内部审核检验表-技术品质部

即墨市金龙塑料复合彩印有限公司质量管理体系内部审核检查表NO.JL/CX-04-03受审核部门技术品质部审核地点小会议室、实验室陪同人员审核员审核日期2014.06.26审核时间13：30—16：30序号审核内容审核要求审核策划和结果14.2.1总则技术品质部人员对于公司质量管理体系的理解1.现场询问相关人员对于质量管理体系的认识通过现场与品质部长沟通，品质部长提到了很多订单评审、过程检验、原料检验等内容；24.2.2质量手册质量手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求手册发放为普及全厂，部分内容更改不及时，不符合要求。34.2.3文件的控制现场是否能够获得公司各级文件以及各级文件的版本是否有效、受控现场是否有《质量管理手册》以及相关的程序文件，现场是否有公司各类三级文件，是否有效并受控。有无《商标法》、《专利法》1：现场有《质量管理手册》以及相关的程序文件2：现场有公司各类三级文件，并且处于受控状态3：现场有《商标法》、《专利法》44.2.4记录控制现场是否能够提供各级文件相关的记录，是否有各类品质技术管理记录各级文件的发放、保存、回收记录是否完备有效；是否有《检验设备、计量器具校准记录》是否有《原材料检验记录表》以及是否了解不合格品控制流程是否有完善的《客户退货/投诉处理台账》并有相关改善措施，有无记录是否有《产品放行/作废记录》并有相关改善措施是否有《版伤记录表》以及措施1：现场抽查部分文件的发放和保存回收记录，确认完备有效；2：计量器具和实验器具有内检和外检记录或报告，外检是青岛市计量检测所；3：抽查了公司4月份—6月份的原材料检测记录表，内部出现了“让步处理”、“退货”等处理，记录表齐全。4：有客户投诉处理台账和顾客投诉处理报告，并抽查了部分投诉记录，5：有产品放行和作废记录，抽查了部分记录；6：现场有版伤记录表，抽查了6月份的版伤记录表；55.5职责、权限与沟通技术部和品质部的职责权限以及巡检的职责权限的要求以及执行情况提问品质部的工作职责，权限，有无《岗位职责说明书》是否有巡检员职责权限的培训记录提问品质检验员的工作职责，是否对人员进行了职责评估技术品质部负责内部沟通的内容和方式1：品质部岗位说明书齐全，技术部有岗位工作内容，但无岗位职责说明书文件；2：现场有巡检员任职资格说明和授权书，但是14年没有相应的培训记录；3：有检验员的任职资格和授权书，无14年培训记录；4：技术品质部内部通过现场沟通和书面报告相结合的沟通方式66.2人力资源确保技术品质部员工具有该岗位职能需要1.技术品质部人员配置是否合理2.有无入职半年内员工的培训记录和转正评审记录1：人员配置基本符合要求；2：现场有新员工入职培训计划，有新员工阶段性考核记录，但是没有新员工入职培训记录，77.1产品实现的策划对新订单的形成生产计划是否参与品质及工艺要求的策划并形成有效地指导性文件有无《新产品评审表》并跟踪会签实施的结果抽取技术部审核的新订单的技术、工艺的参数情况1：现场有《新产品评审表》2：现场抽取了新订单的参数情况，只有品质技术部会签，采购部、生产部没有会签，不符合评审要求；87.2与顾客有关的过程要协同业务部与顾客进行良好、全面、充分、准确的沟通，持续满足顾客的要求有无客户退货记录以及处理结果和改善措施有无外来文件的存档和管理对于客户投诉，是否及时的给与答复，查看最近一个月的客户投诉情况1：现场有客户退货记录，现场抽取了2014.3.17南昌丽彩退货记录，记录中注明了退货原因，并有技术品质部给出的整改措施；2：现场有外来文件的保存，例如《国家标准》3：2014.3.27就南昌丽彩退货给予客户答复，时间跨度太长；97.3设计与开发负责产品的设计和开发并验证对改版产品有无评审，有无记录新版的印刷签样是否有记录1：制版厂提供了制版工艺，并交与技术品质部评审存档；2：新版的印刷签样齐全；107.4.3采购产品验证对采购的物资进行检验和验证，确保满足生产需求和采购要求对生产辅料的入厂检验报告有无原材料不合格现象，有无退货记录1：对生产辅料的入厂有检验，但是无检验记录；2：对于不合格的辅料进行退货处理；117.5.3标识和可追溯性所有成品、半成品是否有标识、状态和责任人等信息便于追溯每日首样记录是否完善各工序成品转下工序前有无品质监控，有无《生产异常记录》是否受控、完善查看一下最近一周的首样留取基准书1：对于每日首样记录进行了抽检，发现部分记录中机长和巡检检查项目不一样，夜班无巡检签样；127.5.4顾客财产对顾客财产的分类和保管以及记录存档提问顾客财产的种类，以及具体体现查看一下客户财产是如何保存137.6监视和测量设备的控制品质部要对验证产品符合性的检验设备和器具进行监督和控制抽查热封仪操作规程，检验项目以及记录各项器具有无外检记录，内检的有无内检记录各项器具有无保养记录148.2监视和测量对生产过程和交付过程中的产品进行控制和测量，依据标准判定出结果有无《产品放行记录》以及相应措施《过程检验记录》是否完善查看最近一个周的部分仪器测量记录，并查看后期数据分析158.3不合格品控制对所有产品（如：原料、辅料、半成品、成品）中的不合格品进行控制和消除1.《补数申请单及不良对策书》是否按要求执行168.4数据分析数据分析的有效性和及时性车间巡检记录是否完善有效，是否有相关数据分析车间不良品记录有无数据分析有无定期的数据分析