检维修安全管理制度汇编

二十二、检维修安全管理管控制度目的确保设备检修安全，无任何事故发生。适用范围本标准适用于泉稷公司生产区域的设备大、中修与抢修作业。职责机动科负责厂控相关项目设备检修安全车间负责本单位所有设备检修的安全。工作流程4.1定义设备检修作业化工生产区域的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。4.2检修前的准备4.2.1设备检修作业开始前必须办理《设备检修许可证》。4.2.2根据设备检修相关项目要求，应制定设备检修合适的方案，落实检修人员，检修组织，安全措施。4.2.3检修相关项目负责人应按检修合适的方案要求，组织检修作业人员到检修现场，交待清楚检修相关项目、任务、检修合适的方案，并落实检修安全措施。4.2.4检修相关项目负责人应对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。4.2.5检修如需高处作业，动土、动火、断路、吊装、抽堵盲板，进入设备内作业等，应按规定办理相应的安全作业证。4.2.6设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责。设备清洗、置换后应有分析报告，检修相关项目负责人应会同设备技术人员，工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。4.3检修前的安全教育4.3.1检修前必须对参加检修作业的人员进行安全教育。4.3.2安全教育合适的内容4.3.2.1检修作业必须遵守的有关检修安全规程制定。4.3.2.2检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。4.3.2.3检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩戴和使用。4.3.2.4检修作业相关项目、任务、检修合适的方案和检修安全措施。4.4检修前的安全检查和措施4.4.1应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。4.4.2应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标识并加锁。4.4.3对检修使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置。4.4.4应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠。4.4.5对检修永德盲板应逐个检查，高压盲板须经过探伤后方可使用。4.4.6对检修所使用的移动式电器工具，应配有漏点保护装置。4.4.7对有腐蚀性介质的检修场所备用冲洗用水源。4.4.8对现场、坑井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏的警告标志，并设夜间警示红灯。4.4.9应将现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响到检修安全的杂物清理干净。4.4.10应检查、清理检修现场的消防通道，保证畅通无阻。4.4.11夜间检修场所，应设有足够的照明装置。4.5检修过程中的安全要求4.5.1施工前，施工安全负责人要全面检查检修现场确认条件，许可才能施工。4.5.2检修前，必须按规定办理《设备检修许可证》安全措施齐全可靠，检修人员要熟知并认真落实。4.5.3大中修相关项目在制定施工合适的方案时，必须同时认真制定安全技术措施，车间主任审查同意后，必须经设备部门、安环部门审批。4.5.4特别重大的检修相关项目或危险性较大的抢修相关项目，期间修合适的方案和安全技术措施须经设备科和安全部门审核后，还须经主管经理或总工程师批准。4.5.5施工中相关项目负责人向生产经理呈验本设备检修许可证，经同意后并签字后，方可检修。4.5.6参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。4.5.7检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。4.5.8从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。4.5.9多工种、多层次交叉作业时，应统1协调，采取相应的防护措施。4.5.10从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。4.5.11在生产现场检修时，遇有易燃、易燃物料的设备，要使用防爆器械或采取其它防爆措施，要防止产生火花。4.5.12夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。4.5.13设备使用单位要与检修施工单位保持有效信息联系沟通。当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。4.6严格执行检修工作“八个必须”。4.7检修结束后的安全要求4.7.1检修相关项目负责人应会同有关检修人员检查检修相关项目是否有遗漏，工器具和检修材料是否遗漏在设备内。4.7.2检修相关项目负责人应会同技术人员，工艺人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。4.7.3因检修需要而拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。4.7.4检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。4.7.5检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。4.7.6检修后的设备，必须按规程进行试运行合格后，设备使用单位、检修施工单位双方办理交接手续，并做好记录。4.8《检修许可证》的管理管控4.8.1《检修许可证》的管理管控由设备科负责管理管控。4.8.2设备所在单位设备员在检修前填写《检修许可证》有关合适的内容交相关部门负责人签字后，交施工人单位负责人审批。4.8.3公司控制的检修相关项目《检修许可证》办好后，应交设备科检查，确认无误后，方可执行，1般设备检修相关项目，有车间自检。4.8.4公司控制的检修相关项目的《检修许可证》办好后，有设备所在单位留存并交设备科留存1份，其他检修相关项目有车间留存。二十三、生产设施拆除和报废安全管理管控制度1目的为了充分识别相关项目建设及生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理管控关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本制度。2适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3职责与分工主管单位：安全组负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关单位的具体实施。相关单位：各单位负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4合适的内容与要求4.1术语4.1.1危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4.1.2风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。4.2公司组织以总经理为组长,安全管理管控人员、技术人员、各施工单位负责人及安全员为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。4.3危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.4辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.4.1三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的相关计划、措施，以保证其影响最小化。4.4.2三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。4.4.3七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4.5危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各单位也应对自己的管理管控活动中存在的危害进行辨识。危害辨识1般可通过以下方法进行。4.5.1询问、交谈由对某项工作具有1定经验的人组成小组（1般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。4.5.2现场勘察和工作经验判断由具有1定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（1般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。4.5.3查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。4.5.4获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。4.5.5工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.5.6安全检查表运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。4.5.7其他适应的辨识方法。4.5.8下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害4.5.8.1曾发生过事故，至今无合理控制措施的；4.5.8.2直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；4.5.8.3不符合职业安全卫生法规、标准的；4.5.8.4相关方依据法律法规及其他要求或公司所做承诺提出的合理抱怨。4.5.9风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价1般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。4.6风险评价实施4.6.1各单位统1组织单位负责人、班组长、生产骨干进行本单位危害辨识，风险评价。4.6.2安全组汇总各单位的危害辨识，统1组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大风险清单。4.6.3风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理管控绩效提供衡量基准。在确定安全生产标准化管理管控目标、管理管控合适的方案时，应充分考虑风险评价的结果。4.6.4在风险评价中评价为4级和4级以上级别的风险应确定为重大风险。4.7风险控制4.7.1公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理管控合适的方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。4.7.2对辨识、评价出的风险，由安环科组织所在单位进行控制策划，制定风险控制相关计划。所制订的风险控制相关计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制相关计划的能力相适应。4.7.3各单位应对风险控制相关计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制相关计划的有效性进行1次评价，并根据实际情况调整风险控制相关计划。4.8危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理管控4.8.1公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。4.8.2对新增相关项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。4.8.3对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。4.8.4将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。4.8.5公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关单位，并作为单位人员培训、运行管理管控、设备管理管控等所需的监视活动的合适的内容。5相关记录《风险评价记录》《危险源识别评价表》《作业活动清单》《设备、设施清单》《风险评价报告》《厂级、车间级开展风险评价的文件》《风险评价会议记录或纪要》《重大风险清单》《风险控制措施》《风险管理管控培训教育相关计划》《风险管理管控培训教育记录》二十四、承包商管理管控制度1目的选择合格的承包商，对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理管控，确保承包商符合本公司的安全管理管控要求。2适应范围适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理管控。3职责3.1施工所在车间负责施工全过程的安全工作。3.2相关项目主管部门负责制定、审查合同合约，监督与协调作业实施。3.3设备科负责审查承包商的资质。3.4安环科负责对承包商入厂施工前的安全教育、签订安全协议书及在施工中的安全检查监督。4工作流程4.1承包商的安全资格评审。安环科负责对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的合适的内容：a服务类型、经营范围和资质证书；b工程施工许可证；c审查承包商安全相关计划书；d承包商安全管理管控机构、主要负责人及安全管理管控人员的有关信息；e承包商安全管理管控规章制度；f特种作业人员操作证；g承包商过去的安全业绩表现资料。4.2签订安全协议的要求4.2.1明确承包商在承包相关项目施工中的安全责任条约条款；4.2.2明确承包商在承包相关项目施工中应执行的安全管理管控规范、标准、制度;4.2.3承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具；4.2.4承包方必须接受现场安全检查和监督;4.3承包商人员的培训及资源配置4.3.1承包商人员的培训a安环科负责对承包商进行入厂前安全培训，做好培训记录。b施工相关项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其合适的内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。c安环科确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求；d承包商执行有关安全管理管控规定和制度。4.3.2承包商的安全资源配置a按要求配备安全员；b承包商员工资质符合要求，特种作业人员持证上岗；c承包商为检修人员配备必要的个人防护用品；d承包商配备符合安全要求的设施、设备；e承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等；4.4作业过程的协调与监督4.4.1作业过程的协调承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理管控情况及安全工作安排，落实会议要求；4.4.2作业过程的监督a对于较为危险的施工作业，必须经安环科检查认可，并安排专人现场监护；b承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；c安环科应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录；d对于违反公司安全管理管控规定和合同合约的行为或违章作业，安环科有权进行处罚、责令其停工。e除施工场所外,承包商未经允许不得进入工厂内其它任何区域.4.5事故报告承包商在施工过程中发生事故，由承包商负责调查处理。5相关文件5.1安全管理管控规程6相关记录6.1承包商资质文件6.2安全协议书6.3施工合适的方案和应急预案6.4承包商管理管控档案6.5承包商监督检查档案二十五、供应商安全管理管控制度1目的为规范丰喜集团泉稷公司物资供应商的管理管控，为泉稷公司提供有效服务，确保生产顺利进行，结合三体系要求及内控规范，制定本管理管控制度。2适用范围适用于泉稷公司物资配件供应商。3职责与分工泉稷公司供应组：负责供应商的管理管控工作，参与重点物资的合格供方评审，并定期对供应商管理管控进行审查、备案。泉稷公司供应组：负责组织评选合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理管控。4组织机构泉稷公司合格供方准入评审和年度供应商绩效评审委员会的组织机构如下：组长：泉稷公司总经理（负责全面工作）副组长：泉稷公司主管副总成员：供应组、审计处、设备处及相关部门邀请专家。泉稷公司合格供方准入评审和年度供应商绩效评审委员会办公室设在供应组。5管理管控程序5.1.1泉稷公司供应组确定提供同1类物资的供应商3家以上；然后，按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式进行统计、建立档案库。见（附件1）5.1.2供应组在供应商准入评审日期前10天完成所有上报泉稷公司初审的各种资料。5.2物资供应商准入评审5.2.1准入评审时间：采取逐次评审的方式，成熟1个，评审1个。物资供应商准入资格有效期为1年，达到有效期后需重新评审。5.2.3准入评审方式：准入评价以资料评审为主，特殊情况进行现场评价。5.2.4供应组根据初审结果，按照“供应商准入申请表”核对入围供应商的商务资质、财务状况、技术及服务能力、价格状况方面资料，核对无误后应于准入评审日期前5天上报泉稷公司。（使用单位推荐、指定供应商时，须向泉稷公司提供“供应商准入资格保荐意见书”，5.2.5评审委员会办公室应在规定的评审日期内组织完成合格供方评审。（评审人数要求：供应组人数必须保证2人；使用单位参评人数应为3-5人）5.2.5.1有中间商准入的合格供方评审，参加评价的评审会成员必须有集团公司分管领导。5.2.5.2针对“供应商准入资格保荐意见书”的合格供方评审，泉稷公司总经理或党委书记应参与评价。5.2.6评审会结束后，泉稷公司应根据评审委员会确定的物资供应商，按“附件1”的形式进行填写、核对物资合格供方名录，并报评审委员会核准。5.2.7评审会结束后，供应组应下发合格供方评审会会议纪要，后附评加盖“评审委员会”公章的物资合格供方名录，以作为合格供方的准入评审依据，以便备查。5.2.8非中间供应商追加准入产品的条件：第1，非中间供应商向泉稷公司提出增加准入产品的书面申请。5.3物资合格供方的活动范畴5.3.1在评审会结束后，泉稷公司应根据合格供方评审会会议纪要完成“采购合同合约”或“技术协议”的签订工作，合同合约中应约定价格变更周期、结算付款方式、备货寄存方式、合同合约履行期限、合同合约终止、违约责任等相关事宜。5.3.2价格变更周期：物资的价格变更周期为半年，合同合约约定的按合同合约执行，特殊情况除外。5.3.3价格变更方式：物资价格调整应严格按公司价格监控、审批权限的相关程序文件执行，按照招标、议标、比价等形式重新确定价格，在下次评审会议进行正式确认。5.3.4存货地点选择：泉稷公司应根据库存场地大小、存放保养条件等因素，对合格供应商提供备货的地点做出判断。5.4物资合格供应商年度评审管理管控5.4.1物资合格供应商年度绩效考核评估定为每年1次，日期在每年的12月10-20日。当供应商发生重大品质异常时，须及时予以评估的除外。5.4.2评审委员会人员要求：泉稷公司分管领导、供应组负责人、生产系统使用单位负责人必须参加，所涉及业务的各生产性单位应都有2人参评。5.4.4评核相关项目（共100分）5.4.4.1品质（40分）品质得分=(1―不合格数/实际交货数)×50分5.4.4.2交期（40分）交期得分=（1―过期交货数/实际交货数）×40分交期以合同合约或订购单上约定的交货期为准，若有过期交货或因品质验收不合格而影响交期的，均视为过期交货数。5.4.4.3服务（20分）由泉稷公司依据供应商平时服务态度、紧急订单处里情形酌情给分。5.4.4.4质保期内质量投诉（负分）物资在质保期内受到使用单位的投诉，确属产品品质问题1次扣10分。5.4.5评核处理5.4.5.1评审的合格供应商，由泉稷公司代评审委员会颁发“合格供应商准入证”。5.4.5.2若供应商评核成绩在60分以上的（含60分），视为下年度合格供方；分值在90分以上的，视为公司战略合作伙伴，可以扩大其物资供应范围，直接晋升为其他物资供应的合格供方。同时，供应商评核成绩可以作为付款先后缓急的依据。5.4.5.3若供应商评核成绩低于60分的，直接取消其物资合格供应商资格；并将情况及时反馈到泉稷公司。5.4.5.4若生产性公司保荐准入资格的供应商评核成绩低于60分的，只保留其合格供应商资格，但不予供货，并提请集团公司分管副总经理复核、批示。5.5供应商的退出管理管控:发现有下列行为之1者，立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入。5.5.1.1供应商评核成绩低于60分的；5.5.1.2中标后不能按合同合约要求履约的；5.5.1.3所供物资以次充好，有意损害集团公司利益的；5.5.1.4报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；5.5.1.5向采购及相关人员行贿或为其提供不正当利益的；5.5.1.6已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的；5.5.1.71年内出现两次质量问题的。5.5.2供应商退出程序：5.5.2.1准入供应商不愿意继续成为公司合格供方的，由该合格公司提起申请，经公司经理、主管副总审核，可以取消其合格供方资格；但应在年度供应商评核时予以通报说明。5.5.2.2当供应商发生供货质量、时间等问题，仓储中心公司须填制“取消供应商准入资格审批表”，经其总经理及分管领导签字同意；可以临时取消该供应商的准入资格，评审委员会成员无异议即可取消该供应商的准入资格。5.6档案管理管控5.6.1合格供应商档案管理管控：为了便于管理管控，供应组必须对所有供应商建立资料档案，设专人管理管控供应商的档案资料，并上报泉稷公司备案。主要包括：供应商的商务资质、财务状况、技术及服务记录、价格状况等方面的资料。以及参与合格供方评审必须的相关记录等。5.6.2不合格供应商档案管理管控：在5.6.1档案管理管控的基础上，对评审不合格的供应商列入黑名单，并及时在泉稷公司范围内予以公示，并在年度供应商评审时进行通报。5.6.3合格供应商档案更新：若供应商经营状况发生重大变化以及重要担保、重大合同合约纠纷或诉讼、信用等级或资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购员要及时向泉稷公司提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。5.6.4档案查阅：相关人员在调阅供应商档案时，应先向公司经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完毕后应及时归还。5.7.质量跟踪：供应商需对其所供产品进行质量跟踪，并在采购合同合约约定的最后1周内提交本周期所供产品的质量跟踪报告。5.7.1准入年审续办：“合格供应商准入证”到期后自动失效(如存在未执行完的合同合约，则顺延至合同合约执行完毕)；“合格供应商准入证”到期后供应商可持原件、变更及新增资料，按原准入程序申请续办(产品质量<安全>资质认可，按本公司相关规定执行)。5.7.4对已获得准入资格的供货商，备案资料如有变动，务必在1周内及时向供应分公司提供相关的书面材料。5.7.5公司不保证和承诺获得了泉稷公司采供市场准入资格的供货厂商就1定能获得订单或市场份额。5.7.6准入评审和年度供应商绩效评审委员会成员要求5.7.6.1泉稷公司参评人员应在其工作职责范围内；各生产性单位参评人员必须是车间主任级以上（包括车间主任级）。5.7.6.2委员会评审期间享受公司补助，提取标准应参照公司现有文件补助规定（如便函[2012]34号）。标准如下：各生产性公司和总部科级以上（包括科级）的评审委员150元/天，其他评审委员100元/天。5.7.6.3评审委员会补助由评审委员会办公室按标准造表，经评审委员会副组长、组长审核，人力资源部门核准，公司总经理批准后计财部门发放。6其他6.1各分子公司及具有采购权的的分公司，要根据本制度制定本公司的管理管控制度，上报供销管理管控部备案。6.2供销管理管控部定期组织人员进行进行监督检查，检查结果纳入月度责任单位班子成员考核。7相关文件7.1阳煤丰喜[2011]45号《阳煤丰喜肥业（集团）XX采购管理管控办法》7.2阳煤丰喜[2011]54号《阳煤丰喜集团采购管理管控办法实施细则（试行）》附件1：合格供方名录附件2：供应市场准入须知附件3：供应市场准入资料清单附件4：供应市场准入申请表附件5：供应商准入资格保荐意见书附件6：供应市场准入审查表附件7：合格供方年度考核评定评审表附件8：合格供方准入资格取消审批表附件1：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司合格供方名录编号合格供方名称物资种类具体明细（如下）：（共多少页）编号名称图号规格材质单位报价品牌备注附件2：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入须知各供货厂商：在办理物资供应市场准入手续之前，申请方(或被邀请方)应仔细阅读山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司(以下简称本公司)《超市化物资供应市场准入须知》。申请准入和供货厂商需要具备以下条件：1、是独立的法人(或法人的分支机构)，资质可信、信誉较好、无不良记录；2、具备1定规模的机械制造类厂商须有ISO9000认证，并具有相关产品质量(安全)资质证明；化工类厂商申请准入的产品须有权威检测机构出具的检测合格证明；代理商须有产品代理协议或其代理产品的生产厂商出具并由其法定代表人签发的代理授权证明(原件)；3、经营状况良好，能及时提供符合本公司需要的质量可靠、价格合理的产品，并有良好的售后服务保障体系；4、自愿加入，自愿履行和实施本公司的有关义务(如按期缴纳会员费等)。准入供货厂商退出办法1、年度供应商评核成绩低于60分的，由评审委员会直接取消其供应商准入资格。2、准入供应商不愿意继续成为公司合格供方的，由该合格公司提起申请，请供应公司经理、供销管理管控部部长审核，集团公司分管领导复核后，可以取消其合格供方资格；但应在年度供应商评核时予以通报说明。3、当供货质量、时间等问题发生，供应分公司按照“5.2.10准入资格取消的条件”程序办法取消供应商准入资格的。特别说明：①如果供应商具备上述条件，就可申请办理本公司物资采购供应市场准入。前来办理市场准入的供应商人员必须持有法定代表人签发的《法人授权委托书》原件，并盖公章(法定代表入除外)；②本公司以生产厂家作为主要准入对象；③获得了本公司市场准入资格后，方可获得本公司物资采购竞争交易机会。

附件3：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入申请表供应商名称(盖章)：编号：企业基本情况企业注册地法人代表办证联系人营业证号电话及传真生产许可证号通讯地址企业代码证号开户银行国税登记证号银行账号纳税级别经营范围企业类别经营方式注册资本(单位：万元)质量认证情况经营状况主要业绩(附供货合同合约等证明资料)：总资产总负债所有者权益固定资产上年度利润(单位：万元)申请准入产品物资名称、规格型号、可供量及参考价格：()厂商承诺质量方面承诺：供货方面承诺：供应公司初审资料审查：=1\*GB3①合格()②不合格()初审意见（初审校准准入产品）：经办人：分管领导：总经理：（原）准入证号：填写及资料提供说明：（供应商填写）1、“企业基本情况栏”系国家或地方行政或行业管理管控部门认可发证的，必须按认可的实际情况填写；人员、生产、技术装备及售后服务等合适的内容，应填写企业人员组成、企业管理管控、生产管理管控、技术装备、生产能力、质量保障体系、交货及发运能力、售后服务保障体系与措施等情况。(此项可附页<A4纸打印>进行详细说明)2、“经营状况”栏：主要业绩方面，主要填写向各化工企业或丰喜各分子公司的供货情况，但必须有使用单位的使用意见或附上供货合同合约等证明资料；涉及到的经营数据必须是经过具备相应资格的合法社会中介机构验资(审计)的真实反映．3、“申请准入产品”栏：必须是申请准入供货厂商的主要产品，具备技术成熟、质量过硬、性能稳定等特点，且应提供产品目录及说明书、样本等。4、“厂商承诺”栏：质量方面承诺，主要是质保期内及质保期后的质量保证和售后服务措施等；供货方面承诺，主要从供货产品质量保障、合理的供货、按时交货等履约方面进行承诺；对由于供货方违约，导致影响本公司正常生产或给本公司造成经济损失的，厂商应当对是否严格按合同合约承担经济责任给予特制承诺。附件4：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入资格保荐意见书经对供应商公司的尽职调查，并通过审核其资质文件和有关业绩资料，认为该公司资质合格，下列产品具备为本公司服务的水平。特此保荐该供应商为合格供应商。供应商名称保荐准入产品规格型号品牌（质量等级）价格备注保荐单位：保荐负责人意见：年月日附件5：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入资料清单供应商(全称)：编号：序号资料名称提供情况1企业法人营业执照副本(要有当年年检记录)2组织机构代码证3税务登记部门年审合格的税务登记证副本4法定代表人证书或证明文件(附身份证复印件)5上年度资产产权登记表或验资(审计)报告，并附财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)6拟使用的合同合约专用章、公章之印模及法定代表人的印模7银行开户许可证(写明开户及账号)8生产许可证9产品生产执行标准(附该标准文件)10产品质量认证体系(含证明材料)11产品售后保障体系或措施(也可提供文字资料)12经济担保书、授权委托证明原件13特殊行业许可证(特殊行业必须提供)14产品代理证书或代理协议(代理公司必须提供)15专利或专有技术产品证书1617国家行政及行业管理管控单位颁发的荣誉证书19省部级及以上级别的新产品、新技术认证证书20其他资料或特殊证明材料资料合计：页供货厂商联系人：电话及传真：注：1、“提供情况”1栏的填写方法：提供了资料的填“有”，未提供资料的填“无”。2、第12项分支(销)机构以母公司(总厂或总部)入网资格独立进行经济活动时，母公司(总厂或总部)为分支(销)机构出具的书面经济担保或授权委托文件，以及厂商为其经办人出具的书面授权委托文件等。文件必须有明确的委托单位、授权委托对象、授权范围(如办理准入、投标、签订合同合约、结算货款等)和授权委托期限，无法定代表人签字或未加盖公章无效。附件6：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入审查表供应商名称：联系人：联系电话：编号：审查程序审查合适的内容审查结果专项审查1、法律、工商等商务审查审核人：2、技术资料审查：审核人：3、新型、专利主品审查：审核人：质量或安全资质认可：A、质量认可()B、安全认可()①合格()证号②不合格()审核人：评审委员会审查合格（盖“合格”章）不合格（盖“不合格”章，并说明原因）（加盖评审委员会公章）日期：集团公司分管领导复核签字：日期：处理结果经办人：注：1、专项审查，由供应分公司填写（借鉴附件5“准入资料清单”）；2、处理结果，由相关经办人记录发证，证号等情况。附件7：取消合格供应商资格审批表业务部室：时间：供应商名称法定代表人供应商类型经营范围资质证件情况原准入物资取消准入资格原因部室分管副总：年月日供应公司经理审批意见供销管理管控部部长审核意见集团公司分管领导审核意见评审委员会意见：（盖合格或不合格章，同时加盖评审委员会公章）备注：根据评审会会议纪要，低于60分的直接取消合格供方资格。附件8：供应商考核评定表年月日供应商名称联系人地址、邮编电话项目应得分考核合适的内容及方法实得分考核人合计100分1、资质资信10分合格供应商应具备的各种证件及资信证明要齐全（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证及产品需要的各种相关证件）缺1项扣10分。二、价格30分根据市场最高价、最低价，制定标准价格，标准价格对应标准分数为20分。每高于标准价格1%，在标准分基础上扣2分；每低于标准价格1%，在标准分基础上加2分。同1供应商供应几种物资，得分按平均计算。三、产品质量30分供应假冒产品、以次充好经查证属实，本项不得分。发生索赔事件1次扣15分；经验收当场退回的，每发生1次扣5分。四、交货期15分未按合同合约条约条款按时到货，1次扣5分，逾期造成停工待料1次扣10分。五、信誉度15分1、供货未按要求完成扣2分。2、业务协作记录中有1项不良记录扣2分。3、售后服务不好扣2分。4、快速响应能力较差扣2分。说明：1、得分在60-100分者为合格供应商，分值在90分以上的，视为公司战略合作伙伴，可以扩大其物资供应范围，直接晋升为其他物资供应的合格供方。2、得分在60分以下的，取消其合格供方资质。备注：每项扣分值不得超过其基础分值二十六、职业卫生（防尘、防毒）安全管理管控制度（1）职业病危害警示与告知制度1目的为了有效预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，切实保护公司员工健康及其相关权益，根据职业健康相关法律法规，制定本制度。2适用范围本制度适用于泉稷公司3职责与分工公司所属各单位应当为员工创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障作业人员获得职业卫生保护。4合同合约告知公司综合办公室与员工签订劳动合同合约时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实告诉员工，并在合同合约中标明。作业人员在已订立劳动合同合约期间因工作岗位或工作合适的内容调整，作业人员接触的职业危害发生变化时，应如实告知并变更原来劳动合同合约。4培训告知分级进行4.1综合办公室组织公司级培训，应在培训中告知员工我公司存在的职业危害因素，以及对人体的危害和采取的防护措施。4.2综合办公室每年对员工进行1次职业病危害预防控制的培训、考核，使每位员工掌握职业病危害因素的预防和控制技能。4.3员工在进入车间上岗前，安全员应对其进行职业危害告知，结合本工段实际情况如实告知本工段存在职业危害因素。4.4员工在分到班组后，班长应如实向其告知本岗位存在职业危害因素及相应防护措施。5标识告知:5.1安环处每月将有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果，张贴在职业危害告知栏中。5.2、对产生严重职业病危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等合适的内容并对作业人员进行告知。6体检结果告知对从事接触职业病危害作业的作业人员，安环处应按照规定组织上岗前、在岗期间、离岗时和应急职业健康检查，并将检查结果以书面形式如实告知作业人员。（二）职业病危害相关项目申报制度1目的为了如实、及时申报职业病危害因素，接受安全生产监督管理管控部门的监督检查，特制定本规定。2适用范围本制度适用于泉稷公司3合适的内容与要求3.1职业病危害相关项目申报工作实行属地分级管理管控的原则。3.2安环处每年联系有资质单位对工作场所存在职业病目录所列职业危害因素进行检测后，按要求及时、如实将职业危害因素检测结果向运城市安监局进行申报，并接受其监督检查。3.3申报时应当提交《职业病危害相关项目申报表》和下列文件资料：3.3.1单位的基本情况；3.3.2工作场所职业病危害因素种类；分布情况及接触人数；3.3.3法律、法规和规章规定的其他资料。3.4职业病危害相关项目申报同时采取电子数据和纸质文本两种方式。首先通过“职业病危害相关项目申报系统”进行电子数据申报，同时将《职业病危害相关项目申报表》加盖公章并由总经理签字后，连同有关文件、资料1并上报运城市安监局。在5个工作日内，取得运城市安监局出具的《职业病危害相关项目申报回执》。3.5下列事项发生重大变化时，由安环处向原申报机关（运城市安监局）申请变更：3.5.1进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设相关项目竣工验收之日起30日内进行变更申报。3.5.2因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关合适的内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行变更申报。3.5.3单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；3.5.4经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报合适的内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。3.6如发生终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关（运城市安监局）报告并办理注销手续。（三）职业病防治宣传教育培训制度1目的为了增强职业健康安全意识，提高全员职业健康防护能力，特制订本制度。2适用范围本制度适用于泉稷公司职业健康培训。3合适的内容与要求3.1主要负责人和职业卫生管理管控人员的培训3.1.1主要负责人和职业卫生管理管控人员具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理管控能力，接受各级安监局的职业卫生培训，并取得职业卫生负责人和管理管控人员资格证书。3.1.2培训的主要合适的内容：3.1.2.1职业卫生相关法律、法规和国家职业卫生标准；3.1.2.2职业病危害预防和控制的基本知识；3.1.2.3职业卫生管理管控相关知识；3.1.2.4国家安全生产监督管理管控总局规定的其他合适的内容。3.2、作业人员上岗前的职业卫生培训3.2.1作业人员上岗前的职业卫生培训由综合办公室组织，对上岗前或变更工艺、技术、设备或材料时，进行上岗前职业卫生培训。培训学时不得低于4学时。3.2.2培训合适的内容包括3.2.2.1职业卫生法律、法规、规章、操作规程；3.2.2.2所在岗位的职业病危害及其防护设施；3.2.2.3个人职业病防护用品的使用和维护；3.2.2.4应急救援知识；3.2.2.5作业人员所享有的职业卫生权利等合适的内容。3.2.3培训要求：做好记录及存档工作，存档合适的内容包括培训通知、培训合适的内容、试卷、考核成绩等，档案资料由综合办公室专人负责保管。3.3作业人员在岗期间或调岗的职业卫生培训：3.3.1对在岗期间的作业人员分级进行职业卫生培训，培训学时不得低于2学时。3.3.2培训的合适的内容包括：3.3.2.1职业卫生法律、法规、规章、操作规程3.3.2.2所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护3.3.2.3应急救援知识3.3.2.4作业人员所享有的职业卫生权利等合适的内容3.3.3培训的实施3.3.3.1安环处每年对安全员组织1次职业卫生培训。3.3.3.2车间安全员按要求对车间涉及职业危害因素岗位人员每年进行1次职业卫生培训。3.3.4调岗人员的培训由综合办公室组织培训并保存记录。3.3.5培训要求：做好记录及存档工作，存档合适的内容包括培训通知、培训合适的内容、试卷、考核成绩等，职业健康岗位每年培训和调岗人员培训档案资料由综合办公室统1保存。（四）职业病防护设施和应急救援设施维护检修制度1目的为了保证职业病防护设施和应急救援设施完好有效，特制订本制度。2适用范围适用于泉稷公司职业病防护设施和应急救援的维护检修。3合适的内容与要求3.1职业病防护设施包括：喷淋洗眼器、除尘器、消音器、隔音室、防尘墙、防尘网、电扇、空调、轴流风机等设施。3.2应急救援设施3.2.1堵漏、工程抢险装备3.2.2现场受伤人员医疗抢救装备3.3职业病危害防护设施配置要求3.3.1有可燃易爆气体、有毒有害气体逸出的生产岗位，配置完善的通风排风装置。作业岗位需配置相应的电扇、排风扇、空调等通风、降温设施。3.3.2安环处配备便携式气体浓度检测仪，对有毒有害岗位进行监测并保存监测记录。3.3.3在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至现场操作室或中控室。检测设施由仪表车间定期进行校验，并张贴合格证。3.3.4个体防护设施按要求进行配置，并保证完好、便用。3.4职业病防护设施和应急救援设备维护、检修要求：3.4.1各车间负责本车间所属职业病防护设施和应急救援设备安全设施的日常维护保养及安全运行。3.4.2安环处负责全公司所属职业病防护设施和应急救援设备安全设施的监督检查。3.4.3各种职业病防护设施和应急救援设备，各单位要有专人负责管理管控，建立职业病防护设施和应急救援设备管理管控台帐，按要求维护保养并保持记录。3.2安环处根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业病危害因素的接触水平以及个人的生理和健康状况等特点，为作业人员配备适宜的个人职业病防护用品；3.3供应部负责职业病防护用品的采购，安环处负责职业病防护用品的质量检验工作，确保职业病防护用品符合国家或行业标准。3.4各单位安全员负责对个人防护用品及公用防护器材的管理管控工作，并建立台帐。4合适的内容与要求4.1个人、公用职业病防护用品的分类及配置4.1.1个人职业病防护用品包括：工作服、劳保鞋、绝缘鞋、绝缘手套、乳胶手套、防尘口罩、护目镜、雨鞋、皮鞋、棉大衣、毛巾、焊工手套、帆布手套、肥皂等。4.1.2公用职业病防护器材包括：安全帽、安全带、过滤式防毒面具、长管式防毒面具、防化服和空气呼吸器、防火隔热服、焊工帽、耳塞（耳罩）等。4.2配置原则(数量)4.2.1个人职业病防护用品的配置执行综合办公室制定的《劳保用品配置标准》，特殊情况按照需要配备。4.2.2公用职业病防护器材的配置：4.2.2.1安全帽：公司所有人员每人1顶，1般使用期限为36个月。4.2.2.2安全带按维修人员的30%配备，由各单位安全员管理管控。4.2.2.3防毒面具：生产系统涉及有毒有害岗位，当班在岗人员每人1具，关键岗位按人员的150%配置。由各单位安全员进行管理管控。4.2.2.4空气呼吸器：关键岗位(气化、尿素、合成、净化)进行配置，每个安全柜内配备两套。由各单位安全员进行管理管控。气防站备用10套，由气防站管理管控。4.2.2.5耳塞或耳罩：涉及噪声岗位人员配备耳塞或耳罩，如鼓风机、引风机、罗茨机、压缩机、汽轮机、冰机、油泵等机泵。4.2.2.6焊工帽：每名焊工配备1个焊工帽。4.2.2.7其它未涉及的防护用品按工作需要配备。4.3职业病防护用品质检、保管和领用4.3.1安环处按照《防护用品的检验标准及规程》进行质量检验，检查“三证1标”和物品符合要求后，方可进入物管库储存保管；安环处建立各类用品档案。4.3.2供应部按《物资贮存管理管控标准》《防护用品管理管控规定》进行分类储存保管，建立储库物品登记台帐。4.3.3防护器材领用：防护用品领用流程执行公司的《安全防护用品品管理管控制度》。4.4职业病防护用品培训各单位安全员要定期对所属员工进行培训，讲解各种职业病防护用品的使用方法、注意事项、操作要点、使用场合等，达到熟练、正确、快捷使用防护用品。4.5职业病防护用品的管理管控4.5.1生产系统人员上班期间在岗时必须穿工作服。4.5.2进入生产作业现场必须正确佩戴安全帽。4.5.3电、气焊作业时必须穿绝缘鞋，戴焊工手套，使用护目镜、焊工帽。4.5.4维修工进行作业时必须穿劳保鞋。电仪作业及巡检时必须穿绝缘鞋，使用绝缘工具。4.5.5进行酸、碱作业或接触有毒有害物品时必须使用乳胶手套。4.5.6在有粉尘的场所作业时必须戴防尘口罩。4.5.7在噪声超标的场合必须佩戴耳塞（耳罩）。4.5.8凡进入有毒业场所或应急救援作业，必须按要求穿戴使用相应且完好的防护用品。4.6使用的职业病防护用品应当进行经常性检修、维护，劳动用品在超过期限或破损、性能降低、不能确保安全的情况下予以报废，确保在工作场所中使用完好的防护用品。（六）职业卫生建设相关项目卫生“三同时”管理管控制度1目的为了预防、控制和消除建设相关项目可能产生的职业病危害，加强和规范建设相关项目职业病防护设施建设的监督管理管控，特制定本制度。2适用范围适用于泉稷公司内建设相关项目的职业卫生管理管控。3合适的内容与要求3.1建设相关项目的职业病防护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3.2对可能产生的职业病危害的建设相关项目，由相关项目组向安监局申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。3.3建设相关项目职业病危害预评价3.3.1在建设相关项目可行性论证阶段，相关项目组根据《职业病危害因素分类目录》确定的建设相关项目职业病危害因素，对可能产生职业病危害的建设相关项目，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构开展职业病危害预评价。3.3.2职业病危害预评价报告编制完成后，由相关项目组组织有关职业卫生专家，对职业病危害预评价报告进行评审。3.3.3评审完成后由相关项目组向安监局递交预评价备案或审核资料：3.3.3.1建设相关项目职业病危害预评价备案或者审核申请书；3.3.3.2建设相关项目职业病危害预评价报告；3.3.3.3建设单位对预评价报告的评审意见；3.3.3.4职业卫生专家对预评价报告的审查意见；3.3.3.5职业病危害预评价机构的资质证明（影印件）；3.3.3.6法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.3.4经安监局审核同意后，取得预评价批复意见。3.4职业病防护设施设计3.4.1存在职业病危害的建设相关项目，相关项目组委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇。3.4.2职业病防护设施设计专篇编制完成后，相关项目组组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。3.4.3对职业病危害严重的建设相关项目，在完成职业病防护设施设计专篇评审后，按照规定向安监局提出建设相关项目职业病防护设施设计审查的申请，并提交下列文件、资料：3.4.3.1建设相关项目职业病防护设施设计审查申请书；3.4.3.2建设相关项目立项审批文件（复印件）；3.4.3.3建设相关项目职业病防护设施设计专篇；3.4.3.4建设单位对职业病防护设施设计专篇的评审意见；3.4.3.5建设相关项目职业病防护设施设计单位的资质证明（影印件）；3.4.3.6建设相关项目职业病危害预评价报告审核的批复文件（复印件）；3.4.3.7法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.4.4经安监局审核同意后，取得设施设计批复意见。3.5职业病危害控制效果评价与防护设施竣工验收3.5.1建设相关项目职业病防护设施由取得相应资质的施工单位负责施工，并与建设相关项目主体工程同时进行。3.5.2相关项目组监督相关项目按照施工合适的方案进行，对其进行经常性的检查，对发现的问题及时进行整改。。3.5.3建设相关项目完工后，需要进行试运行的，其配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外。3.5.4建设相关项目试运行期间，相关项目组对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。3.5.5建设相关项目没有进行试运行的，完工后由相关项目组委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。3.5.6建设单位在职业病危害控制效果评价报告编制完成后，由相关项目组组织有关职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告进行评审。3.5.7职业病危害1般的建设相关项目竣工验收时，由相关项目组自行组织职业病防护设施的竣工验收，并自验收完成之日起30日内按照规定向安监局申请职业病防护设施竣工备案，提交下列文件、资料：3.5.7.1建设相关项目职业病防护设施竣工备案申请书；3.5.7.2建设相关项目职业病危害预评价报告备案通知书（复印件）；3.5.7.3建设相关项目立项审批文件（复印件）；3.5.7.4建设相关项目职业病防护设施设计专篇；3.5.7.5建设相关项目职业病危害控制效果评价机构的资质证明（影印件）；3.5.7.6建设相关项目职业病危害控制效果评价报告；3.5.7.7职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；3.5.7.8建设单位对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；3.5.7.9建设相关项目职业病防护设施竣工自行验收情况报告；3.5.7.10法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.5.8职业病危害较重的建设相关项目竣工验收时，相关项目组按照规定向安监局申请建设相关项目职业病防护设施竣工验收，并提交下列文件、资料：3.5.8.1建设相关项目职业病防护设施竣工验收申请书；3.5.8.2建设相关项目职业病危害预评价报告审核批复文件；3.5.8.3建设相关项目职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）；3.5.8.4建设相关项目立项审批文件（复印件）；3.5.8.5建设相关项目职业病防护设施设计专篇；3.5.8.6建设相关项目职业病危害控制效果评价报告；3.5.8.7职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告的审查意见；3.5.8.8建设单位对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；3.5.8.9建设相关项目职业病防护设施施工单位和监理单位资质证明（影印件）；3.5.8.10法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.5.9职业病危害严重的建设相关项目竣工验收时，相关项目组按照规定向安监局申请建设相关项目职业病防护设施竣工验收，并提交下列文件、资料：3.5.9.1建设相关项目职业病防护设施竣工验收申请书；3.5.9.2建设相关项目职业病防护设施设计审查批复文件（复印件）；3.5.9.3建设相关项目职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）；3.5.9.4建设相关项目职业病危害控制效果评价报告；3.5.9.5职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告的审查意见；3.5.9.6建设单位对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；3.5.9.7建设相关项目职业病防护设施施工单位和监理单位资质证明（影印件）；3.5.9.8法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.5.10经安监局审核同意后，取得竣工验收批复意见。3.6相关项目组负责职业卫生“三同时”的各个环节工作，安环处负责监督检查其执行情况。（七）劳动者职业健康监护及其档案管理管控制度1目的为了更好地开展职业病防治工作、维护员工身体健康，保证健康监护档案和职业病诊断档案资料的连续性和完整性，更好地为公司员工服务，按照《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理管控办法》及《职业健康监护管理管控办法》的要求，特制定作业人员职业健康监护及其档案管理管控制度。2适用范围适用于泉稷公司范围内的职业健康检查和档案管理管控工作。3合适的内容与要求3.1职业健康检查安环处委托依法取得相应资质的医疗卫生机构根据作业人员拟从事的工种和工作岗位，按《职业健康监护技术规范》(GBZ188)、《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235）等国家职业卫生标准的要求，确定特定的健康检查相关项目和检查周期，进行职业健康检查。职业健康检查分为：上岗前、在岗期间、离岗和应急职业健康检查。3.1.1上岗前的职业健康检查。综合办公室将拟从事接触职业病危害作业的新录用人员和拟从事有特殊健康要求作业的人员，包括转岗到有职业病危害岗位的人员名单提供给安环处。安环处联系依法取得相应资质的医疗卫生机构根据作业人员拟从事的工种和工作岗位，按《职业健康监护技术规范》(GBZ188)等确定特定的健康检查相关项目，进行职业健康检查。综合办公室对未进行上岗前职业健康检查的作业人员不得安排其从事接触职业病危害的作业。3.1.2在岗期间的职业健康检查。安环处根据各车间提供的在岗职业接触人员名单，联系有资质的医疗卫生机构，根据其所从事的工种和工作岗位存在的职业病危害因素及其对人体健康的影响规律，对作业人员进行动态健康观察，并确定检查相关项目和检查周期，按照周期进行检查。3.1.3离岗时的职业健康检查。对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的作业人员，由综合办公室提供名单，安环处联系有资质的医疗卫生机构，在作业人员离岗前30日内组织作业人员进行离岗时的职业健康检查。作业人员离岗前90日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查。如果未进行离岗前职业健康检查，综合办公室不得办理离职手续。3.1.4应急职业健康检查。发生急性职业病危害事故后，安环处应及时组织救治遭受急性职业病危害的作业人员，同时对遭受或可能遭受急性职业病危害的作业人员进行健康检查和医学观察。可能遭受急性职业病危害的作业人员是指在发生急性职业病危害事故现场工作的、直接或间接接触了职业病危害因素的作业人员，或者是参与急性职业病危害事故应急救援而接触了职业病危害因素但未出现危害后果或危害后果不明显的作业人员。出现下列情况之1的，安环处应当立即组织有关作业人员进行应急职业健康检查：（1）接触职业病危害因素的作业人员在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的；（2）作业人员受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的。应急检查的结果应存入职业健康监护档案。3.2医疗卫生机构检查完毕后出具职业健康检查报告。安环处需将体检结果1份存入职业健康监护档案，1份交给体检者，并保存告知记录。3.3综合办公室根据职业健康检查报告采取下列措施：3.3.1对有职业禁忌的作业人员，调离或者暂时脱离原工作岗位；3.3.2对健康损害可能与所从事的职业相关的作业人员，进行妥善安置；3.3.3对需要复查的作业人员，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；3.3.4对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断；3.3.5对存在职业病危害的岗位，立即改善劳动条件，完善职业病防护设施，为作业人员配备符合国家标准的职业病危害防护用品3.3.6综合办公室不得安排未成年工、孕期、哺乳期的女职工从事对其本人和胎儿、婴儿有危害的作业。也不得安排未经职业健康体检的员工从事有职业危害的作业。3.4安环处委托职业健康检查机构对从事接触职业病危害作业的作业人员进行职业健康检查时，应当如实提供下列文件、资料：3.4.1用人单位的基本情况；3.4.2工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名册；3.4.3职业病危害因素定期检测、评价结果。3.5安环处为公司健康监护档案的管理管控部门，负责建立单位职业健康档案和保管全员的健康监护档案，做到“1人1档”。3.5.1作业人员健康监护档案合适的内容包括：3.5.1.1作业人员姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；3.5.1.2作业人员职业史、既往病史和职业病危害接触史；3.5.1.3历次职业健康检查结果及处理情况；3.5.1.4职业病诊疗资料；3.5.1.5需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。3.5.2单位的职业健康档案包括：3.5.2.1单位职业卫生管理管控组织组成、职责；3.5.2.2职业健康监护制度和年度职业健康监护相关计划；3.5.2.3历次职业健康检查的文书，包括委托协议书、职业健康检查机构的健康检查总结报告和评价报告；3.5.2.4工作场所职业病危害因素监测结果；3.5.2.5职业病诊断证明书和职业病报告卡；3.5.2.6对职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损害作业人员的处理和安置记录；3.5.2.7在职业健康监护中提供的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料；3.5.2.8卫生行政部门要求的其他资料。3.6职业健康档案的管理管控3.6.1各单位或个人职业健康档案资料，须征得安环处主管领导同意，并履行登记手续。3.6.2作业人员离职时，持离职证明到档案时复印本人职业健康监护档案，安环处应为其提供复印件，并在所提供的复印件上签章。3.6.3职业健康监护档案应有专人管理管控，管理管控人员应保证档案只能用于保护作业人员健康的目的，并保证档案的保密性。3.6.4档案室切实做好“七防”：即防潮、防虫、防火、防盗、防尘、防鼠、防晒。3.6.5档案室严禁吸烟及存放易爆、易燃等易于导致火灾的危险品。3.6.6档案室要保持清洁卫生，档案资料摆放整齐，便于资料的管理管控和使用。（八）职业病危害事故处置与报告制度1目的明确职业病危害事故处置、报告程序，以便及时分析原因，采取可靠防范措施，避免和减少事故发生。2适用范围适用于泉稷公司职业病危害事故处置和报告管理管控。3合适的内容与要求3.1职业病危害事故实行报告制度，凡发生事故，均要进行报告。3.2职业病事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本车间负责人报告。3.3车间负责人接到报告后，应立即前往事故发生地进行处理，同时报告安环处。3.4如情况紧急，安环处接到报告后，立即报告单位主要负责人（总经理）。总经理在1小时内向稷山县安监局、集团公司安全监察部等有关部门报告。3.5特殊情况时，事故现场有关人员可以直接向稷山县安监局及有关部门报告。3.6报告事故应当包括下列合适的内容：3.6.1事故发生单位概况；3.6.2事故发生的时间、地点以及事故现场情况；3.6.3事故的简要经过；3.6.4事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；3.6.5已经采取的措施；3.6.6其他应当报告的情况。3.7事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动职业病事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。3.8事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。3.9职业病危害事故调查处理后，事故发生单位如实填写事故报告交安环处存档。3.10中控室设有固定电受理事故报告和举报。（九）职业病危害应急救援与管理管控制度1目的对职业病危害突发或意外情况做出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害，控制事态的扩大。2适用范围适用于泉稷公司职业病危害应急救援和管理管控工作。3合适的内容与要求3.1为认真贯彻落实《职业病防治法》，防止突发性重大职业病危害事故发生，并能在职业病危害事故发生后有效控制和处理，结合本公司实际，本着“反应迅速、处理得当”的原则，制定本公司的职业危害应急救援管理管控制度。3.2职业病危害的目标分布。根据本公司车间岗位存在的危险性质以及可能引起职业病危害事故的特点，职业病危害事故级别分为：3.2.11般职业病危害事故：可因车间及岗位防护设施损坏、物料泄露、防护品不合格或损坏、人员未及时巡查及早发现，未及时采取相应措施予以处理，而引发小范围的职业病危害事故。3.2.2重大职业病危害事故：虽能及时发现，但职业病危害事故较难控制。职业病危害事故发生后，有可能发展为更大范围或更严重的破坏及人员伤害事故。3.3、职业病危害应急救援职责分工公司职业病危害事故应急救援指挥部办公室设在安环处。发生重大职业病危害事故时，若总指挥不在公司，由副总指挥全权负责应急救援工作。3.3.1指挥部职责：3.3.1.1发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。3.3.1.2组织指挥救援队伍，实施救援行动。3.3.1.3向上级行政部门汇报和向相邻企业单位、村庄居民发出应急警报或通报事故情况，必要时向县安监局、环保局、卫生局、公安局、消防大队等政府有关部门发出救援请求，启动县政府应急救援预案，迅速开展周边企业和居民疏散工作。3.3.1.4组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。3.3.2各应急分队职责3.3.2.1通信联络队：由生产办总调度长、当班生产调度、仪表人员组成。负责人：生产办总调度长。担负微机仪表、电话线路等通讯设施抢修，确保各分队和对外联络通信任务畅通正常。3.3.2.2警戒治安队：由保卫队组成，负责人：保卫主管。担负现场及厂区内外警戒治安、交通指挥、指挥群众疏散等职责。3.3.2.3工艺处置队：由生产办和分厂生产处、工艺人员组成。负责人：生产办主任。担负查明事故部位、原因，提出补救措施；切断泄漏源，指挥协调紧急停车清洗置换，达到安全状态。工艺处置队：由生产办主任、生产办副主任、当班生产调度、工艺主管、工艺员、维修人员组成，负责人：生产办主任。担负查明事故部位、原因，提出补救措施；切断泄漏源，指挥协调紧急停车清洗置换，达到安全状态。3.3.2.4消防灭火队：由安环处处长、安全消防主管、车间安全员及化工人员组成，负责人：安环处处长。负责火灾报警，请求县消防大队救援；担负灭火、洗消和搜救伤员任务。3.3.2.5设备抢修队：由生产办副主任、设备主管、设备员、维修人员组成，负责人：生产办副主任。担负现场设备管道堵漏、抢修恢复工作。3.2.6电气抢修队：由机电仪副主任和电工组成。负责人：机电仪副主任。负责电气、电源线路抢修恢复，架设夜间临时照明及抢险电气设施电源接通工作；抢险时，提供用电系统流程，以便切断系统或局部电源，配合系统停车及消防灭火工作，防止人员触电。3.3.2.7污染处置队：由安环处环保主管、环保监测员、生产办中心化验员、车间化验员组成，负责人：安环处环保主管。负责现场污染物清洗堵漏处置；指导相关单位控制污染物蔓延及污水处理厂回收处置工作；生产办配合环保监测人员现场取样、监测分析工作。3.3.2.8医疗救护队：由厂职工医院人员组成，负责人：医院院长。担负现场伤员急救医疗、重伤员转院护送任务。3.3.2.9后勤保障队：由行政后勤主管、司机、保管、维修人员组成，负责人：行政后勤主管。担负指挥调配车辆，生产应急救援物资和生活用品供应运输保障工作。3.4发生职业病时的处置发生重大职业病危害事故时应立即采取以下应急救援措施：3.4.1最早发现职业病危害事故的部门及人员，应立即报告当班班长，当班班长向车间负责人和当班调度汇报，车间负责人向安环处汇报。同时采取1切措施切断职业病危害事故源。3.4.2当班调度接到报警后，应快速查明发生职业病危害事故的地点、范围，向总调度长报告，总调度长向总经理报告，由总经理下达启动应急救援预案的指令，同时发出警报，通知指挥部成员及医疗救护队伍和各专业队伍迅速赶往职业病危害事故现场。3.4.3总指挥根据职业病危害事故性质和规模，迅速向安监、卫生等部门报告职业病危害事故情况。3.4.4指挥部成员到达职业病危害事故现场后，根据职业病危害事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如职业病危害事故扩大时，应请求支援。3.4.5当职业病危害事故得到控制，立即成立职业病危害事故调查小组，调查职业病危害事故发生原因和研究制定防范措施。（十）分析工岗位职业健康操作规程1、分析岗位应严格执行《职业病防治法》等相关法律法规要求。2、分析工在工作中易受到有毒物质的危害，主要危害物质有氨、1氧化碳、甲醇、硫化氢、氮气、二氧化碳。3、超浓度或长时间接触容易使人呼吸系统、消化系统、神经系统产生危害。（具体危害见附表）4、工作场所有毒有害物质的最高容许浓度不得超过国家允许的标准。CO30mg/m3,H2S10mg/m3,NH330mg/m3,CH3OHmg/m3,存在窒息气气体的工作场所空气中的氧气含量不得小于20%。5、在正常状况取样时，应站在上风侧，在大量泄漏时或事故状态取样时，应带相应防毒面具。6、在开关取样阀时应缓慢开关，防止开得过快大量气体喷出。7、在使用或分析刺激性、腐蚀性、有毒物品时，应带防护手套，戴护目镜等防护用用品。8、在有毒气体分析时，应在通风橱内进行进行作业，并且先开通风，后作业，停止作业时应先停止作业再关通风设施。9、做完分析的残余气体不得释放在室内，残余液体可靠回收，或按分析规程进行处理。10、在工作场所不得进食，班中进餐前应进行可靠清洗，工作完毕应进行清洗。11、严格交接班制度，做到交班清，接班明，交接班时应检查通风设施、分析仪器，防护器材等是否完好，做好相关记录。12、搞好本岗位清洁卫生和文明生产，努力消除跑、冒、滴、漏现象。13、若不慎将有毒液体溅到身上应立即用大量清水冲洗，并到医院处理。14、实习人员或外来人员学习人员必须佩带临时工作证，在有关人员陪同指导下，穿戴好劳保用品方可从事分析作业。（十1）电焊工岗位职业健康操作规程1、从事电焊作业人员上岗前需经专门培训，取得焊工证，并在规定的时限内进行复审和培训。作业时必须持证作业。2、动火施工前必须清理周围易燃物品，厂区内动火作业时办理好动火证后方可作业。3、作业前须将所用设备，配件、工具、劳动防护用品进行检查，保证其完好到位。4、作业前焊工必须佩戴好相应的防护设施，眼戴护目镜，手戴焊工手套，头戴焊帽，脚穿绝缘鞋等。5、注意作业场所通风，以防电焊烟尘局部浓度过大，影响作业人员健康。6、进入容器或受限空间内作业，必须办理相关证件，听从化工人员的指挥。7、进入容器或受限空间前必须做分析，经分析合格后方可进入，必要时采取强制通风措施。8、作业完毕必须收拾好设备