工作程序与质量管理制度

PAGE工作程序与质量管理制度第1版编号：编制：审核：批准：发布日期：实施日期：三门峡市金地实业有限公司工作程序与质量管理制度目录TXKY/QP01—2007文件资料管理制度TXKY/QP02—2007记录管理制度TXKY/QP03—2007图纸资料更改制度TXKY/QP04—2007物资采购管理制度TXKY/QP05—2007分承包管理制度TXKY/QP06—2007设备管理制度TXKY/QP07—2007工装管理与工装验证制度TXKY/QP08—2007工位器具管理制度TXKY/QP09—2007工艺过程管理制度TXKY/QP10—2007工艺纪律检查与考核制度TXKY/QP11—2007质量检验管理制度TXKY/QP12—2007质量否决管理制度TXKY/QP13—2007计量器具管理制度TXKY/QP14—2007仓库管理制度TXKY/QP15—2007物资,半成品,成品标识管理制度TXKY/QP16—2007质量信息反馈与服务管理制度TXKY/QP17—2007不合格品管理制度TXKY/QP18—2007纠正和预防改进措施管理制度TXKY/QP19—2007人员培训管理制度TXKY/QP20—2007内部产品质量审核管理制度TXKY/QP21—2007管理评审制度TXKY/QP22—2007安全生产和劳动保护制度TXKY/QP23—2007文明生产管理制度工作程序与质量管理制度修改控制编号:制度编号修改条款修改理由修改人审核批准日期文件资料管理程序及制度1.文件分类(受控文件)技术文件:文件资料、产品图纸、产品配方、产品标准、工艺规程、作业指导书、检验规程及相关技术文件。b)管理文件:质量手册、质量管理制度、生产管理制度、安全文明生产制度及相关管理文件。c)与生产经营质量有关的外部文件:有关的法律法规、上级文件、质量标准、计量规章制度和煤矿安全规章及相关外部文件。2.文件管理文件管理员，在技术部领导下负责文件管理工作。其工作职责是：负责收集整理有关生产质量技术、工艺管理的技术文件、管理文件及外部文件。负责技术和管理文件的建档、分类编码。负责发放有效文件版本、借阅管理、收回废止文件。3.文件的编制、审批文件由技术部负责编写，质量负责人审核，经理批准。文件的制定要符合有关法律法规、上级规章制度，质量、计量等标准的规定。4.文件的管理标识文件经审批后，由文件管理员分类统一编码，以规定的文件格式印制。由文件管理员登记注册加盖“受控”专用章以备发放。5.文件的发放文件的发放范围，由技术部编制审批后，文件管理员按批准的范围发放有关文件。文件领用人员在接受到文件后，在“文件发放记录”上签名，对接受文件负责，文件只准本人使用、保管，未经专职质量负责人批准不准外人借阅，工作调动必须交回所有文件。6.文件的更改文件在使用过程中，在内部、外部审核中有需更改之处，使用部门提出更改意见，统一由技术部组织有关部门进行修改填写文件更改通知单，经质量负责人审核报经理批准更改后的文件按规定的程序进行审核批准手续。文件更改批准后，交文件管理员登记注册，统一更改按原发放的范围收回旧文件，发放更改后的文件填写“文件发放记录”及“文件回收注销记录”。7.文件的注销有些文件超过了有效期、有的文件经更改后收回旧版本、有的文件在原文件上多次更改版面紊乱、有的文件现场使用时间长受损影响使用，这些文件都要及时收回进行注销。经质量负责人审核，经理批准，由文档员统一注销并填写记录。8.文件的建档管理文件经编制、审核、批准后，由文件管理员建档管理，文件管理员要填写“文件分类清单”注册上帐。受控文件加盖“受控”印章。文件管理员按规定向有关部门和人员发放文件。对集中管理的文件资料按文件借阅制度可供相关人员借阅。借阅的文件资料应填写“文件借阅记录”，经批准后方可借阅，如需复制借阅，经专职质量负人批准，并在借阅记录上加复制文字记录。文件和资料管理中形成的记录要存档。建档文件资料保管有序，台帐清晰完整，帐物一致。9.相关记录a.文件资料分类清单(台帐);b.文件发放记录;c.文件借阅记录;d.文件更改通知单;e.文件回收注销记录。文件资料分类清单（台帐）类别：编号：文件编号文件名称版本相关产品有效年限建档日期建档人文件发放记录编号：文件名称文件发放部门文件编号文件发放范围审核文件发放份数文件发放范围批准文件发放范围（发√）文件发放日期年月日部门份数发放人部门份数发放人使用文件部门收到认可（签字）：并注明收到日期分发号认可人日期分发号认可人日期文件发放率：文件发放部门：年月日文件借阅记录 文件编号文件名称存放处借阅人借阅日期返还日期编号：文件回收注销记录编号:文件名称编号份数注销原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:技术部门意见签名:日期:质量负责人:签名:日期:经理:签名:日期:文件更改通知单年月日编号:文件名称文件编号更改原因更改标记及份数更改实施日期变更部位发往部门更改前内容:更改后内容:同时更改资料批准:审核:编制:接收人:记录管理制度质量记录的标识编号和管理按文件资料管理制度执行。1记录管理分工1.1技术部负责所涉及的质量记录的收集、标识、贮存、保护、归档和处置工作负责对各部门质量记录的监督、指导、协调和处理，负责规定质量记录保存期和保存条件。1.2各部门负责本部门的质量记录的收集、保管。1.3技术部负责对归档质量记录的管理。1.4技术部负责质量记录的格式。质量记录尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的详细内容，以能提供产品实现过程的完整质量数据，并能清楚的证明产品满足规定要求的程度为原则。1.5质量记录编号与相关文件相适应，易于识别和检索。1.6各归口管理部门指定专人负责本部门归口的原始质量记录的管理，进行收集、标识并妥善保管。在保存期内不得损坏、变质和丢失，并负责对有归档要求的质量记录办理归档。质量记录的归档按时间顺序规定明确的分类要求。质量记录生成的各岗位，每月应按类别向归口管理部门指定人员办理归档手续。质量记录的借阅、发放、复制、注销等处理，按文件管理制度进行。已形成的质量记录不允许涂改，勘误性修改按本制度的2d)执行。质量记录的填写负责填写质量记录的人员必须做到：确保质量记录数据真实、齐全、清晰、填写及时，不得随意涂改。b)确保质量记录按规定格式填写和按规定流转路线传递，不得遗失。不得使用铅笔填写质量记录。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写更改后的数据，盖章或签上更改人姓名及日期。质量记录的保存期限最终产品的各种检验记录、检验报告、出厂合格证、采购产品的验收记录应按产品使用周期保存。重大质量事故报告、上级质量审核、产品质量抽查报告长期保存。为法律或积累资料为目的的质量记录，除做好标识外，应长期保存。质量分析记录、不合格品报告单、质量审核相关记录为采取纠正措施及预防措施提供证据为目的的质量记录一般应与产品使用周期相适应。其他与产品设计、生产、检测和服务无直接关系的质量记录保存期为该活动期结束后两年。质量记录的保存和查阅质量记录分类保存，并确保防潮、防火、防丢失、防虫蛀、防鼠害。质量记录的注销凡属拟注销的质量记录由技术部长复审、经质量负责人审核、经理批准。相关的质量记录《质量记录分类清单》质量记录分类清单类别：编号：记录编号记录名称相关文件有效年限建档日期建档人图纸、资料更改制度公司生产的产品属矿用产品，各种图纸、产品标准与产品说明书均经国家煤安办指定的检验单位审核合格并加盖资料审核专用章。由上级部门审核或检验合格的产品图纸、资料均为公司产品生产的有效技术资料。技术部负责编制产品图纸与产品标准的技术资料，经质量负责人审核，经理批准，审批合格的图纸资料一般不准更改。按公司制定的《文件资料管理制度》进行管理。产品在技术改进时，图纸资料更改涉及到安全性能的矿用产品，必须由技术组将需更改的图纸资料送上级规定的产品检验单位。重新审核、备案、加盖“审核专用章”。图纸资料经审核后，由技术部下达“文件更改通知单”和审核后的图纸资料，方可用于指导生产并及时收回原来旧的图纸资料。其他产品图纸资料的更改和矿用产品的一般性更改由技术部上报“文件更改通知单”和图纸资料更改资料，经专职质量负责人审核，经理批准。图纸资料经审批后，由技术部文档员按“文件资料管理制度”进行更改。工作人员要爱护图纸资料，保持图纸资料的整洁。不准在图纸上乱画乱涂。图纸资料使用时间长了不清晰或有损坏，必须以旧换新，由专职质量负责人批准并办文件发放收回记录。相关记录文件更改通知单（JD/QR01G—）物资采购管理制度1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围适用于对原材料采购、外协加工及供方提供服务进行选择、评价和控制。职责3.1技术部负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类名细表》。3.2供销部a)负责按公司的要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩进行定期评价，建立供方档案,交档案室存档；b)负责制定采购计划，执行采购作业。3.3库管员负责采购物资的进货外观验证及填写相关的记录。3.4质检员负责采购物资的技术参数、性能验证。3.5经理、供销部长在自己的职责范围内批准各部门《采购计划》。程序4．1采购物质分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类名细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a)A类(重要物资）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能倒致顾客严重投诉的物资。此类物资需编制技术标准、进行供方评定、合格者编入《合格供方名录》。b)B类(非重要物资）：构成最终产品非关键部分的物资，对最终产品的质量即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。此类物资需进行供方评定、合格者编入《合格供方名录》。c)C类(一般物资):一般不影响最终产品的质量及非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。可不纳入合格供方评价范围。4.2对供方的评价4.2.1结合需购物资的技术标准，采购员通过对采购物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。供销部在每年的年底应该对供方重新进行评价，填写《年度供方复评记录》。对同类物资，应同时选择几家合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。4.2.2对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a)体系认证证书；b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c)本公司及供方对其他顾客的满意程度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3必要时，对第一次批量供应物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b)质检员出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销部；c)样品验证合格后，采购员通知供方小批量供货；经质检员进货验证合格后，交生产人员试用，并出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目；d)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量适用均合格的供方，经批准后，可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.4供方产品如出现严重质量问题，采购员应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.5对外协加工的供方控制应执行《分包商的选择与评定办法》。4.2.6对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量实验室，可不再做服务质量评价。4.2.7公司应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持。4.3采购4.3.1采购计划时间容许时，采购员根据车间需求及库存情况编制《采购计划》，公司各级领导按照公司规定的职权范围批准《采购计划》。4.3.2采购的实施a)采购员根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术要求在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；b)第一次及大批量向合格供方采购物资时，应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、运输方式、价格、违约责任及供货期限等；c)采购员根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d)采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，经确认后实施采购。4.4采购信息4.4.1采购文件a)应包括拟采购产品的信息：对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；对产品的验收要求；其他要求，如价格、数量、交付等。b)适当时还包括：对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；适用的质量管理体系要求。4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证形式：a）由质检员进行采购物资的质量、性能验证，并填写《进货验证记录》中的相应栏目；b）由库管员进行进货外观验证，并填写《进货验证记录》中的相应栏目，合格后填写《入库单》入库；c)由本公司在供方现场实施验证。对最后一种情况，供销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。5相关文件5.1《过程和产品的测量和监控程序》6质量记录6.1《供方评定记录表》6.2《合格供方名录》6.3《年度供方复评记录》6.4《采购物资分类明细表》6.5《采购计划》6.6《入库单》6.7《进货验证记录》采购物资材料计划表编号：序号名称规格单位数量单价金额日期主管：审核：编制：物资分类与质量要求明细表编号：生产产品名称规格型号类别物资名称质量要求检验方法备注物资分类：a主要物资b一般物资c辅助物资批准：审核：编制：物资采购控制清单编号：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制：日期：审批：日期：采购员：日期：进货验证记录编号:产品名称规格型号供方进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格()不合格()检验员:日期:保管员:日期:不合格处置:退货()拣用()报废()批准:日期:供方评定记录表编号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价供销部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论检测报告编号：技术部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论生产部签名：日期：所供产品适用性评价：技术部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：质量负责人签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准日期供方质量档案编号:供方名称:地址:电话.传真:联系人:供方产品及类别(A,B,C):进货物资质量控制方式:(在()内标注√)进货验证():进货外观验证():本公司到供方现场验证():顾客到供方现场验证():顾客到本公司现场验证()质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)×60质量得分：按期交货得分(占20%):(按时交货批次/到货总批次)×20交货期评分：其他情况(占20%),如包装质量,售后服务,配合度等.其他评分：总评分及处理建议:供销部签名：日期：质量负责人意见(总分为100,当评分低于60分或质量得分低于48分时填此栏):签名：日期：合格供方名录编号:序号供方名称供应产品名称及类别(A.B.C)首次列入日期评定表序号年度复评结果分承包管理制度本公司部分产品可能会出现分承包加工，为加强对分承包方加工的质量管理，特制定分承包管理制度。管理职责a）技术部负责提供分承包加工产品的配方、图纸与质量技术要求，验收标准，由质量负责人审核，经理批准。b)技术部负责与承包方商定质量技术要求，负责分承包产品的质量检验。c)供销部负责与分承包签定外协加工合同。d)对分承包方的管理控制按《物资采购管理制度》进行。技术部在每批产品分承包加工时，应派技术人员到现场对其加工过程和质量进行检查。发现与公司质量要求不符合的，有权停止分承包加工，进行纠正后才能继续加工，并记录在案。分承包加工质量检验分承包加工产品进货时，加工方必须提供质量检验记录。技术部专职质检员按公司加工图纸、质量技术要求等进行质量验收，填写进货验证记录，并反馈给供销部保管员。供销部保管员按采购控制清单验收数据与外观,接到质检员的进货验证记录后，填写数量外观验收记录，合格品入库保管，不合格品隔离存放并办理退货手续，保存相关记录做为供方质量档案。设备管理制度管理体制在经理领导下，技术部对各种设备实行归口管理；设备管理员具体管理设备；生产部配备设备维修人员，负责设备检修与设备保养。技术部负责管理内容：全公司设备管理，制定设备的购置计划、组织设备进厂验收、建立设备台帐、负责组织相关人员设备大修中修、设备的技术改造、设备更新等工作。生产部负责管理内容：各种设备的正常使用；各种设备的日常维护保养；设备故障的原因分析及修理；设备的正确使用与维护保养教育。设备管理责任制经理设备管理责任对全公司设备管理负全面责任，合理分配和使用设备更新改造资金和大修基金。技术部设备管理责任组织编制设备更新及检修计划，组织编写设备操作规程；组织实施技术业务培训，不断提高设备管理和维修水平。组织设备维修人员完成设备检修、设备改造和设备安装等工作，并确保其进度和质量。生产部设备管理责任遵守设备安全操作规程，持证上岗；经常保持设备清洁，进行日常保养，按设备维修计划组织人员实施；认真遵守交接班制度；保管好专用工具和工装、模具器具，保持完好不得丢失；发现故障，立即停车检查，操作者不能处理的应及时通知检修人员处理。设备管理内容与要求设备的购置与选型根据生产发展的需要，购置新设备时，技术部要拿出技术方案，经专职质量负责人审核，报经理批准，购置的设备的技术水平应适应生产工艺的要求，并能保证生产加工精度的要求。设备购置按《物资采购管理制度》进行管理。设备的进厂验收和安装技术部对新设备进厂要严格认真地进行验收，要检查进厂设备的规格型号、生产厂家、技术状况是否符合购置计划的要求；运输过程有无损坏、质量技术文件、附件是否齐全、售后服务是否到位。要按照设备的安装要求，认真仔细进行安装。并按照试车要求进行试车，进一步检查设备的技术性能是否符合要求。不合格的设备由供销部负责退货。设备日常管理按设备的类别统一管理；逐台设备编号入帐建档；（分车间建立台帐）在设备上设明显分类编号标志；定期清点整理，做到帐物相符；按设备使用状况进行设备维修和日常保养，填写“设备维修保养记录”。相关记录生产设备一览表（台帐）；设备维修保养记录表设备编号标示牌。生产设备一览表（台帐）编号：序号公司编号设施名称、型号规格价格起用日期生产厂家放置地点备注编制：设备维修保养记录表编号：设备名称设备编号维修保养前设备运行状况故障情况故障分析维修保养内容维修保养后设备运行状况设备验收情况验收人：年月日维修保养人：年月日工装管理与工装验证制度1工艺装备要求保证使用工装的产品、零部件符合图纸及技术质量要求。1.2保证工装满足工艺要求。使用与管理按产品工艺要求制定工艺装备；2.2操作人按工艺规程技术要求使用工艺装备；2.3工艺装备按产品工艺流程制定工艺装备编号与名称；2.4技术部负责建立工艺装备明细表和台帐；2.5生产部负责工艺装备的日常维护与保管。工装验证的内容工装与设备的关系验证工装的总体尺寸、总重量，连接部位，结构尺寸，精度，装夹位置，装卸，操作方便，使用安全等内容。工装与加工产品的关系验证工装的精度，装夹定位状况，影响被加工产品质量的因素等。3.3工装与工艺的关系测量基准，加工余量等。验证判断被验证的工装在工艺工序中按事先规定的使用次数使用后，判断其可靠性、安全性和使用是否方便等。使用工装产品按规定的件数抽样验证，判断其合格率。验证处理验证合格；工装符合产品工艺的要求，工装可以投产使用。验证不合格；工装需返修，再经验证合格后方可投产使用。相关记录工艺装备明细表（台帐）工艺装备验证记录编号名称规格数量使用日期服务产品建档人工艺装备明细表(台帐)编号：工艺装备验证记录编号：工装名称工装编号型号（规格）台帐序号制作部门使用部门主要技术参数验证记录验证人：日期：判定结果批准：审核：使用人：工位器具管理制度术语工位器具存放各种产品零件及工具的器具称为工位器具，它可分为：专用工位器具。是为特殊需要而为某道工序专门设计的工位器具如：防止灌装后的锚固剂歪倒而专门设计的支架等。标准工位器具。是以标准形式固定下来的工位器具，使用普遍。通用工位器具。是除专用和标准以外而被社会上通用的工位器具，如：盒、箱、柜等。订货与采购生产中需用的专用、标准工位器具，由生产车间根据专用或标准工位器具技术要求或标准图册的要求，提出订货申请，由领导批准订货或采购，执行采购管理制度。制作属于薄铁压制的箱、盒、柜或钢筋焊接的槽、台等工位器具，由使用人员结合技术人员定出结构和尺寸，购料自制。使用与管理技术部负责制定各产品工位器具的技术要求；生产部负责工位器具的使用和保管；工位器具按工艺流程规定编号及名称。各生产班组和个人根据使用需要，提出领用工位器具申请，经领导审查批准，到管理人员那里领取。技术部负责建立台帐，做到帐、卡、物三对照。工位器具只能用于生产，不能作为它用或随意外借。相关记录工位器具明细表（台帐）工位器具明细表(台帐)编号：编号名称规格数量使用日期服务产品建档人工艺过程管理制度技术部负责编制各产品的工艺文件产品工艺规程文件；工艺流程图；工艺过程卡；关键工序作业指导书；工艺装备工位器具管理文件。生产部负责按产品图纸、工艺规程和工艺流程加工产品并正确使用工艺装备与工位器具。正常生产不准改动工艺文件。产品在技术改进时，或工艺文件在产品生产中技术要求有缺陷时或内、外审核工艺不合格项工艺文件要更改时技术部负责组织相关人员进行更改，经专职质量负责人审核，报经理批准，由技术部下发《文件更改通知单》和相关改好的工艺文件，并收回旧工艺文件，按《文件资料管理制度》进行处理。生产部收到《文件更改通知单》与相关改好工艺文件，要组织有关人员学习理解新工艺文件，执行新工艺文件的各项规定组织生产。工艺文件是公司法规文件，全体员工必须认真遵守。技术部要不定期组织工艺纪律检查。相关纪录工艺过程卡生产工艺过程检验记录关键工序作业指导书文件更改通知单相关文件产品工艺规程工艺过程卡编号：工序名称：技术要求：操作过程生产数量工序检验合格率工艺员年月日生产工艺过程检验记录年月日序号工序名称工艺内容检测器具日生产数自检合格数质检数合格数合格率操作者12345678检验纪录A.进货验证记录：B.半成品检验记录：备注关键工序：生产班组长:质检员:审核:工艺纪律检查与考核制度工艺纪律检查考核组织公司设工艺纪律检查考核领导小组，成员有下列人员组成组长：技术部部长组员：技术、质管、生产、办公室等有关人员生产部设工艺纪律检查小组，成员有：组长：生产部部长组员：质管员、班组长考核组织的职责与权限公司考核领导小组的职责权限是：领导工艺纪律检查与考核工作；不定期地组织工艺纪律抽查，每半年大检查一次，对抽查的结果作出评定和总结，纳入公司经济责任制作为奖惩的依据。对一贯遵守工艺纪律的人员给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的人员给予批评教育或酌情处理。工艺记录检查小组的职责与权限是：a)每月对本单位职工执行工艺纪律的情况，进行1~2次检查，做好检查记录，并向公司考核领导小组汇报；b)组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高职工的工艺质量；c)把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、评比、晋级挂钩，并做好奖惩记录。奖惩工艺纪律的贯彻情况，要和职工奖励、晋级挂钩，检查考核的结果，作为评发奖金的条件之一。每年通过检查考核，对一贯遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产低消耗的人员给予表彰与奖励。通过检查考核工艺纪律不合格的人员，要扣发奖金。不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给予批评。因违反工艺纪律而造成损失的，要根据损失大小给予处分。相关记录工艺纪律检查考核记录工艺纪律检查考核记录部门：编号：工艺纪律执行情况：检查考核负责人：日期纠正措施：部门负责人：日期纠正措施落实/验证验证负责人：日期质量检验管理制度为了加强质量管理，切实搞好质量检验工作，确保产品质量，制定本制度。本制度规定了产品检验的管理职能；质量检验人员条件、权限与责任从原材料、外承包件、以及配套产品入厂检验开始，整个生产过程的质量检验工作。质量检验的职能把关职能。在产品形成的全过程，通过检验或测试，挑出不合格品，使不符合技术要求的零件或产品，不转入下道工序或出厂，实现把关职能；鉴别职能。根据产品标准、图纸、技术要求和工艺规范的规定，采用测量、试验等方法，对被检验零件或产品，作出鉴别，确定合格或不合格；预防职能。采用先进的检验方法，合格的检验方式和协调的组织机构，在生产过程中预防不合格品的产生；报告职能。把在进行检验工作中的数据、情况认真作好记录，进行整理，分析和评价，向有关部门及领导报告。质量检验机构的设置经理任命公司专职质量负责人并授权管理职能，确保质量管理体系的建立和实施。技术部在经理和专职质量负责人的领导下，行使质量检验管理工作。c公司下达任命书，各车间任命一名专职质量检验员，在公司和技术部部长的领导下，进行质量检验工作。技术部质量检验职责范围负责对外购的原材料、分承包件、配套产品等入厂的检验；以及工装、设备等的入厂验收检验的管理，负责半成品、成品，全过程的检验管理。负责定期与不定期的抽查库存或已经检验合格的成品、半成品，以考察检验工作质量，评价产品质量水平，发现产品质量存在的问题，及时采取改进措施。负责公司生产全过程中的不合格品统计与管理工作。负责发生在用户的产品质量事故的检验、分析与确认，提出改进对策的建议，并配合销售服务部门，协同处理，以便实现生产用户满意的产品。负责收集、积累并建立产品质量档案。专职质量检验人员的条件具有一定的文化知识，经过专业培训，有相应的资格证书，适应开展工作的需要。熟悉生产情况，了解被检产品、零部件或有关生产情况；熟悉有关的标准、规程及技术资料。掌握质量管理体系的基本思想、观点和方法；开展搞好质量检验工作。责任心强，大公无私、认真负责以及坚持原则等优良作风。专职质量检验员职责主要职能按照技术标准、有关规定或定货合同，负责对原材料、分承包件、配套产品、及工装、设备入厂验收检验本公司的半成品、成品、出厂产品的质量检验工作。参与新产品的设计、工艺审查；参加新产品鉴定，应会作出有关文件试验、检验报告。贯彻“预防为主”的方针，认真做好质量信息反馈工作。负责签发质量检验合格证和对各种不合格品的管理工作。负责所检查质量不合格品有质量否决权，经专职质量负责人审批后，行使不合格品处置权限监督生产人员进行返工、返修、报废或供销人员退货。对工艺规程的贯彻执行情况进行检查督促。负责统计、分析、公布和上报质量指标完成情况。主要工作范围按照标准、图纸、工艺规程和有关技术文件，在所负责质量检验范围内，对物资进厂、半成品、成品等按规定，实行首件必验、半成品检验、成品检验及出厂产品检验等，并正确填写各种检验记录。做好各种不合格品的鉴别、统计、分析及管理工作。及时隔离废品，并查明产生的原因和责任者。负责监督生产中正确使用各种计算器具、仪器（仪表），以及维护保养工作的状况。会同生产部共同研究提高产品质量，预防不合格产品的措施，并在实践中督促实施。熟悉本公司的产品及零部件的生产工艺规程、质量技术要求、检验方法及检验用仪器设备。掌握人工遵守工艺规程的情况和可能产生的质量问题，进行工艺纪律检查工作。工作中发现图样、技术文件及工艺规程有疑问时，及时向技术部汇报，进行纠正。协助和指导工人开展自检、上下工序互检活动，不合格不准转到下道工序。做好工艺规程的各项技术要求。认真细心做好关键工序的首件检验工序的检验工作。检验凡生产上所需的原材料、零部件、分承包件及配套产品等入厂时，必须经质量检验员作入厂检验；未经检验或检验不合格的不准进厂。产品过程检验，每班生产的首件或技术改进后生产的首件都要进行首件检验，首件检验对照图纸、配方、工艺、工装进行检验。成品检验，根据产品标准及有关检验标准、规程进行检验。合格的成品按规定进行包装，入库管理。出厂产品按出厂标准检验，确保出厂合格率100%。产品检验规程参照相关产品标准、规范、制度在相关产品工艺规程中制定。相关文件目录产品质量专职检验职责任命书b.首件检验规程c.半成品检验规程d.成品检验规程e.检验人员岗位责任制相关记录目录进货验证记录b.半成品检验记录c.成品检验记录d.产品出厂检验报告e.产品合格证工序抽检记录编号：项目工序名称标准要求抽检数量抽检结果检验员操作员日期工序A工序B工序C工序D工序E产品出厂检验报告报告编号：产品名称树脂锚杆锚固剂规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据环境温度序编号检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1外观柔软、饱满、无沉淀、无渗漏固化剂标识为色2直径(mm)长度(cm)3稠度(mm)4凝胶时间（s）5锚固力(KN)6有效期稠度(mm)检验结论年月日备注1、锚固力检验采用型号的杆体；2、锚固剂采用厂生产的批次的树脂。检验：审核：批准：螺纹钢式金属杆体产品出厂检验报告报告编号：产品名称带肋（无纵肋、等强）螺纹钢式树脂锚杆金属杆体规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据生产日期序号检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1杆体尺寸杆体内径d（mm）杆体横肋高（mm）杆体横肋间距(mm)杆体长度L(mm)尾部螺纹长度L2(mm)杆体最大弯曲量△ψ=1000△/L(mm)杆体直线度ψ=1000△/L（%）托盘尺寸长×宽(mm×mm)或直径(mm)厚度(mm)孔径(mm)高度(mm)球形垫尺寸外径(mm)孔径(mm)高度(mm)检验结论年月日(公章或检测专用章)备注杆体采用钢厂生产的、批号的、材质为的钢材。检验：审核：批准：麻花式金属杆体产品出厂检验报告报告编号：产品名称麻花式树脂锚杆金属杆体规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据生产日期序号检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1杆体尺寸杆体直径d（mm）锚头顶宽b（mm）锚头长度l1(mm)杆体长度L(mm)尾部螺纹长度l2(mm)挡圈距锚头变形起点距离c(mm)挡圈厚度δ(mm)挡圈直径D1(mm)左旋麻花扭转角度α杆体直线度ψ=1000△/L（%）托盘尺寸长×宽(mm×mm)或直径(mm)厚度(mm)孔径(mm)高度(mm)检验结论年月日(公章或检测专用章)备注杆体采用钢厂生产的、批号的、材质为的钢材。检验：审核：批准：公司产品合格证编号：序号：名称型号规格生产日期生产数量①①存根以上产品经有关规程检验，质量合格，准予出厂(检验专用章)签发：年月日公司产品合格证编号：序号：名称型号规格①存根①存根生产数量以上产品经有关规程检验，质量合格，准予出厂。(检验专用章)签发：年月日质量否决管理制度公司物资入厂质量检验与半成品、成品与出厂产品质量检验由专职质检员负责检验并填写记录。上下工序转交的半成品经相互检验，发现质量问题由专职质检员检验该批质量，确认存在质量问题有权停止转入下工序，并报告质量负责人审批后，进行返工、返修、报废处置。原材料验收中发现材料质量存在不合格问题专职质检员有权否决办理入库手续，经质量负责人审核进行退货处置。成品与出厂产品检验中，发现质量存在不合格问题，坚决执行否决权。经质量负责人审核做返工、返修、报废处置，并追溯责任人进行处置。确保产品出厂合格率100%。各项检验出现不合格品经质量负责人审批后，质量检验员对不合格品处置行使。监督生产人员进行返工、返修、或报废处置。物资进厂检验不合格品应监督供销人员办理退货事项。遵守不合格品管理制度，质量员执行质量否决权，公司各级领导都必须支持维护公司利益与信誉。质量否决制度是公司法规性文件，全体员工必须认真遵守。公司任命专职质量负责人为不合格品处置负责人。专职质量检验员为不合格品处置执行监督员职责，在质量问题上有质量否决权。计量器具管理制度 公司所有计量器具从采购、使用、保管、检定修理以及报废等，都必须实行统一管理。技术部对此项工作负责。建立计量器具一览表、台帐，保证帐目清楚，帐物一致，采购计量器具执行进货验证控制。使用计量器具的人员领用计量器具时，经领导批准技术部计量人员审核，方可办领用手续，使用计量器具。使用者应熟悉计量器具的使用性能、按操作规程使用和保养。使用精密计量仪器（仪表）和具有严格安全要求的计量器具，需制定严格的操作规程，使用由经过培训的人员进行操作，同时有一人在旁协助和监视。要根据被测对象的要求，选用符合测量精度规定的计量器具；要注意按仪器标牌所指定的电源接通，用后及时切断电源。计量器具应按照国家有关规定，进行周期检定，对没有计量检定规程的器具应制定自校规程，经检定合格（含自校合格）的计量器具方可在生产、经营活动中投入使用。当检验和测量器具、设备校准失效时，应对其检验结果有效性进行追溯评定。需修理的计量器具，应送计量检测部门进行修理检定，以保证修复后的测量精度。各种计量器具检定资料及证件，要妥善保管，以便存查。10、仪器设备的管理也照此制度执行。11、相关记录计量监控器具、设备一览表（台帐）计量器具检定、记录表检验、测试、计量器具设备一览表(台帐)编号:编号名称规格型号测试功能精度使用人检定周期检定日期计量器具检定记录表编号:编号名称规格型号检定周期检定机构检定日期计量校准计划编号：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制： 批准： 日期：年月日内校记录表编号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求内校内容：内校结果：校准环境条件（温、湿度等）：校准结论：有效期：备注：仓库管理制度物品、原材料、部件、成品、半成品入库后，要分类存放，不准混淆避免差错。入库的物品原材料、部件、成品、半成品摆放的墙柜、垛高、通道，必须符合安全规程要求。标识符合“标识管理制度”的要求。出入库的成品、半成品、原材料、物资部件要帐卡物相符，应有“入库单”、“物资领物单”、“物资标识卡”和“原材料物资台帐”、“成品、半成品台帐”。出库的成品须经产品出厂检查合格方可办理出库手续，对外销售。保管员对入库的成品、半成品、原材料物品部件填写“物资标识卡”。保管员要懂品种、懂用途、懂性能、懂质量、懂规格，保持安全适宜的贮存环境，易燃、易爆及其它危险物品应单独存放。并按物品要求的温度贮存。半成品、成品原材料物资部件入库应有“入库单”，“入库单”上质检员等人员签字要齐全。不合格品要隔离存放，物品属煤安标管理的超过安标证书有效期和其他产品有效期超过时一律为不合格产品，并有不合格标识，无质量负责人批示不准乱动。保管员要严格管理制度，经培训考核合格持证上岗。要谢绝闲人入库。做好消防和防护工作，加强责任心搞好库房出入物品和贮存管理工作。各车间保管员负责本车间仓库管理工作。相关纪录物资领料单入库单原材料物资台帐成品、半成品台帐物资标识卡领料单年月日编号：序号品名规格单位数量入库日期备注领料部门批准人领料人保管员物资标识卡编号：品名规格型号贮存编号检验状态备注入库

日期入库

数量结存发出

日期发出

数量结存发出

日期发出

数量结存保管员：物资入库单序号品名规格型号单位数量日期贮存号附带资料入库经手人：批准：保管员：进货验证记录编号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论：合格（）不合格（）质检员：日期：验证结论：合格（）不合格（）质检员：日期：不合格品处置：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准：日期：物资收发卡编号：仓库保管员：品名型号规格入库数量日期出库数量领用人日期结存出库单编号：科目：年月日第号名称单位数量单价金额备注百十万千百十元角分主管：会计：库管员：经手人：原材料物资台帐编号：成品、半成品台帐编号：物资、半成品、成品标识管理制为了落实产品质量体系的有关规定，切实搞好质量管理，人人对产品质量负责，使产品质量具有可追溯性，特制定本管理办法。1．本办法使用企业进货加工检验储存及销售全过程中的标识管理并保证产品在有效期内可追溯。2.技术部负责标识的管理工作，负责制定全过程的标识的管理办法。技术部负责监督标识和可追溯的运作情况，个人无权私自改变标识内容或标识方法。公司对进货验证记录、领料单、半成品、成品检验记录的编号及其入库储存编号等标识作为追溯责任的依据。所有进厂的原材料配件有仓库保管员验收数据时在包装物上置放标识卡由检验员检验质量填写进货验证记录按检验结果打检验标识，入库上帐分置存放。生产过程的半成品由加工者自检后按规定在标识卡上填写自己的代号和有关内容。质检员检验后在标识卡上填写检验状况标识。成品经检验合格后，质检员填写检验记录签发产品合格证。保管员验证后准许入库，按规定放置标识卡实行定置管理。出厂产品要附带产品合格证，合格证上应标注：生产厂家、产品名称、执行标准、规格、检验员、检验日期等。产品名牌的制作要符合有关规定，并附带产品使用说明书，装箱出厂的产品还要有装箱单及其他部件。不合格品的标识：经质检人员检验出的不合格品，放置不合格品标识，定置存放；按不合格品管理制度进行处理。相关记录标识牌物资标识卡标识牌编号：质量信息反馈与服务管理制度质量信息是在产品质量形成的全过程中所产生的各种有用信息和资料。在经理的领导下办公室负责企业内外部质量信息的收集整理分析反馈处理及储存各部门收到有关质量信息应报办公室统一管理。技术部负责质量技术，供销部负责采购供应、产品销售与售后服务。办公室每月将质量信息汇总分析，报公司领导和有关部门。遇到顾客对产品质量意见大时，要及时上报，制定纠正措施，尽快派人员上门服务。企业产品质量情况报告单应真实的反映出企业的质量状况其内容包括：制作过程的质量波动情况用户对本公司产品质量的反映和评价提出哪些希望和要求进厂原材料外购件的质量情况质量检验质量管理和质量监督人员行使职权的情况企业文明生产均衡生产情况计量器具的完好状况和周期鉴定实际情况上级有关提高产品质量的通知指示指令的贯彻执行情况重视产品质量的典型事例质量事故及处理情况等内容质量信息的处理6.1涉及技术和业务性比较强的质量问题由技术部及时研究解决，拿出纠正措施，加以改进确保产品质量。6.2重大质量问题办公室应及时呈报经理、质量负责人进行决策。7顾客反馈质量问题，由供销部门售后服务组上门服务，确保公司产品质量和信誉。服务人员要记录现场服务情况以及纠正后顾客的评价8相关记录a.产品销售一览表(台帐)b.顾客满意程度调查表c.质量信息征求意见书d.产品质量顾客信息反馈书e.质量信息反馈和售后服务记录产品销售一览表（台帐）编号：序号产品名称规格型号单价数量销售日期用户单位联系电话售后状况顾客满意度调查表尊敬的顾客：欢迎您使用我公司的产品，在与您合作的过程中，我们十分关注您的需求和期望。请您在百忙中提出来宝贵意见和建议。NO：TXKY/QR16D—顾客名称通讯地址邮政编码电子信箱联系人电话传真采购产品名称采购数量采购时间调查项目顾客评价意见满意基本满意较满意较不满意不满意产品外观质量适用性功能性能服务及时性有效性服务态度交付及时性交付质量顾客沟通其他意见

和建议质量信息征求意见书编号：信息：

信息提供人：日期：改进措施：

制定：批准：日期：实施：

实施：验证：日期：奖励：

有价值的建议，已经采用公司将给予一定的奖励产品质量顾客信息反馈书年月日编号：用户名称电话使用日期使用数量产品名称规格型号信息：

用户顾客：电话：改进措施：

供销部：批准：日期：实施：

实施人：日期：质量信息反馈和售后服务记录编号产品质量信息：

信息反馈记录编号：日期：现场服务纪要：

服务人：日期：用户评价：

顾客：日期：备

注顾客档案编号：顾客名称地址联系电话需求情况不合格品管理制度为了对已发生的不合格品进行控制，防止误用不合格品，防止不合格品出厂，特制定本制度。本制度适用于生产过程中不合格品的控制，包括进厂物资、半成品、成品，以及产品出厂后发生不合格品的处置。技术部负责本项工作的管理，对生产过程中不合格品进行评价和处置；生产部负责本工作的有效运行，组织对不合格品的评价，进行返工、返修、报废处置和监督，并每季度召开一次质量专项分析会议。质检员负责不合格品的判别标识、记录。、进厂的物资经检验员检验，不合格的物资进行标识并隔离存放，填写《进货不合格品报告单〉一式两分，一份留存，一份交供销部，按物资采购管理制度进行处理。生产过程中半成品、成品由质检员按技术文件的规定要求进行检验，经检验判定的不合格品作出标识，通知生产部对不合格品进行隔离存放，质检员填写《不合格品报告单》，质量负责人按技术文件要求对不合格品的实际偏差程度进行审核，作出返工、返修、报废的处理意见，由质检员负责监督不合格品的处置，并召开质量分析会制定措施。生产部接到质量负责人审批后的《不合格品报告单》，按照不合格品的处理意见进行处置，矿用产品不满足产品标准要求，不准降级销往煤矿使用。要防止不合格品的再发生，对发生不合格品的原因，进行分析采取相应措施预防，并对有关责任人进行必要的处罚。相关记录不合格品报告单质量分析会记录不合格品报告单编号：产品名称规格型号发生日期责任部门责任人不合格品事实陈述：

质检员：责任部门：日期：不合格品处置意见：

质检员：审批：日期：纠正措施与完成日期：

责任部门：日期：纠正措施实施检查：

质检员：日期：质量分析会记录编号：时间参

加

人

员地点主持人记录人问

题

的

事

实

描

述分

析

结

论

主持人：改

进

措

施

负责人：纠正和预防改进措施管理制度范围本制度适用于纠正、预防措施的控制，防止已发现不合格的再发生。通过日常和重大改进项目实施，不断提高质量管理体系的有效性。职责技术部会同质检部负责公司内产品质量已发现的、潜在的不合格的原因分析，制订并实施纠正、预防措施，负责其他各过程中日常纠正、预防措施实施结果的验证。供销部负责产品交付中和产品交付后有关不合格的原因分析，制订并组织实施纠正、预防措施。生产部负责各自相应过程的监视和测量中不合格纠正、预防措施的制定与实施工作。负责日常的持续改进。专职质量负责人负责监督协调重大项目持续改进的实施与验证工作。程序识别不合格过程或产品质量出现重大问题，超出目标值时；产品出厂后不合格时；内审不合格时；产品质量批量不合格时；供方产品不合格问题较大时；其它不合格质量方针、质量目标的问题。原因分析针对不合格事实，调查不合格的产品过程，进行分析，找出不合格的各种原因。在不合格的所有原因中找出起主导作用的原因。制定纠正，预防措施针对起主导作用的原因，分析并确实为防止不合格发生（不再发生）制定与所遇到的不合格的影响程度相适应的预防（纠正）措施。确定和实施措施应按照职责分工、完成期限和实施目标，在确定切实可行的措施后，认真按措施的要求组织实施。3.5记录所采取措施的结果在措施实施过程中，应详细作好实施记录以及实施和监测的结果。根据具体情况，必要时应记录时间、地点、实施人员、测量人员以及涉及的具体信息和数据3.6评审所采取的措施技术部对各过程的纠正、预防措施进行跟踪验证，对纠正、预防措施的有效性进行评价，将评价结果予以记录。如果纠正、预防措施有效性不够，则提请质量负责人批准后，应由负责部门重新制定纠正、预防措施并限期完成直至取得满意的效果为止。对于经验证，纠正、预防措施确属有效的过程，由责任部门替代原过程，需更改文件或程序的，要按《文件控制程序》履行更改审批手续。当主导性不合格原因解决后，如次要原因已经突出，应按持续改进要求，继续实施纠正、预防措施。相关记录纠正措施处理单预防措施表改进纠正和预防措施情况一览表改进计划纠正措施表编号:不合格事实摘要：签名：日期：对产品质量影响的分析：原因分析：纠正措施：举一反三检查情况：纠正措施有效性的验证：验证人：日期：年月日责任部门领导：年月日预防措施表编号:潜在不合格事实摘要:

签名:日期:对产品质量潜在影响的分析:潜在不合格原因分析:预防措施必要性、可行性的评价:预防措施:预防措施有效性的验证:

验证人:日期:年月日负责部门领导：日期：年月日改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号:序号改进、纠正、预防措施内容摘要责任部门发生日期完成期限验证人验证结果制表：日期：质量分析会记录部门负责人时间需改进的事项名称：