公司工程质量管理指导办法

公司工程质量管理指导办法

第一章总则

第一条为贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》等法

律法规，加强工程质量管理，提高施工质量，增强企业竞争力，

提升企业社会信誉，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属各单位承建工程的质量

管理。

第三条公司坚持“百年大计，质量第一”的质量管理理念,

鼓励各单位、项目部积极采用先进的科学技术、管理方法，不断

提高建设工程质量。同时不断减少损耗、降低成本，走质量效益

型发展道路。

第四条本办法根据国家有关质量法规及各专业设计规范、

施工规范、验收标准以及《中铁电气化局集团公司工程项目精细

化管理办法（试行）》、《中铁电气化局集团有限公司工程质量管

理办法》制定。

公司所属各单位、公司直管项目应结合本办法、本专业，细

化制定本单位、本项目的工程质量管理实施细则，并报公司工程

管理部核备。

第二章方针和目标

第五条质量方针：推行和实施IS09000系列标准，建立

完善的质量管理体系，提供用户满意的工程产品，持续改进，追

求卓越，增强顾客满意度。

第六条质量目标：符合国家、行业及上级主管部门有关

标准、规范及设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量

检验合格率100%,单位工程一次验收合格率100%,主体工程质

量零缺陷，满足设计要求。

第三章机构、职责

第七条公司总经理对工程质量全面负责。在企业中负责贯

彻执行国家、行业、上级主管部门有关质量的法律法规、方针政

策、规章制度等，以增强顾客满意为目的，组织建立质量管理体

系，使其有效运行并持续改进，确保质量方针、目标的实现，对

质量方针、目标的实现提供资源保证，对重大质量事故负责组织

调查和处理。全面负责公司信用评价工作，是本单位信用评价的

第一责任人。

第八条公司副总经理（主管工程）对工程质量具体负责。

协助总经理贯彻执行国家、行业、上级主管部门有关质量的法律

法规、方针政策、规章制度等，具体负责质量管理体系的运行以

及质量方针、目标的实施，签署质量管理文件，主持处理重大质

量问题，负责对全体员工进行质量意识教育，决定质量奖惩，主

持“四新”技术鉴定，组织公司工程质量检查工作。

第九条公司工程管理部是工程质量管理工作的归口部门，

在总经理、分管副总经理的领导下，监督、检查、指导、服务本

公司的工程质量管理工作。

各项目部、工程分公司（含工程管理室，下同）均必须设立

工程质量管理机构或配备专职安全质量管理（检查）人员。各级

质量管理（检查）人员均应由责任心强、能坚持原则，具有较高

的技术业务水平和生产经验，具备发现问题、解决问题能力的工

程技术人员担任（技术人员应有从事本专业技术工作3年以上的

经历）。作业队质量检查人员可由责任心强，具有丰富生产经验,

经确认具有相应能力的施工人员担任。质量管理机构和人员应保

持相对稳定。

第十条公司工程管理部主要职责

（一）贯彻执行国家法律、法规、行政规章、标准及上级质

量管理的有关规章制度、要求等。

（二）制定公司工程质量管理办法，审核各单位工程质量管

理实施细则。

（三）对工程质量管理体系的运行进行指导、监督、检查及

考核。

（四）负责工程质量信息统计、分析、总结。

（五）参与工程质量事故的调查、分析和处理工作。

第十一条维管处（段）主要职责

（一）贯彻执行国家及上级部门的质量管理法律、法规、规

章制度、要求等。

（二）负责制定处（段）工程质量管理体系文件。

（三）负责对工程质量进行指导、监督、检查及考核。

（四）组织或参与工程质量事故的调查、分析和处理工作。

（五）负责工程质量信息收集、分析及上报。

第十二条处（段）长主要职责

（一）对所承建的工程质量负领导责任。

（二）贯彻落实企业质量管理规章制度。

（三）督促质量管理体系在本单位的有效运行。

（四）负责组织对管内工程质量进行指导、监督、检查、考

核及回访。

（五）负责组织工程质量事故调查、分析及处理。

第十三条项目部（工程分公司）经理主要职责

（一）贯彻执行国家法律、法规、行政规章、标准及上级质

量管理的有关规章制度、要求等，对承建的工程质量全面负责。

（二）负责工程质量管理体系在项目上有效运行。

（三）掌握工程质量状况，组织工程质量检查、分析，签署

不合格品报告，参加质量事故调查、分析，审定质量改进措施并

督促落实。

（四）负责组织制定、落实工程质量奖惩制度。

（五）负责组织工程质量的检验评定及工程竣工验收。

第十四条项目部（工程分公司）总工程师主要职责

（一）贯彻落实国家和上级部门制定的各项技术标准、规定、

规范和质量管理制度。

（二）负责组织图纸会审、编制施工组织设计和施工方案，

组织技术交底。

（三）负责组织从业人员业务培训，提高质量意识。

（四）具体负责组织工程质量检查、分析，制定质量改进措

施。

（五）负责组织开展QC小组活动，推广“四新”技术应用。

（六）参与质量事故调查、分析及处理。

第十五条施工负责人（作业队长、班组长）主要职责

（一）严格按设计图纸、施工规范、质量标准组织施工，对

施工质量直接负责。

（二）负责对班组进行工艺要求、质量标准班前交底，并对

操作人员进行检查、指导，确保每道工序施工质量符合要求。

（三）负责组织班组进行工序自检、互检、专检。

（四）参加检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定，

并按规定进行签证。

（五）参加QC小组活动，进行工程质量创优。

（六）参加工程检查验收，配合技术、质检、监理人员进行

质量检查，对提出的整改意见负责整改，并对整改结果及时向上

级反馈。

（七）发生质量事故应立即向项目负责人或技术、质量负责

人报告，不得隐瞒不报、擅自处理。

（A）有权越级反映工程质量情况，举报工程质量事故。遇

有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但应立即报告

工程负责人。

第十六条技术人员主要职责

（一）贯彻落实国家和上级部门制定的各项技术标准、规定、

规范和质量管理制度。

（二）审核施工图纸，进行施工技术交底，办理工程变更事

宜。

（三）负责定位放线、高程测量，检查、保养测量仪器工具,

确保测量仪器工具的有效使用。

（四）负责电气材料、设备电气性能测试，检查、校准仪器

仪表，确保检测数据真实有效。

（五）进行隐蔽工程检查，构件、设备安装检查，基础、主

体结构检查，按规定进行签证。

（六）对原材料、半成品、设备、构配件出厂合格证和质量

证明进行验证，负责对原材料、半成品进行抽样送检。

（七）参加检验批、分项、分部、单位工程质量检查验收，

按规定进行签证。

（A）填写、整理、汇总施工技术资料，对施工技术资料的

真实性负责。

（九）指导、参加QC小组活动。

（十）应用“四新”技术，开展技术攻关，克服质量通病。

（十一）有权越级反映工程质量情况，出具不合格品报告，

举报工程质量事故。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂

停施工，但应立即报告工程负责人。

第十七条质量管理（检查）人员主要职责

（一）贯彻落实国家和上级部门制定的各项技术标准、规定、

规范和质量管理制度。

（二）参加检验批、分项、分部、单位工程质量检查验收，

基础、主体结构检查验收，单位工程竣工验收，并按规定进行签

证，对质量检验记录资料的真实性负责。

（三）进行日常质量检查（含信用评价检查），提出质量改

进意见，指导工程质量整改。

（四）参加隐蔽工程检查，按有关规定进行签证。

（五）参加QC小组活动，负责工程质量创优。

（六）进行质量检测工具检查，确保施工现场备有必要的检

测工具，并负责其有效使用。

（七）配合技术人员进行技术攻关，克服质量通病，提高工

程质量。

（八）参加工程回访活动，收集质量状况信息，进行汇总分

析，提出质量改进意见。

（九）有权越级反映工程质量情况，出具不合格品报告，举

报工程质量事故。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停

施工，但应立即报告工程负责人。

第十八条物资管理人员主要职责

（一）按照公司规定组织或参与工程物资采购。

（二）负责物资产品合格证、材料证明随料进场，提交技术

人员作为施工技术资料给以保存。

（三）负责对原材料、设备、构配件等进场检验及抽样送检。

（四）组织电气材料、设备电气性能测试，确保检测数据真

实有效。

（五）配合甲方、监理工程师或其代表做好工程物资质量检

验工作。

（六）负责工器具的保养维护，确保正常使用。

第十九条操作人员主要职责

（一）严格按照工艺要求、质量标准进行施工。

（二）严格进行自检、对自己操作的工序质量负责。

（三）参加互检，确保检验批、分项工程质量符合要求。

（四）提高操作水平，克服质量通病。

（五）参加QC小组活动，创建优质样板工程。

（六）有权抵制违章指挥，有权拒绝使用不合格材料，有权

举报偷工减料。

第四章质量管理制度

第二十条工程质量领导人责任制

公司总经理是公司工程质量的第一责任人，对工程质量负主

要领导责任，主管工程的副总经理对工程质量负直接领导责任，

总工程师对工程质量负主要技术责任。

处段长是各单位工程质量的第一责任人，对工程质量负主要

领导责任，主管工程的副职对工程质量负直接领导责任。

公司直管工程项目经理和技术负责人对承建的工程质量终

身制负责。因施工原因造成工程质量事故的，除追究直接责任人

的责任外，对有关领导应由上级主管部门追究其相应责任。

第二十一条工程质量终身责任制

项目部（工程分公司）经理、副经理（主管施工、质量）、

总工程师、技术人员、质量人员、作业队长、班组长、物资管理

人员按其各自的职责，对其经手的工程质量终身负责。如发生重

大工程质量事故，不管调到哪里，担任什么职务，或退休离开原

单位，都要按照国家、地方法律法规的有关规定，追究相应的行

政和法律责任，给予追溯处罚。

项目部（工程分公司）安质人员负责于工程开工前建立“工

程质量终身责任制登记表”（见附件3）。

第二十二条质量策划制度

L项目开工前，项目部（工程分公司）应根据公司质量目标

和项目管理目标责任要求及顾客需要，确定项目质量目标，编制

质量计划、创优规划等质量管理文件，并遵照执行。

2.应对项目全过程工程质量、关键工序等进行统一策划，编

制质量策划书，内容应包括（但不限于）编制依据、工程概况、

总体策划、保证体系、质量保证、质量监控、质量通病、质量验

收、改进、施工试验及仪器设备管理、成品保护等，并严格执行。

3.质量管理策划可根据工程规模等实际情况纳入施工组织

设计或施工方案。

第二十三条质量岗位培训制度

质量检查（管理）人员上岗前应进行岗前培训，培训内容包

括：质量法律法规、管理体系文件、质量管理知识、质量检验标

准、质量检查方法、抽取试样规定、复试测试要求等。

员工进场后，质量管理人员组织对全体参与施工的从业人员

分不同工种、不同岗位进行岗前培训，并经考核合格后方可上岗。

第二十四条工程质量检查制度

工程管理部根据各单位工程经营情况,编制“年度质量检查

计划表”（附件4）,原则上对各处（段）承建的工程项目管理情

况作出每年不少于1次工程质量检查安排。

各单位、项目部应建立工程质量定期检查制度，原则上各各

单位每季度、项目部（工程分公司）每月进行不少于一次的工程

质量检查。此外，各单位可根据具体情况进行不定期的质量抽查。

质量检查由主管领导或责任部门带队，有关专业技术人员、

质量检查人员、相关部门人员参加，组成检查组进行检查，对检

查中发现的质量问题，要进行分类汇总，分析原因，限期整改。

第二十五条质量检查持证上岗制度

质量检查人员一律实行持证上岗制度。需要办理质量检查证

的人员，必须经过公司（或委托各单位）培训合格，填写“质量

检查证申请表"（附件5）一式两份，通过公司行文，报集团公

司安质环保部申请办理“质量检查证二公司工程管理部及各单

位工程分公司均须建立“质量检查证台帐“（附件6）并及时更

新。工程管理部负责协助安监室申报、办理工程系统人员“质量

检查证二

第二十六条样板引路制度

（一）分项工程在开始大面积操作前，必须在示范样板段进

行首件试验，积累经验数据、统一工艺标准、规范操作规程。

（二）每道工序必须以样板段施工标准为指导，以确保该工

序均达到样板的要求。

第二十七条工程旁站制度

（一）为加强施工现场质量管理，及时发现并解决现场安全

质量隐患和问题，各单位、项目部应对特殊、关键工序进行旁站

管理。

（二）旁站人员，四电专业为项目部（工程分公司）副经理、

总工程师、作业队长、技术人员、安质人员、带工人员；土建专

业为项目部（工程分公司）总工程师、技术人员、质检人员及试

验人员，拌合站拌合及混凝土浇筑时必须有试验人员旁站。

主要职责和权限：

1.检查操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要

求，施工质量是否达到施工技术规程和验收标准的相关规定。检

查特殊工种人员持证上岗情况以及施工机械、材料准备情况。

2.监督工程的关键工序、特殊工序的施工方案、工程建设强

制性标准的执行情况，是否按照已批准的设计文件、作业指导书、

技术交底、施工技术规程、验收标准的相关要求进行施工。

3.核查物资、材料的质检报告等，需要进行抽样试验时应监

督试验人员现场抽样检验；检查使用材料是否符合设计及验标要

求。

4.旁站人员实施旁站时，发现施工有违反工程质量标准、施

工工艺规定或工程建设强制性标准行为的，有权责令停工立即整

改。

5.旁站人员发现施工活动已经或者可能危及工程质量、施工

安全的、应当及时制止，制止无效的，旁站人员有权向上级报告

或越级报告。

6.凡旁站人员未在旁站检查记录表（见附表8）上签字的，

不得进行下一道工序施工。

（三）旁站检查范围

1.四电专业

通信工程：光电缆沟开挖及敷设、铁塔基础混凝土浇筑、铁

塔钢构件安装；

信号工程：电缆沟开挖及敷设、连锁试验；

电力工程：高压电缆及电气设备试验、灯桥（塔）基础浇筑;

牵引变电工程：主变安装、整组试验、移动高压室过渡工程、

基础浇筑；

接触网工程：基础浇筑、硬横梁吊装、供电线接火、拨接作

业、接触网架设及调整。

2.土建专业

土石方及路基工程：地基土换填、排水砂井、粉喷桩、CFG

桩、塑料排水板的主要施工过程，过渡段填筑，重力式挡墙基坑

地基承载力试验；

混凝土和钢筋混凝土工程：重要结构、重要部位混凝土灌筑，

水下混凝土灌筑、高强混凝土配制；

桥涵工桥：扩大基础开挖、基底处理，钻孔桩水下混凝土的

灌筑，打入桩施工工艺试验，墩台身混凝土浇筑，现场预制梁的

混凝土浇筑及预应力施加；

轨道工程：整体道床混凝土浇筑；

给排水工程：供水管井的成井工艺，大口井、结合井、辐射

井和集水井混凝土封底，虹吸管道水压（气压）试验，真空泵、

锅炉等压力容器的运行试验，注水试验、成套设备的调试工作；

新技术、新工艺、新材料、新设备等工艺性试验过程。

（四）项目开工前，总工程师依据工程实际情况，组织各专

业对本工程关键工序、特殊工序进行界定，确定旁站内容，制订

旁站计划（见附表7）。旁站计划包括旁站的范围和部位、人员

安排、主要工作内容、旁站记录、旁站监控检查的主要依据、程

序和方式等。旁站计划中要明确各专业不同施工工序及其旁站人

员，工程施工期间人员发生变化时，要及时修改旁站计划，调整

旁站人员。

第二十八条领导带班制度

项目开工前，应明确领导带班工序，工序施工前应明确带班

领导、带班内容、人员分工；领导带班作业时应参加施工作业管

理流程的全过程，作业结束后填写带班记录。

第二十九条成品保护制度

在未经建设单位检查验收交接前，施工单位要对已形成的成

品进行保护。具体的要求和保护程序：

（一）在单位工程最终自行检查验收完成后，施工单位负责

工程成品的保护工作。各专业主管工程师负责编制各自专业的工

程成品保护措施。容易破碎、易受到碰撞的部位要进行包装防护

（如瓷瓶、外露螺栓等）。

（二）各专业施工负责人及质量检查人员要定期对成品进行

巡回检查，发现问题迅速逐级上报，并进行及时抢修。

（三）当运营的成品发生损坏时，必须立即启动应急救援预

案，组织救援队伍及时抢修，以最快的速度恢复到运营状态。如

果有必要还要组织有关单位和部门进行调查，查明成品损坏的原

因，制定出预防措施。

（四）发现工程成品因被盗窃而损坏时，在抢修的同时及时

报警，由地方或铁路公安部门处理。

（五）对于未运营的成品（如新建变电所等）必须经常进行

维护，防止设备损坏、丢失和污染等。

第三十条质量工作会议制度

（一）公司每年召开一次质量工作会议，针对全公司工程质

量管理工作中存在的问题，出现的新情况进行研究讨论，提出解

决问题的办法，改进工作要求，推动质量管理工作，提升质量管

理水平。质量工作会议要形成会议纪要。

（二）项目部（工程分公司）每季度召开一次质量工作会议,

作业队每月、班组每半月召开不少于一次质量工作会议，会议应

做好相关记录。

质量工作会议的主要任务：

1.项目部（工程分公司）质量工作会议由经理（副经理）主

持，项目部（工程分公司）全员、作业队主要管理人员参加，主

要议程如下：

（1）听取作业队的工程质量工作情况汇报；

（2）宣传、贯彻国家和上级有关工程质量的方针、政策、

法规、制度，结合项目实际情况组织实施和落实；

（3）通报质量检查存在的主要问题，剖析项目部（工程分

公司）和作业队质量管理存在的问题，明确解决方案；

（4）对有关工程质量的重大问题进行研究并作出决定。

2.作业队质量工作会议由队长（副队长）主持，作业队管理

人员和班组长参加，主要议程如下：

（1）详细总结上一阶段工作；

（2）对上一阶段工程质量管理工作中存在的问题和解决措

施、整改情况等进行总结；

（3）对下一阶段的工作（尤其是关键工序和环节）作出合

理组织、科学安排，并制定出重点工程质量防范措施。

3.班组质量工作会议由班组长主持，班组全体人员参加，主

要总结上一阶段工作中存在的问题和整改情况，对下一阶段工作

（尤其是关键工序和环节）作出合理布置。会议应议题突出、中

心明确、责任到人，作业队长（副队长）每月至少参加一次本队

管辖每一班组的质量工作会议。

（三）发生重大工程质量事故或国家质量法规有重大改变

时，必须召开质量工作会议。

第三十一条质量工作报告制度

（一）工作总结：各单位必须对质量管理工作每月进行小结,

年终进行总结。月度小结和年终总结内容包括：

1.质量概况：本月（年）完成工程件数，一次验收合格率，

有无质量事故等；

2.主要工作：业务培训、质量检查、工程创优、质量体系运

行、QC小组活动、统计分析运用、质量通病治理、质量问题处

理、采用科技提高质量、先进事迹人物等；

3.存在问题：质量管理工作存在的主要问题、工程质量需进

一步改进的主要方面；

4.工作设想：针对存在的问题，采取的主要对策、措施以及

进一步搞好质量管理工作、提高工程质量的设想。

月度小结上报时间为当月月底前，年终总结为每年12月10

日前（可结合年度工程总结上报）。

第三十二条统计分析制度

各单位、项目部应注重质量信息的收集，建立数据库，针对

存在问题、改进要求进行统计分析。统计分析宜采用“三图二表”

的方法，即：因果图、排列图、控制图、调查表、对策表。

第五章管理工作

第三十三条公司工程管理部年初根据集团公司要求，结合

公司实际制定年度质量工作要点，确定年度质量方针、目标，提

出年度质量管理工作要求，作出年度工作安排。各单位应根据公

司的要求，结合本单位的实际情况，制定本单位的年度质量工作

要点并上报公司工程管理部。

第三十四条质量管理的核心是质量控制，质量控制的重点

是施工工序，施工时必须加强对施工工序的质量控制。

（一）严格执行工艺要求、质量标准。

（二）加强对质量因素的控制（质量因素：人、机械、材料、

方法、测量、环境）。

（三）强化对工序质量的检验，强调工序“三检制”（自检、

互检、专检）。

（四）确保作业环境质量。

（五）运用数理统计方法。

（六）重视岗前培训。

第三十五条质量控制必须以“预防为主”，把工程质量从

事后检查转向事前控制。对关键操作、薄弱环节、重点部位、技

术复杂、“四新”应用、新型结构、特殊环境等，在施工组织设

计或施工方案中设置质量控制点，制定对策、措施，进行质量预

控，防止发生问题。在具体实施前，根据施工组织设计或施工方

案中质量控制点的设置，编制作业指导书指导施工作业。

注：“四新”指：新技术、新工艺、新材料、新设备

第三十六条加强成品保护是确保工程质量、降低工程成

本、按期竣工的重要环节。要教育员工尊重、爱惜他人和自己的

劳动成果，要合理安排施工顺序，采取行之有效的保护措施，加

强对成品保护工作的检查。工序、工种、专业之间施工，要进行

交接检查，做好记录，加强施工配合，切实保障已完工程项目的

完好无损。

第三十七条工程竣工交付后，各单位应制定回访计划，安

排有关人员进行回访。工程回访工作执行《XX公司工程回访管

理指导办法》。

第三十八条出现质量通病或连续质量问题时，应对影响质

量的因素：“人、机械、材料、方法、测量、环境”进行统计分

析，市场调研、科技攻关，创建新的工法，提高工艺水平，采用

“四新”技术，消除质量通病，减少质量问题。

第三十九条项目部（工程分公司）应通过编制“作业指导

书”，制定作业标准，规范施工操作。通过加强标准化工作，提

高工程质量。

第四十条计量检测工作是稳定和提高工程质量的重要条

件，各单位应按规定配备计量检测人员，计量检测人员应按规定

取得相应资质。此外应对计量检测工具、仪器仪表、称重衡器配

备齐全，加以标识，建立台账，制定专人负责维护与保养，并按

规定进行检定与校准，确保计量器具始终处于良好状态，保证计

量检测结果真实有效。

第四十一条有关质量情况报表，质量检查、整改、验收记

录，质量数理统计分析，质量信息通报等，要纳入计算机信息管

理。质量管理要与安全管理、物资管理、计划管理、进度管理、

成本管理相结合，形成微机网络化管理，实现工期、安全、质量、

成本的最佳组合。

第四十二条施工资料是工程建设的历史写照，是工程档案

的重要组成部分，又是工程检查验收的依据、竣工交付的条件，

加强施工资料的管理至关重要。各单位应设立专人负责施工资料

的管理工作，项目部技术、质量管理人员应分别对施工技术资料、

施工管理资料按时填写、建立目录、分类成册，做到施工资料与

施工进度同步完成，确保工程完工施工资料齐全完整。施工资料

包括施工技术资料和施工管理资料，具体内容详见第61条第2

■有关规定。

第四十三条施工机械、设备的配置和管理，执行《XX公

司机械设备管理指导办法》。

第四十四条QC小组活动，执行《xx公司质量管理（QC）小

组活动指导办法》。

第六章质量检查

第四十五条检查范围、形式和依据

（一）检查范围：图纸、技术资料、文件管理等检查，施组、

施工方案、专项方案、变更设计、作业指导书等的检查，技术交

底情况检查，施工图纸会审检查、试验资料管理情况的检查，工

程日志本填写情况检查，持证上岗检查，定位复测检查，材料、

设备进场检查，电气性能测试检查，零配件抽样检查，施工抽样

检查，设备安装检查，施工工序检查，隐蔽工程检查，检验批及

分项、分部、单位工程检查，工程竣工检查，设备联调、试运转

检查。

（二）检查形式：自检、互检、专检，关键工序、重点部位、

特殊过程专项检查、旁站检查，施工负责人、技术人员、质检人

员巡回检查，技术人员抽样检查，质量管理部门定期、不定期组

织的抽查、联合检查等。

（三）检查依据：施工合同、设计文件、工艺标准、质量验

收标准、质量内控标准、施工技术交底、作业指导书、质量管理

体系文件等。

注：自检、互检、专检制度即为“三检制”。自检是指作业

完成后，操作人员对工程产品质量进行的自我检查；互检是指相

同工序或上下道工序作业组之间对施工质量进行的相互检查；专

检是指一道工序完成，自检合格后专职安质人员进行的质量检

查。

第四十六条根据检查依据，按照检查范围和形式，工程质

量检查有关人员应各司其职，按照规定的频次进行质量检查并做

好相应的检查记录，确保工程质量达到标准要求，满足顾客需求。

第四十七条施工管理资料、技术资料的检查

施工合同签订后，项目部（工程分公司）技术负责人应组织

各专业技术人员，对施工技术资料、管理资料分专业进行审查，

审查中应把专业之间、设备之间、系统之间接口作为重点进行审

查，审查应有记录。由技术负责人进行汇总，通过设计交底与设

计交换意见，最终形成图纸会审记录，作为施工技术资料保存。

第四十八条持证上岗检查

工程开工前，项目部（工程分公司）必须指定专人，按照国

家、地区、行业对专业管理岗位、职业技能岗位持证上岗的有关

规定，对管理人员、操作人员持证上岗情况进行检查，将证件进

行复印，建立持证上岗人员名册，并对持证上岗人员实行动态管

理，针对情况变化及时对名册进行修订。

第四十九条定位复测检查

施工测量完成，必须由他人进行位置、标高复核测量，作出

复测记录、签字认可。重大工程必须由技术负责人组织进行复测、

签字确认。复测确认后对控制网桩（点）进行妥善保护，避免移

动破坏。

第五十条材料、设备进场检查

（一）材料、设备进入现场，物资管理人员、技术人员、质

检人员应共同对照产品出厂合格证、订货合同进行检查，检查应

有书面记录和专人签字。

（二）凡涉及结构安全、使用功能的有关产品（材料、设备），

技术人员、质检人员应按相关专业质量验收规范的规定进行复

验。在进行复验时，其批量的划分、试样的数量、抽取的方法等,

都应按相关产品标准的规定进行，其试验应在具有相应资质等级

的质量检测单位进行。

注：具有相应资质等级的质量检测单位是指，经省级以上（含

省级）建设行政主管部门资质审查和有关部门计量认证的工程质

量检测单位。

（三）复验抽样时，应按有关规定在建设单位或监理单位的

见证下进行。其产品经监理工程师（建设单位技术负责人）检查

签字认可，方可使用。

第五-I■—条电气性能测试检查

电力及变电工程专用器材、设备的电气性能测试，由公司试

验室组织或指导进行。通信、信号工程专用器材、设备的电气性

能除在进场时进行测试外，尚应在安装前再次进行测试。

第五十二条接触网零配件抽样检查

接触网零配件除按规定进行进场检查外，在施工前必须由接

触网器材检测中心现场抽样，进行外观、尺寸、防腐、力学性能

等检验。

第五十三条施工抽样检查

施工中须对回填土、砌筑砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土

掺加剂等原材料、半成品按有关规定进行抽样送检，并按规定的

比例实行见证取样和送检。

第五十四条设备安装检查

设备安装后，必须对其标高、中心线、垂直度、纵向水平、

横向水平、底部防腐、地脚螺栓紧固等方面进行检查，作出检查

记录。

第五十五条施工工序检查

（一）建立工序控制点：将工艺流程检查点，按照施工技术

标准，提出控制措施进行控制。由操作者进行自检、互检，边操

作边检查，确保工艺流程、操作标准达到质量规定的要求。

（二）确定工序检查点：在控制点中找出比较重要的点作为

检查点，由班组长或质检员按照质量要求进行检查测量，作出检

查记录，特别是定量的数据记录。

（三）工序完成或不同专业施工之间，必须进行交接检查（检

验），由作业队队长（施工负责人）组织班组长、技术人员、质

检人员按照质量验收规范进行检查验收。各专业工种之间的交接

检查必须经监理工程师检查签字认可，方可进行下道工序施工。

交接检查通过下道工序对上道工序的认可，可以促进上道工序的

质量控制，又可以促进下道工序对上道工序的成品保护。

第五十六条隐蔽工程检查

（一）隐蔽工程完成后，由技术负责人组织施工、技术、质

检人员，按照设计文件、质量标准的要求进行检查，检查合格后

由技术人员填写隐蔽工程检查证，其他有关人员进行签认。

（二）隐蔽工程自检合格、技术人员备齐有关资料后，施工

负责人于隐蔽前48小时或按商定的时间，通知监理单位及质量

监督机构进行验收，经监理工程师检查验收、签字认可后，方可

进行下一道工序施工。

（三）监理工程师未按规定时间进行验收或未在规定时间内

提出书面延期要求，施工单位可自行隐蔽施工，但应将情况记入

工程日志或检查证内。

第五十七条检验批及分项、分部、单位工程检查

（一）检验批及分项工程检查：检验批及分项工程完成后，

由作业队队长组织专职质检员、班组长等有关人员按有关标准、

规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写检验批、分项

工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位进行验收。

（二）分部工程检查：分部工程完成后，由项目部（工程分

公司）经理组织技术人员、质检人员、作业队长（施工负责人）、

班组长等有关人员，按有关标准、规范的要求进行检查，在自检

合格的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐全后提交监

理单位进行验收。地基与基础分部工程、主体结构分部工程，还

须向勘察设计单位提出验收申请。

（三）单位工程检查：单位工程完成后，由项目部（工程分

公司）经理组织技术、质量负责人，技术、质检人员、作业队长

（施工负责人）、班组长等有关人员按有关标准、规范的要求进

行检查，在自检合格的基础上，填写单位工程质量验收记录、单

位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核

查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录，签字齐全、

加盖公章后提交建设单位（监理单位）进行验收。

第五十八条工程竣工检查

工程项目完工后，由项目部（工程分公司）经理组织技术、

质量负责人，技术、质检人员、作业队长（施工负责人）等有关

人员，按照合同规定、图纸要求、验收标准进行自检预验。工程

符合要求，备齐竣工资料，向建设单位提交工程验收报告，由建

设单位负责组织工程验收。

第五十九条设备联调、试运转检查

通信、信号、电力、电力牵引供电工程完工后，除对工程进

行竣工检查外，尚须按各专业的有关规定，进行设备联调、试运

转检查试验，填写有关记录。

第六十条项目部（工程分公司）质量检查

项目部（工程分公司）技术人员、质检人员、施工管理人员，

必须对施工质量经常进行巡回检查，发现问题及时纠正。对关键

工序、重点部位、特殊过程必须联合进行专项检查、必要时设专

人进行旁站检查。

第六H■—条公司及处、段质量检查

公司及各单位对工程质量进行定期或不定期检查，检查包括

工程实体质量检查和内业资料检查。

（一）实体质量检查，按照第45条第3款检查依据的要求

进行。

（二）内业资料检查，包括施工技术资料和质量管理资料检

查。

1.施工技术资料：施工组织设计，开工报告，设计交底、变

更洽商、图纸会审记录，施工调查资料，施工测量记录，施工技

术交底，材料、构配件、设备出厂合格证（质量证明）及复试、

测试、检验报告，施工过程各阶段试验、检验、测试报告（回填

土、沙浆、混凝土、钢筋连接，光缆、电缆性能，电气设备性能

等），施工检查记录，隐蔽工程检查记录，施工日志，构配件、

设备安装记录，设备安装调试、联调、试运转记录，新技术、新

材料、新工艺、新设备的技术鉴定证明、质量标准、应用记录和

质量保证措施，基础、结构验收记录，工程质量检查验收记录，

竣工图，竣工报告，工程总结，验收报告，验收交接记录等。

2.质量管理资料：质量管理体系运行记录，质量管理措施、

办法，技术、质量内控标准，质量计划、工艺工法、QC小组活

动资料等。

第七章事故处理

第六十二条发生质量事故，现场负责人应立即采取有效措

施抢救人员，防止事故扩大，并保护好事故现场。同时在12小

时内将书面“质量事故报告”（附件7）报公司安监室、工程管

理部和工程项目建设单位，并通知有关单位和质量监督机构。公

司工程管理部协助公司安全质量监察室开展工程质量事故调查

处理工作。

“质量事故报告”内容包括：

（一）工程项目、时间、地点及建设相关单位；

（二）简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；

（三）原因初步分析；

（四）采取的应急措施及事故控制情况；

（五）处理方案及工作计划；

（六）事故报告单位。

第六十三条工程质量事故调查处理执行《XX公司事故报

告调查处理办法》。

第八章奖惩

第六十四条为提高全员质量意识，提升质量管理水平，推

动工程质量不断提高，各单位、项目部必须结合本单位实际制定

质量管理奖惩制度，对工程质量进行奖优罚劣。

第六十五条发生质量事故，对责任单位的考核执行《XX

公司维管处（段）考核管理办法》。

第六十六条隐瞒质量事故，经举报查证属实，对事故责任

单位及其责任领导、责任人加重处罚。

第六十七条各级领导必须支持质量检查人员的工作，提供

必要的工作条件，认真听取他们的意见，努力改进和提高质量管

理水平。如有对质量检查工作设置障碍、故意刁难或对质量检查

人员进行打击报复的，必须认真追查，严肃处理。

第九章附则

第六十八条本办法如与有与国家、行业或地方法律、法规、

规章、制度相抵触之处，按国家、行业或地方的规定执行。

第六十九条本办法由公司工程管理部负责解释。

第七十条本办法自XX年X月X日起施行。

附件：1.工程质量管理流程图（分直管和自揽）

2.工程质量监督检查内控流程图

3.工程质量终身责任制人员登记表

4.年度质量检查计划表

5.质量检查证申请表

6.质量检查证台账

7.旁站检查计划表

8.旁站检查记录表

9.质量事故报告表

10.文件符合性审批表

11.文件运行有效性评审表

给宋1

附件1:工程质量管理流程图

XX公司工程质量管理指导办法

附件2：

工程质量监督检查内控流程图

XX公司工程质量管理指导办法

附件3：

工程质量终身责任制人员登记表

工程名称：施工单位：项目部名称:

序号职位姓名工作单位专业工作起讫时间身份证号码签认备注

1项目经理

2副经理

3总工程师

4作业队长

5技术人员

6质检人员

7物资人员

8工长

开工时间：年月日竣工时间：年月日填报人：上报时间：年月日

注：（一）本表由项目部（工程分公司）根据项目机构实际情况填写，本人进行签认。

（二）工程交验后，公司直管工程本表交由公司工程部保存，各单位自揽工程本表由工程分公司（工程管理室）保存。

（三）本表保存期限6年。

-32-

XX公司工程质量管理指导办法

附件4：

年度质量监督检查计划表

计划安排（月）

序号单位

123456789101112

编制：审核：批准:

-33-

XX公司工程质量管理指导办法

附件5：

质量检查证申请表

编号:

单位姓名性别

出生年月年龄职务

毕业院校专业职称

办证情况培训时间

工

作

简

历

签字：

集团公司安

子、分公司（处）全质量环境

审批（盖章）年月日部审批（盖年月日

章）

（章）（章）

填表日期：年月日

注：（一）办证情况应填写“新办证”或“换证”，培训时间应填写培训起讫时间；

（二）工作简历自学校毕业参加工作开始，要写明从事质检工作开始的年月，岗前培训的时间。

（三）本表经公司（处级）部门审查、单位盖章后，上报一式两分。

-34-

XX公司工程质量管理指导办法

附件6：

《质量检查证》台账（年）

单位:

序出生

姓名性别职务职称学历毕业时间工作时间取证时间证书编号下次换证时间

号年月

1

2

3

4

5

6

填报人：填报日期：年月日

-35-

XX公司工程质量管理指导办法

附件7：

旁站检查计划表

工程名称：施工单位:

旁站检查人

序号施工地点检查内容

姓名职务职称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

制表日期：审核日期：批准日期:

-36-

XX公司工程质量管理指导办法

附件8：

旁站检查记录表

-37-

XX公司工程质量管理指导办法

附件9：

质量事故报告表

工程名称:

施工单位事故地点

事故部位发生时间

,Ji-

故

情

况

原

因

分

析

处

理

建

议

报告单位（盖章）:填报人:

电话:年月日

-38-

XX公司工程质量管理指导办法

附件10：

文件运行有效性评审表

文件编号：电运程（xx）X号文件名：关于印发《X