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文档简介
第二类精神药品重点项目自查记录表序号自查项目自查内容参与部门自查记录1查经营资质及经营范围1、查供货单位、购货单位资质及经营范围2、查药品批准证明文件的审核质管部采购部销售部2查采购记录、资金流向1、是否使用现金交易2、是否索要发票3、查购进药品的检验报告单质管部采购部财务部3查硬件、储存条件1、是否专柜(库)储存2、是否实行双人双锁管理3、储存温湿度是否符合要求质管部储运部4查销售记录、资金流向1、是否使用现金交易2、查签收回执是否由专人押运3、是否开具发票质管部销售部财务部5查账册1、查现行制度文件,是否配备双人保管、复核、验收2、查药品出入库记录,是否落实双人验收、双人复核、做到帐物相符质管部储运部6查特药信息上报1、查采购、销售流向是否建立向药监部门或其指定机构报送麻醉药品和精神药品经营信息的网络终端,及时将有关购进、销售、库存情况通过网络上报质管部
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