碧桂园集团2022版管理行为4A操作指引

碧桂园集团管理行为检查评分体系解析运营中心2022年1月一、管理行为检查评分体系概述二、甲方管理行为三、总包管理行为四、监理管理行为五、建设方主体责任目录一、管理行为检查评分体系概述参评时间管理行为检查评分体系概述土地获取工程实体质量或现场安全文明任一达到参检条件。工程质量方面若因竣备手续而提前交档时需提供资料回执手续可不参评，安全只针对现场施工阶段进行局部甩项，基本检查项仍需要参评检查，详见具体指引现场竣备即不参检。A阶段B阶段C阶段管理行为检查评分体系概述1、2022版工程管理行为评分办法包含4A分别为：①建设方法律责任②甲方管理行为③总包管理行为④监理管理行为，其中管理行为占比标段综合20%，评判标准仍然是按照百分比合格率进行评判；巡检原则—得分计算原则管理行为检查评分体系概述管理行为仍沿用21版0分项及一、二类问题，按照0分项及一二类问题中扣除对应倒扣分。1.针对“0分项”和“一类问题”，由区域进行督办，整改计划及方案（需限定时间）由区域审核后报备运营中心对应分部，整改完成后由区域复核后报运营中心对应分部备案；2.针对“二类问题”，由项目组织整改，整改计划及方案（需限定时间）报区域审核，整改完成后报区域备案；3.针对易引发安全事故的安全隐患风险巡检组可视情况于当天直接下发“拉闸”通知单，对隐患部位进行“拉闸”。隐患整改完毕后，经区域审核通过方可“合闸”，并需报运营中心对应分部备案。管理行为判定等级判定条件风险换算0分项触犯“0”分项1条及以上。每触发一类问题3条为1条0分项一类问题触犯一类问题1条及以上。每触发二类问题3条为一条一类问题二类问题触碰二类问题1条及以上。/巡检原则—得分计算原则各维度综合得分计算原则现场实体质量4A序号表名称权重表合格率加分项倒扣分1土建工程75%76.92%/“0”分项倒扣3分；一类问题倒扣1分。2装修工程3机电工程4实测实量25%96.48%合计现场实体质量81.81%现场实体质量权重得分60%（现场实体质量+加分项-倒扣分）×60%现场安全文明4A序号表名称权重表合格率加分项倒扣分1大型机械30%64.21%/“0”分项倒扣3分；一类问题倒扣1分。2高处作业、基坑25%81.82%3脚手架、爬架及卸料平台30%86.09%4文明施工15%83.33%合计现场安全文明78.71%现场安全文明权重得分20%（现场安全文明+加分项-倒扣分）×20%项目管理行为4A序号表名称权重表合格率倒扣分1甲方管理行为15%74.19%“0”分项倒扣3分；一类问题倒扣1分。2总包管理行为45%66.67%3监理管理行为15%66.67%4建设方法律责任25%79.59%合计项目管理行为71.03%项目管理行为权重得分20%（项目管理行为-倒扣分）×20%综合分计算原则：现场实体质量权重得分+现场安全文明权重得分+项目管理行为权重得分。倒扣分原则：当各维度触碰“0”分项、一类、二类问题内容时候，按照触碰类别分别在“实体质量、安全文明、管理行为”中扣除对应得分。1、考核维度清晰直观，便于直接反映问题；2、方便分类打分排名，便于应用到项目、总包、监理的考评中；3、便于区分现场施工水平和管理行为水平巡检原则—得分计算原则12A评级判定原则维度得分扣减分总分评级换算土建工程90.00%“0”分项触碰扣9分/条；一类问题触碰扣3分/条。得分—扣减分A≥88装修工程90.00%机电工程90.00%实测实量90.00%B≥83，＜88大型机械90.00%高处作业、基坑90.00%脚手架、爬架及卸料平台90.00%C≥75，＜83文明施工90.00%甲方管理行为90.00%总包管理行为90.00%D＜75监理管理行为90.00%建设方法律责任90.00%序号检查分项“0”分项检查标准评判标准1建设方法律责任1、未办理施工许可证（工程质量监督手续）。未办理施工许可证。2、未及时支付农民工工资到施工单位农民工工资专用账户，无专用监管账户。农民工工资未及时支付，无专用监管账户。2总包管理行为1、危大分项工程无方案或未专家论证。危大工程无方案或专家论证。2、吊车司机、信号工、外用电梯司机、架子工、电工、焊工特殊作业人员未持证上岗；超过10处及以上。特种作业人员人证不符、缺失超过10处。3、总包单位连续3个月未提交每月公司质安部门对项目安全、质量的检查报告。每月公司质安部门对项目安全、质量的整改报告连续缺失3个月。3监理管理行为1、缺失监理实施细则10份。监理细则缺失10份。序号检查分项“一类”问题检查标准评判标准1建设方法律责任1、项目总无书面任命书，变更人员无变更手续。项目总变更，无区域下发变更手续。2、未按照法规或合同要求及时支付安措费，单独列支，无支付凭证。安全文明措施费未单独列支，无审核记录，无支付凭证。3、未及时支付农民工工资到施工单位农民工工资专用账户，无支付凭证。农民工工资未及时支付，无支付凭证。4、出现肢解发包等违法发包行为（检查地基与基础工程、基坑支护工程、土方工程、门窗工程分包合同）（三方协议、委托付款可以认同）。无三方协议、委托付款协议。2总包管理行为1、地基与基础：主楼出正负零后，地基与基础分部分项工程未验收合格且资料不齐全；混凝土回弹抽测不合格。基础验收资料不齐全，混凝土回弹记录抽检合格率为0分。2、危大分项工程未按论证的方案现场执行。危大工程未按方案进行现场施工。3、吊车司机、信号工、外用电梯司机、架子工、电工、焊工特殊作业人员未持证上岗；超过5处及以上。特种作业人员人证不符、缺失超过5处。4、总包单位连续2个月未提交每月公司质安部门对项目安全、质量的检查报告。每月公司质安部门对项目安全、质量的整改报告缺失2个月。5、施工单位的项目经理未如实对其管理团队进行真实考评；（改进点，考评记录、考评会议）每月考评记录、考评会议、改进措施碧桂园集团管理行为“0”分项及一、二类问题序号检查分项“一类”问题分项检查标准评判标准1监理管理行为1、缺失监理规划或缺失监理实施细则2份。监理细则缺失2份。22、每周组织召开监理例会并留存相应记录，安全纪要详实（本周重大隐患整改闭合情况、本周过程管控动作完成情况、作业层及上下三层重大隐患未消除严禁下道工序施工、下周预控安全风险点、项目总签字等）检查监理例会及内容，监理例会未按时召开需在下周例会做详细说明。序号检查分项“二类”问题检查标准评判标准1建设方法律责任1、未及时支付农民工工资到施工单位农民工工资专用账户，无支付凭证（付款不及时，延时一个月以上）。农民工工资未及时支付，付款不及时，延时一个月以上。2、5m以上基坑或不超过5m但地质复杂基坑未依法由甲方委托第三方实施深基坑工程监测。现场存在深基坑或存在地质复杂的项目，未依法由甲方委托第三方实施深基坑工程监测。2甲方管理行为1、资料移交无（红线范围、坐标标高、地下管线及附近建筑物资料）手续，无建设单位及总包签字盖章（无移交动作）。无移交资料。2、未按要求进行项目总周巡盘，相关资料弄虚作假，巡盘结束后未召开专题总结会；（缺少2次及以上巡盘动作）。无整改销项清单缺失2次。3总包管理行为1、主体结构：室内抹灰前主体结构分部分项工程未验收合格且资料不齐全。主体结构验收资料不全。2、项目未设置交楼样板层，项目部组织设计、工程、客关、营销等相关部门未验收，或未验收合格开始大面施工。未设置交付样板，无设计、工程、客关、营销等相关部门验收记录。3、分部分项及危险作业部位无针对性安全技术交底。分部分项及危险作业部位无针对性安全技术交底。4、吊车司机、信号工、外用电梯司机、架子工、电工、焊工特殊作业人员未持证上岗；超过2处及以上。特种作业人员人证不符、缺失超过2处。5、包单位连续1个月未提交每月公司质安部门对项目安全、质量的检查报告。每月公司质安部门对项目安全、质量的整改报告缺失1个月。6、新入场工人未经过三级安全教育（记录及试卷），无连续15天安全晨会记录（抽查5人，2人及以上不合格）检查记录与试卷（抽查5人，2人及以上不合格）。4监理管理行为1、未审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书或不符合要求的（特种作业人员需出现2人及以上）。未审查未审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书超过2处。2、关键节点、隐蔽工程等旁站内容未及时记录，旁站记录表内容不真实或记录不齐全；（大型机械、爬架、脚手架缺失5次及以上）。关键节点、隐蔽工程等旁站内容未及时记录，旁站记录表内容不真实或记录不齐全超过5处。碧桂园集团管理行为“0”分项及一、二类问题二、甲方管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例合同交底说明甲方交底资料中未包含质量标准总包、精装修合同交底内容齐全检查标准项目总经理组织对施工单位（总包、装修）执行团队针对集团或区域质量和安全管理要求交底，交底记录签字齐全检查内容1、提供质量安全管控标准的技术交底记录，提供会议签到表及会议照片2、项目部或区域相关部门均可，只检查安全、质量交底内容，其他相关交底内容由项目部自行落实管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例工程策划说明工程策划签到表内容不全

工程策划签到表各方签字齐全

检查标准项目按要求召开工程策划会议，项目、监理及施工单位均需根据自身职责进行工程策划及汇报，形成销项表各方签字。（2020年10月1日后新开工的项目，缺少任一单位的策划视为不合格）检查内容2020年10月1日之前开工的项目只需提供前期工程策划会议记录及会议签到表，之后开工的项目策划内容需要包含三方（建设方、总包、监理）管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例工程策划说明安全前期策划会议未形成销项表安全前期策划销项表签章齐全检查标准项目按要求召开安全前期策划会议，形成销项表各方签字。（21年签订新版合同的新项目遵照执行）检查内容21年签订新版合同的新项目需要提供安全策划会议纪要（含销项表）、会议照片及会议签到表，老版合同甩项。管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例工程策划说明召开装修策划会议并留存销项表检查标准项目按要求召开装修策划会议（合同定标一个月内或装修进场前），形成销项表各方签字。（2020年10月1日前已召开装修策划会的不检查销项表）检查内容精装单位进场施工前需要召开装修策划会议，提供相应的会议纪要、会议照片及会议签到表。管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例图纸管理说明图纸会审签字盖章不全图纸会审签字盖章齐全检查标准各专业施工前由项目部组织相关单位进行图纸会审及叠图审核，留存相关记录，签字盖章齐全检查内容1、各专业图纸会审及叠图审核记录齐全，签字盖章齐全；2、主要检查建筑、结构、水电、消防、暖通、市政（签字盖章齐全，不得遗漏，发现一处即扣分）检查只查大项。管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例图纸管理说明精装修图纸深化无墙砖排版图、机电点位深化图装修图纸深化内容齐全检查标准精装修施工前应进行图纸深化，主要包括标高深化图纸（装修完成面标高关系总图）、墙地砖排版图、机电点位深化图检查内容装修单位进场施工前，需完成图纸深化，提供标高深化图纸（装修完成面标高关系总图）、墙地砖排版图、机电点位深化图。管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例图纸管理说明移交无建设单位及总包签章移交资料内容、签字盖章齐全检查标准资料移交需要有（红线范围、坐标标高、地下管线及附近建筑物资料）手续，且有建设单位及总包签字盖章检查内容1、移交记录齐全，且有建设单位及总包签字盖章；2、如无地下管线等附属物需提供相关证明管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例设计交底说明设计交底签章不全设计交底内容、签章齐全检查标准设计单位需根据《关于落实施工图联合内审、图纸会审及设计交底工作要求的通知》-要求设计单位根据内容进行交底，需形成签字盖章的交底记录检查内容集团字【2020】030号要求里的设计交底清单内容进行交底。可以与图纸会审合并记录（签字盖章齐全，不得遗漏，发现一处即扣分）管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例材料封样说明材料封样覆盖不全材料封样齐全检查标准项目应建立材料封样室，对不同种类及品牌的材料进行封样储存。检查内容封样材料至少包括：土建：水电管线（预埋套管、管材及接头、预埋底盒、电线电缆、面板）、门窗(型材、玻璃及配件）、栏杆、防水材料、保温板材、钢丝网。装修：腻子涂料（内外墙）、墙地砖、吊顶板材及吊杆、木地板；其他材料由区域制定封样标准管理行为甲方管理行为扣分点照片示例推荐做法示例项目总周巡盘说明项目总周巡盘未每周一次项目总巡盘原位回复，内容齐全检查标准按要求进行项目总周巡盘，相关资料不得弄虚作假，巡盘结束后应召开专题总结会；（项目总一月至少2次参与巡盘。）检查内容2021年4月1日起，只检查系统，不查纸质版，纸质版相关资料由项目部自行留底管理行为二、总包管理行为总包管理行为（砼强度）扣分点照片示例推荐做法示例砼强度说明混凝土回弹现场抽检不合格混凝土回弹现场抽检合格检查内容施工单位应对现场满足龄期要求的结构混凝土强度进行自测并记录，抽测复核5处（发现一处不合格为不合格，如回弹不合格需提供抽芯取样报告（合格）亦可）检查标准总包单位需提供混凝土回弹记录，检查组根据总包自查数据进行复查（发现一处不合格为不合格），总包单位无法提供混凝土回弹自检记录按不合格处理，（注：评估组现场随机楼层发现不合格，总包单位能提供抽芯取样报告，按合格处理）管理行为总包管理行为（材料管理）扣分点照片示例推荐做法示例材料管理说明举牌验收内容不齐全材料举牌验收内容齐全检查内容主材到货后，由监理单位组织施工单位及供应商等相关人员进行举牌验收（标识牌中须包含：材料名称、规格、使用部位、验收人员、验收结论及日期等信息，且所有到货材料需要有出入台账记录，且质保、取样、复试资料签章齐全）。检查标准材料进场后（至少包含钢筋、混凝土、砌块、防水、主体保温材料、水电管线（不含五金配件）、涂料、门窗、栏杆、消防管线，其他材料区域自主决定），由监理单位组织总包单位进行举牌验收，并所有到货材料需要有出入台账记录且质保、取样、复试资料签章齐全，应复试的材料至少包括（钢筋材料、钢筋连接、混凝土、砌筑砂浆、饰面砖粘贴材料、防水材料、砖及砌块、人造木板、石材、玻璃、外门窗、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、瓷砖胶、耐碱型玻纤网格布、保温砂浆、岩棉、电线/电缆（低压配电系统）、水电管材及配件）。随机抽查五类材料（近两个批次）管理行为总包管理行为（材料管理）扣分点照片示例推荐做法示例材料管理说明砂浆落地存放使用砂浆未落地存放使用，且砂浆搅拌现场标识标牌清晰检查内容砂浆搅拌现场要求配合比清晰（挂牌标识）并设置台秤计量，严禁违规添加外加剂；砂、水泥、砂浆、石灰等存放方式合理，在规定存放时间内使用检查标准现场砂浆搅拌现场配合比清晰，挂牌标识、严禁违规添加外加剂，砂浆严禁落地存放使用。管理行为总包管理行为（样板先行）扣分点照片示例推荐做法示例样板先行说明施工样板未报审区域施工样板方案样板齐全检查内容项目应组织施工监理等单位编制《样板引路策划或施工方案》，方案中应包含施工样板清单并经区域审核同意；现场关键工序大面积施工前必须按照方案做施工样板，经验收合格后方可展开大面积施工（抽查验收资料、照片）。检查标准样板是否报验区域，关键工序施工前是否按照方案标准做施工样板。施工样板至少包含：防水样板、钢筋样板、模板样板、主体样板、砌筑样板、二构样板、抹灰样板、保温样板、水电样板、外立面施工样板、地下室观感样板（可不包含地下室电梯前室）、园林园建样板。时间要求管理行为总包管理行为（样板先行）扣分点照片示例推荐做法示例样板先行说明交楼样板层验收记录缺失验收记录齐全检查内容项目必须设置交楼样板层，项目部组织设计、工程、客关、营销等相关部门验收，验收合格后才能开始大面施工。毛坯交付：交楼样板需在公区大面施工前完成整层交楼样板；精装交付：交楼样板需在货量区装修大面积施工前完成整层交楼样板。检查标准项目部组织设计、工程、客关、营销等相关部门验收，且需提供各方签字交楼样板层验收记录。管理行为总包管理行为（样板先行）扣分点照片示例推荐做法示例质量交底说明质量交底内容不全质量交底内容齐全、人员签字齐全检查内容施工单位应组织开展关键工序质量交底工作（以工种为准），相关人员签字齐全。检查标准1、质量交底内容齐全；2、相关人员签字齐全。主要包含：土建：木工、钢筋工、砼工、防水、泥瓦工、水电工、消防工人、保温工人、外墙涂料工人、园林园建、门窗栏杆施工人员，随机抽查5类工种工种交底不做合并与拆分的限制，只要包含该工种对应内容即可管理行为总包管理行为（可视化管理）扣分点照片示例推荐做法示例可视化管理说明实测实量数据未及时上墙实测实量数据及时上墙检查内容楼层内各阶段各项指标实测实量数据及时上墙（拆模后3天）且数据真实（可采用印章、原位标注等）检查标准各阶段各项指标实测实量数据及时上墙，毛坯交付与精装进场阶段数据可采用纸质上墙。管理行为总包管理行为（可视化管理）扣分点照片示例推荐做法示例可视化管理说明每栋楼每周对实测实量的合格率未进行统计并公布在显眼位置每栋楼每周对实测实量的合格率进行统计并公布在显眼位置检查内容每栋楼每周对实测实量的合格率进行统计并公布在显眼位置检查标准项目按要求设置数据公示牌，数据录入及时更新管理行为总包管理行为（验收管理）扣分点照片示例推荐做法示例验收管理说明未标注原始地貌及标高土方部原始地貌标高图检查内容项目前期土方部原始地貌标高图检查标准项目部应在土方开挖前及时留存土方原始地貌及标高图管理行为总包管理行为（验收管理）扣分点照片示例推荐做法示例验收管理说明未详细记录桩基过程施工记录桩基过程施工记录内容记录签字齐全检查内容桩基过程施工记录及验收记录是否完整检查标准项目施工人员及监理单位应详细记录桩基施工过程中打桩记录、验收记录（基础验收之后，与地基一起甩项）（随机抽1栋楼）管理行为总包管理行为（验收管理）扣分点照片示例推荐做法示例验收管理说明地基与基础工程验收记录盖章缺失地基与基础工程验收记录齐全检查内容最后一栋塔楼出正负零一个月内，地基与基础分部分项工程验收合格且资料齐全检查标准主楼出正负零后，地基与基础分部分项工程验收合格且资料齐全，如当地政府有要求则按政府要求（出具政府文件），如没有则按标段最后一栋楼出正负零一个月为准，管理行为总包管理行为（验收管理）扣分点照片示例推荐做法示例验收管理说明钢筋隐蔽验收签字不全钢筋隐蔽验收资料齐全检查内容重要工序在隐蔽前进行举牌隐蔽验收，举牌内容包括验收事项、部位、时间、验收人等信息。（至少包含：防水、外窗塞缝、保温、水电、钢筋、外墙孔洞、二次构件）检查标准施工单位组织监理单位及其他相关单位现场进行举牌验收，验收记录表须签字齐全，举牌照片应包含举牌内容包括验收事项、部位、时间、验收人等信息并及时留存影像资料（各工序隐蔽验收记录齐全，以楼层为单位进行验收，当相关工序需要多层一验时，最多不超5层为一个批次）每个工序随机抽取3-5份。管理行为总包管理行为（验收管理）扣分点照片示例推荐做法示例验收管理说明分部分项工程验收盖章缺失主体结构验收表签字盖章齐全检查内容主体结构：室内抹灰前主体结构分部分项工程验收合格且资料齐全。区分结构免抹灰及结构抹灰项目1、木模及铝模薄抹灰室内结构墙面抹灰前主体结构分部分项工程验收合格且资料齐全；2、铝模结构免抹灰结构墙面腻子施工前主体结构分部分项工程验收合格且资料齐全。检查标准分结构免抹灰及结构抹灰项目；针对穿插施工的介入节点，地方政府其它要求时（出具政府文件或沟通记录），以地方要求为准。管理行为总包管理行为（验收管理）扣分点照片示例推荐做法示例验收管理说明外窗淋水不符合要求蓄水试验验收影像资料内容齐全检查内容砌体施工前厨卫间、阳露台进行蓄水试验，地下室顶板结构蓄水、防水卷材施工后开展蓄水试验（2022年1月1日起实施）；无水房间淋水与砌体施工同步进行；外墙、外窗窗扇安装完成后进行淋水试验。检查标准砌体开始施工前，需完成厨卫间、阳露台蓄水试验，结构板淋水试验与砌体施工同步开展，外窗淋水实验根据区域统一时间为准如区域无要求则按照开启扇安装完成节点为准。所有淋蓄水试验均需进行举牌验收管理行为总包管理行为（精装修）扣分点照片示例推荐做法示例场地移交说明样板验收内容缺失样板验收内容签字齐全检查内容土建（含水电等相关专业）移交精装时应做移交样板，项目部组织总包、装修、监理等相关单位参与验收并签字确认。检查标准需提交移交样板验收记录，验收内容，验收照片及相关单位签字记录齐全管理行为总包管理行为（精装修）扣分点照片示例推荐做法示例场地移交说明一户一表数据未上墙一户一表数据上墙检查内容一户一表记录问题应与现场相符，排查完毕后需粘贴上墙，需经项目部、监理单位、移交方、接收方签字确认，移交确认表及问题整改闭合表需经项目部、监理单位、移交方、接收方签字确认检查标准现场一户一表存在的问题应与现场实际相符，（若现场触碰0分项与一、二类问题，一户一表未体现其内容，可关联现场扣分，以不合格处理）管理行为总包管理行为（精装修）扣分点照片示例推荐做法示例场地移交/说明缺少相关单位签字样板验收内容签字齐全检查内容问题整改闭合表与移交确认表需经项目部、监理单位、移交方、接收方签字确认。检查标准问题整改闭合，相关单位签字确认。管理行为总包管理行为（精装修）扣分点照片示例推荐做法示例场地移交说明项目部未签字确认移交资料内容签字齐全检查内容精装湿作业完成后移交四大件施工，留存移交确认表（内容至少门洞尺寸，木地板基层及其平整度，房间方正性、水电点位，卫生间台盆净空尺寸等）需经项目部、监理单位、移交方、接收方签字确认。检查标准项目部、监理单位、接收方签字确认。管理行为总包管理行为（精装修）扣分点照片示例推荐做法示例样板先行说明举牌验收内容不全材料进场举牌验收齐全检查内容主要材料到货后，由监理单位组织施工单位及供应商等相关人员进行举牌验收（标识牌中须包含：材料名称、规格、使用部位、验收人员、日期等信息，且所有到货材料需要有出入台账记录，且质保、取样、复试资料签章齐全。检查标准材料进场后（涂料、真石漆、瓷砖、石膏线、瓷砖胶、腻子、四大件、洁具、开关面板、吊顶板材等，其他材料区域自主决定），由监理单位组织总包单位进行举牌验收，并所有到货材料需要有出入台账记录且质保、取样、复试资料签章齐全管理行为总包管理行为（精装修）扣分点照片示例推荐做法示例材料管理说明样板验收缺少举牌验收资料样板验收签字举牌资料齐全检查内容关键工序大面积施工前必须做施工样板，经验收合格后方可展开大面积施工（抽查验收资料、照片）；精装样板至少包含天花吊顶、木地板找平层、墙地砖、涂饰、四大件样板。检查标准需样板验收记录，样表验收照片，以及验收内容，以三方签字验收合格为准，精装样板至少包含天花吊顶、木地板找平层、墙地砖、涂饰、四大件样板、地下室电梯厅。查看举牌和验收记录。管理行为总包管理行为（精装修）扣分点照片示例推荐做法示例样板先行说明交楼样板层验收记录缺失验收记录齐全检查内容项目必须设置交楼样板层，项目部组织设计、工程、客关、营销等相关部门验收，验收合格后才能开始大面施工。精装交付：交楼样板需在货量区装修大面积施工前完成整层交楼样板。检查标准项目部组织设计、工程、客关、营销等相关部门验收，且需提供各方签字交楼样板层验收记录。管理行为总包管理行为（精装修）扣分点照片示例推荐做法示例质量交底说明质量交底内容不全质量交底内容齐全、人员签字齐全检查内容施工单位应组织开展关键工序质量交底工作（以工种为准），相关人员签字齐全。检查标准1、质量交底内容齐全；2、相关人员签字齐全。装修工种主要包含：涂料工种、铺贴工种、四大件安装工人、吊顶工人、五金洁具安装工人，水电工，随机抽查5类工种（工种交底不做合并与拆分的限制，只要包含该工种对应内容即可）管理行为总包管理行为（精装修）扣分点照片示例推荐做法示例工序验收说明吊顶隐蔽未进行举牌验收举牌验收记录齐全检查内容针对关键工序进行举牌验收。至少应包含吊顶工程隐蔽验收、卫生间蓄水试验、涂饰面漆前停止检查、墙砖铺贴等检查标准针对关键工序进行举牌验收且记录齐全，以楼层为单位进行验收，当相关工序需要多层一验时，最多不超5层为一个批次针对湿铺贴工程验收记录至少包含块料浸水、界面打磨处理、界面剂及胶泥涂刷质量、后期养护等影像记录管理行为总包管理行为（工人体检）扣分点照片示例推荐做法示例工人体检说明体检报告随意编制体检报告齐全且编制较好检查内容新进场施工人员入职前需进行体检且有体检记录（至少包含心电图、血压等）检查标准需提供人员进场花名册与相应的体检记录（至少包含心电图、血压等），全阶段参评管理行为总包管理行为（班前会）扣分点照片示例推荐做法示例班前会说明班前会记录表不详细班前会记录表齐全检查内容施工单位按要求开展班前安全会（新工人需连续15天安全晨会），班前会交底内容应包括当天作业范围、危险分布、安全操作要求及应急措施等，保留交底记录及影像资料，严禁记录弄虚作假。检查标准班前会交底记录需具有针对性、针对现场不同班组、不同作业范围进行针对性交底，及保留影像资料（一周内覆盖现场所有在场施工班组）；全阶段参评管理行为总包管理行为（大型机械）扣分点照片示例推荐做法示例大型机械说明大型机械进场验收记录缺少监理单位签字进场相关验收资料齐全检查内容大型机械设备使用年限符合集团要求，大型机械进场时应进行验收，填写验收记录（包含验收人、验收时间、验收结论）；（总包及监理验收，有验收记录）检查标准核对合同，检查大型机械出厂日期；总包单位需提供大型机械设备进场验收记录，并留存主要构配件节点检查影像资料（2020年以后的合同，塔吊进场不可超过5年，施工电梯进场不可超过3年，以出厂日期至入场日期为准）一处不合格则判定为不合格。管理行为总包管理行为（大型机械）扣分点照片示例推荐做法示例大型机械说明备案证及第三方检测机构出具的检测报告过期相关资料齐全有效检查内容投入使用前办理使用登记证或经第三方检测合格检查标准需提供备案证及第三方检测机构出具的检测报告管理行为总包管理行为（大型机械）扣分点照片示例推荐做法示例大型机械说明大型机械顶升时无相应的安全技术交底安全交底签字按手印，留痕照片等资料齐全检查内容大型设备安装、拆除、顶升、维保时，应对作业工人进行针对性安全技术交底（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图，作业时周围设置警戒区检查标准塔吊、施工电梯安装、拆除、顶升、维保时，需提供相应技术交底，及关键节点照片（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图管理行为总包管理行为（大型机械）扣分点照片示例推荐做法示例大型机械说明顶升加节验收记录签字未按手印、旁站记录填写不连续旁站记录、安全交底、影像资料齐全检查内容关键环节施工（安装、顶升、附着、拆除）时，监理及总包单位应进行旁站及验收，如实填写旁站记录及验收记录。检查标准监理单位旁站记录与总包单位安全监督记录（安全日志）相对应，如与现场实际不符关联扣分。管理行为总包管理行为（大型机械）扣分点照片示例推荐做法示例大型机械说明维保照片未按要求添加水印维保记录台账清晰，照片齐全检查内容大型机械设备应每月进行维修保养，留存关键节点影像资料，维保记录加盖维保单位公章；检查标准每月维修保养记录齐全，需加盖维保单位公章，并提供相应包含水印时间的照片。（每台塔吊基础、附墙、塔节、司机室、配重臂；每台电梯基础、限位开关、吊笼、附墙、标准节）一处不合格则判定不合格（与现场关联）管理行为总包管理行为（大型机械）扣分点照片示例推荐做法示例大型机械说明大型设备相关资质资料不齐全大型机械专项施工方案审批手续齐全，租赁、维保、安拆单位资质证明文件齐全检查内容大型机械施工应编制专项施工方案，审核审批手续齐全，超过一定规模时，应组织专家论证；租赁、安装、维保单位应具备相应等级资质检查标准需提供专项施工方案，审批记录齐全，超过一定规模时，应组织专家论证；租赁、安装、维保单位需提供相应的资质证明管理行为总包管理行为（大型机械）扣分点照片示例推荐做法示例大型机械说明群塔施工方案与安全交底内容不一致群塔方案内容描述齐全，方案交底记录齐全检查内容群塔作业应编制专项安全施工方案，并进行针对性安全技术交底；（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图检查标准需提供群塔作业专项安全施工方案及安全技术交底，交底记录签字齐全，附照片（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图（在作业点）。管理行为总包管理行为（大型机械）扣分点照片示例推荐做法示例大型机械说明安全管理协议盖章不全安全管理协议签字盖章齐全检查内容总包单位与租赁单位、维保单位、安拆单位签订安全管理协议检查标准检查合同，核对租赁、维保、安拆三家单位，提供对应的安全管理协议，如果租赁、维保和安拆均为一家单位，则合同应有相关说明，并提供该单位的相关资质证明管理行为总包管理行为（大型机械）扣分点照片示例推荐做法示例大型机械说明缺失临时起重机进场验收记录进场验收内容齐全，司机安全交底记录齐全检查内容临时起重机械（吊车、天泵车、打桩机）进场时，应由总包及监理单位进行验收，填写验收记录（包含验收人、验收时间、验收结论）（进场机械有验收动作即可，2020年10月1日后需提供验收照片）检查标准检查临时机械进场验收记录，提供临时起重机（吊车、天泵车）进场验收资料，包含吊车司机操作证件；材料运输车辆及地泵车不检查，由总包做好日常管理管理行为总包管理行为(脚手架、爬架、卸料平台)扣分点照片示例推荐做法示例脚手架、爬架、卸料平台说明方案无编制时间审核时间方案编制齐全检查内容钢管脚手架、爬架、卸料平台有专项施工方案，且方案审批手续齐全，超过一定规模的需进行专家论证检查标准专项方案必须在该分项施工前编制并审批，且审批手续齐全，超过一定规模的需进行专家论证，与现场实际相关联。管理行为总包管理行为(脚手架、爬架、卸料平台)扣分点照片示例推荐做法示例脚手架、爬架、卸料平台说明脚手架搭设完成未报监理单位验收按集团要求执行举牌验收检查内容脚手架搭设或爬架爬升完毕后、卸料平台安装完成后应进行检查验收（举牌验收）：①脚手架、爬架搭设完毕有验收手续；②爬架提升前后有检查验收记录。（2020年10月1日之后考核举牌验收要求，与现场实际情况关联）检查标准脚手架搭设或爬架爬升完毕后、卸料平台安装完成后应进行检查验收（举牌验收），脚手架、爬架搭设完毕有验收手续，爬架提升前后有检查验收记录管理行为总包管理行为(脚手架、爬架、卸料平台)扣分点照片示例推荐做法示例脚手架、爬架、卸料平台说明特殊工种与普工未分开交底爬架提升前对作业人员进行现场交底检查内容人员交底：应由施工单位对作业工人进行针对性安全技术交底，（特殊工种与普工分开交底）（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图；检查标准脚手架搭设、爬架爬升、卸料平台安装都需对现场作业人员进行安全技术交底、附照片（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图（在作业点）。（特殊工种与普工分开交底、交底需具有针对性）管理行为总包管理行为(脚手架、爬架、卸料平台)扣分点照片示例推荐做法示例脚手架、爬架、卸料平台说明脚手架旁站未实时记录旁站记录内容齐全检查内容旁站：脚手架搭设、拆除、爬升、下降过程，应由总包及监理单位进行旁站，填写旁站记录（与现场实际情况关联）检查标准监理单位旁站记录与总包单位安全监督记录（安全日志）相对应管理行为总包管理行为(高处作业)扣分点照片示例推荐做法示例高处作业说明吊篮作业方案监理未签字吊篮作业或高处作业方案经审核审批检查内容方案与审批：①高处作业有专项施工方案或技术措施，审核审批手续齐全；②吊篮有产品合格证、维保记录检查标准需提供吊篮专项施工方案或技术措施，审核审批手续齐全；吊篮有产品合格证、维保记录及维保前技术交底（吊篮维保每月至少一次）管理行为总包管理行为(高处作业)扣分点照片示例推荐做法示例高处作业说明安全帽质量差不符合现行国家相关标准的要求安全帽质量符合现行国家相关标准的要求，有相关质量合格证明检查内容安全帽、安全带、安全网等安全护具的质量应符合现行国家相关标准的要求，有相关质量合格证明检查标准需提供质量合格证明（与现场相关联，现场进行破坏性检查，Φ20钢筋20公分两米高度自由落体，现场随机检查3个）管理行为总包管理行为(高处作业)扣分点照片示例推荐做法示例高处作业说明吊篮移位后未进行有效的验收吊篮移位后进行验收检查内容吊篮安装或移位后应进行验收检查标准提供相应验收记录，验收记录齐全（与现场相关联）（随机抽2栋，每栋3-5台）管理行为总包管理行为(高处作业)扣分点照片示例推荐做法示例高处作业说明吊篮安装工资格证书与技术交底人员不符吊篮安装拆卸工人要有资格证书检查内容吊篮单位资质符合要求，操作人员有安拆类资质检查标准需提供吊篮单位资质及作业人员的证件，严禁证件过期，无证施工管理行为总包管理行为(高处作业)扣分点照片示例推荐做法示例高处作业说明验收记录与现场实际不符验收记录齐全检查内容四口五临边防护及脚手架（电梯井、采光井）内立杆与墙体空隙、悬挑脚手架悬挑部位内立杆与墙体空隙防护应经验收合格，并留存验收记录。检查标准四口五临边、悬挑脚手架悬挑部位内立杆与墙体空隙防护应经验收合格，并留存验收（可单独做或者在脚手架验收表中体现亦可）管理行为总包管理行为(高处作业)扣分点照片示例推荐做法示例高处作业说明吊篮安装前对工人安全技术交底不详细吊篮安装前一定要严格按照方案要求进行技术交底检查内容吊篮安装前，应对作业人员进行针对性安全技术交底；（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图；检查标准吊篮安装需提供安全技术交底附照片（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图（在作业点）管理行为总包管理行为(模板支撑体系)扣分点照片示例推荐做法示例模板支撑体系说明模板支撑体系未编制专项施工方案（包含屋面花架）专项施工方案齐全检查内容方案与审批：模板支撑体系应编制专项施工方案，审核审批手续齐全；超过一定规模的应组织专家论证；检查标准需提供专项施工方案（可包含于主体结构模板工程方案里）管理行为总包管理行为(模板支撑体系)扣分点照片示例推荐做法示例模板支撑体系说明铝模安全技术交底内容不符合铝模操作要求针对性安全技术交底检查内容交底：由施工单位对作业人员进行针对性安全技术交底；（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图；检查标准需提供支模工人安全技术交底；搭设后现场验收记录（每层）、附照片（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图（在作业点)管理行为总包管理行为(模板支撑体系)扣分点照片示例推荐做法示例模板支撑体系说明混凝土浇筑前无检查验收记录混凝土浇筑前检查验收记录齐全检查内容旁站：高支模搭、拆过程有旁站记录检查标准需提供高支模搭设施工、拆除过程旁站记录，搭设完成的验收记录管理行为总包管理行为(模板支撑体系)扣分点照片示例推荐做法示例模板支撑体系说明无模板支架搭设人员安全技术交底记录模板支撑体系安全技术交底记录检查内容混凝土浇筑前有检查验收记录检查标准提供模板验收记录管理行为总包管理行为（基坑工程）扣分点照片示例推荐做法示例基坑工程说明基坑开挖方案未经监理单位审核基坑开挖方案审批手续签字盖章齐全检查内容方案与审批：按规范要求编制专项施工方案且审批手续齐全，超过一定规模的需进行专家论证;检查标准基坑工程应有专项施工方案且方案审核审批签字盖章应齐全(土方回填后甩项)管理行为总包管理行为（基坑工程）扣分点照片示例推荐做法示例基坑工程说明监理旁站具体部位未写、内容不详细边坡开挖验收总包监理签字盖章齐全检查内容旁站与验收：①边坡开挖、支护施工过程应由监理单位或施工单位进行旁站，填写旁站记录；②边坡开挖、支护施工完成后应进行检查验收，填写验收记录；检查标准旁站记录应严格按照监理实施细则进行记录，标明具体楼栋或部位，验收记录应签字齐全(土方回填后甩项)管理行为总包管理行为（基坑工程）扣分点照片示例推荐做法示例基坑工程说明基坑监测无专项施工方案或方案审批手续、签字盖章不齐全基坑监测方案审批手续完整、盖章齐全检查内容变形监测：按照规范要求进行基坑监测；检查标准基坑监测应有监测方案，审批手续签字盖章齐全，监测单位严格按照方案进行基坑监测(土方回填后甩项)管理行为总包管理行为（基坑工程）扣分点照片示例推荐做法示例基坑工程说明基坑工程交底内容缺失、被交底人员明显不足基坑工程交底内容详细、被交底人员齐全检查内容交底：由施工单位对作业人员进行针对性安全技术交底；（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图；检查标准交底内容应全面细致，应对所有基坑作业人员进行交底、附照片（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图（在作业点），(土方回填后甩项)管理行为总包管理行为（基坑工程）扣分点照片示例推荐做法示例基坑工程说明基坑支护方案审批手续、签字盖章不齐全基坑支护方案审批手续完整、盖章齐全检查内容坑中坑施工及支护应符合方案要求检查标准坑中坑及基坑支护须有专项施工方案且审批手续签字盖章齐全，现场严格按照方案进行施工(土方回填后甩项)管理行为总包管理行为（临时用电）扣分点照片示例推荐做法示例临时用电说明消防单位临电管理协议未盖章总包及分包盖章签字齐全检查内容总包单位与分包单位签订临时用电管理协议；检查标准与分包单位签订临时用电管理协议,签字盖章应齐全不得存在盖章信息、签字不全等现象，全阶段参评管理行为总包管理行为（临时用电）扣分点照片示例推荐做法示例临时用电说明漏保检测记录造假（检测应为具体数值）漏保检测记录真实检查内容接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录按要求真实填写（每月一次）检查标准接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录真实(每月检测一次、含影像资料与现场关联、）管理行为总包管理行为(应急管理)扣分点照片示例推荐做法示例应急管理说明应急救援预案未上报审核“五大伤害”等应急救援预案齐全检查内容制定“五大伤害”及消防、防台、防汛、防暑降温等应急救援预案并上报审核；检查标准制定“五大伤害”及消防、防台、防汛、防暑降温等应急救援预案并单独上报审核管理行为总包管理行为(应急管理)扣分点照片示例推荐做法示例应急管理说明未按预案组织救援演练组织”五大伤害“等具有针对性的救援演练检查内容每半年至少进行一次应急救援演练（以项目编制的”五大伤害“中内容，组织具有针对性的救援演练，并留存相关记录（含照片、包含所有内容）检查标准半年进行一次应急求救演练，根据现场实际情况，开展五大伤害应急救援演练，并留存相关演练记录（含救援照片、担架、救援器材）（2021年10月1日起每半年全覆盖）；管理行为总包管理行为(基本管理要求)扣分点照片示例推荐做法示例基本管理要求说明帽签未附有培训信息帽签附有培训信息检查内容施工人员入场进行三级安全教育培训，经考核合格后上岗作业（经过教育人员安全帽须设置附有人员相关信息的帽贴，未设置视作未经过教育）检查标准近期进场人员三级安全教育培训记录齐全，考核合格后上岗作业（与现场相关联扣分，且检查安全帽是否有帽签培训信息）全阶段参评管理行为总包管理行为(基本管理要求)扣分点照片示例推荐做法示例基本管理要求说明楼栋出入口危险因素提示牌未及时更新现场重大危险源公示板及时更新检查内容施工单位定期（每月）按施工阶段对施工现场重大危险源进行识别和公示；每栋楼出入口要设置动态重大危险源公示，且公示内容与楼栋当天作业危险源相同（与现场实际情况关联）检查标准施工单位每月按施工阶段对施工现场重大危险源进行识别和公示，全阶段参评管理行为总包管理行为(基本管理要求)扣分点照片示例推荐做法示例基本管理要求说明安全协议分包未签字签字盖章记录齐全检查内容总包单位将分包纳入总包安全管理体系，并与分包单位签署安全管理协议检查标准与分包单位签订分包单位管理协议，全阶段参评管理行为总包管理行为(基本管理要求)扣分点照片示例推荐做法示例基本管理要求说明每周检查问题未闭合销项每周问题闭合销项检查内容施工单位每周对现场、生活区进行安全检查检查标准需提供每周现场检查记录，包含质量、安全、生活区的检查内容，现场无生活区可只单独检查现场，并下发整改通知单或整改联系函，及时回复闭环。（与现场关联）（进入纯精装或者园林阶段此项可不参评）管理行为总包管理行为(基本管理要求)扣分点照片示例推荐做法示例基本管理要求说明未每月进行质量安全检查每月检查资料完整检查内容施工单位公司层面定期（每月）进行质量、安全检查；（须提供相关检查总结会议照片、会议纪要及整改与回复资料）检查标准施工单位公司检查须提供相关检查总结会议照片、会议纪要及整改与回复资料（进入纯精装或者园林阶段此项可不参评）管理行为总包管理行为(基本管理要求)扣分点照片示例推荐做法示例十大关键动作//说明考评记录表改进意见缺失项目团队的考评记录齐全，月度考评会议按时召开检查内容施工单位的项目经理是否有如实对其管理团队进行真实考评（可为安全责任制考核，考核记录要包含改进意见，并召开考评会议）检查标准提供项目团队的考评记录、奖优罚劣，召开月度考评会议，提供后续改进措施，（进入纯精装或者园林阶段此项可不参评）管理行为总包管理行为(基本管理要求)扣分点照片示例推荐做法示例基本管理要求说明证书过期人证合一检查内容现场随机抽查特种作业人员3至5名（不足3名时全检），核实其持证上岗及人证合一情况检查标准特征作业人员人证合一，现场随机抽查，回会议室核对资料，全阶段参评管理行为总包管理行为(基本管理要求)扣分点照片示例推荐做法示例基本管理要求说明安全日志未体现当天危大工程作业记录安全日志记载详细检查内容安全员按照现场实际情况每日填写安全日志；（与现场实际情况关联)（发现现场触重大安全隐患十大项30小项中内容，安全员日志中未记录相关隐患的，此项不合格）检查标准安全日志是否缺漏，当天大型机械维保，爬架顶升，钢管架安拆是否如实记录。（与现场关联）全阶段参评管理行为四、监理管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例监理制度说明监理实施细则无编制、审批人、时间监理规划细则编制、审批齐全检查标准监理规划、监理实施细则、旁站监理方案、组织架构图检查内容至少包含：质量：1、地基基础；2、主体（钢筋、模板、混凝土）；3、砌筑（二次构件）；3、抹灰（所有类型抹灰）；4、防水、门窗；5、节能工程；6、精装修工程；7、防开裂、防渗漏；8、质量通病防治措施；9、电气安装；10、屋面工程；安全：1、临时用电，2、临时消防，3、脚手架，4、塔吊，5、施工电梯，6、吊篮，7、卸料平台，8、基坑支护，9、土方开挖，10、高处作业，11、模板工程、12、施工机械，13、临边洞口管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例资质审查说明特种作业人员证件过期监理对特种人员证件审核齐全检查标准未审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书或不符合要求的（关联现场检查情况）检查内容查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书或不符合要求的（无审查记录，或施工企业无资质，或施工企业安全员（现场实际人员）1人及以上无C证，或特种作业人员2人及以上无上岗证）管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例方案审核说明安全施工方案监理未审批签字盖章审批意见齐全，方案内容符合要求检查标准审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，审查其它与安全相关的施工方案；检查内容审查安全相关的施工方案是否符合要求管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例方案审核说明论证意见未通过现场即开始施工或专家组人数不符合要求，签字盖章缺失专家论证审查意见明确，签字盖章齐全检查标准施工方案需要专家论证的，未组织专家论证的检查内容检查危险性较大施工方案是否按要求组织专家论证，监理单位是否有效督促总包落实专家论证。管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例方案审核说明专项施工方案未审批审批流程符合要求，签字盖章审批意见齐全检查标准施工方案未经审批或审批未通过已开始施工的检查内容施工方案，未报监理单位审核及大面开始施工，无有效处理措施管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例举牌验收说明举牌验收内容不齐全验收内容齐全检查标准监理单位组织施工及其他相关单位现场进行举牌验收，验收记录表须签字齐全（随机抽查5份验收资料）。（2020年10月1日后新开工项目严格执行举牌验收要求）检查内容照片及验收记录，质量隐蔽（钢筋、水电预埋、防水、外窗塞缝、外墙孔洞、外墙保温、二次构件、反坎、土方回填）、安全危大工程、质量主要材料（只检查最近三个月内）（可以与总包合并）管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例材料验收说明材料举牌信息不全材料举牌信息齐全检查标准主材进场需要进行举牌验收（与总包材料管理联动）检查内容主材到货后，由监理单位组织施工单位及供应商等相关人员进行举牌验收（标识牌中须包含：材料名称、规格、使用部位、验收人员、日期等信息），且所有到货材料需要有出入台账记录，且质保、取样、复试资料签章齐全。管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例监督旁站说明旁站制度方案缺失、签字不全旁站方案制度齐全检查标准关键部位或关键工序监理旁站制度齐全，旁站方案具体，操作性强。监理部应对旁站人员事前做好培训，制定旁站检查内容和记录要求。检查内容检查方案、交底培训记录，2021年5月份之后检查培训影像资料管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例监督旁站说明旁站记录未详细记录监理旁站记录内容齐全检查标准关键节点、隐蔽工程等旁站内容需及时记录，旁站记录表内容真实且记录齐全（与现场关联）；检查内容此项只检查质量关键工序：钢筋工程（包含机电预留）、混凝土、防水、保温等，（钢筋及模板按层数、地下室防水按批次、其它旁站以楼层为单位时，最多不超过三层；保温只检查外墙保温施工进度）（所有旁站只检查最近施工且不超过一个月并与施工日志交圈）管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例基本管理要求说明监理通知单整改回复不到位监理通知单整改记录闭合完善检查标准针对现场存在的安全隐患，监理单位应签发整改通知单，并监督施工单位落实整改，整改记录闭合完善检查内容现场存在安全、质量隐患签发整改通知单，整改闭合，无整改闭合时间，以三天为准，现场巡检发现0分项及一二类问题、通知单无内容体现的，关联扣分（包含质量和安全）管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例基本管理要求说明监理例会会议纪要内容重复每周组织开展监理安全例会并留存相应记录检查标准监理例会安全纪要详实（当周重大隐患整改闭合情况、当周过程管控动作完成情况、作业层及上下三层重大隐患未消除严禁下道工序施工、下周预控安全风险点、项目总签字等）；检查内容检查监理例会及内容，监理例会未按时召开需在下周例会做详细说明管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例监理日志说明监理日志记录内容不全监理日志根据现场实际情况如实记录检查标准检查监理日志，记录内容应包括：1.基本情况：（1）时间；（2）天气；（3）出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）；2.工作内容：(1)当天单位工程、分部工程开工、完工时间及施工情况；(2)当天施工各种工序验收情况（包括测量放线等）；(3)安全生产管理的监理工作（专项方案与安全技术措施审核、现场安全生产状况及纠违措施等）；(4)召开的各种会议（注明详情见会议纪要）；(5)异常事件的发生及处理情况（如质量安全事故、停复工等）；(6)施工现场巡查、旁站、见证取样；(7)对于主要材料、设备进场及使用情况检查记录。（三次及以上不符合要求记为不合格）（结合现场检查，发现现场触碰重大安全隐患十大项30小项中内容，监理日志中未记录相关隐患的，此项不合格）检查内容记录内容与现场实际相符（三次及以上不符合要求记为不合格）管理行为监理管理行为扣分点照片示例推荐做法示例监理日志//说明监理月报内未体现楼栋具体施工进度情况安全周报、月报齐全检查标准按时编制安全周报，监理月报检查内容提供安全周报、监理工作月报记录管理行为五、建设方主体责任报批报建扣分点照片示例推荐做法示例照片说明安全监督登记表空白施工资料齐全检查标准及时办理施工许可证（工程质量监督手续）检查内容①按要求办理工程规划、用地规划、施工许可、排污许可等手续，特别是红线外临时施工许可手续；②未批先建，现场施工资料时间早于证件获取时间，可定义无证施工；③证件信息应根据实际及时更新，办理变更手续；④安全及质量连读手续是办理施工许可证的前置条件，应根据地方要求及时办理；管理行为报批报建扣分点照片示例推荐做法示例照片说明“法定代表人授权书”签字、时间缺失签署文件齐全检查标准项目总签署“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”、项目总有书面任命书，变更人员有变更手续；检查内容①“法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”，由项目公司法人及项目总经理分别签署，盖章齐全，为办理施工许可证的前置条件之一；②当项目总发生变更时，应及时办理变更手续。管理行为报批报建扣分点照片示例推荐做法示例照片说明危大工程清单内容不全建立危险性较大清单检查标准项目建立危险性较大的分部分项工程清单检查内容①根据图纸要求及施工计划，进行前置分析，提前识别危大工程，列明清单；②危大工程清单应包括危大工程类别、名目、部位、主要管理措施等，并与现场相符。管理行为工程资料扣分点照片示例推荐做法示例照片说明交底内容不全资料移交记录清晰检查标准对施工单位进行施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料书面交底检查内容①提供完整、准确的工程资料：地质勘查，临近建筑物、地下管线等②有移交或交底给施工单位的签收记录或会议纪要；管理行为工期保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明赶工保障安全与质量措施方案中内容不齐全赶工时制定安全与质量的技术及管理措施检查标准赶工时必须采取保障安全与质量的技术及管理措施检查内容①根据工程实际情况，设置合理工期，并将合同中针对工期的要求进行交底，不得压缩合同工期；②赶工时，应制定保障安全与质量的具体措施，禁止盲目赶工。管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明未按照合同比例支付工程款按合同支付工程款检查标准按合同约定支付工程款检查内容①建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，合同造价应符合当地造价主管部门要求；②按照合同要求及时支付工程款，保存有支付凭证。管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明未及时与总包单位签署施工总承包合同签署合同文本检查标准与总包单位有签署施工总承包合同检查内容建设单位与与总包单位有签署施工总承包合同。管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明项目存在肢解分包现象签署三方协议检查标准禁止出现肢解发包等违法发包行为检查内容检查地基与基础工程、基坑支护工程、土方工程、门窗工程分包合同。（三方协议、委托付款可以认同）管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明分包项目经理安全B证过期未及时进行更新证件社保齐全检查标准总包项目经理建造师证书、安全B证、社保证明真实齐全。检查内容总包项目经理建造师证书、安全B证、社保证明真实齐全管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明安全员证书过期、人证不一证件社保齐全检查标准总包安全总监及安全员安全C证、社保证明真实齐全检查内容①工程发包给具有相应资质的监理、总包、分包单位，相关人员职业资质证书、安全资质证书、社保证明应进行审查；②现场人员与合同要求人员一致或变更手续齐全；③如为返聘人员，需与备案登记人员一致。管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明分包项目经理安全B证过期未及时进行更新分包单位及人员资质报审检查标准现阶段分包项目经理建造师证书、安全B证、社保证明真实齐全检查内容①根据合同要求，承包单位配备资质符合的管理人员，该人员隶属承包单位公司，社保等资料齐全；②现场人员与合同要求人员一致或变更手续齐全;管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明未委托第三方单位实施深基坑工程监测委托第三方监测检查标准5m以上基坑或不超过5m但地质复杂基坑依法由甲方委托第三方实施深基坑工程监测检查内容①超过5米或虽未超过5米单地质环境情况复杂的深基坑应进行工程监测；地方有特殊要求依据地方规定执行；②建设方应委托专业第三方实施深基坑工程监测。管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明基坑监测时间间隔不符合监测方案要求基坑监测报告齐全检查标准监测报告或监测报告内容应齐全完整，监测时间间隔符合监测方案要求，基坑监测数据符合设计或规范要求检查内容①监测报告或监测报告内容应齐全完整，监测时间间隔符合监测方案要求，基坑监测数据符合设计或规范要求。管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明合同文本承包单位与现场不一致合同承包单位与实际一致检查标准合同文本承包单位应与现场单位一致检查内容若合同文本承包单位应与现场单位不一致，可视为挂靠行为。管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明建筑面积5万平米以上住宅建设工程开工时监理未进场实行工程监理检查标准建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行工程监理检查内容①必须实行监理的建设工程：一、国家重点建设工程；二、大中型公用事业工程；②成片开发建设的住宅小区工程；建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范卧和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。管理行为费用保障扣分点照片示例推荐做法示例照片说明未及时提供最新社保证明资质社保齐全检查标准监理总监相关职业资质证书、社保证明真实齐全；监理总监代表、监理工程师、监理员相关职业资质证书、社保证明应真实齐全检查内容①监理单位投标文件、中标通知书、合同文本、资质证书齐全；②监理单位提交的相关人员职业资质证书、社保证明应符合要求，现场人员与合同要求人员一致或变更手续齐全；③如为返聘人员，需与备案登记人员一致。管理行为制度建设扣分点照片示例推荐做法示例照片说明编制安全文明措施标准化手册检查标准项目有安全文明措施标准化手册检查内容①合同中有项目安全管理目标说