兰州-银川输气管道工程PMT项目管理手册

兰州-银川输气管道工程PMT项目管理手册版本页码

,编写单位兰银管道工程项目经理部文件编号LYGD-PMT-GL-0001

A1OF84

批准单位天然气与管道分公司批准文号

兰州■银川输气管道工程

PMT项目管理手册

编制单位：中国石油管道公司兰银管道工程项目经理部

二OO六年六月二十六日

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W编写单位兰银管道工程项目经理部文件编号LYGD-PMT-GL-0001

中国石油A2OF95

批准单位天然气与管道分公司批准文号

目录

1.0总则...............................................错误！未定义书签。

1.1编制目的.........................................错误！未定义书签。

1.2编制依据.........................................错误！未定义书签。

1.3适用范围.........................................错误！未定义书签。

2.0定义...............................................错误！未定义书签。

2.1项目阶段划分......................................错误！未定义书签。

2.2定义..............................................错误！未定义书签。

3.0项目概况...........................................错误！未定义书签。

4.0工程建设目标.......................................错误！未定义书签。

4.1总体目标.........................................错误！未定义书签。

4.2工期目标..........................................错误！未定义书签。

4.3质量目标..........................................错误！未定义书签。

4.4投资目标..........................................错误！未定义书签。

4.5HSE目标.........................................错误！未定义书签。

4.6投产目标..........................................错误！未定义书签。

4.7竣工验收目标......................................错误！未定义书签。

5.0项目管理模式........................................................1

5.1项目管理组织机构..................................错误！未定义书签。

5.2业主组织管理机构及其职责............................................1

5.3PMC组织管理机构及其职责..........................................5

5.4EPC组织管理机构及其职责...........................................11

6.0项目立项与核准......................................................15

6.1可行性研究与审批...................................................15

6.2专项评价...........................................................16

6.3项目核准...........................................................16

6.4立项与核准管理界面.................................................16

6.5项目立项与核准工作流程.............................................18

7.0计划管理............................................................20

7.1进度计划管理层次..................................................20

7.2计划管理界面......................................................21

7.3计划报审流程......................................................22

7.4计划管理要求......................................................22

8.0承包商管理..........................................................23

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中国石油A3OF95

批准单位天然气与管道分公司批准文号

8.1PMT对承包商的管理................................................23

8.2承包商管理界面....................................................23

8.3EPC开工报告审批流程..............................................28

9.0招投标管理.........................................................28

9.1招投标管理........................................................28

9.2招投标管理界面....................................................29

9.3招投标管理流程....................................................30

10.0工程设计...........................................................36

10.1初步设计..........................................................36

10.2施工图设计........................................................38

10.3施工图设计管理界面................................................38

10.4施工图设计审批流程................................................40

11.0物资采购...........................................................40

11.1物资采购管理层次..................................................40

11.2物资采购管理界面..................................................41

12.0QHSE管理.........................................................42

12.1质量管理..........................................................42

12.2HSE管理.........................................................51

13.0投资管理...........................................................61

13.1投资管理层次......................................................61

13.2投资管理界面......................................................62

13.3投资管理流程......................................................62

13.4工程款支付管理规定................................................67

14.0合同管理...........................................................68

14.1合同管理的分类....................................................68

14.2合同管理的层次....................................................68

14.3合同管理界面......................................................71

14.4合同管理流程......................................................71

15.0风险管理...........................................................76

15.1风险管理层次......................................................76

15.2风险管理界面......................................................76

15.3项目主要风险......................................................77

16.0信息与沟通管理.....................................................79

16.1信息管理..........................................................79

16.2沟通管理..........................................................79

16.3信息与沟通管理界面................................................81

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中国石油A4OF95

批准单位天然气与管道分公司批准文号

16.4信息与沟通管理....................................................82

16.5信息与沟通管理要求................................................83

17.0试运投产...........................................................83

17.1试动投产工作......................................................83

17.2试运投管理界面....................................................83

17.3试运投产方案编审流程图............................................85

18.0工程验收...........................................................85

18.1工程验收分类......................................................85

18.2工程验收管理界面..................................................85

18.3专项验收工作流程..................................................87

18.4工程预验收工作流程................................................88

18.5竣工验收工作流程..................................................88

19.0团队文化建设.......................................................89

19.1团队文化建设的范围................................................89

19.2团队文化建设的内容................................................89

19.3团队文化建设的实施................................................89

4

1.0项目管理模式

目前，中石油工程项目推行的管理模式主要有业主直接成立单独项目部组织管理

模式、业主+PMC+EPC管理模式、委托代建模式等。从2011年后中石油工程项目实

行建管分离后，项目管理调整为由业主单位负责项目前期核准，项目实施过程推行业

主+PMC+EPC管理模式。鉴于本工程工期紧，所处区域在北京辖区，属于经济较发

达地区，社会、人文环境对于施工要求高。结合公司生产管理及建设项目现状，建议

本工程采用业主+PMC+EPC项目管理模式。即：公司授权项目部进行项目建设管理,

对工程安全、质量、工期、投资实施有效控制。项目管理公司（PMC）受业主委托,

对工程进行项目过程管理，实施安全、质量、进度、投资的有效控制。

大唐煤制天然气管道北京段工程项目核准工作由公司管道建设核准项目部全面

负责，项目部配合。项目部主要负责项目建设设计和施工过程控制、外部协调以及后

期的试运投产和竣工验收工作。PMC配合项目部前期工程开工手续办理和地方协调。

同时项目部负责采购长周期和关键的设备材料协调工作。

PMC按照合同约定和双方工作界面负责项目管理文件的制定、招标文件的制定、

招投标和施工PMC现场代表工作。考虑到工程项目可行性研究正在审批中，初步设

计正在开展中，需要PMC提前参与设计工作，与项目部一起优化工程设计方案。并

在项目实施过程中对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控

制，直到工程竣工投产，确保项目目标的实现。

按照合同约定，EPC对工程项目的质量、工期、投资等向业主负责，它是项目

建设中的主体。负责建设和组织实施工程项目管理体系，对质量、安全、进度、投资

进行管理和控制，协调各参建单位实现合同和投标承诺。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

2.0项目管理组织机构

合同关系

管理方向

管理关系

2.1业主组织管理机构及其职责

2.1.1业主组织管理机构

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部管理人员拟定编共10人。其中：项

目部领导3名，即项目经理1人，项目副经理2人。以上3名管理人员岗位级别按照

公司聘任标准执行，聘任期间：从公司下文成立项目部日前开始到2013年12月底。

项目部管理层7名，即综合管理岗2名、地方协调岗位1名、工程管理岗2名、

QHSE岗2名。其中：高级主管岗位4名，分别为地方协调岗位1名、综合管理岗位

1名、工程管理岗1名、QHSE岗1名。其余3个岗位全部为中级。聘任时间：2012

年2月15日至2013年12月底。

2.1.2工作范围与职责

项目经理：

(1)负责大唐煤制气天然气管道北京段工程的建设，负责工程安全、质量、工期、

投资的控制的全面工作，完成公司下达的项目业绩指示。

(2)掌握和控制工程进度、质量和安全，综合分析工程全面情况和存在的问题，定

期向公司通报工程进展情况。

(3)按照公司QHSE体系的要求，严格管理本工程的所有承包商。

(4)按照公司内控体系要求，执行相关规定，接受并配合公司各项内、外部门审计

工作。

(5)按公司整治和预防腐败体系要求，组织开展反腐倡廉建设工作，抓好工程建设

领域突出问题专项治理工作各项任务。

(6)负责项目部“三基”工作的组织落实执行。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

项目副经理1:

(1)贯彻执行国家、中石油集团公司及公司相关法律法规、标准规范和规章制度，

按照公司QHSE体系要求，建立完善的项目管理体系、项目质量和HSE体系，制定项

目管理各项管理办法和规章制度。

(2)负责按照确定的项目建设总体目标，编制工程建设总体部署、实施计划。

(3)负责项目部机构组建、人员选聘和日常管理。

(4)负责配合项目核准有关工作。

(5)负责配合工程设计、监理、施工及第三方质量检测等招标工作，负责委托质

量监督，配合公司采办招标工作。

(6)负责信息系统建设和应用管理。

项目副经理2：

(1)负责协调地方关系，办理施工通行权事宜(包括：施工许可、现场征地和赔偿等)。

负责按照相关法规、行政许可的要求办理“三同时”等审批手续。

(2)负责严格控制设计变更、现场签证的审批，协助公司有关部门审查工程预算，控

制工程拔款，合理使用建设资金，做好投资控制。

(3)负责做好施工过程中与公司生产部门的协调工作。配合公司生产部门编制投产方

案和培训计划，按批准的投产方案组织试运投产和生产准备工作。

(4)负责工程资料、档案管理工作，组织做好竣工资料的收集、整理、归档工作。

(5)负责配合组织工程项目的竣工验收。

(6)参与初步设计的审查，负责组织审查施工图设计。负责审批各承包商的施工组织

设计、开工报告及相关管理、技术文件。

综合管理岗1：

(1)负责项目部的各项日常事务管理。

(2)负责协调项目管理公司(PMC)的工作。

(3)配合项目核准工作。

(4)负责项目文件、传真和通知的收发，施工日报汇总、大事记编制以及日常管理记

录等。

(5)负责车辆的调度、车辆安全管理。

(6)负责按公司EAM系统程序办理合同的起草、会签、签订及归档管理工作。

(8)参与项目部的招标、投标管理工作。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

(9)负责工程预付款和进度款的审核、上报及拨付。

(10)结合工程投资控制，在工程实施过程中负责每季度进行一次经济分析，分项目、

分专业进行投资分析，为项目经理控制投资提供依据。

(11)负责工程项目保密管理工作。

综合管理岗2：

(1)负责信息系统管理，包括PCM、ERP及档案管理系统。

(2)ERP信息系统应用。

⑶负责工程周报、半月报、月报的汇总、编写和上报等工作。

(4)PMC信息系统应用，项目体系管理。

(5)负责工程的计划统计，工程月、季、年投资计划和资金使用计划，工程项目投资

完成情况报表、工程进度确认单、工作量确认单等报表的上报。

(6)负责工程资料的收集、编制、整理、归档和技术图纸的发放保管等文控管理工作。

(7)负责项目部影像和电子文档资料的管理。

地方协调岗：

(1)负责编制本项目建设用地(年、月)计划表、征占用土地进度表，并按规定的时

间上报公司相关部门。

⑵负责向地方人民政府(发改委、规划、建委、土地、林业、消防、水利、环保、

军事、安监、文物等)有关管理部门申报建设文件、资料］办理相关建设审批手续，

为工程建设提供建设用地。

(3)负责组织、协调建设工程与地方政府之间的各种关系，为工程建设创造良好的外

部环境条件。

(4)负责建设区内建设用地(管道线路、站、场、库、阀室和施工道路等)的地类、

数量、地面附着物的清点等确认工作，确保地方赔偿工作依据充分。

(5)负责工程建设与公路、铁路、河道、电力、通信等穿跨越、交叉施工作业等向地

方相关职能部门提供设计图纸、穿跨越和交叉施工方案，办理相关的施工手续等工作。

(6)协助施工承包商在施工过程中与当地政府、军队、有关的经济组织、土地承包商、

村民委员会等之间关系的协调，保障工程施工的顺利推进。

(7)根据国家及地方的法律、法规，负责建设用地、临时用地、地面附着物及其它赔

偿、补偿标准的谈判、合同起草和谈判等工作。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

(8)做好周边地方政府和群众的宣传工作，保持储气库建设期间外部环境和谐。

工程管理岗1：

(1)负责工程安全、质量、进度、投资的协调工作。

(2)负责制定工程建设计划，跟踪计划的实施，负责计划的调整。

⑶负责工程的技术方案审查，协调PMC、EPC和设计的关系，确保各项目标实现。

(4)负责组织工艺系统、电气系统等设计单位的设计联络。

(5)负责组织工程招标文件的起草，参与工程相关的招标工作。

(6)负责组织工程设备、材料的技术规格书的审查以及工程设备材料的订货协调。

工程管理岗2：

(1)负责工程技术管理，包括工艺、电气、仪表自控、通讯、土建等专业。

(2)负责电气、自控、通信工程施工过程中变更和现场签证的审查。

(3)负责项目建设期间电气系统的施工组织和协调，负责与地方供电系统的联系和协

调，组织供、用电协议谈判。

(4)负责工程工艺系统、电气自控系统、土建工程的现场协调。

⑸负责协调现场施工PMC、EPC的关系，及时解决施工中出现的问题。

(6)负责工程建设中项目部有关资料的收集、编制、整理工作。

QHSE岗1：

(1)负责工程项目体系和制度建设。

(2)负责组织编制工程的质量、QHSE手册。负责组织建立并完善工程项目质量、管理

体系和各项制度。

(3)负责项目工程质量、安全、环境等管理工作。

(4)参与投产方案编制和审查工作。

(5)负责项目由建设转入运行各方面的准备协调工作，做好工程建设和生产运行的衔

接工作。

QHSE岗2：

(1)负责工程项目体系运行与规章制度的检查、考核。

(2)负责按照国家有关法规、程序和要求，做好项目“三同时”的组织和管理工作。

(3)负责监督和指导工程QHSE工作的开展，检查工程HSE工作的执行情况。

(4)负责工程项目的业绩指标检查、考核工作。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

(5)负责组织并参加发生的各类QHSE事件的调查与处理。

(6)负责组织做好消防报建、特种设备的报验及登记、防雷接地检测办证工作。

(7)负责地方安监、职业卫生、环保部门的协调、报审、报验工作。

(8)负责协调配合投产运行操作人员的岗前培训工作。

2.2PMC组织管理机构及其职责

PMC项目经理职责

项目经理作为业主和项目管理公司的代表，行使承担PMC合同中的权利和义务,

向业主和项目管理公司负责。在工程项目中，代表PMC与业主联系，在合同条款规

定的范围内，对合同工程实施全面管理，遵守所在国家和地区的各项法律和政策，严

格履行合同或协议，其主要工作如下：

负责组织协调业主、初步设计、EPC等参建单位之间的关系。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

负责协调项目人力资源，保证项目人力资源需要。

负责组织初步设计审查。

负责组织签订PMC承包合同。

负责组织协调重大技术交流活动。

负责组织协调工程创优工作。

负责PMC施工开工协调。

负责设计、施工过程巡视检查。

负责协调PMC工程竣工验收管理。

负责违约事项处理。

负责组织协调项目工作总结。

负责组织回访工作。

PMC副经理职责（主管合同、设计、采办）

项目副经理在项目经理的统一领导下，根据项目经理的授权，主要负责组织合同、

设计、采办等工作开展，并向项目经理报告，其主要工作如下：

负责组织编制PMC项目管理文件，建立PMC项目管理体系。

参与初步设计审查。

负责协调PMC人力资源部署，并明确岗位职责。

主持PMC全面工作，并向项目经理报告。

负责组织协调PMC向业主汇报工程进展情况，并与业主协调工程重要事项的处

理意见。

负责签发PMC项目部的文件和指令。

负责组织协调项目管理培训工作。

负责协调PMC现场代表和驻厂监造组的工作。

负责组织协调工程审计、专项和巡视检查工作。

负责组织项目绩效评价与考核，并向业主报告。

负责组织协调试运投产前的验收工作，确认试运投产报告。

负责组织协调工程竣工验收工作。

负责签署各承包单位的付款申请。

配合项目经理组织PMC项目管理总结工作。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

PMC副经理职责（主管外协、、工程、QHSE、文控）

项目副经理在项目经理的统一领导下，根据项目经理的授权，负责组织项目的外

协、施工、QHSE、文控等工作开展，并向项目经理报告，其主要工作如下：

参与编制PMC项目管理文件，建立PMC设计管理体系。

负责组织协调初步设计、技术规格书的审查，并提交审查报告。

负责组织协调EPC设计程序文件和作业文件审查，并提交审查报告。

负责采办过程技术规格书的澄清与修订的协调管理。

负责组织协调施工图设计过程监督管理，并提交过程监督报告。

负责监督协调EPC设计单位组织开展施工图设计现场调查工作，并审查现场调

查报告。

负责施工图设计优化方案的评审，并协调业主确认优化成果。

负责施工图设计评审，并协调业主批准施工图设计图纸。

负责组织重大设计变更的管理工作。

负责向PMC项目部报告施工图设计监督和成果确认报告。

负责组织施工图设计竣工资料归档。

负责试运投产方案的审查、PMC开车工作。

参加工程竣工验收。

工程部职责

主要负责工程技术和进度计划的管理，其具体职责如下：

负责三级计划的编制。

负责组织审查、跟踪实施进度计划，分析工程风险，提出进度控制管理措施。

负责防腐、制管进度计划的监督管理。

负责设备、装置进度计划的监督管理。

负责EPC物资采办及管理进度计划的监督管理。

负责EPC现场施工计划的监督管理。

负责技术文件的编制与审查的组织协调工作。

监督EPC对项目建设信息系统的应用。

参与工程投产前的验收、中间交工验收、专项验收、竣工预验收和竣工验工作。

负责项目经理交办的其他工作。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

设计部职责

组织成立设计专家团队，为本工程工艺方案、设计审查提供专业支持。高级工程

师，必须具有五年以上石油化工行业专业设计工作经验；参加过长输管道项目或类似

工程项目设计及管理工作。专业涉及土建结构工程师、工艺工程师、设备工程师、自

控工程师、电气电信工程师、消防给排水工程师、造价工程师等。

负责初步设计的审查，并提交初步设计审查报告。

审查EPC设计工作计划，并监督计划执行情况。

对EPC设计单位投入的资源实施过程审计。

组织初步设计单位向EPC设计单位进行交底。

监督EPC各部门对设计成果的审查确认或交底。

对EPC的设计管理进行监督。

对EPC设计单位成果进行审查确认。

协助业主确认设计成果，确保设计成果满足业主的功能需求，生产操作需求和安

全使用需求。

配合工程变更的审查，负责设计变更的确认，协助业主确认工程变更。

组织开展施工图设计审查信息化管理工作。

负责项目经理交办的其他工作。

外协部

负责土地征用计划的监督管理。

配合业主办理永久性征地协议。

监督EPC办理临时性征地协议。

负责配合业主完成专项评价报告的编制工作。

负责配合业主完成专项验收的组织工作，并提交工作报告。

负责项目经理交办的其他工作。

QHSE部职责

主要负责质量和HSE管理，其具体职责如下：

负责工程总体质量和HSE的协调管理。

负责制管/防腐/非标设备监造、PMC现场代表的监督与审计。

负责QHSE风险分析，并提出风险控制措施。

负责制管/防腐制造的过程审计。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

负责EPC质量和HSE管理的审计。

负责组织工程验收工作。

负责专项QHSE分析与研讨，为QHSE做好预防控制。

负责QHSE事故的协调处理。

负责工程竣工资料的协调与管理工作，并配合文控信息部做好文件的整理归档工

作。

参与技术文件的审查，并提出审查意见。

负责项目经理交办的其他工作。

采办部职责

负责对EPC采办文件的审查，监督EPC采办计划的实施。

负责对物资中转站的巡视管理。

负责驻厂监造的沟通与协调工作。

协助施工部完成相关技术交流和进度控制工作。

协助QHSE部完成对驻厂监造和制管/防腐/非标设备生产厂的监督与审计工作。

协助投资合同部完成制管/防腐厂的结算管理工作。

对业主提供采办技术支持。

参与驻厂监造的选定工作。

负责项目经理交办的其他工作。

合同部职责

主要负责工程投资控制、合同管理和工程款的拨付管理，其主要职责如下：

负责工程投资控制分解，编制工程总体用款计划，审查EPC工程款支付计划。

负责对EPC工程投资报表的审查。

配合业主合同谈判、签订和过程管理工作。

负责监督EPC招投标与合同管理工作。

负责工程费用索赔管理工作，并协调施工部和QHSE部完成工程的计划管工作。

负责工程款支付管理工作。

参与工程变更的审查。

参与资产交接验收工作。

配合业主完成工程结算工作。

负责项目经理交办的其他工作。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

文控信息部职责

负责工程信息的收集、出版、发放与归档管理工作。

负责组织协调文件的处理。

负责文件的保管、借阅、销毁管理工作。

负责信息系统的管理工作。

负责组织竣工资料的归档管理工作。

负责周报、月报、会议纪要的编制工作。

负责项目会议组织、办公接待、对外联络、车辆调度等综合管理工作。

负责项目经理交办的其他工作。

驻厂监造组的职责

负责制造工艺文件的审查。

负责对原材料进行审查和确认。

参与首批试生产过程的监督，并确认工艺参数。

负责对生产过程实施监督，审查确认生产质量/HSE控制记录。

负责组织出厂验收，确认出厂产品质量和装运条件。

负责作业现场的HSE监督管理。

组织开展工程信息管理工作，审查制管、防腐厂和热煨弯管加工厂动态信息。

负责组织制管、防腐厂竣工资料的整理和归档审查工作。

负责驻厂监造的竣工资料的收集、整理和归档工作。

参加制管、防腐管和热煨弯管成品质量缺陷的处理。

检查、监督质量体系运行情况。

负责项目经理交办的其他工作。

PMC现场代表的职责

负责进场工程材料和设备的审查与确认。

负责对施工过程实施监督，审查确认质量/HSE过程记录。

负责检验批、分项、分部工程质量检查验收。

负责作业现场的HSE监督管理。

负责报告施工单位人力、设备资源投入情况，并对施工单位的施工作业能力进行

动态评价。

负责监督和落实工程变更，严格要求施工单位照图施工。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

组织落实PMC项目部交办的有关事项。

负责项目经理交办的其他工作。

2.3EPC组织管理机构及其职责

2.3.1EPC组织管理机构

2.3.2工作范围与职责

EPC项目经理

根据法定代表人的授权，代表总承包商履行EPC合同规定的权利和义务，对项

目的质量、安全、进度承担全部责任。

贯彻执行党和国家的政策、法规、法令，以及上级主管部门和单位的有关管理制

度。

协调项目与业主、PMC及各部门、各分包商的工作关系。

对项目实行全过程管理，负责对项目的计划、组织、控制和实施，确保各项经济、

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

技术指标的实现。

建立完善的EPC项目运行管理体系，组织制定与内部业务管理流程相适应的管

理办法和规章制度，确保项目部各项管理工作有序开展。

审定项目的质量奖惩制度，审批质量奖惩报告。

审定项目的HSE奖惩制度，审批HSE奖惩报告。

负责计划的审定和执行，确保工期。

EPC项目副经理

协助项目经理做好分管的管理工作。

对职工进行政策法规教育，做好职工的思想工作。

负责工程的日常管理工作。

完成项目经理交办的工作。

设计部

按照合同文件确定的工作范围，明确设计工作界面，组织审查工程设计所必

需的条件和设计基础资料。

编制勘察技术要求、项目设计计划，确定设计标准、规范，研究和确定重要

技术方案。

负责对设计分包商的选择、评价、监督、检查、控制和管理。

组织协调项目的设计工作，全面负责设计的进度、费用、质量和HSE等的管

理工作。

按设计各专业统一技术规定的要求，审查设计分包商提交的设计成品，对不

符合规定的产品，审查人有权要求设计分包商更改或重新设计。

保持与业主、PMC、施工部、采办部、质量部、HSE部、合同/控制部等部门

的有效沟通，保证施工程序和采购活动符合设计要求。

组织按期提交采购必需的技术文件，对供应商进行技术评审。

进行施工前设计交底，并负责施工过程中的设计变更，参加试运行方案的讨

论、试运行前施工安装的检查，参加试运行、考核和验收。

工程设计结束后，组织、整理和归档有关的工程设计档案，组织编写设计总

结。

采办部

负责调查、选择、评价采办分包商或供应商，推荐合格采办分包商，并对其

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

进行监督、检查、控制和管理。

协调与业主、PMC、合同/控制部、质量部、HSE部、设计部和施工部等的关

系。

编制项目采购计划及资金预算，确定项目采购工作的范围、分工和采购原则、

程序及方法，确定采购特殊问题处理程序，负责催货和组织材料检验、运输

和交接等。

根据项目总进度计划，组织编制采购进度计划，并根据合同/控制部批准的采

购资金预算，编制采购用款计划。

会同项目合同/控制部制订采办执行效果评价基准，督促检查采办进展以及实

际费用消耗和人工时消耗记录。

协助设计部组织供货商进行设备、材料技术交流，审查由设计部提供的设备、

材料清单，标准及规范。

负责组织处理设备在安装和试运行过程中发现的制造质量和缺陷等属于采购

业务范围内的有关问题，以及联络供货商的售后服务工作。

组织对项目有关采购文件、资料的整理归档和编写项目采购完工报告。

施工部

负责项目执行期间直至竣工验收各阶段的施工、技术管理，包括施工程序文

件、重大施工方案的编制、审查、报批和组织实施。

负责对施工分包商进行监督、检查、控制和管理；负责对分包商形象进度工

程量的审定，为进度款的支付提供依据。

负责施工队伍的总体部署、生产调度、阶段性施工计划的编制、施工资源的

动态管理等日常管理工作。

负责与业主、PMC、政府监督及项目部内部各部门之间的沟通和协调。

负责施工日志和施工日报的收集和汇总。

负责竣工资料的汇编、组卷等工作。

合同/控制部

负责项目总体进度计划、月计划、周计划的编制与报批，并对执行情况进行

分析、跟踪、控制。

负责项目费用分解程序文件的编制与报批；负责总体费用控制计划的编制，

和现场付现成本的控制。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

负责合同的起草、评审、及履行过程中的监督与管理，直至合同的最终关闭。

代表项目部处理合同纠纷。

负责项目执行过程中的索赔管理。

负责与业主的进度结算；负责对分包商进度款的审查与拨付。

负责项目周报、月报的收集、编制及上报。

负责月度计划会议的主持。

质量部

根据项目的特点和业主的要求，建立、实施和保持适宜的项目质量管理体系,

确保项目质量管理目标的实现。

负责与质量管理有关的程序文件、及风险评估文件的编制与报批。

负责项目执行过程中质量的日常监督、检查与控制。

负责组织项目的质量创优、体系控制和管理。

负责日常的质量检查、月度报告和各类质量事故的调查、处理。

HSE部

根据项目的特点和业主的要求，建立、实施和保持适宜的HSE管理体系，确

保项目HSE管理目标的实现。

负责与HSE管理有关的程序文件、及风险评估文件的编制与报批。

负责项目执行过程中健康、安全和环境保护的日常监督、检查与风险控制。

负责日常的HSE检查、月度报告和各类事故的调查、处理。

财务部

负责项目部日常费用核销和费用的控制。

负责工程预付款、进度款的办理，以及资金的筹集，确保项目资金的使用。

负责对各分包商进度款的支付。

负责项目的保函、保险和纳税工作。

负责财务凭证的收集、汇总、归档，以及财务报表、报告的编制和呈报。

加强财务管理和成本控制，为定期的成本分析提供依据。

文控部

负责项目文件信息的登记、编码、分类、提交、接收、分发、借阅、出版、

备份、归集、整理、跟踪、传递、更新、销毁、组卷、存档等全过程的管理、

控制工作。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

负责受控文件管理体系的建立，编制起草有关程序文件和内部管理制度，并

定期组织内部评审，确保体系正常运转和文件始终处于受控状态。

负责项目部内部局域网络、信息系统的建立与日常维护；负责处理解决与外

部信息系统的接口问题，保证信息畅通及网络安全。

负责项目结束后的竣工资料移交工作。

对外协调办

在合同权限范围内，全面做好总承包项目建设用地的征用、管理和对外协调

工作。

建立健全县级及县级以下征地协调网络体系，负责现场施工征地协调。

负责完成业主授权的其他临时性征地协调事宜。

行政部

负责项目的公共关系、对外联络、接待、宣传报道和重大活动的组织等。

负责文件、信函、报告、领导讲话等公文的起草工作。

负责项目部党、团、工委的日常工作。

负责项目部工作人员的劳动人事管理。

负责项目部车辆、后勤、生活、资产和办公用品等日常行政事务管理。

负责项目部行政费用开支的审核与控制。受PMT委托，依据合同约定在项

目执行阶段负责甲供物资的接、管、运，负责工程建设项目的施工图设计、

采购、施工、试运投产等全过程的承包，并在PMT许可的范围内可进行工

程分包。负责协调、监督和管理所辖承包单位的工作以及外协工作。

3.0项目立项与核准

3.1可行性研究与审批

3.1.1股份公司下达可行性研究工作委托函。

3.1.2管道公司委托设计咨询单位编制可行性研究报告。

3.1.3设计咨询单位开展资源、市场和线路调查研究，PMT协助调查研究工作。

3.1.4设计咨询单位开展多方案比选，并提交研究报告，PMT协助方案比选工作。

3.1.5管道公司组织对设计咨询单位提交的多方案研究报告进行评审和决策。

3.1.6PMT向设计咨询单位提交专项评价成果资料。

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

3.1.7设计咨询单位编制可行研究报告并提交管道公司。

3.1.8管道公司将可行性研究报告提交专业公司审查。

3.L9管道公司配合专业公司、股份公司组织可行性研究报告的评审。

3.1.10管道公司接收专业公司对可行性研究的批复，并下达给PMT。

3.1.11PMT接收可行性研究报告批复后，将可行性研究报告及批复归档。

3.2专项评价

3.2.1PMT初步选定评价单位，并向管道公司报批。

3.2.2PMT向专项评价单位发出邀请，并委托专项评价单位编制评价报告。

3.2.3评价单位开展分析、研究，编写专项评价研究大纲，并报送有关部门审核批准。

3.2.4评价单位开展专项评价，PMT协助评价工作的开展。对评价单位提出的重大多

方案比选意见，PMT协调评价单位、可行性研究设计咨询单位提出初步处理意见。

3.2.5PMT将专项评价报告上报国家相关行政主管部门审查并获得批复。

3.2.6评价单位向PMT提交最终专项评价研究报告，PMT将专项评价研究报告归档。

3.3项目核准

3.3.1PMT负责办理项目核准手续，获取地方有关主管部门的批复或协议，设计咨

询、文物保护、矿产评估等单位提供相关技术文件与支持。

3.3.2设计咨询单位编制项目申请报告，并提交管道公司。

3.3.3股份公司向国家发展和改革委员会提出项目申请报告，申请项目核准，PMT协

助办理。

3.3.4管道公司向PMT下发项目核准批复。

3.3.5PMT将项目核准文件及批复归档。

3.4立项与核准管理界面

序

国家股份专业管道设计

号立项与核准管理内容PMT

行政公司公司公司评价

—•可行性研究

1.可行性研究工作的委托接收

2.可行性研究工作计划审批编制执行

3.可行性研究编制单位委托负责

4.可行性研究编制计划审批编制

5.资源、市场和线路调查协助负责

6.方案比选评审协助负责

7.确认专项评价成果资料负责确认

8.可行性研究编制协助负责

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

序国家股份专业管道设计

立项与核准管理内容PMT

号行政公司公司公司评价

9.管道公司评审可行性研究组织参加汇报

10.股份、专业评审可行性研究组织参加参加汇报

11.可行性研究审批批复接收转收

12.可行性研究报告及批复归档负责

二专项评价

1.专项评价工作计划审批编制

2.环境影响评价（国家环保总局）审批负责编制

3.地震安全评价（国家地震局）审批负责编制

4.地质灾害危险性评估（国土资源部）审批负责编制

5.职业病危害预评价（卫生部）审批负责编制

劳动安全卫生预评价（国家安全生产监督管理审批负责编制

6.

局）

7.水土保持方案（水利部）审批负责编制

8.专项评价报告及批复归档负责

三项目核准

项目核准工作计划审批编制

(-)项目核准准备

1.城市规划意见（省（区）建设厅）批复负责协助

项目建设用地初审意见（省（区）国土资源部

2.批复负责协助

门）

3.项目用地预审意见（国土资源部）批复负责协助

4.委托文物保护部门勘察评估负贡编制

无保护文物证明文件（省级以上文物主管部

5.证明负责协助

门）

6.委托矿产管理部门评估负责编制

无压矿的证明文件（省级及以上矿产主管部

7.证明负责协助

I'J）

8.省级民航主管部门同意建厂的文件批复申请

对军事设施无相互影响的证明文件（军级及以

9.批复申请

上军事主管部门）

10.林业部门对站区无影响的批文批复申请

交通部门对站区公路通过的批文（省（区）主管

11.批复申请

部门）

12.供电意向书（地方电力部门）批复申请协助

13.供水意向书（地方供水部门）批复申请协助

所在地城市人民政府出具关于厂址范围内房

14.屋及其它设施搬迁问题的文件（省（区）主管部批复申请协助

门）

所在省级政府投资主管部门对建设项目初审

15.批复申请协助

意见

16.所在省级人民政府（规委）对项目选址批复批复申请协助

17.资金承诺文件办理协助

（二）项目核准实施

大唐煤制天然气管道北京段工程建设项目部

序国家股份专业管道设计

立项与核准管理内容PMT

号行政公司公司公司评价

1.委托编制项目核准报告负责

2.编制项目申请报告审查编制

3.提交项目申请报告（国家发展和改革委员会）接收申请提交

4.项目核准批复办理协助协助

5.项目核准文件及批复归档负责

3.5项目立项与核准工作流程

3.5.1项目可行性研究编审流程

3.5.2专项评价报告编审流程

大唐煤制天然气管