物业公司费用报批制度程序范文（12篇）

物业公司费用报批制度程序范文（12篇）第1篇物业公司费用报批制度程序物业公司费用报批制度与程序一、各部门在每月二十三日前报下个月的用款计划,将用款内容(含单价、数量、说明)及金额等填写后送财务部汇总,上报审批后,再由财务部将审批情况下发至相关部门,各部门严格按审批的资金当月的预算情况执行。未纳入当月预算的将不予在当月支付,原则上禁止使用计划外资金。二、预计将发生的预算外3000元以上支出的,必须提前填写《资金使用审批单》上报,经批准后方可使用,3000元以内以公函的形式申报即可。三、费用支出,根据内容填写《支出凭单》,经办人在支出凭单上签字,经部门经理、财务部审核,由经办人报总经理审批后,再到财务部报帐,绝不允许公司以外人员直接报帐。支出费用超出3000元的,填写《资金使用审批单》进行单项、专题报批。签署人:z物业管理有限公司第2篇物业公司固定资产管理制度17物业公司固定资产管理制度(十七)1、资产管理包括资产的保管、保养、使用、维修及支付保养、维修的各种支出。2、资产实行分级管理。所有资产由财务部列帐记载,其中工程、机电、设施类物资由工程部管理,涉及各使用部门的由部门保管;其他物质由综合事务部管理。3、使用年限在一年以上或价值在人民币2,000元以上的电器、机械、运输工具等为固定资产;不属于固定资产而价值较高使用时间较长的物品为低值易耗品;办公使用的消耗性物品为办公用品;其他消耗性物品为物料。4、所有固定资产和非消耗性物品按使用部门归类登记;属个人使用、保管的非消耗性物品按使用人归类登记。5、各种物资应设仓库保管,仓库应分品种、规格和型号设帐记录各种物品的收、发、存情况,并按月向总经理、副总经理和财务部报送月报表。6、各种物品必须按规定定期进行检修。由使用部门提出检修计划,经批准后,由对口部门安排检修.7、固定资产发生损坏时,使用部门应立即报告管理部门维修。损坏严重时,必须报告公司领导。8、低值易耗品和非消耗性物资发生损坏时,由使用部门或使用人向有关管理部门办理以旧换新。属人为损坏者(包括需维修的)由责任者进行赔偿。9、固定资产或低值易耗品报废时,由使用部门填写报废表,经综合事务部组织相关部门鉴定并经公司领导批准后报废,由归口主管部门进行处理。所有物品进行检修、报废时均需到财务部备案。10、固定资产的折旧年限按国家的每一固定资产预计残值率10%确定其残值后,按直线法计提折旧,从投入使用月份的次月起,按月计提;停止使用的,自停用月份的次月起,停止计算折旧。固定资产提足折旧后,仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的,不补提折旧.11、各种低值易耗品在领用后,原则上一次性摊销。但数额较大的,按使用时间摊销。12、购置各种物品必须办理进库验收手续;领用各种物品必须填写领料单,经部门主管签批后办理领用。库存物品每月至少盘点一次,发生盘盈、盘亏或变质,应立即查清原因,报告主管领导。情况严重的,应报告公司总经理。注:1、固定资产的定义--单位价值在人民币2,000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。2、低值易耗品的定义--不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。3、办公用品的定义--办公使用的消耗性物品。4、物料用品的定义--进行管理所需使用的消耗物品。第3篇物业管理公司物品购发制度3物业管理公司物品购发制度(三)1、每月25日,各部门将次月物品采购计划随同收支计划(后附计划模板)一同报公司总办。2、总办对物品采购计划进行审核后,报财务部复核,由总经理批准方可采购。3、业务急需采购的物品200元以下的部门经理有权先采购,后办理报销手续,超过200元以上非计划项目费用另行报批后方可办理。4、各部门仓库保管员负责制定每月物品采购计划及预算。5、负责采购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。6、仓库管理人员要建立台帐,办好入库、出库手续,出库必须有领取人签字。7、各小区仓库管理人员对总办负责,并于每月25日将本月领用存情况,编制领用存月报表,上报公司总办。8、总办指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存,各小区对领用物品超过两个月未用的,要及时与公司仓库管理员联系,商讨是否退库等处理决定。9、凡到总办领取物品者,应持有部门负责人的签字,领用人须做好核查登记。10、一切物品应按实际需求进行发放,发放人有权拒发不应领取的物品。11、未在规定时间上报计划,对工作造成影响的,由各部门经理自行承担,并给予50元罚款。第4篇成智物业公司财务管理制度智成物业公司财务管理制度文件1.0目的物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理,在资金运行过程中,包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。要按照政府有关规定,规范物业管理企业的财务行为,加强财务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益,扩大收入来源,使物业不断保值增值,许多物业管理公司实行一业为主,多种经营的方针,公司下属既有商业贸易部门,也有工程维修机构,还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。2.0适用范围对资金筹集运用的管理,固定资产和经租房产租金的管理,租金收支管理,商品房资金的管理,物业有偿服务管理费的管理,流动资金和专用资金的管理,资金分配的管理,财务收支汇总平衡等等。3.0制度要点财务会计管理制度财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度,是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。可分为以下几类制度:(一)会计核算方法及凭证账册制度(1)管理部采用借贷复式计账法,会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主,结合管理部的实际,设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账;(2)原始凭证是计账的依据,财会人员必须认真审核各种原始凭证,要求一切原始凭证必须手续完备、合法,内容真实,数字正确,日期和印章齐全,大、小写相符等,不得有白条报账,不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后,才能填制记账凭证,据以记账;(3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责,账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹,记账应使用钢笔,不准用铅笔或圆珠笔,发生错误应根据性质,采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记,妥善保管,不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理;(4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证,如支票、现金收据、发货票据等,动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票,应注销作废章,妥善保存,不得销毁废弃。(二)货币资金管理制度(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定,除抵补现金库存外,非经银行同意,不得将业务收入坐支留用,严格分清收支两条线;(2)做好库存现金的保管工作,有关证券和现金必须放在银箱内,确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对,做好备用金的管理,库存现金不得超过银行规定的限额。建立健全现金账目,做到日清月结,钱账相符,杜绝白条抵库或账外现金,禁止私立小金库;对超过现金收付限额以上的收付款项,必须通过银行结算。(三)费用现金报销制度为了加强现金报销管理,严格执行财政纪律,对各项现金报销拟定以下制度:(1)差旅费报销制度(具体内容略,下同);(2)加班费报销制度:(3)医药费报销制度;(4)客饭招待费报销制度。(四)往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款,摧收应收账款。过月未收的账款,要上门催收。对月终尚未清理的债权债务,应查明原因,列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。(五)会计报表制度会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分,其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料,也是编制下半年收支计划的重要依据。所以,要保证报表的数据准确,内容完整,报送及时,手续完备。对年度结算报表,应附有分析收支计划执行情况的说明。(六)固定资产管理制度1.固定资产的涵义固定资产是指使用期限较长,单位价值较高,在使用过程中保持原有实物形态的资产,是管理部门进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全完整,提高使用效率,应管好用好这些资产,提高服务效益和经济效益。2.固定资产的范围和分类(1)凡单价在200元以上的一般设备,单价在500元以上的专用设备,其耐用时间在一年以上的,均列为固定资产;(2)不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产,也列为固定资产;(3)固定资产分为房屋及建筑物,专用设备,家具设备,电器设备,一般设备等大类。3.固定资产的账务处理(1)固定资产实行分级管理,物资管理部门应建立分类明细账和固定资产登记卡,使用部门应掌握本部门的物品情况,建立物品使用登记卡;(2)购入、自制和馈赠的固定资产,一律开具验收单,并填写登记卡,标明编号;(3)固定资产领用时应填写领用单,并由使用人在登记卡上签名,表明其设备由其保管使用;调离岗位时应将物品缴回,并注销账卡;(4)固定资产的报废、报损,应由部门填写报废、报损单,经财产管理部门审核后,按批准权限逐级审批,方可核销;(5)固定资金调拨,应严格按规定办理。调拨时,先由部门填写调拨申请单,经双方部门领导和上级主管部门签章后有效,使用部门不得自行处理。4.固定资产的管理职能(1)固定资产管理员应负责管理部全部财产的管理,办理固定资产的购置、验收、领发、建卡、报废、报损的处理及账务核算工作,做到账、卡、物相符,每年末进行一次清点、核账,并及时调整账目;(2)为保证固定资产账、卡、物的准确性,管理部门和使用部门要相互配合,定期进行盘点,盈、亏要填表,通过财务部门调整账、卡。第5篇物业公司财务管理制度-范本物业公司财务管理制度范本第一章总则第一条为了规范____物业公司(以下简称公司)的财务行为,有利于加强公司的财务管理和经济核算,提高公司的经济效益,依据《企业财务通则》、《施工、房地产开发企业财务制度》、《物业管理企业财务管理规定》以及公司章程的有关规定,特制定本制度。第二条财务管理是公司管理的中心环节,财务管理应充分利用价值形式参与公司管理,做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,降低耗费,提高劳动生产率,实现投入与产出、速度与效益的最优化,使公司股东获得理想的收益。第三条公司应在办理工商登记之日起三十日内,向主管税务机关提交公司设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件,申办税务登记。公司发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项,应在依法办理变更登记之日起三十日内,向主管税务机关提交变更文件的复制件,申办相应的变更登记。第四条公司设置主管财务的副总经理。主管财务的副总经理在公司总经理领导下,负责公司财务的日常管理工作。第二章资金筹集第五条公司应根据开发经营情况,预测资金需要量,编制资金预算,进行资金成本的分析,以便于选择最佳筹资渠道,确定合理的资金结构。第六条公司筹资种类、筹资期限和筹资金额由公司财务部门提出方案,经公司总经理同意后报董事会批准实施。偿还期限在一年以内或者超过一年的一个营业周期内的借款是公司的流动负债,包括短期借款、预提费用、各种应付及预收款项;偿还期限在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务是公司的长期负债,包括长期借款,长期应付款等。第七条公司流动负债的应计利息支出,计入财务费用。公司长期负债的应计利息支出,筹建期间的,计入开办费;生产经营期间的,计入财务费用;清算期间的,计入清算损益。其中,与购建固定资产或者无形资产有关的,在资产尚未交付使用以前,计入购建资产的价值。第八条公司应当按期偿还各种负债,如发生因债权人特殊原因确实无法支付的应付款项,计入营业外收入。第三章货币资金及往来户结算第九条公司的货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。其他货币资金是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途货币资金、信用卡存款等各种其他货币资金。第十条公司重大经济事项须书立经济合同。经济合同由公司董事长签署或董事长授权总经理签署。第十一条公司货币资金实行计划管理。由公司财务部门编制年度资金收支平衡计划和现金流量表,报经公司总经理批准后,将资金计划指标下达各责任部门。第十二条公司货币资金支付实行财务副总经理一支笔审批制度。公司财务副总经理应利用资金时间价值和时间差,加强资金调度和管理,提高资金使用效益。第十三条公司财务部门应及时登记每笔往来款项,准确反映其形成、回收及增减变化情况。第十四条公司财务部门于每季度终了对往来户进行全面清理,对应收帐款按其帐龄长短逐笔进行分析,并向对方寄送对帐单进行核对。对帐龄较长的应收帐款,应明确催收措施及有关人员责任,防止坏帐的发生。第十五条公司于年度终了,按照年末应收帐款余额的1%计提坏帐准备金,计入管理费用。公司发生的坏帐损失,冲减坏帐准备金,收回已核销的坏帐,增加坏帐准备金。第四章存货第十六条存货是公司在开发经营过程是为销售或者耗用而储备的物资,包括各种材料、燃料、低值易耗品、机械配件在建工程在产品半成品结构件商品等。第十七条公司存货的购入和领用,按实际成本计价,领用和发出存货按加权平均法确定存货的实际成本。第十八条公司的低值易耗品在领用后,一次摊入工程成本和管理费用。低值易耗品是指不作为固定资产核算和各种用具物品,如一般工具、专用工具、管理用具、玻璃器皿等。第十九条公司对存货于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘亏、毁损以及报废的存货,由公司财务和有关责任部门、人员进行逐笔分析,查明原因,分清责任,提出书面处理意见,报经公司董事会批准后,分别情况进行帐务处理。盘盈的存货,冲减管理费用。第五章固定资产第二十条公司固定资产购建项目经总经理办公会通过后,报公司董事会批准实施。公司固定资产是指使用期限超过一年、单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也列入固定资产。第二十一条固定资产按照下列方法计价:购入的,按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装调试费和缴纳的税金等计价。自行建造的,按照建造过程中实际发生的全部支出计价。投资者投入,按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。融资租入的,按照租赁协议或合同确定的价款加运输费、保险费、安装调试费等计价。公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税,计入固定资产价值。第二十二条公司为建造固定资产或者对固定资产进行技术改造而发生的尚未交付使用以前的专项工程支出,按照实际成本计价。完工并已交付使用但尚未办理竣工决算的工程,应按照工程全部支出数估价转入固定资产,并从交付使用次月起计提折旧;办理竣工决算后,按其实际价值调整原估价入帐的固定资产原值和已提折旧。第二十三条公司计提固定资产折旧采用平均年限法,计算公式为:1-预计净残值率年折旧率=------------×100%折旧年限月折旧率=年折旧率÷12月折旧额=固定资产原值月折旧率净残值率按照固定资产原值的3%确定第二十四条公司固定资产折旧,从固定资产投入使用月份的次月起,按月计提。停止使用的固定资产,从停用月份的次月起,停止计提折旧。提足折旧的逾龄固定资产不再计提折旧。第二十五条公司发生的固定资产修理支出,计入相关费用。第二十六条固定资产有偿转让或清理报废的变价收入扣除清理费用后的净收益与其帐面净值的差额,计入营业外收入或营业外支出。第二十七条公司对固定资产每年盘点一次。盘亏、毁损、报废的固定资产由公司财务和实物部门查明原因,分清责任,提出书面处理意见,报经公司董事会批准后,按其原值扣除累计折旧、变价收入,过失人或保险公司赔偿以及残值后的净损失,分别情况进行帐务处理。盘盈的固定资产,按照原价减去估计累计折旧的净收益,计入营业外收入。第六章无形资产和其他资产第二十八条公司的无形资产包括专利权、商标权、土地使用权、专有技术、商誉等。第二十九条无形资产按取得时的实际成本计价。第三十条无形资产从开始受益之日起,在有效使用期限内平均摊入管理费用。第三十一条公司转让无形资产取得的净收入,除国家法律法规另有规定外,计入其他业务收入。第三十二条其他资产,是指除上述资产以外的其他资产,如长期待摊费用。第三十三条长期待摊费用,是指企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。第三十四条长期待摊费用应当单独核算,在费用项目的受益期限内分期平均摊销。第三十五条除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。第七章对外投资第三十六条公司根据国家法律、法规规定,可以货币资金、实物、无形资产或者购买股票、债券等有价证券方式向其他单位投资。包括短期投资和长期投资。第三十七条公司对外投资项目和规模由董事会决定。公司有关部门应作好投资项目的可行性研究工作。第三十八条公司进行长期投资,对被投资单位有表决权股份在20%以下的,应当采用成本法核算;对投资单位有表决权股份在20%(含20%)以上的,应当采用权益法核算。第三十九条公司对外投资计价由财务部门按规定办理。第四十条公司对外投资取得的利息、利润和股利,扣除分担的亏损,计入投资收益第四十一条公司收回的对外投资与长期投资帐户的帐面价值的差额,计入投资收益或者投资损失。第八章成本和费用第四十二条公司开发产品成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施建设费、公共配套设施费以及开发间接费用。第四十三条公司发生的销售费用、管理费用和财务费用计入当期损益。第四十四条公司在开发经营过程中所发生的业务招待费,应当本着必需、合理、节约的原则,从严掌握,由公司董事会核定当年限额,经公司财务副总经理批准,在管理费中据实列支。财务副总经理发生的业务招待费由总经理审批。第四十五条职工福利费按照公司职工工资总额14%提取。职工福利费主要用于职工的医药费、医疗保险费、职工因公负伤赴外地就医路费、职工生活困难补助以及按国家规定开支的其他职工福利支出。第四十六条公司的下列支出,不得列入成本费用:一、为购置和建造固定资产、无形资产和其他资产的支出;二、对外投资的支出;三、被没收的财物、各项罚款、赞助、捐赠支出;四、对股东发放的股利;五、国家规定不得列入成本费用的其他支出。第九章营业收入第四十七条营业收入是指公司在开发经营活动中,由于房地产开发和销售产品等所取得的收入。包括土地转让收入、商品房销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入以及其他业务收入。第四十八条营业收入实行计划管理。公司营销部门应按年、季、月编制收入计划,做好收入的预测和实施工作。第四十九条有下列情况之一的,即可确认为公司营业收入的实现:一、公司开发土地、商品房在移交后,将结算帐单提交买方并得到认可时;二、代建房屋及代建其他工程,在工程竣工验收办妥交接手续,价款结算帐单经委托单位签证后;三、出租房屋按合同、协议约定的承租方付租日期应付租金时;四、以预收和分期收款方式销售的开发产品,本期收到价款时。第十章利润和利润分配第五十条公司利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外收支净额。第五十一条公司财务部门根据年度开发经营计划和销售计划,编制年度利润计划,确定年度利润目标。第五十二条公司发生的年度亏损,可以用下一年度的税前利润弥补,下一年度利润不足弥补的,可以在五年内延续弥补,五年内不足弥补的,用税后利润等弥补。第五十三条公司缴纳所得税后的利润,按照下列顺序分配:一、被没收的财物损失、支付各项税收的滞纳金和罚款;二、弥补企业以前年度亏损;三、按照税后利润扣除前两项的10%提取法定盈余公积金;盈余公积金达到注册资金50%时可不再提取;四、提取5%的公益金;五、经股东会决定,提取的任意盈余公积金;六、向股东分配利润。公司以前年度未分配的利润,可以并入本年度向股东分配。第五十四条盈余公积金可用于弥补亏损或用于转增资本金,但转增资本金后,公司的法定盈余公积金一般不得低于注册资金的25%。第五十五条公益金主要用于公司的职工集体福利支出。第十一章企业清算第五十六条公司按照章程规定解散或者破产以及其他原因宣布终止时,应当成立清算机构。清算机构在清算期间负责制定清算方案,清理公司财产,编制资产负债表和财产清单,处理公司债权、债务,向股东收取已认缴而未缴纳的出资,清结纳税事宜以及处置公司剩余财产。第五十七条清算期间发生的清算机构的成员的工资、差旅费、办公费、公告费、诉讼费以及清算过程中所必须的其他支出,计入清算费用,由公司现有财产优先支付。第五十八条公司财产支付清算费用后,按下列顺序清偿债务:一、应付未付的职工工资、劳动保险费等;二、应缴未缴国家的税金;三、尚未偿付的债务。在同一顺序内不足清偿的,按照比例清偿。第五十九条清算终了,公司的清算净收益,先用于弥补以前年度的亏损,然后按余额依法缴纳所得税。缴纳所得税后的剩余财产,按股东出资比例进行分配。第六十条清算结束后,清算机构应当提出清算报告并造具清算期内收支报表,经注册会计师审查后,报股东会或有权主管机关确认。第十二章附则第六十一条本规定由公司财务部负责解释。第六十二条本规定自公司董事会讨论通过之日起施行。第6篇a物业管理公司证明函管理制度物业管理公司证明函管理制度一、证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》,经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记,填写《证明函使用登记表》。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后,使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗,应立即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失;如证明函未使用,应立即退还总经办。八、总经办应妥善保管证明函存根。第7篇某某广电物业公司合同管理制度某广电物业公司合同管理制度(暂行)一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是公司管理的一项重要内容,做好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。公司干部职工必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,做好合同管理工作。三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。八、双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。九、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。十、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电等),口头形式一律无效。十一、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。十二、合同管理总经理负总责,归口管理部门为财务部、办公室。十三、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限总经理或其他书面授权人签署。第8篇物业公司义务消防组织制度物业公司义务消防组织制度(三)1.义务消防组织是群众性的组织,是做好防火工作、扑救初起火灾、保障正常营业安全的一支重要力量。各级领导都要带头积极支持义务消防组织的各项活动。2.各单位、各部门要建立义务消防组织,本部门防火负责人具体组织、培训、教育、演练,安全管理部负责指导。3.义务消防队伍训练教育内容:(1)学习上级有关文件、报刊、指示和消防法规、条例及物业消防规定。(2)学习掌握各种消防器材的使用方法,熟悉其性能及维修保养等,监督他人不准乱动和损坏,发现后及时报告安全管理部负责人。(3)根据各部门营业性质进行实际演练。(4)协助有关部门查明火灾、火警原因。(5)对本单位的消防事宜有权监督检查和向有关部门反映情况。第9篇物业公司考勤管理制度-4物业公司考勤管理制度(4)一、签到制度严格实行上下班签到制,上班前10分钟、下班后10分钟为签到时间,超出或提前均视为迟到和早退,迟到、早退5分钟以内处罚现金5元,5分钟以上30分钟以内处罚10元,30分钟以上或不到者按旷工一天进行处理。托人签到、签退或弄虚作假报考勤者,每发现一次处罚当事人50元罚款。二、请销假制度1、上班期间有事需请假,除公休一天外,其余时间均视为事假,事假期间无工资。2、请假人必须写请假条,得到主管领导批准后,亲自将假条拿到办公室备案,领导不予批准或未做请假而擅自离开或逾假不归者均按旷工处理。3、请假审批规定如下:(1)各部门员工一日以内由部门主管审批,一日以上报公司经理批准。(2)部门负责人一日以内由公司经理审批,一日以上由经理签字后上报总公司主管领导批准。4、假满上班时必须到审批领导处进行销假报到。5、负责主管考勤领导要严格考勤不徇情看面,秉公办事。第10篇某物业公司学雷锋志愿服务站工作制度物业公司学雷锋志愿服务站工作制度为提升社区管理服务水平、实现文明创建共建共享,社区依托物业公司开展志愿服务活动,发挥物业作用、积极有效的开展志愿活动,从而树立物业企业形象,使物业公司成为志愿服务站建设的主要力量。服务站管理制度:社区志愿服务站严格按照“六有”及“五个一”标准加强管理,定期开展志愿服务活动。活动管理制度:事前申报:对参加志愿者人数达30人以上的活动,各志愿队伍应在活动开展10日前向社区志愿服务站进行事前活动申报,内容包括具体时间、地点、服务项目、服务者和被服务者的姓名及联系方式等。事中检查:在活动开展过程中社区志愿服务站要抽查志愿服务队伍活动开展情况。事后备案:各志愿服务队伍应在活动结束后5日内向社区志愿服务站进行活动事后备案程序。社区志愿服务站及时填写活动登记表,同时按月填写活动统计表,将开展的所有志愿服务活动登记备案。注重实效:各志愿服务队不能以志愿服务活动为名,开展营利性活动,对不能按要求坚持开展活动的志愿服务队伍提出警告,对打着“志愿服务”之名,而无“志愿服务”之实的企事业的行为适时曝光、通报批评或抵制取消,情节严重的,按《条例》有关规定严肃处理。交流分享:各志愿服务队伍要适当扩大志愿服务活动的数量和涉及面,提高志愿服务质量,充分发挥其服务活动有效载体的功能,同时要大力加强志愿服务事业的基础工作。要关注志愿者在活动中的感受和想法,为志愿者提供切实的关怀和帮助。加强宣传:各志愿服务队伍要抓好活动的宣传工作,努力挖掘活动中涌现的感人事例和典型个案,并积极向上级志愿者组织上报信息简报材料。服务项目制度:志愿服务项目包括社区教育服务、环境保护、文化服务、帮困服务、治安的服务工作等公益事业。这些服务以志愿者及其组织的行为能力为限。志愿服务的重点对象是全体社区成员,重点是残疾人、老年人、优抚对象和其他具有特殊困难需要救助的社会成员。志愿者组织根据服务对象的申请或者实际需要,提供力所能及的志愿服务。志愿者、志愿者组织与服务对象之间是自愿、平等的服务与被服务关系,应当互相尊重、平等相待。志愿者招募制度:一、招募原则:社区在招募志愿者的过程中应遵循自愿的原则,吸引有爱心、有责任感并有服务意愿的个人,使其加入到志愿者队伍中,能以饱满的热情和积极的态度投入到志愿者服务。二、志愿者基本条件:1、凡年满18周岁,有对自己的行为负责任的能力的个人;2、具有志愿精神,有强烈的服务意愿;3、能认同志愿者的使命及目标,不追求物质报酬或其它任何私利;4、具有良好的沟通能力;5、富有责任感;6、愿意与他人合作;7、有参与志愿者服务的时间;8、身体健康,具备提供服务工作的身体素质;9、有参与相关服务活动的知识水平与能力;三、面试和遴选社区工作人员在接收完志愿者申请之后,将资料汇总,然后对报名者进行面试和遴选,对确认资格的志愿者进行通知,并要求其填写志愿工作承诺书;对通过遴选的志愿者资料进行整理、归档,形成初步的志愿者队伍。信息发布制度:及时、认真做好志愿者活动信息的收集、整理、发布工作,掌握志愿者活动发展动态,确保在第一时间做好志愿者活动的上传下达和在志愿者服务网站上的发布。第11篇物业公司保安宿舍管理制度17物业公司保安宿舍管理制度(十七)1、宿舍管理1.1保持宿舍内、外清洁卫生,不随地吐痰,乱扔果皮、纸屑、烟头等杂物。1.2每月1号或每周星期一由保安班长安排当月或一周内务轮值值班员,并张贴公布。1.3内务值班员负责当天室内、门前责任区、卫生间的清洁卫生及公共物品的摆放。1.4保持床面、墙面整洁,床上除了被子和枕头外,不能放置其他物品(枕头放于进门的一侧,被子放于另一侧),墙面不得乱涂乱画和张贴。1.5鞋子按要求摆放成线,鞋跟由高到低的顺序排列,香皂、毛巾按要求置于规定位置摆放成线。1.6保持室内、放物柜内的整洁,室内、柜内不能摆放其它没有定位的物品。1.7人员来访必须以不影响他人休息为前提,原则上接待时间不得超过二小时,来访人员必须21:00前离开宿舍;来访人员不得擅自进入保安员集体宿舍;未经客户服务中心主任批准不准留宿外来人员。1.8未经客户服务中心主任批准任何人不得在外居住;未经保安班长同意,保安员不得私自调换房间或床位。1.9保安员外出必须请假,请假外出及非值勤队员21:00前必须返回宿舍休息。1.10宿舍内严禁存放易燃、易爆、剧毒及其它危险品。1.11宿舍内应保持安静,不得在室内喧哗、打麻将,以免影响他人休息;打扑克和进行一些娱乐活动应注意他人休息,不允许带任何赌博性质的活动。1.12宿舍内不得设置炉灶炒菜做饭。1.13夜间休息时间任何人不得吵闹哼歌,交接班人员要做到轻手轻脚不得影响其他队员休息。1.14宿舍内的电源插座只能用于对讲机充电及小功率电器。1.15讲究公共卫生;室内、外公用洗脸盆应保持干净,厕所内应冲洗干净,保持清洁无异味。1.16所有保安员不得衣衫不整在宿舍外公共部位活动。2、内务卫生标准2.1宿舍地面干净,无痰迹、果皮、纸屑等垃圾。墙面整洁无乱张贴、蜘蛛网等。宿舍内玻璃干净无污渍。2.2床上除了被子外不能放置其他物品,被子样式应统一并叠成方形,床单样式统一,床单表面整洁无异味;床下鞋子应摆放成线,鞋跟由高到低的顺序排列;制服、便装应挂在指定位置。放物铁柜摆放整齐表面无灰尘。2.3口杯、牙具、香皂盒、水桶、毛巾按要求置于规定位置摆放成线。2.4墙面、门窗、和其他区域无乱写、乱画、乱刻、乱张贴、乱悬挂现象。2.5冲凉房和洗手间及时冲洗,无污垢、杂物和异味。2.6宿舍内无易燃、易爆、剧毒及其他危险物品。第12篇物业公司职员手册：绩效管理制度物业公司职员手册:绩效管理1.绩效管理的原则1.1个人的绩效目标应与组织目标保持一致公司目标会层层分解到个人,因此你的绩效目标和公司目标是一致的。你需要理解企业价值观和企业战略目标对个人工作的要求,制定与公司目标相一致的工作计划并加以落实。1.2绩效管理也是对过程的管理公司会不断地检查计划的执行并进行调整,因此也会不断地对你个人的绩效进行评价和反馈,通过对目标实现过程的管理帮助你改善个人绩效。1.3绩效标准和岗位有关绩效标准与岗位职责密切相关。个人绩效包括成果和行为。你的个人工作绩效包括你在工作岗位上的行为表现与工作结果,这体现了你对公司的贡献和价值。养成良好的工作习惯,建立个人绩效的自我管理,将有助于你更好地适应公司的发展。