KPI绩效考核作业指导书

重庆宏漆涂料集团有限公司

KPI绩效考核指标

作业指导书

2023年2月

＞，.—1-

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关键业绩指标（KeyPerformanceIndicator•—KPI）体系是为实现目标而

设定的战略管理工具，也是衡量公司与各部门目标达成、组织和人员行为绩

效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之

间的价值创建关系、因素因果关系建立起来的指标体系。

为协作公司KPI绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公

司的战略目标统一，确保财务类（主要目标）、管理指标、推翻类指标考核定

义说明规范精确，使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。

事业部KPI绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次，

年度考核总评。管理类指标（G）最终计算依据各考核期平均分计得，同类项

目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。推翻类指标（K）当年发

生一次即统计一次。

对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报人力

资源部统计汇总后反馈至各部门，并依据《经营责任书》计算承包方代表和

承包方工资总额。

对各职能部室考核，详细由公司绩效考核工作小组实施（公司相关领导、

有关部门进行考核），考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领

导和公司总裁批阅后，反馈至各部室，并依据考核标准计算各部门KPI绩效

考核得分，与部门员工绩效工资挂钩。

KPI关键业绩指标中所涉与的定量指标，依据实际完成的业绩进行汇总统

计；KPI关键业绩指标中所涉与的定性指标，结果低于支配指标的，按实际进

行汇总统计，结果高于支配指标的，按完成支配的100%进行汇总统计。

一、财务类指标

1、税后利润指标完成率

指标说明：是指反映和检查税后利润考核指标完成状况的一种统计指标，

即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。月度税后利润指标考核的指

标值是依据分解的月度支配，考核累计支配完成率。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数

进行统计考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：（报告期实际税后利润完成数+报告期税后利润考核指标数）X

100%o

统计口径：

1）当月利润指标完成率=（当月实际利润完成数+当月利润指标考核）X

100%o

2）月度累计税后利润指标完成率=（报告期实际利润完成数・报告期利润

指标考核）X100%o

3）年度税后利润指标完成率=（年度实际利润完成数・年度利润指标考核）

X100%o

2、主营销售收入（不含税）指标完成率

指标说明：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成状况

的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售

收入的一种考核方法，即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标

数之比。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行

统计，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：（报告期实际主营销售收入完成数・报告期主营销售收入考核

指标数）X100%o

统计口径：

1）当月销售收入指标完成率=（当月实际销售收入数+当月销售收入指标

考核数）X100%o

2）月度累计主营销售收入指标完成率=（报告期实际主营销售收入数♦报

告期主营销售收入指标考核数）X100%o

3）年度主营销售收入指标完成率=（年度主营销售收入数+年度主营销售

收入支配指标）X100%o

3、收款支配完成率（应收帐款降低率）

指标说明：是指反映和检查被考核部门收款支配完成状况的一种统计指

标，通过这一指标的考核以达到检查和限制部门应收款的一种考核方法。月

度收款支配是依据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款支配，对其

收款支配完成率进行月度考核。正常应收账款按合同约定的收款期限进行考

核；特殊合同按预算支配进行考核；支配外回收资金，分子、分母同时增加。

上月未完成的应收账款，接着列入当月收款支配。年度收款支配完成率为各

月平均值，年终对全年目标进行结算考核。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门实际收款支配状况进行统计、

分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：报告期（当月实际回收资金4-当月支配回收资金）4-收款

支配完成率考核指标X100%。

统计口径：

1）月度收款支配完成率=（当月实际回收资金+当月支配回收资金）・

收款支配完成率考核指标X100%。

2）年度应收账款限制率指标完成率=E月度收款支配完成率得分/12

4、现金净流量完成率（库存资金降低率）

指标说明：是指反映和检查营运资金流入和流出之差的一种统计指标，

通过这一指标的考核以达到检查和督促部门现金净流量指标执行状况的一种

考核方法。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的营运资金流入和流出实际

状况与利润进行统计、分析在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：（全年营运资金总流入一全年营运资金总流出）4-年度利

润总额X100%。

统计口径：

年度现金净流量完成率=（全年营运资金总流入一全年营运资金总流

出）・年度利润总额X100%。

5、费用预算支配限制率（应归于管理类指标!）

指标说明：是指通过对费用预算支配执行状况的计算，来达到检查和限

制费用成本之目的一种统计方法，即实际费用支出与支配费用之比。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际支出状况与预算费用

对比统计分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：预算费用支配限制率=（报告期实际费用支出・报告期支配费用

额）义100%。

统计口径：支配外特批费用不列入考核范围。

1）当月费用预算支配限制率=（当月费用预算支配数+当月费用发生数）

X100%o

2）月度累计费用预算支配限制率=（累计费用预算支配数小累计费用发

生数）义100%。

3）年度费用预算支配限制率=（年度费用预算支配数+年度费用发生数）

X100%o

二、管理类指标

备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值，即本项目未完成

不得分）

1、财务预算与执行状况管理

指标说明：是指依据精细化管理要求，对被考核部门编制的财务预算支

配的精确性和与时性进行评价，考核其财务预算支配完成执行状况的一种考

核方法。

数据来源：由公司资产财务部负责对各事业部进行考核；企划投资部负

责对资产财务部进行考核。各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，加强精细化管理，确保财务预算支配

的全面完成。

衡量标准:

1）在规定时限内未上报（供应）财务预算支配（财务预算资料），每次减

0.5分

1）在规定时限内未上报财务预算支配与执行状况每次，减

1.0分

2）财务预算支配（财务预算资料）每出现一处差错，减

0.5分

2）财务预算支配与执行状况每出现一处差错，减

0.5分

3）未按时供应财务预算分析报告或分析不切合实际减

1分

3）未按时供应各种财务资料（财务部有明确要求的），减

2.0分

4）当月各类财务预算支配累计数完成率小于1,减

1-3分

（注：各类财务预算支配累计完成率=税后利润完成率X50%+销售收入完成

率X30%+收款支配完成率达标X20%）；当月各类财务预算支配累计

数完成率大于等于1）

（注：各类财务预算支配累计完成率=税后利润完成率X66.6%+应收账款

限制率完成率义20%+存货限制率完成率X6.7%+销售收入完成率X

6.7%）

5）预算支配精确率在85%以下，减

1-3分

执行状况汇总精确率在95%以下，减

1-3分

2、技术质量管理

指标说明：是指依据各被考核部门技术质量管理特性，分别选定新产品

项目立项与开发管理、内部质量管理体系运行管理、产品质量指标、质量成

本管理等要求，对被考核部门新产品开发项目进程依据任务书要求进行考核

检查；通过抽查统计分析，对被考核部门的产品质量进行考核的一种方法，

以此反映新产品开发、项目管理水平和产品质量状况。

数据来源：由公司技术质量部负责对各事业部进行考核。各类考核数据

在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，加强对新产品开发项目的过程管理，

确保新产品开发项目按时按质完成，技术管理资料规范整理入档，产品质量

满意用户要求，各类体系持续正常运行。

衡量标准（依据各部门特性，提出不同的考核细则项目，详细细化考核

项目见《经营责任书》“07年度各事业部KPI考核指标明细考核表”，减分最

多不超过本项权重分值）

1）未完成每1项新产品立项，减

1.0分

新产品开发进度脱期、每拖延10个工作日减

0.5分

新产品开发资料管理混乱，资料不齐全，减

2.0分

2）专利申报离考核指标每缺1项，减

1.0分

3）未完成1项著作登记考核指标，减

0.5分

4）产品技术文件标准化程度抽查合格率低于考核标准，减

0.5分

5）外部质量成本基础资料不全，减

1.0分

未对外部质量成本进行分析探讨，减1.0分；缺改进方案，减

0.5分

6）内部质量成本基础资料不全，减

1.0分

未对内部质量成本进行分析探讨，减1.0分；缺改进方案，减

0.5分

7）内审或者外审中出现1项严峻不合格项，减

该项全部分

8）在规定时限内未完成某产品技术合作和消化，减

1.0分

9）在规定时限内未完成某新产品销售，减

1.0分

10）整机一次交验合格率低于质量指标，减1-3分；直通率低于考核标准，

减0.5-1分

11）内、外部顾客满意度抽样调查统计结果满意率低于90%,减

1.0分

12）政府监督机构抽查公司环保项目出现不合格项或整改项目，减

2.0分

3、某产品市场销售排名

指标说明：是指依据公司发展战略要求，对被考核部门的有关产品依据

预定市场排名目标进行考核，反映公司产品在该市场中的地位而设立的一种

考核方法。

数据来源：由公司市场部负责对各事业部进行考核。各类考核数据在报告期

后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，检验被考核的产品市场拓展实力和市

场发展潜力，驾驭该产品在市场竞争中处于的地位和作用，激励相关人员做

大做强公司产品。

衡量标准：（对相关竞争对手的销售收入状况跟踪调查后进行统计分析后

作出排名。详细细化考核项目见《经营责任书》，减分最多不超过本项权重分

值）

考核产品年度排名每低于1名减

1.。分

4治安消防平安

4分

指标说明：是指依据公司《治安、消防、生产、交通平安目标责任书》

要求，对被考核部门贯彻执行该《责任书》要求进行日常检查统计汇总的一

种考核方法。

数据来源：由人力资源部对各部门日常考核检查以与相关部门检查结果

反馈统计后进行考核，核数据在报告期后7日内完成。

考核目的：通过这一指标的考核，增加平安防范意识和措施，削减事故

隐患，确保企业生产正常运转。

衡量标准：依据《2023年治安、消防、生产、交通平安目标责任考核细

则》（以下简称《细则》）中未列入推翻类指标考核内容与标准进行评价。

计算公式：

1）比照《细则》考核满分可得治安消防平安管理项目分

得本指标4分

2）比照《细则》考核未获满分，实际治安消防平安管理⑵项目得分公式为：

Z=4分-《细则》考核扣分X50%Z20

5人力资源基础管理

3.0-3.5分

指标说明：是指依据公司绩效考核管理相关管理制度规定，对被考核部

门在人力资源基础管理、推动绩效考核过程是否依据相关制度规范操作，薪

酬支配管理上贯彻执行这些制度状况进行全面考核的一种方法。

数据来源：由人力资源部对各部门相关资料进行检查统计，在报告期后7

日内完成。

考核目的：通过这一指标考核推动公司人力资源基础管理、KPI绩效考核

体系的建立、运行，在核定的工资总额内做到薪酬支配与绩效考核挂钩，追

求企业效益的最大化。

衡量标准:

1）按时建立、完善各岗位职责明确的职位说明书

本条要求

岗位设置与招用前未完成职位说明书编写，减

0.5分

老员工对岗位职责主要内容知晓度低于80%以下，减

0.5分

新员工对岗位职责主要内容知晓度低于100%以下，减

1.0分

职位说明书编写描述不清，不符合要求率5%以上，减

0.5分

2）理顺、完善员工劳动关系管理；新员工试用考核管理

本条要求

未做新员工试用期月度工作表现考核、新员工试用期满一周前未与时进行

试用期考核的每

项减

0.5分

新员工试用考核资料不完整，减

0.5分

员工劳动合同的签订、续订与终止等未按相关规定办理的，每人次减

0.5分

关键岗位当年工作目标与公司、事业部战略目标脱钩不明确减

1分

关键岗位员工对事业部和个人当年目标了解驾驭低于90%以下减

1分

3）对本部门各岗位进行考核管理

本条要求

未按时制定关键岗位绩效考核KPI指标与细则，扣0.5分；实施运用有

效率在80%以下的，酎情减

0.5~1分

未按时制定其他岗位考核方法（细则）的；减

1分

直线经理每季度与其下属未沟通沟通过一次（以书面记录为准），减1

分；员工对直线经理沟通满意度低于80%的，酎情减

0.5-1分

绩效考核过程资料登记、收集完整率低于95%以下的，酎情减

0.5-1分

4）落实员工培训工作

本条要求

未按要求组织制订本部门员工二年期培训需求支配，减

1分

未按要求协作好公司各项培训的组织、实施、登记、效果反馈工作，减

0.5分

5）薪酬管理规范，与绩效考核紧密挂钩。

本条要求

月度工资总额发放与部门绩效脱钩，工资总额每超过限制数5%,减

1分

薪酬发放与绩效考核结果脱钩减

1分

计算公式：绩效考核管理=3.5-E减分

6业务款待费限制

1.5分

指标说明：是指依据公司业务款待费用运用规定，对被考核部门在限制

运用业务款待费用状况进行考核的一种方法。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门预付费用的实际支出状况进

行统计，在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，促使各部门合理限制业务款待费用,

降低费用开支，削减不必要支出。

衡量标准：（详细细化考核项目见《经营责任书》，减分最多不超过本项

权重分值）

业务款待费用超过规定比率10%减

0.5分

业务款待费用超过20%以上减

1分

业务款待费用超过30%以上减

1.5分

7市场运作管理

L5分

指标说明：是指依据公司对合同评审、合同返回率、市场活动监管以与

售后服务管理工作要求，对被考核部门在市场运作管理活动中进行考核的一

种方法。

数据来源：由市场部定期对被考核部门市场运作管理活动状况进行考核,

在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，促使各部门市场运作管理，严格合同

管理与评审，限制风险，完善降低费用开支，削减不必要支出。

衡量标准:

1）按规定流程对合同进行评审，合同条款在公司受控允许范围之内。

本条要求

发觉合同未按规定评审减

1分

合同条款在公司受控允许范围之外，减

1分

2)合同返回率295%

本条要求

合同返回率低于95%减

1分

3)市场活动监管严密有序

本条要求

市场活动监管不利，工作未做到位造成重大合同丢失，减

1分

4）售后服务工作有序，无用户申告。

本条要求

售后服务工作未尽职尽力，致运用户反复投诉影响公司信誉，减

1分

8经营协调执行力管理

本条要求

指标说明：是依据生产经营需求，执行公司生产经营综合协调确定。对

被考核部门贯彻执行各项决议、指示的力度和状况进行考核的一种方法。

数据来源：由企划管理部定期对被考核部门执行生产经营综合会议决议、

指示状况进行跟踪考核，在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，促使各部门高效、快速完成公司有关

决议和指示，提高公司执行力度。

衡量标准：

1）在规定时限内未上报经营执行状况（综合经营月报表）每次减

0.5分

2）执行状况汇总精确率在95%以下，减

1分

3）无故缺席生产经营例会，每次扣减1分；无故缺席生产经营协调会议,

每次扣减0.5分

4）会议决议率低于90%的，酎情减

0.5-1.5分

三、目标类指标

备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值）

1公司重点经营目标

20分

指标说明：是指我司集团对本公司考核的财务类KPI指标，包括利润总

额（40%）、净资产收益率（30%）、流淌资产周转率（15%）和技术投入比率（15%）。

使被考核部门的工作目标与公司的主要财务类指标完成状况挂钩的一种考核

方法

数据来源：由资产财务部依据公司全年经营目标支配，列出各考核期细

化考核指标，在考核期后7日内将考核结果送人力资源部汇总。

衡量标准：

考核公司重点经营目标完成率，计算公式为：

公司重点经营目标完成率=利润总额完成率X40%+净资产收益率完

成率X30%+流淌资产周转率完成率X15%+技术投入比率完成率X15%

本指标得分计算方法如下：

20分X考核公司重点经营目标完成率

2、完善公司宣扬体系，发挥舆论宣扬作用

16分

指标说明：是指公司专业管理部门通过建立宣扬体系，利用宣扬工具（报

纸、网站等）对企业形象宣扬、产品宣扬、重要信息的报道与沟通、公司上

传下达信息的通畅程度、重要的会议纪要与时、精确发布（自会议结束后3

个工作日内发出会议纪要）、企业经营与管理的导向宣扬、各类先进事迹的宣

扬报道等。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门宣扬工作和其作用发挥

进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）公司宣扬体系运行规范，建立了完善的宣扬管理相关制度

本条得4分

公司宣扬体系运行规范，建立了完善的宣扬管理流程与规则

本条得2分

公司有关宣扬制度不够全面完善

本条得1分

公司宣扬管理流程或规则出现影响宣扬工作效率

本条得1分

缺乏宣扬制度或管理流程

本条不得分

2）公司重要宣扬信息能在规定时间内传递到指定对象或信息发布平台

本条得6分

公司重要宣扬信息拖延传递或发布，每次减

2分

公司重要宣扬信息遗漏传递发布，造成不良后果

本条不得分

3）各类宣扬资料和信息报道紧贴公司主题，宣扬工作质量无差错

本条得6分

宣扬资料和信息报道与公司主题贴近不够或出现非原则性差错

本条得5分

宣扬资料和信息报道缺乏影响力，与公司宣扬要点不相符

本条得1分

宣扬资料和信息报道无影响力，经常出现宣扬上漏洞或差错

本条不得分

3、按支配搭建公司综合管理信息系统？

16分

指标说明：是指依据公司信息化管理要求，对被考核部门在搭建公司综合

管理信息系统平台时所体现的专业管理实力，实施方案的推动措施，系统的

可行性、有效性、稳定性、平安性、经济性，支配完成的与时性，出现问题

应急解决实力和对各部门技术业务指导帮助作用等状况进行考核的一种方

法。

数据来源：由公司总裁和分管领导依据综合管理信息系统的实际运行和

取得的效果对被考核部门进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）在公司领导要求的时间内完成可执行的综合管理信息系统建设总体方

案本条得2分

综合管理信息系统建设总体方案每脱期10天，减

1分

综合管理信息系统建设总体方案可行性较差，减

2分

2）综合管理信息系统建设支配周密，预算费用精打细算

本条得3分

建设支配进度支配不合理，造成模块连接出现问题

1分

建设支配进度支配不合理，项目模块功能不能与时、正常运行，减

2分

建设费用超过预算费用2%以上（或超过外部同类项目1%以上），

2分

3）协调好各方关系，与外部供应商精密合作完成设计任务

本条得2分

各部门提出的合理要求难以在功能上赐予实现，每次减

1分

4）搭建综合管理信息系统责任明确，考核要求细化，无扯皮现象

本条得2分

各人责任不够明确，出现扯皮现象，减

1分

考核细化要求不明确，减

1分

5）实施推动措施支配有序、按支配完成各阶段功能模块功能

本条得5分

未能在实施支配规定期限内完成各阶段工作任务，每次减

2分

设计完成的各功能模块运用过程数据处理出现问题，每出现一次减

1分

综合管理信息系统对设计、生产、管理、决策等活动无效，减

5分

系统不够稳定性、数据保密平安性有问题，每项减

2分

6）完成各层面相关学问培训教化，为基层供应良好的业务辅导和帮助

本条得2分

在培训支配期内，未完成相关学问培训，每缺一项减

1分

基层在运用信息化系统时遇到疑难问题，推委不供应帮助，每次减

1分

4、定期督办处理公司重大决策布置任务

12分

指标说明：是指依据公司办公会议决议或公司主要领导下达的重要工作

任务，由被考核部门依据时限和工作质量要求对相关部门执行力度进行督办

处理，以检查被考核部门督办处理、解决问题实力的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门督办处理状况进行考核,

在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）督办检查处理和执行状况上报的各类原始资料完整、清楚

本条得4分

督办检查的原始记录不全或不清楚，每次减

2分

督办收集的上报执行状况资料缺乏，每次减

1分

2）依据督办任务，完成每项督办工作检查与检查结果状况汇报

本条得4分

督办检查工作未与时实施，每次减

2分

督办检查中未发觉被检查部门在执行重大决策上的偏差和敷衍，每次

减2分

3）督办发挥应有作用，上情下达，下情上达，促使工作任务的完成

本条得4分

督办叮嘱力度不够，责任单位未能与时完成工作任务，每次

1分

督办叮嘱无效果，责任单位未能落实开展相应工作

本条不得分

5、加强驾驶员管理，有效调度运用车辆

6分

指标说明：是指依据公司车辆调度有关管理方法和驾驶员考核管理方法,

对被考核部门车辆调度和服务质量状况进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导在听取各用车单位看法的基础上，对

被考核部门车辆调度服务质量进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇

总。

衡量标准：

1）依据用户需求，驾驶员在规定时限内到达指定地点候客

本条得1.5分

驾驶员未能在规定时限内到达指定地点候客，每次减

0.5分

2）文明礼貌行车，遵守交通规则，驾驶员无扣证事务

本条得0.5分

驾驶员发生扣证事务

本条不得分

3）文明礼貌接待客户，客户用车满意度在90%以上

本条得1分

客户用车满意度在90%以下或与客户发生争吵

本条不得分

4）有效利用好车辆资源，节约用车成本，车辆调度基本满意客户要求

本条得3分

车辆调度不当，造成增加客户用车成本，每次减

1分

车辆调度失控造成无法满意申请部门无法正常用车，每次减

0.5分

6合理组织支配重要活动或重大会议

12分

指标说明：是指被考核部门在组织支配重要活动和重大会议时，对其活

动或会议支配的合理有效性和服务水平状况进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导在了解相关部门反馈细腻系信息的基

础上，对被考核部门进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇

总。

衡量标准：

1）组织支配重要活动或重大会议支配周全

本条得4分

组织支配重要活动或重大会议支配中出现疏忽，造成不良影响

本条不得分

2）组织支配重要活动或重大会议时应变实力强，解决实际问题

本条得8分

组织支配重要活动或重大会议时，出现问题不能随时解决

本条不得分

7、文档管理资料齐全规范化

6分

指标说明：是指依据文档管理规范化要求，对被考核部门各类文档资料

收集、整理、保管、借阅等工作进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门进行考核，考核数据在

考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准:

1）各类文档资料在规定时限内收集整理归档

本条得2分

各类文档资料在规定时限内未能与时收集整理归档，每项减

1分

2）各类文档资料保管符合有关管理规定，工作检查达到相关要求

本条得2分

检查中发觉各类文档资料保管不符合有关管理规定，

本条不得分

3）按章办理文档资料查询和借阅

本条得2分

违反有关制度出借文档资料

本条不得分

文档资料未能与时供应，造成影响工作

本条不得分

8、部门费用预算支配限制率

4分

指标说明：是指通过对费用预算支配执行状况的计算，来达到检查和限

制费用成本之目的一种考核方法，即实际费用支出与支配费用之比。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际支出状况与预算费用

对比统计分析和考核，在报告期后7日内报送人力资源部。

计算公式：预算费用支配限制率=（报告期实际费用支出。报告期支配费用

额）X100%。

衡量标准（支配外特批费用不列入考核范围）:

1）当月费用预算支配限制率=（当月费用预算支配数+当月费用发生数）

X100%o

2）月度累计费用预算支配限制率=（累计费用预算支配数+累计费用发

生数）义100%。

3）年度费用预算支配限制率=（年度费用预算支配数+年度费用发生数）

X100%o

9绩效考核管理

16分

指标说明：是指对管理职能部门在绩效考核管理组织推动过程中，所发挥

的指导、检查落实、解决疑难问题等作用进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管绩效考核工作领导在听取各方看法、视察

实效的基础上进行考核打分，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）组织建立和完善公司绩效管理体系，流程清楚

本条得3分

公司绩效管理体系不完整，推动过程出现冲突和问题，减

2分

公司绩效管理体系流程上有确定缺陷，减

1分

2）有支配推动落实绩效考核各项工作，各项措施有保障，考核运行正常

本条得5分

考核前期准备工作不充分，考核目标不明确，减

2分

宣扬教化培训未能按期组织开展，10%以上考核人不理解考核方法，减

1分

考核时限要求不明确，未能与时检查发觉考核中存在问题，减

2分

对基层出现的绩效考核疑难问题未赐予指导和帮助，每次减

1分

公司绩效考核管理工作为能在规定时限内运行，减

2分

3）与时、精确汇总整理和反馈各类考核数据

本条得3分

收到考核数据后，未能在规定时间内统计汇总，每次减

1分

统计汇总数据出现差错，减

1分

统计汇总后，未能在规定时间内反馈至各被考核单位，每缺1部门减

1分

4）绩效考核奖罚机制得到进一步完善，与薪酬、培训和运用挂钩

本条得5分

公司绩效考核流于形式，各级组织敷衍了事

本条不得分

绩效考核结果与嘉奖支配脱钩，减

3分

绩效考核结果与教化培训脱钩，减

2分

绩效考核结果与培育运用脱钩，减

1分

绩效考核结果与劳动合同管理脱钩减

1分

10、结合体制调整组织落实岗位竞聘工作

12分

指标说明：是指依据公司岗位竞聘工作之目的，对管理职能部门在开展岗

位竞聘工作过程中，其支配支配的合理性，组织策划的严密性，组织工作的

有序性，人员安置的妥当性和竞聘工作的有效性进行考核评价的一种方法。

数据来源：由公司总裁和相关分管绩效考核工作领导在听取各方看法、

视察竞聘推动的相关措施和竞聘后实效的基础上进行考核打分，考核数据在

考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）依据体制调整变更和改革进程要求，有支配支配好各层面岗位竞聘支

配本条得3分

岗位竞聘工作支配未达到公司领导布置要求，减

2分

岗位竞聘工作支配可操作性比较差，减

1分

岗位竞聘工作支配实施时难以落实执行

本条不得分

2）岗位竞聘组织策划考虑细致，支配有条不紊，资料准备充分

本条得5分

岗位竞聘前期宣扬工作未做好，20%的员工不清楚如何参加竞聘

1分

岗位竞聘工作前期准备不足，各类资料混乱或缺乏，减

1分

支配岗位竞聘考核小组成员时出现不应有失误，影响工作质量，减

2分

岗位竞聘数据统计出现差错，影响竞聘的公证性

2分

岗位竞聘信息公布滞后，影响竞聘工作效果，减

1分

岗位竞聘过程中出现舞弊行为而未予以指出整改，每一起减

1分

3）各部门岗位设置趋于合理，人员流向更加符合公司发展，达到竞聘

目的本条得4分

各部门岗位设置臃肿，管理岗位编制不精干，人员结构未体现优化,

减2分

未能引导落聘人员找寻到更加合适的岗位，减

1分

未能引导80%以上大年龄落聘人员找寻到更加合适的出路，减

1分

20%以上员工对岗位竞聘工作表示反感或其效果不满意，减

2分

11综合治理管理

10分

指标说明：是指依据公司综合治理（治安、消防、生产、交通平安）管理

有关规定，对被考核部门综合治理工作制度建设、日常督促、检查和检查资

料的完整性所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管综合治理领导在听取各方看法、视察竞聘

推动的相关措施和竞聘后实效的基础上进行考核打分，考核数据在考核期后7

日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）综合治理管理制度落实到位，各级部门在规定时限内签订完成责任

书本条得4分

综合治理管理制度不齐全，每缺1项制度减

1分

综合治理管理要求（目标）未在规定时间内分解落实到各部门，减

2分

各级部门在规定时限内未签订完成《治安、消防、生产、交通平安

目标责任书》,

每缺1部门减

1分

2)综合治理日常检查、督促形成制度化，检查记录完整真实

本条得2分

综合治理日常检查、督促工作松快，时有时无，每项减

1分

日常检查、督促工作虽落实执行，但记录不完整，每次检查发觉1次

减1分

综合治理日常检查、督促很少进行，减

2分

未落实综合治理日常检查、督促工作责任人，减

2分

3)综合治理各项管理工作规范，综合治理各项工作无差错

本条得4分

治安、消防、平安生产和交通平安等法规未按规定进行宣扬教化，每

项减2分

治安管理工作上出现漏洞，造成公司治安管理出现问题，减

1分

消防管理工作上出现漏洞，造成公司消防工作出现隐患，减

1分

平安生产管理工作上出现漏洞，造成公司发生平安生产责任事故,

每起减1分

交通平安管理工作上出现漏洞，造成公司车辆驾驶发生责任事故，

每起减1分

上级单位检查发觉消防平安保卫工作基础薄弱，提出限期整改要求

本条不得分

12、推动薪酬制度改革，支配与绩效考核挂钩

12分

指标说明：是指依据公司领导对薪酬支配制度改革的要求，对被考核部

门在探讨、完善薪酬支配制度上和推动各部门运用绩效考核工具做好薪酬支

配所起到作用而进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导依据薪酬支配实际运作状况的相对合

理有效性进行考核打分，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）依据公司领导改革思路，6月底前完成薪酬制度改革方案送领导决策

本条得4分

薪酬制度改革方案脱期每十个工作日减

1分

薪酬制度改革方案缺乏可行性而被领导推翻，又不能在十个工作日内

提出领导认可方案

减1分

2）部门间绩效工资支配与绩效考核指标挂钩，依据绩效考核结果核定部

门绩效工资

本条得8分

缺乏公司职能部门绩效工资考核方法，减

2分

核定事业部工资总额与绩效考核结果脱钩，减

4分

员工个人薪酬支配与个人绩效考核结果未挂钩，每发觉一部门减

2分

13、关键岗位或应急岗位人才需求与时满意率

8分

指标说明：是指关键岗位或应急岗位人才在规定时效（一般为二个月，特

殊状况以双方达成共识时间为准）内完成聘请工作的比率。以此评价被考核

部门满意聘请工作要求的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导检查人力资源部相关数据与听取相关

部门看法后统计打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

计算公式：

报告期在规定时效内完成关键岗位或应急岗位聘请人数+报告期应完成

关键岗位或应急岗位总人数。

统计范围与统计口径：

聘请关键岗位特指定薪标准大于公司同岗位系列上年平均工资水平25%人

员。应急岗位指年初聘请支配之外或急需培育聘请的岗位。

季度关键岗位或应急岗位人才需求与时满意率二季度按规定完成关键

岗位或应急岗位聘请人数+季度应完成关键岗位或应急岗位总人数。

年度关键岗位或应急岗位人才需求与时满意率=年度按规定完成关键

岗位或应急岗位聘请人数4-年度应完成关键岗位或应急岗位总人数。

衡量标准:

关键岗位或应急岗位人才需求与时满意率大于80%以上

本条得8分

关键岗位或应急岗位人才需求与时满意率大于78%、小于等于80%

得7分

关键岗位或应急岗位人才需求与时满意率大于73%、小于等于78%

得5分

关键岗位或应急岗位人才需求与时满意率大于68%、小于等于73%

得3分

关键岗位或应急岗位人才需求与时满意率大于63%、小于等于68%

得2分

关键岗位或应急岗位人才需求与时满意率大于60%.小于等于63%

得1分

关键岗位或应急岗位人才需求与时满意小于等于60%

本条不得分

14、劳动争议仲裁、诉讼企业有责案例限制数

4分

指标说明：是指员工向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼造成企业因有

责担当经济赔偿责任或公司名誉受损案例。以此评价被考核部门规范处理、

解决劳动关系实力，降低争议案例发生的一种考核方法。

数据来源：由资产财务部定期统计后报公司分管人力资源部领导核定后

确认。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

统计范围与统计口径：

公司有责案例指经仲裁或诉讼判决我公司存在违法、违约过错事例。不包

括调解后要求公司赐予的金额在500元以下的安忧性补偿。

衡量标准：

公司劳动争议仲裁、诉讼企业有责案例限制数小于2起，且金额低于2000

元本条得4分

公司有责争议案例实际发生每超指标一起，减

1分

诉讼赔偿金额每超指标1000元，减

1分

15、资金筹措落实到位与时率

16分

指标说明：是指资金筹措落实状况在生产经营过程中起到的保证作用状

况，避开出现资金链断裂影响企业发展，以此评价被考核部门资金落实到位

与时性的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和专职审计员定期依据各项资金配置工作过程中

的实际状况通过对预算资金和日常运行资金到位资金计算进行统计汇总考

核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

计算公式：（依据规定制度和流程资金按时到位的次数+依据规定制度和

流程资金应按时到位的总次数）X100%o

统计范围与统计口径：

1）一般项目按公司的制度和流程要求按时完成；

2）重大项目或紧急项目按指定要求完成。

3）2万元人民币以上资金由公司总裁或总会计师批示同意落实资金的应

在规定时限内解决，纳入考核范围。

4）月度资金筹措落实到位与时率=（报告期依据规定制度和流程资金按

时到位的次数+报告依据规定制度和流程资金应按时到位的总次数）

X100%o

5）年度资金筹措落实到位与时率=（当年依据规定制度和流程资金按时

到位的次数+当年依据规定制度和流程资金应按时到位的总次数）X

100%o

衡量标准：

资金筹措落实到位与时率大于95%以上

本条得16分

资金筹措落实到位与时率每小于96%一个百分点，减

1分

16财务预算支配精确率

16分

指标说明：是对被考核部门依照企业经营目标和经营活动分析，对各类

财务预算支配的精确性作出评价，以此评价被考核部门资金落实到位与时性

的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和专职审计员依据被考核部门编制的财务预算支

配与实际完成状况进行对比分析而进行的一种考核方法，考核数据在考核期

后7日内送人力资源部汇总。

计算公式：（+）义100%。

统计范围与统计口径：？

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