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文档简介

第四部分-涂装系统评估作业审核-成品评审,,,

,,,,

,,,,

,作业性质：,,

,顾客：,,

,车间工单号：,,

,零件号：,,

,零件描述：,,

,材料基材：,,

,涂装要求：,,

,规范编号和版次：,,

问题编号,检查要素,"确定相关文件和实际情况

(提供数据或数值并嵌入或附上文档)","符合

不符合

NA"

4.1,"附上证据证明特定零件的文件符合要求，包括:

●先期质量策划过程

●FMEA

●过程控制计划",NA,NA

4.2,"此零件使用什么顾客规范或要求?

●列出规范和版次",客户图纸,符合

4.3,提供进货检验的证据。,,

4.4,"提供作业流转卡或附上该流转卡副本，显示:

●顾客名称

●批号

●重量/数量

●作业指导

●检验要求",,

4.5,如果将批次分开，如何在整个过程中保持可追溯性?,,

4.6,"描述用于将每一项已完成操作文件化的方法。每项操作

之后是否有带有时间戳、条码或扫描码的签核?",,

4.7,"附上适用于该零件的作业指导书，指出适合的筒/篮网目

尺寸或穿孔(孔尺寸)、装载量、适当的挂具配置、挂具上适当的零件方向等等。",,

4.8,"确定与本作业审核相关的每个过程表。用零件加工时的

实际过程结果/情况填充适用的过程表(过程表A到K中的H列和I列)",,

4.9,"作业路线卡/流转卡上的适当工艺步骤是否得到签核?对

于电子系统，屏幕显示是可接受的。",,

4.10,是否执行了控制计划中记录的所有检验步骤?,,

4.11,是否执行了控制计划中没有记录的步骤/操作?,,

4.12,如果执行了额外步骤，是否得到授权?,,

4.13,发放的合格证能否准确反映实施的过程?,,

4.14,合格证是否有被授权人签字?,,

4.15,零件和容器是否没有异物或污染?,,

4.16,是否确定了包装要求?,,

4.17,"零件的包装是否防止零件混淆或损坏(零件包装超过容

器高度)?",,

4.18,"存放条件是否足以保证零件质量?（如:零件存放在室内

清洁、干燥的环境中）。",,

4.19,零件在装运前是否妥善标识并/或贴标?,,

4.20,对于成品，根据顾客规范列出每一项测试和检验要求。,涂装规范可能对每个零件规定了一项或多项要求。零件必须符合每一项要求。根据需要添加额外项。,

,以下是如何填写第4.20.x项的示例,检验要求,"符合

不符合

NA"

仅作示例,测试描述:,耐腐蚀,

,测试方法：,ASTMB117,

,测试频率或数量:,"每日，2个零件

",符合

,测试要求：,"240小时无白锈/1000小时无红锈

",

,"结果:

附上证据:",168小时出现白色腐蚀，无红锈实验报告12,不符合

,在本行下面插入审核数据。根据需要添加额外项。,,

4.20.1,测试描述:,,

,测试方法:,,

,测试频率或数量:,,

,测试要求:,,

,"结果:

附上证据:

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