滨胶业有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册之岗位风险管控排查表

岗位风险管控排查表（风险巡查）岗位风险管控排查表风险点真空捏合机风险等级低风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天6冷却水管线密封良好，无渗漏目视每天

岗位风险管控排查表风险点抽真空机风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天

岗位风险管控排查表风险点除尘器风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天

岗位风险管控排查表风险点包装机风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4硬壳底托盘无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天

岗位风险管控排查表风险点压胶机风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天6冷却水管线密封良好，无渗漏目视每天

岗位风险管控排查表风险点分散机风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天

岗位风险管控排查表风险点空压机风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311基础设施完好程度固定完好目视每天2设备主体安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用目视每天3接线及控制接线规范目视每天4防护装置外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭目视每天5压缩空气管道配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠目视每天6铭牌及警示标志设备有字迹清晰的铭牌和安全警示标志。目视每天

岗位风险管控排查表风险点储气罐风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311罐体罐体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂目视每天2安全阀完好无破损，功能运转正常，按时年检目视每天3出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失目视每天4压力表上限红线标识，按时年检目视每天5压缩空气管道配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠目视每天

岗位风险管控排查表风险点包装材料库风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311照明设施不设照明配电目视每天2包装料存放库房包装料存放符合安全距离要求，不超高，无倾斜目视每天3灭火器灭火器按照要求配置且有检查卡片，灭火器在正常压力范围内目视每天4安全出口、应急疏散通道安全出口设计应急疏散指示标志、应急照明符合《建筑防火设计规范》目视每天5警示标志无掉落、缺失，字迹清晰目视每天

岗位风险管控排查表风险点配电柜风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311接地正常，无脱落目视每天2警示标志正常张贴，清晰可见目视每天3绝缘工具正常使用，无损坏目视每天4柜体与基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天5母线无松动、无过热目视每天

岗位风险管控排查表风险点油寝室变压器风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311连接点接地良好，无脱落目视每天2连接点高低压套管完好，连接点无过热氧化目视每天3警示标志正常张贴，清晰可见目视每天4绝缘工具正常使用，无损坏目视每天5外观外观清洁完好目视每天6外观温度表完好，干燥剂颜色正常目视每天

岗位风险管控排查表风险点储料槽风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4安全标志作业场所安全标志齐全、醒目目视每天5传动系统传动系统目视每天

岗位风险管控排查表风险点储罐107风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311罐体罐体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂目视每天2安全附件完好无破损，功能运转正常，按时年检目视每天3出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失目视每天4压力表上限红线标识，按时年检目视每天5107管道配套的管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色目视每天

岗位风险管控排查表风险点真空缓冲罐风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天6管线密封良好，无渗漏目视每天

岗位风险管控排查表风险点列管冷凝器风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天6冷却水管线密封良好，无渗漏目视每天

岗位风险管控排查表风险点接收罐风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天6管线密封良好，无渗漏目视每天

岗位风险管控排查表风险点反应釜风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天6冷却水管线密封良好，无渗漏目视每天

岗位风险管控排查表风险点研磨机风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天

岗位风险管控排查表风险点搅拌机风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固目视每天2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好目视每天3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：目视每天4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦目视每天5接地线接地线牢固，材质符合要求目视每天6冷却水管线密封良好，无渗漏目视每天

岗位风险管控排查表风险点叉车风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311车体车体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂目视每天2车体配重完好无破损，功能运转正常，按时年检目视每天3转向转向开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失目视每天4车辆底牌按时年检目视每天

岗位风险管控排查表风险点燃气锅炉风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311锅炉本体锅炉本体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂目视每天2安全阀完好无破损，功能运转正常，按时年检目视每天3出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失目视每天4压力表上限红线标识，按时年检目视每天5天然气管道配套的天然气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠目视每天

岗位风险管控排查表风险点燃气锅炉风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311锅炉本体锅炉本体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂目视每天2安全阀完好无破损，功能运转正常，按时年检目视每天3出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失目视每天4压力表上限红线标识，按时年检目视每天5天然气管道配套的天然气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠目视每天

岗位风险管控排查表风险点卸料活动风险等级低风险管控级别班组风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311卸车前检查人员个体防护佩戴不当目视每天2卸车前检查车辆未安装阻火器目视每天3引导车辆入厂车辆未按制定路线入厂目视每天4车辆停放车辆停车未设置止滑措施，车辆溜车，撞坏设备，撞到现场人员目视每天5卸原料操作时人员磕碰，造成伤害目视每天6引导车辆离厂车辆未按指定路线离厂目视每天

岗位风险管控排查表风险点投料活动风险等级低风险管控级别班组风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311原料搬运人员个体防护佩戴不当目视每天2原料搬运人员操作不当目视每天3原料搬运地面湿、滑目视每天4原料搬运作业场所无安全标志齐全、不醒目目视每天5原料称重人员操作不当目视每天6原料投放地面滑目视每天7原料投放人员操作不当目视每天8原料投放人员个体防护佩戴不当目视每天

岗位风险管控排查表风险点搅拌活动风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311紧固投料孔盖人员操作不当目视每天2开启搅拌机设备漏电目视每天3开启搅拌机地面湿、滑目视每天4连接冷却水管人员紧固连接操作不当目视每天5观察搅拌情况人员操作不当目视每天6观察搅拌情况地面湿、滑目视每天

岗位风险管控排查表风险点挤出作业活动风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311料缸移动人员操作不当目视每天2开启挤出机设备漏电目视每天3开启挤出机地面湿、滑目视每天4料筒接料人员操作不当目视每天5料筒接料地面湿、滑目视每天6料筒搬运人员操作不当目视每天7料筒搬运料筒歪倒目视每天

岗位风险管控排查表风险点分装作业活动风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311料筒搬运人员操作不当目视每天2料筒搬运料筒歪倒目视每天3开启半自动分装机设备漏电目视每天4开启半自动分装机人员操作不当目视每天5硬壳包装进行挤底人员操作不当目视每天6硬壳包装进行挤底设备漏电目视每天

岗位风险管控排查表风险点打包作业活动风险等级一般风险管控级别车间风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311产品箱体搬运人员操作不当目视每天2产品箱体搬运纸箱掉落目视每天3开启打包机机设备漏电目视每天4开启打包机机