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精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------财务预算管理课题小组工作总结根据市局(公司)全面基础管理年工作要求,结合《丹东市局(公司)全面基础管理年预算管理实施方案》。按照财务预算管理课题计划规范、有序的开展工作,现将工作情况总结如下:1.由部门负责人组织学习《省局(公司)关于开展“全面基础管理年”活动的实施意见》、《丹东市烟草专卖局(公司)开展“全面基础管理年”实施方案》及孙局长在全面基础管理年活动动员大会上的讲话,着重从工作目的、工作要求、工作方法、工作重点等方面进行学习,并展开讨论,通过各抒己见,每位成员对开展预算管理课题有了新的认识,充分调动了成员参与预算管理的主动性和积极性,提高员工对财务预算管理的重视,营造浓厚的学习氛围。2.每周五,财务资金管理部组织小组成员自学《财务预算管理与绩效管理制度设计》,主要从部门业务预算编制、企业筹资与现金预算的编制、预算与绩效管理的组织体系、财务预算报告、企业预算控制与评价等方面进行学习,从企业预算调整与修正、预算控制内容等方面展开讨论,通过自学与集中讨论的方式不断提高了员工的理论素质,充实头脑,为开展财务预算管理工作打下了坚实的理论基础。3.利用每周学习时间组织小组成员集中学习《国有资本经营预算制度研究》,主要从国有资本经营预算编制、执行、监督、制度体系进行学习,研究企业预算组织现状,讨论国有资本经营预算的编制及执行情况,从理论上对建立国有资本经营预算制度进行论证与分析,并从政策上对建立预算制度进行规范,提高小组成员对预算管理的认知度。4.在省局的统一安排下,预算管理课题小组组织部分干部领导于09年8月分别向河北邯郸、安徽等预算管理先进企业考察,学习、借鉴优秀企业在预算管理方面的宝贵经验,学会从多角度分析问题,开拓创新,不断提高市公司财务预算管理的总体水平,为预算管理的下一步查摆问题阶段奠定基础。5.召开2009年上半年预算会议,市局(公司)领导、各直属单位、各部门负责人参加了会议。会议通报了市公司2009年上半年预算执行情况,财务部门分别从销量预算、毛利预算、三项费用预算向与会人员通报了1-6月份执行情况,并对各项预算增长和减少等方面原因进行了深入细致的分析。会议还对上半年六项可控费用执行情况进行了通报分析。通过此次会议切实提高对预算管理重要性的认识。各单位、各部门要持续加强下半年各项费用控制力度,相关部门间要加强各项管理指标执行情况的沟通,做到全年预算执行偏离度控制在5%以内。6.2009年12月,市局(公司)预算管理委员会根据省局预算要求,结合本单位实际情况,提出公司总体预算目标及要求。预算管理办公室(财务资金管理部)根据预算委员会预算目标要求,制定《预算编制工作方案》,对预算编制要求、数据、内容及注意事项进行说明,布置预算工作。预算管理办公室对各相关单位上报的预算情况进行初步审核,审核通过后进行全地区预算汇总,形成市公司年度《预算表》初稿,并组织召开预算平衡会议,对《预算表》初稿进行审定后上报省局。7.财务资金管理部上报的的预算经省局批复后,财务资金管理部召开了预算委员会会议,对省局(公司)批复的年度预算进行分解,下发至各相关部门。各相关部门按分解后的月度预算指标执行,对超预算执行进度的情况加以文字说明,上报财务资金管理部。8.财务资金管理部按季度对相关单位预算的执行情况进行系统分析,总结预算执行经验,查找预算执行问题,并按季将预
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