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文档简介

业务票据与档案管理制度第一章总则第一条为了规范和科学管理企业的业务数据和档案，提高工作效率和信息安全性，保护企业利益，特订立本制度。第二条本制度适用于企业全体员工，包含各部门经理、员工及实习生。第三条业务票据包含但不限于采购票据、销售票据、财务票据等，档案包含但不限于企业合同、行政文件、业务资料等。第二章业务票据管理第四条业务票据填写业务票据包含必需的信息，例如日期、票据编号、业务内容、金额等，并以企业规定的格式填写。票据填写人应确保填写内容正确、准确和完整，不得有删除、涂改、乱码等情况。票据必需由相关部门负责人或授权人签字确认后方可生效。第五条业务票据审核业务票据应提交给相关部门经理或财务部门进行审核，审核人员应认真核对票据内容与实际情况的全都性。审核人员发现票据存在问题时，应及时向填写人或相关部门经理提出改正看法，并记录在票据上。审核通过的票据应加盖公司公章、签字确认，并按规定流转至下一环节。第六条业务票据归档审核通过的业务票据应依照票据类型、年份和编号等进行归档，并登记入档案管理系统。归档人员应认真登记票据的归档位置、时间和责任人，并将归档信息及时更新至档案管理系统。归档的业务票据必需妥当保管，防止丢失、损毁和泄露。第三章档案管理第七条档案分类和编号档案应依照类别进行分类，例如财务档案、人事档案、合同档案等。档案应统一编号，编号规定应依据档案类别和年份订立，并在档案管理系统中进行记录。第八条档案存放和管理档案应存放在特地的档案室，档案室应保持清洁干燥，并配备防火、防潮、防盗等设施。档案室应定期巡察和清点档案，确保档案的完整性和安全性。档案管理人员应进行档案的定期整理、归档和清理，确保档案的正确存放和及时更新。档案室的钥匙和档案室进出记录应由专人负责，禁止私自借用档案。第九条档案借阅和归还借阅人应提前填写档案借阅申请单，并经部门负责人和档案管理员审批后方可借阅档案。借阅人必需妥当保管档案，不得随便扩印、传递、涂改和损坏档案。档案借阅期限一般不超出30个工作日，如需延期，应提前申请并经审批。档案归还后，档案管理员应核对档案的完整性和归还日期，并及时记录至档案管理系统。第十条档案销毁和转移档案管理人员应定期进行档案的清理工作，剔除没有保管价值的档案。档案销毁应依照相关法律法规和企业规定进行销毁，并记录销毁过程和结果。档案转移应提前做好档案整理和移交工作，并记录移交对象和时间等信息。第四章监督与惩罚第十一条监督检查企业领导或相关部门有权对业务票据和档案的管理情况进行监督检查，并及时发现和矫正问题。监督检查应采取定期检查、突击检查和日常抽查相结合的方式，确保管理措施的有效性和执行情况。第十二条违规惩罚对违反本规章制度的员工，将依法纪处，包含但不限于批判教育、警告、停职、解聘等处理措施。对有意窜改业务票据或损毁档案的员工，将追究法律责任。第五章附则第十三条本制度自颁布之日起生效，由企业领导负责解释和修订。第十四条本制度的修改和增补，须经企

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