滨胶业有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册之安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单风险点

(真空捏合机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施捏合机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施捏合机2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电低风险安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施捏合机3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电低风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√2设备设施捏合机4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√2设备设施捏合机5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√2设备设施捏合机6冷却水管线密封良好，无渗漏触电,灼烫低风险管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(抽真空机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施抽真空机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险选用材质符合要求班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施抽真空机2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施抽真空机3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施抽真空机4接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查、交接班检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(除尘器)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施除尘器1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用材质符合要求班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：工作衣服、手套、防尘口罩等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施除尘器2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施除尘器3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施除尘器4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等更换或者维修防护罩;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施除尘器5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查、交接班检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(包装机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施包装机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用材质符合要求班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：工作衣服、手套、防尘口罩等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施包装机2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施包装机3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施包装机4硬壳底托盘无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害,其他伤害低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等更换或者维修防护罩;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施包装机5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查、交接班检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(压胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施压胶机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施压胶机2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施压胶机3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施压胶机4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施压胶机5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施压胶机6冷却水管线密封良好，无渗漏灼烫,触电低风险管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

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(分散机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施分散机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用材质符合要求班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：工作衣服、手套、防尘口罩等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施分散机2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施分散机3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施分散机4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等更换或者维修防护罩;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施分散机5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查、交接班检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(空压机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施空压机1基础设施完好程度固定完好机械伤害,物体打击低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√2设备设施空压机2设备主体安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用物体打击,机械伤害低风险选用合格设备班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√2设备设施空压机3接线及控制接线规范触电,机械伤害一般风险班前检查、交接班检查，班中巡检进行电气知识培训穿戴劳保防护用品根据现场触电处置方案进行演练主任√√√2设备设施空压机4防护装置外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭机械伤害一般风险牢固焊接防护罩、防护网定期检查，发现开焊、松动等现象，应在停电停机挂牌后进行维护，班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施空压机5压缩空气管道配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠物体打击,容器爆炸低风险选用合格的管道按照GB7231标注管道介质名称、流向等班前检查、交接班检查，班中巡检，培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√2设备设施空压机6铭牌及警示标志设备有字迹清晰的铭牌和安全警示标志。其他伤害低风险设备自带铭牌不得随意拆除，定期清洁铭牌和警示标志，发现破损及时重新制作安装轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√

风险点

(储气罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施储气罐1罐体罐体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂容器爆炸,其他伤害低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√2设备设施储气罐2安全阀完好无破损，功能运转正常，按时年检容器爆炸,其他伤害一般风险选用合格产品班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施储气罐3出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失容器爆炸,其他伤害一般风险安装牢固可靠班前检查、交接班检查，班中巡检进行电气知识培训穿戴劳保防护用品根据现场触电处置方案进行演练主任√√√2设备设施储气罐4压力表上限红线标识，按时年检容器爆炸,其他伤害一般风险选用合格压力表班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施储气罐5压缩空气管道配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠容器爆炸,其他伤害低风险选用合格的管道按照GB7231标注管道介质名称、流向；班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√

风险点

(包装材料库)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施包装材料库1照明设施不设照明配电火灾一般风险选用照度符合要求的灯具定期检查主任√√√2设备设施2包装料存放库房包装料存放符合安全距离要求，不超高，无倾斜火灾,物体打击一般风险严格按仓库五距要求存放，保持适宜间距，严禁带入火种加强员工仓库管理制度的培训按规定佩戴劳保用品：劳保手套、工作服等主任√√√2设备设施3灭火器灭火器按照要求配置且有检查卡片，灭火器在正常压力范围内其他伤害一般风险购买合格灭火器规范放置，定期检查，不符合要求的及时更换主任√√√2设备设施4安全出口、应急疏散通道安全出口设计应急疏散指示标志、应急照明符合《建筑防火设计规范》其他伤害一般风险定期检查，加强管理，保持出口、通道畅通教育员工安全出口、通道上禁止堆放物品主任√√√2设备设施5警示标志无掉落、缺失，字迹清晰其他伤害一般风险设置在醒目位置、高度、尺寸符合要求定期检查主任√√√

风险点

(配电柜)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施配电柜1接地正常，无脱落触电一般风险采用合格材料接地按要求接地，定期检查。严格按照公司安全规章制度进行；遵照公司岗位操作规程操作穿戴劳保防护用品加强对触电处现场置方案演练主任√√√2设备设施配电柜2警示标志正常张贴，清晰可见触电低风险采用粘性强的不干胶按规定张贴标志，定期进行检查。进行安全生产培训带绝缘手套进行张贴加强对触电处现场置方案演练班长√√2设备设施配电柜3绝缘工具正常使用，无损坏触电一般风险购买采用质量合格的绝缘工具。按检测周期进行检测，定期检查是否损坏严格按照公司安全规章制度进行；遵照公司岗位操作规程操作穿戴劳保防护用品根据触电处现场置方案进行演练主任√√√2设备设施配电柜4柜体与基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险选用符合要求的材质处理地基班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：工作衣服、手套、防尘口罩等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施配电柜5母线无松动、无过热触电,火灾低风险班前检查、交接班检查，班中巡检对员工进行配电管理制度、配电操作规程的培训穿戴防护用品，使用绝缘工具班长√√

风险点

(油寝室变压器)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施油寝室变压器1连接点接地良好，无脱落触电一般风险采用合格材料，焊接牢固，防腐处理。每班次巡视一次每年检测一次接地阻值严格按照公司安全规章制度进行；遵照公司岗位操作规程操作。按规定着装，，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好遇到停电时，保持冷寂，不要盲目操作；协同查看停电原因，提醒抢修人员工作中的安全注意事项。主任√√√2设备设施油寝室变压器2连接点高低压套管完好，连接点无过热氧化火灾一般风险每班次巡视一次严格按照公司安全规章制度进行；遵照公司岗位操作规程操作。按规定着装，，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好遇到停电时，保持冷寂，不要盲目操作；协同查看停电原因，提醒抢修人员工作中的安全注意事项。主任√√√2设备设施油寝室变压器3警示标志正常张贴，清晰可见触电低风险采用粘性强的不干胶按规定张贴标志，定期进行检查进行安全生产培训带绝缘手套进行张贴。班长√√2设备设施油寝室变压器4绝缘工具正常使用，无损坏触电一般风险购买采用质量合格的绝缘工具。按检测周期进行检测，定期检查是否损坏严格按照公司安全规章制度进行；遵照公司岗位操作规程操作。穿戴劳保防护用品根据触电处现场置方案进行演练主任√√√2设备设施油寝室变压器5外观外观清洁完好火灾一般风险密封垫，紧固螺丝有效每班次巡视一次提高员工操作能力，强化安全责任教育主任√√√2设备设施油寝室变压器6外观温度表完好，干燥剂颜色正常火灾一般风险上层油温不超过85℃每班次巡视一次提高员工操作能力，强化安全责任教育主任√√√

风险点

(储料槽)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施储罐1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用符合要求的材质处理地基班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施储罐2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施储罐3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施储罐4安全标志作业场所安全标志齐全、醒目其他伤害低风险现场增加缺失的安全警示标志、职业危害告知牌为员工配备并穿戴合格的劳动防护用品班长√√2设备设施储罐5传动系统传动系统其他伤害低风险班前检查、交接班检查，班中巡检班长√√

风险点

(储罐107)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施储罐1071罐体罐体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂机械伤害低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√2设备设施储罐1072安全附件完好无破损，功能运转正常，按时年检机械伤害一般风险选用合格产品班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施储罐1073出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失机械伤害一般风险安装牢固可靠班前检查、交接班检查，班中巡检进行电气知识培训穿戴劳保防护用品根据现场触电处置方案进行演练主任√√√2设备设施储罐1074压力表上限红线标识，按时年检机械伤害一般风险选用合格压力表班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施储罐1075107管道配套的管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色机械伤害低风险选用合格的管道按照GB7231标注管道介质名称、流向；班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√

风险点

(真空缓冲罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施真空缓冲罐1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施真空缓冲罐2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施真空缓冲罐3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：触电,机械伤害一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施真空缓冲罐4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施真空缓冲罐5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施真空缓冲罐6管线密封良好，无渗漏灼烫,触电低风险管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(列管冷凝器)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施列管冷凝器1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施列管冷凝器2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施列管冷凝器3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施列管冷凝器4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施列管冷凝器5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施列管冷凝器6冷却水管线密封良好，无渗漏灼烫,触电低风险管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(接收罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施接收罐1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施接收罐2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施接收罐3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：触电,机械伤害一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施接收罐4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施接收罐5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施接收罐6管线密封良好，无渗漏灼烫,触电低风险管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(反应釜)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施反应釜1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施反应釜2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施反应釜3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施反应釜4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施反应釜5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施反应釜6冷却水管线密封良好，无渗漏灼烫,触电低风险管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(研磨机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施研磨机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用材质符合要求班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：工作衣服、手套、防尘口罩等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施研磨机2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施研磨机3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施研磨机4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施研磨机5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查、交接班检查培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：防尘口罩、工作服等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(搅拌机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施搅拌机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固机械伤害,触电低风险选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施搅拌机2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施搅拌机3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：机械伤害,触电一般风险型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案主任√√√2设备设施搅拌机4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施搅拌机5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√2设备设施搅拌机6冷却水管线密封良好，无渗漏灼烫,触电低风险管线密封良好班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班长√√

风险点

(叉车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施叉车1车体车体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂机械伤害低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√2设备设施叉车2车体配重完好无破损，功能运转正常，按时年检机械伤害一般风险选用合格产品班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施叉车3转向转向开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失机械伤害,车辆伤害一般风险安装牢固可靠班前检查、交接班检查，班中巡检进行电气知识培训穿戴劳保防护用品根据现场处置方案进行演练主任√√√2设备设施叉车4车辆底牌按时年检车辆伤害,机械伤害一般风险选用合格车辆底牌班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√

风险点

(燃气锅炉)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施燃气锅炉1锅炉本体锅炉本体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂机械伤害,容器爆炸低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√2设备设施燃气锅炉2安全阀完好无破损，功能运转正常，按时年检机械伤害,容器爆炸一般风险选用合格产品班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施燃气锅炉3出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失机械伤害,容器爆炸一般风险安装牢固可靠班前检查、交接班检查，班中巡检进行电气知识培训穿戴劳保防护用品根据现场触电处置方案进行演练主任√√√2设备设施燃气锅炉4压力表上限红线标识，按时年检机械伤害,容器爆炸一般风险选用合格压力表班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施燃气锅炉5天然气管道配套的天然气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠机械伤害,容器爆炸低风险选用合格的管道按照GB7231标注管道介质名称、流向；班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√

风险点

(燃气锅炉)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施燃气锅炉1锅炉本体锅炉本体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂机械伤害,容器爆炸低风险班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√2设备设施燃气锅炉2安全阀完好无破损，功能运转正常，按时年检机械伤害,容器爆炸一般风险选用合格产品班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施燃气锅炉3出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失机械伤害,容器爆炸一般风险安装牢固可靠班前检查、交接班检查，班中巡检进行电气知识培训穿戴劳保防护用品根据现场触电处置方案进行演练主任√√√2设备设施燃气锅炉4压力表上限红线标识，按时年检机械伤害,容器爆炸一般风险选用合格压力表班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援主任√√√2设备设施燃气锅炉5天然气管道配套的天然气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠机械伤害,容器爆炸低风险选用合格的管道按照GB7231标注管道介质名称、流向；班前检查、交接班检查，班中巡检培训操作规程，设备设施管理制度、巡回检查管理制度穿戴劳保防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班长√√

风险点

(卸料活动)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动卸料活动1卸车前检查人员个体防护佩戴不当机械伤害低风险编制外来车辆管理制度、卸车操作规程依据外来人员管理制度，对外来人员进行培训，合格后方可进厂人员配备防尘口罩等配备急救药箱班长√√1作业活动卸料活动2卸车前检查车辆未安装阻火器火灾低风险车辆安装阻火帽车辆入厂前安全检查配备灭火器等消防设施。班长√√1作业活动卸料活动3引导车辆入厂车辆未按制定路线入厂车辆伤害低风险划定车辆入厂路线人员引导外来车辆入厂，设置车辆限高、限速警示标志。依据外来人员管理制度，对外来人员进行培训，合格后方可进厂配备急救药箱、担架班长√√1作业活动卸料活动4车辆停放车辆停车未设置止滑措施，车辆溜车，撞坏设备，撞到现场人员车辆伤害低风险外来车辆自带防溜车止滑板车辆停稳，熄火，立即设置止滑板配备急救药箱、担架班长√√1作业活动卸料活动5卸原料操作时人员磕碰，造成伤害物体打击低风险编制卸车操作规程，对于违章作业进行考核操作人员进行教育培训，熟练掌握卸车操作，方可上岗操作配备急救药箱、担架班长√√1作业活动卸料活动6引导车辆离厂车辆未按指定路线离厂车辆伤害低风险划定车辆离厂路线人员引导外来车辆入厂，设置车辆限高、限速警示标志。依据外来人员管理制度，对外来人员进行培训，合格后方可进厂配备急救药箱、担架班长√√

风险点

(投料活动)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动投料活动1原料搬运人员个体防护佩戴不当机械伤害低风险教育员工按要求佩戴防护用品人员配备防尘口罩等班长√√1作业活动投料活动2原料搬运人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作搬运配备担架、急救药箱班长√√1作业活动投料活动3原料搬运地面湿、滑机械伤害低风险及时清扫处理地面配备担架、急救药箱班长√√1作业活动投料活动4原料搬运作业场所无安全标志齐全、不醒目其他伤害低风险现场增加缺失的安全警示标志、职业危害告知牌配备担架、急救药箱班长√√1作业活动投料活动5原料称重人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作搬运配备担架、急救药箱班长√√1作业活动投料活动6原料投放地面滑机械伤害低风险及时清扫处理地面配备担架、急救药箱班长√√1作业活动投料活动7原料投放人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作搬运配备担架、急救药箱班长√√1作业活动投料活动8原料投放人员个体防护佩戴不当机械伤害低风险教育员工按要求佩戴防护用品人员配备防尘口罩等班长√√

风险点

(搅拌活动)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动搅拌活动1紧固投料孔盖人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√1作业活动搅拌活动2开启搅拌机设备漏电触电一般风险机台设置接地、设置漏电保护器、设置急停开关编制搅拌机安全操作规程教育员工规范操作配备担架、急救药箱主任√√√1作业活动搅拌活动3开启搅拌机地面湿、滑机械伤害低风险配备担架、急救药箱班长√√1作业活动搅拌活动4连接冷却水管人员紧固连接操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√1作业活动搅拌活动5观察搅拌情况人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作搬运配备担架、急救药箱班长√√1作业活动搅拌活动6观察搅拌情况地面湿、滑机械伤害低风险配备担架、急救药箱班长√√

风险点

(挤出作业活动)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动挤出作业活动1料缸移动人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√1作业活动挤出作业活动2开启挤出机设备漏电触电一般风险机台设置接地、设置漏电保护器、设置急停开关编制搅拌机安全操作规程教育员工规范操作配备担架、急救药箱主任√√√1作业活动挤出作业活动3开启挤出机地面湿、滑机械伤害低风险及时清扫处理地面配备担架、急救药箱班长√√1作业活动挤出作业活动4料筒接料人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作搬运配备担架、急救药箱班长√√1作业活动挤出作业活动5料筒接料地面湿、滑机械伤害低风险及时清扫处理地面配备担架、急救药箱班长√√1作业活动挤出作业活动6料筒搬运人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√1作业活动挤出作业活动7料筒搬运料筒歪倒机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√

风险点

(分装作业活动)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动分装作业活动1料筒搬运人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作佩戴防护用品配备担架、急救药箱班长√√1作业活动分装作业活动2料筒搬运料筒歪倒机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√1作业活动分装作业活动3开启半自动分装机设备漏电触电一般风险机台设置接地、设置漏电保护器、设置急停开关编制分装机安全操作规程教育员工规范操作配备担架、急救药箱主任√√√1作业活动分装作业活动4开启半自动分装机人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√1作业活动分装作业活动5硬壳包装进行挤底人员操作不当机械伤害低风险编制分装机安全操作规程佩戴防护用品配备担架、急救药箱班长√√1作业活动分装作业活动6硬壳包装进行挤底设备漏电触电低风险机台设置接地、设置漏电保护器、设置急停开关教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√

风险点

(打包作业活动)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动打包作业活动1产品箱体搬运人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√1作业活动打包作业活动2产品箱体搬运纸箱掉落机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√1作业活动打包作业活动3开启打包机机设备漏电触电一般风险机台设置接地、设置漏电保护器、设置急停开关编制打包机安全操作规程教育员工规范操作配备担架、急救药箱主任√√√1作业活动打包作业活动4开启打包机机人员操作不当机械伤害低风险教育员工规范操作配备担架、急救药箱班长√√

风险点

(检维修作业活动)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动检维修设备1对需检修设备停电未挂放“有人工作，禁止合闸”操作牌机械伤害,触电低风险编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程；停电需挂放禁止合闸操作牌。对维修工进行培训，考核合格方可上岗；定期组织岗位达标培训考试；配备担架、急救药箱等班长√√1作业活动检维修设备2拆装机配件未佩戴防护用品，无监护人机械伤害,物体打击低风险编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程；按制度、流程作业。对维修工进行培训，考核合格方可上岗；定期组织岗位达标培训考试；规范配戴防护用品配备担架、急救药箱等班长√√1作业活动检维修设备3未佩戴防护用品，无监护人人员违章操作机械伤害,触电低风险编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程；按制度、流程作业。对维修工进行培训，考核合格方可上岗；定期组织岗位达标培训考试；规范配戴防护用品配备担架、急救药箱等班长√√1作业活动临时用电4作业前准备临时用电作业方案不完善；防护用品不全；未配备消防器材机械伤害,触电低风险遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；持证上岗，电工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；发生紧急情况立即切断电源、启动触电事故应急预案。班长√√1作业活动临时用电5开具作业票违章办理或未办理机械