道的安装焊接作业标识方法1标识内容管段编号－焊缝编号－焊工号管段编号按管道施工图编号编制。焊缝编号由两部分组成：第一部分为焊缝类别，G表示固定口，H表示活动口。第二部分为焊缝顺序号，与管段图焊口编号一致。焊工号为公司安全质量部统一颁发的焊工钢印号。2标记方法(1)管段编号、焊缝编号采用油漆或记号笔书写。(2)焊工号采用打钢印。(低温钢等不能采用打钢印的材料采用油漆或记号笔书写)3标记部位焊接作业标识标记在距焊缝中心50mm的管壁表面，并与焊缝中心线平行。DN40以下管道标记可沿管道轴向书写。焊工钢印由施焊者本人打印。4同一焊道原则上由同一名焊工连续焊完，如不能由同一名焊工连续焊完，则用分线将钢印号隔开，分线上边为坡口外侧施焊者钢印，分线下边为坡口内侧施焊者钢印。附录c：锅炉、管道的安装无损检测标识方法1标识内容管段编号焊缝代号中心标记底片序号XXX-101管段编号、焊缝代号同附录B《锅炉、管道的安装焊接作业标识方法》。底片序号采用阿拉伯数字表示。2标记方法采用打钢印和油漆(或记号笔)书写的方式进行标记。3标记部位无损检测标记标注在距焊缝边缘5—20mm范围内，并与焊缝中心线平行。4工件上检测标记应清晰、准确、完整，并与底片(或报告)上的标记相吻合。编号：TDJX/CX—10施工工艺控制程序1、目的本章对锅炉、管道安装的施工作业（工艺）准备、作业（工艺）实施、工装设计验证等控制环节及若干控制点做出规定，包括作业(工艺)文件编制、审核、发放、使用、执行、修改，作业（工艺）纪律检查的规定。以确保施工作业（工艺），符合安全技术规范、标准要求。2、适用范围本章适用于公司施工作业（工艺）文件的管理控制。3、职责3.1工程部是作业（工艺）控制归口管理部门，实行技术工艺责任工程师负责制，并接受质保工程师监督检查。3.2项目部负责施工组织设计、技术安全交底类文件的编制和执行，项目工艺责任师审核，项目质量保证工程师、工程部主任批准。3.3质保工程师负责组织相关部门质量、焊接、工艺责任工程师对工艺纪律的执行情况进行检查。4、工作程序4.1工艺准备4.1.1作业（工艺）文件内容：（1）材料选用（施工图纸上管道、管件、组成件及支承件）；（2）施工通用工艺和专用工艺；（3）施工方案；（4）焊接工艺（卡）；（5）热处理工艺（卡）等。4.1.2作业（工艺）文件编制原则要求（1）作业（工艺）文件编制应符合国家现行特种设备安装的安全技术规范、标准规定。（2）焊接工艺（卡），以焊接工艺评定报告为依据。（3）热处理工艺（卡），以焊接工艺评定报告为依据。4.1.3作业（工艺）文件编审4.1.3.1通用工艺（1）通用工艺应明确锅炉、管道安装的工序及工序技术要求，要有施工程序。通用工艺应覆盖锅炉、管道安装类级别的工程许可范围要求，力求适用，可操作性。（2）通用工艺由专业技术人员编制，工艺责任工程师审核，质保工程师批准。4.1.3.2专用工艺对焊接、热处理、起重等专业性强的工艺，应依据施工图纸要求，按照专业技术标准规定，由专业技术人员编制，相关专业责任工程师审核。4.1.3.3施工组织设计施工前，根据施工图纸安装技术要求，由专业技术人员编制，工艺责任工程师审核，质保工程师、工程部主任批准。施工组织设计的编制原则和重要内容，按《质量保证手册》第七章第3条规定执行。4.2作业（工艺）实施4.2.1作业（工艺）文件发放、使用作业（工艺）文件经审批后，由项目部发放到现场施工质保体系人员及施工班组，并做相应记录。4.2.2作业（工艺）文件执行4.2.2.1技术交底施工前，项目部技术负责人负责向施工管理人员进行施工组织设计交底（包括工程质量、进度、项目施工程序要求等）并在“技术交底记录”上签名。施工技术人员负责对作业班组进行施工作业技术交底。4.2.2.2施工人员应严格按照施工图纸和作业（工艺）文件的要求施工。不得违反作业（工艺）文件的规定。4.2.2.3施工使用机具设备应满足作业（工艺）质量要求，并符合锅炉、管道安装安全技术规范标准规定。4.2.2.4作业（工艺）纪律检查（1）工艺技术人员、检验人员要深入施工现场，督促检查作业（工艺）纪律执行，对违反作业（工艺）纪律的施工人员进行劝阻教育，并帮助纠正。对劝阻不听者，及时向有关责任工程师及施工负责人反映，并予以制止。（2）质保工程师、工艺责任工程师应定期对工程项目部进行质量及（工艺）纪律检查，检查焊工持证上岗，检验记录的填写，作业（工艺）文件执行，填写“质量（工艺纪律）检查记录”。4.2.3作业（工艺）文件修改4.2.3.1修改原因（1）因作业（工艺）文件与施工情况不符，需修改。（2）因锅炉、管道安装安全技术规范、标准修订，需修改。（3）工程施工时遇到特殊情况，不能按作业（工艺）执行，需修改。4.2.3.2作业（工艺）文件修改，由修改提出者填写“文件更改通知单”，经技术工艺责任工程师审批后，由原编制人员进行修改，原审批人员审核批准。4.2.3.3修改后的作业（工艺）文件发放时，应同时收回失效文件，并在“文件回收登记表”上记录。5、记录5.1质量（工艺纪律）检查记录编号：TDJX/CX—11工装模具控制程序1、目的为减少工艺装备（以下简称“工装”）的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率而制订本程序。2、适用范围本程序规定了工装模具的设计、制造、购买、使用、维护和报废等管理内容，适用于锅炉、管道安装工程。3职责

3.1工程部是工装归口管理部门，负责组织工装的保管、保养、发放、报废、采购和委托加工工装的外部联络等管理工作。

3.2质检部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品主要专用工装的设计和组织制作工作。

4工作程序4.1工装的新制

4.1.1新产品工装质检部会同工程部商定外购或自制。

4.1.2自制工装由质检部负责设计、组织、制造。

4.1.3因公司能力所限，质检部设计的工装（图纸）不能在本公司加工成实物、需委托外单位加工的，由工程部联系外单位加工。

4.1.4外购工装由质检部填写《物资请购单》（注：借用此表单），经工程部及分管经理批准后，交送物资管理人员购买。4.2工装模具的验收入库

4.2.1自制工装完工后，质检部对其进行验证，合格的工程部办理入库手续。

4.3.2委托加工或外购工装到达公司后，质检部对其进行验证，合格的工程部办理入库手续。

4.3.3工装入库后，工程部及时对其进行统一编号并建立相应的管理台帐，做到帐、物一致。4.3.4根据产品生产的要求，各专业需领用工装的，至工具间填写借条借出，特殊重要工装需公司分管经理批准后给予发放。

4.4工装的使用与保养

4.4.1操作者必须严格遵守工艺规程，合理使用工装，若有损坏应及时向班组长或专业管理人员反映，以便维修。

4.4.2工装的使用

工装在使用中必须做到以下要求：

a)经常给工装运动部位加润滑油（剂）；

b)不得用硬物敲击工装的关键部位（如抛光面等）；

c)保持工装的清洁，避免有腐蚀的材料与之接触。

4.4.3工装的维修、改换和报废

4.4.3.1新制的工装，经验证发生不合格时，由质检部组织办理改修。委托加工或外购的工装，由质检部移交给工程部，工程部物资管理人员负责与供货厂家联系解决。4.4.3.2工装因磨损等自然损坏时，由使用部门提出维修申请，经公司分管经理批准后交工程部办理维修手续。

4.4.3.3改换工装，由质检部提出在用和库存工装处理意见，经分管经理批准后组织实施。

4.4.3.4工装被取消或淘汰时，由质检部组织验证经分管经理签字确认批准后予以报废。

4.4.4工装的报废条件

a)工装因使用频率、期限已达到或超过设计要求，磨损严重不能保证产品合格的。

b)由于操作者使用不当造成工装损坏且不能修复的；

c)由于产品的工艺改进、技术革新，老工装被长期取消且不打算在今后使用的。

4.5工装周期清查

工程部每年组织一次全面清查，验证其有效性并做好状态标识，建立完善的管理档案。5.质量记录5.1设备登记清册5.2设备管理登记表5.3设备管理登记表（附页）5.4物资请购单5.5设备材料验收单编号：TDJX/CX—12设备管理控制程序1目的对设备管理、使用、维修保养、设备故障处理等作出规定，保障设备完好运行以满足锅炉、管道的安装质量控制的要求。2适用范围本程序适用于本公司锅炉、管道的安装范围内的设备管理。3设备管理3.1设备管理控制由工程部具体负责，各专业与项目部配合。设备管理质量控制实行设备责任工程师负责制，并接受公司领导和质保工程师的监督检查。3.2各设备保管人或计量管理人员建立健全设备台帐及技术档案(一台一档)、做好设备的购置选型使用、维修、保养及设备事故分析处理等管理工作。4设备的使用4.1所有设备必须严格执行定人、定机、定岗的三定原则，操作人员要按有关规程进行操作，特种专用设备必须持证上岗，杜绝无证操作和违章操作。4.2操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养，应熟悉其结构、性能和操作方法，使用中应准确及时填写运转记录，按规定时间由设备保管人或计量管理人员统一报设备责任工程师。4.3操作人员发现设备有异常情况，应立即检查原因，及时反馈。发现异常响声，应采取果断措施，立即停用，并上报和通知设备保管人或计量管理人员、设备责任工程师，不弄清原因，不排除故障不允许使用。5设备的维修保养5.1工程部各设备保管人根据在用设备的现状和公司的生产情况，编制设备维修保养和检修计划，经设备责任工程师审核，报公司领导批准后实施。项目组在安排施工计划的同时，应确保设备维修保养和检修计划的完成。5.2设备外委修理时需办理外委申请单，设备维修完毕要进行全面的检验，合格后报设备责任工程师审核验收后生效。设备保管人员应及时填写维修记录，进到设备技术档案。5.3所有备用设备应有专人负责，定期检查维护，注意防尘、防冻、防腐蚀，使其处于完好状态。6设备损坏分析处理发生损坏设备事件后，设备责任工程师组织对事件分析，提出分析报告。并尽快恢复生产。7相关文件记录设备台帐设备技术档案设备送修单设备检验记录编号：TDJX/CX—13技术交底控制程序1目的对锅炉、管道的安装实施技术交底管理，以使施工人员对工程情况、施工方法和技术要求做到正确理解，保证工程施工质量。2适用范围本程序适用于本公司锅炉、管道的安装范围内的技术交底管理。3职责3.1锅炉、管道的安装项目综合技术交底由项目负责人会同项目质保工程师负责组织与管理。3.2锅炉、管道的安装专项技术交底，由项目工艺责任人员负责组织与管理。4技术交底的依据4.1锅炉、管道的安装施工技术方案。4.2锅炉、管道的安装施工图纸与设计技术文件。4.3锅炉、管道的安装现行施工与验收技术标准、规范。5安装技术交底的主要内容及要求5.1技术交底的主要内容5.1.1工程概况、施工特点、施工进度和工期要求。5.1.2施工程序、工序衔接和工序交叉配合要求。5.1.3施工图纸、施工技术方案、技术要求及施工关键技术问题。5.1.4采用新材料、新技术、新工艺、新设备的施工要求。5.1.5材料供应和施工设备的配置要求。5.1.6施工应执行的技术标准、规范及质量检验评定标准。5.1.7其它有关事宜。5.2技术交底的要求5.2.1技术交底要求简明扼要，具有针对性，切忌模糊笼统地叙述。5.2.2技术交底必须做详细书面技术交底。6技术交底的组织与管理6.1锅炉、管道的安装项目开工前，项目质保工程师应会同项目责任人负责组织与工程施工有关的专业人员和施工人员进行技术交底。6.2锅炉、管道专项工程施工或新材料、新技术、新工艺、新设备实施前，项目工艺责任人应会同项目施工单位负责人对参加工程施工的专业人员和施工人员组织技术交底。6.3工程技术交底时，均应邀请公司质检部负责人参加。6.4技术交底文件由资料室资料员负责发放，并建立发放手续。7技术交底的变更与补充技术交底后如有设计、施工方法的变更与补充，一律由原技术交底人及时编写技术交底变更与补充文件，由资料室资料员按原技术交底文件发放程序进行发放并建立发放记录。8技术交底不明确问题的处理技术交底中的不明确问题，由技术交底人员负责及时给予明确的解答，必要时应做书面解答。9支持性文件国家、行业现行锅炉、管道施工与验收技木标准、规范；锅炉、管道的安装施工技术方案；锅炉、管道的安装专项施工工艺文件。10质量记录10.1工程技术交底文件10.2技术交底变更补充文件10.3技术文底发放记录编号：TDJX/CX—14焊接控制程序1、目的通过对焊接作业中焊接人员、焊接材料、作业环境、设备管理等方面的控制，以确保锅炉、管道安装过程中的焊接质量。2、适用范围本程序适用于锅炉、管道安装焊接全过程的管理。3、职责3.1事务部具体负责焊工的培训及取证工作。3.2质检部负责焊接工艺评定工作。3.3焊接责任人具体负责焊接工艺、焊接质量、焊接材料、焊接设备的管理工作。3.4项目部负责开展施工过程质量控制活动。3.5工程部负责焊接过程质量控制的总体协调工作。4、工作程序4.1文件的控制4.1.1焊工技术档案由综合管理部归口管理。4.1.2焊接工艺评定试样由工程部归口管理。4.1.3焊接工艺评定资料的归档，由工程部归口管理。4.1.3.1焊接工艺评定资料包括焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接接头外观检查记录、无损检测报告、机械性能试验报告、金相检验报告及相应钢材、焊材质量证明书等，按焊接工艺评定报告编号装订成册后归档。4.1.3.2焊接工艺评定试样要经表面防锈处理按工艺评定号用标牌标识，一一对应地有序陈列在一橱中，只要相应的焊接工艺评定有效在使用，试样就得永久保存。4.1.3.3管道焊接施工中各种材质、焊接接头形式的焊接工艺评定覆盖达到100%。如本单位没有适合管道材质和焊接要求的焊接工艺评定，应委托有评定资格的单位进行评定。4.1.4其余参照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》4.2焊接作业人员控制4.2.1对焊接作业人员的要求：4.2.1.1焊接技术人员应具有相应的学历和一定的施工经验，必须熟悉相关焊接规程规范，负责焊接工艺的编制，组织焊接工艺评定，做好焊工培训考试工作。4.2.1.2焊接检验人员监督检查焊接施工方案及焊接工艺指导书的执行情况，指定无损检测的位置。4.2.1.3无损检测人员应持有与相关焊接标准要求相一致的资格证书，负责检测的具体操作及评定。4.2.2焊工的管理4.2.2.1为保证工程质量，凡从事锅炉、管道安装、修理、改造焊接的焊工，必须具备相应焊接方法、材料类别（焊材、母材）和焊接位置的资格。4.2.2.2焊工资格要严格按照国家质量监督检验检疫总局颁发的《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》、TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》执行。4.2.2.3焊工资格评定及焊接培训的日常工作在综合管理部组织下统一进行。4.2.2.4根据国家有关规定符合免试条件的人员名单经综合管理部审定后，报考委会审批。4.3焊接过程的控制4.3.1焊工施焊时，应按照焊接工艺卡的要求进行施焊；同时，现场焊接管理人员必须及时填写《焊接施工记录表》。4.3.2焊口焊完后应进行清理，经自检合格后在焊缝附近打上焊工本人的代号钢印或采用其他方式形式记录。4.3.3现场焊接质检人员对已焊完的焊接接头进行检查，并及时填写《焊缝表面质量检验记录表》。4.3.4对容易产生延迟裂纹的钢材，焊后应立即进行热处理，否则应作后热处理。4.3.5安装管道冷拉口所使用的加载工具，需待整个对口焊接和热处理完毕后方可卸载。4.3.6不得对焊接接头进行加热校正。4.4焊材的控制4.4.1焊材的采购验收检验见《材料、零部件控制程序》和《检验与试验控制程序》4.5焊材的保管4.5.1焊材库按焊材识别代码堆放在合格区的货架上，用标牌对识别代码、牌号、规格进行标识。4.5.2焊材库环境条件要求货架离地面、墙壁距离要大于300mm，库房内温度不低于5℃4.5.3焊材发放必须实行先进先出原则，保管中随时注意检查焊材有无受潮、锈蚀、包装破损等现象，发现问题及时向部门负责人或焊接责任人请示处理。4.5.4其余参照《材料、零部件控制程序》4.6焊材的烘干发放使用回收：4.6.1焊材发放前，应按不同牌号焊条规定的烘干曲线进行烘焙，保管员应及时做好烘干记录。4.6.2烘干后的焊条应放入保温箱内。4.6.3焊工本人根据施焊项目和焊接工艺卡的要求领用材料，经现场焊接负责人审核后，带着保温筒到焊材库领取当天用的焊条，保管员及时做好发放记录，填写《焊接材料发放领用记录》。4.6.4焊工领焊条时不拿保温筒，保管员可拒绝发放，当班工作结束后，保温筒可送焊材库代为保管。4.6.5当班多余的焊条，工作结束后焊工本人应及时退回焊材库，保管员应及时做好回收记录。填写《焊接材料回收记录》。4.6.6退回的焊条，次日烘干后保管员要先发放，避免二次以上的烘焙。4.7设备的控制4.7.1机务班负责焊接设备的日常维护和保养。4.7.2机务班负责烘箱、保温桶等设备的维护和保养。4.7.3焊接设备的电气、仪表部分检查、测试由机务班提出申请，相关专业实施。4.8安全环境控制4.8.1安全控制：焊接过程应注意通风，佩带好防护罩，穿好焊工服及焊工手套。操作时注意安全用电。4.8.2焊接环境管理焊接环境出现下列情况时，需采取有效防护措施，否则禁止施焊。4.8.2.1风速:气体保护焊时大于2米/秒，其它焊接方法大于8米/秒。4.8.2.2相对湿度大于90%。4.8.2.3雨雪环境。4.8.2.4焊件温度低于-20℃4.8.2.5当焊件温度低于0℃，焊接工艺没有预热要求时，应考虑在施焊处100mm范围内预热到手触感觉温暖的温度（约154.9工艺质量控制4.9.1焊接工艺评定4.9.1.1施焊下列各类焊缝的焊接工艺必须进行评定：a.受压元件焊缝；b.与受压元件相连接的焊缝；c.熔入永久焊缝内的定位焊缝；d.受压元件母材表面堆焊、补焊；e.上述焊缝的返修焊缝。4.9.1.2焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，实际施工所采用的焊接工艺须在施焊前经过工艺评定。4.9.1.3要充分考虑到施工可能碰到的不同材料（包括焊材）、不同的焊接方法和适用范围等，要做到焊接工艺评定覆盖率达到100%。4.9.1.4焊接工艺评定必须由本单位进行，不允许“照抄”或“输入”外单位的焊接工艺评定。4.9.1.5只有经过评定合格的焊接工艺方可用于焊接施工。4.9.1.6焊接工艺评定a.试样制备工程项目部根据施工项目提出焊接工艺评定申请；由具有一定专业知识和实践经验的焊接工艺人员，在焊接责任人的指导下，根据钢材的焊接性能和实际工艺条件拟定焊接工艺指导书，焊接工艺指导书的内容要齐全，符合相应规范、标准的要求。准备、加工焊接试件，试件须符合相应规范、标准和焊接工艺指导书的要求。焊接试件的焊接设备应处于完好状态，参数可调节，钢材和焊材必须符合相应标准。须由本单位有一定技能熟练的焊工按焊接工艺指导的要求焊接试件，焊好一个试件后，填写相应记录。b.焊接试件检验、取样、试样加工。 焊接试件外观检查不得有裂纹，角焊缝的焊脚之差不宜大于3mm； 对焊接试件进行射线探伤，符合相关标准后，出具无损检测报告。 按相应规范、标准取样。 试样加工，焊缝余高应用机械方法去除，试样厚度应等于或接近试件母材厚度，面弯、背弯试样的受拉面表面应平齐。 加工好的试样应分别打上对应的评定号的钢印。c.试验与相应报告按相应规范、标准逐一进行拉伸试验、面弯、背弯（或侧弯）、冲击试验和金相检验，分别出具相应报告