质量环境职业健康安全体系记录表格汇编2019版

文件编号：NJMLD/QR-2019

版本号：C/0

受控状态：回受控口非受控

发放编号：MLD-001

质量、环境、取亚健康安全管理体系

质量记录表

编制：JQO(_________________

审核：J00(______________

批准：J00(_________________

南京明利龙实业有限公司

♦布日期：2019年6月10日牛效日期：2019年7月10日

目录

目录.................................................................................2

文件发放/回收登记表.................................................................5

受控文件清单.........................................................................6

文件借阅、复制登记表................................................................7

文件更改申请单......................................................................8

相关文件销毁申请单..................................................................9

文件归档登记表......................................................................10

记录清单............................................................................11

管理评审计划........................................................................12

会议签到表..........................................................................13

管理评审报告........................................................................14

年度培训计划........................................................................15

年度培训计划表......................................................................16

培训记录............................................................................17

培训记录表..........................................................................18

培训记录表..........................................................................19

培训记录表..........................................................................20

合同更改记录表.....................................................................22

合同台帐............................................................................24

供方调查评价表.....................................................................25

合格供方名录........................................................................26

供方业绩评定表.....................................................................27

物资采购计划........................................................................28

采购单..............................................................................29

设备购置申请单.....................................................................30

设备台帐............................................................................31

生产设备检修记录....................................................................32

设备保养记录........................................................................33

监视和测量设备台帐.................................................................34

监视和测量设备周期检定计划表......................................................35

顾客满意度碉查表....................................................................36

内部审核实施计划....................................................................37

内部审核检查表.....................................................................38

内部质量体系检查表.................................................................39

不符合项与艮告........................................................................40

内部管理体系审核报告...............................................................41

不合格品报废单.....................................................................42

不合格品报废单.....................................................................42

纠正与预防措施处理单...............................................................43

相关方才包怨处理记录.................................................................44

环境因素现状调查表.................................................................45

环境因素现状评价表.................................................................46

重大环境因素清单....................................................................48

重大风险因素控制计划清单..........................................................49

重点施加影响相关方一览表..........................................................50

对相关方施加影响的活动记录.........................................................51

信息联络单..........................................................................52

OHS危险源辨识与评价清单..........................................................53

合规性评价记录.....................................................................54

事故、事件调查才艮告.................................................................55

生产性固体废弃物销售记录...........................................................56

危险化学品清单......................................................................57

第3页共72页

危险化学品库存领用登记表..........................................................58

灭火器检查记录表....................................................................59

管理体系运行检查表.................................................................60

应急设施清单........................................................................62

应急预案演练记录....................................................................63

应急预案演练记录....................................................................64

应急预案演练记录....................................................................65

应急预案演练记录....................................................................67

应急情况（事故）处理记录..........................................................68

环境安全目标、指标和管理方案......................................................69

环境安全目标、指标和管理方案检查表................................................70

目标指标达成情况统计表.............................................................71

目标指标达成情况统计表.............................................................72

第4页共72页

文件发放/回收登记表

编号：NJMLD/QR-01-01版本：C/0序号:

序分发发放记录回收记录

文件名称编号

号号部门签收日期份数签回日期份数

第5页共72页

受控文件清单

编号：NJMLD/QR-01-02版本：C/0序号:

序号文件名称编号版本备注

编制:日期:审核:日期:

第6页共72页

文件借阅、复制登记表

编号：NJMLD/QR-01-03版本：C/0序号:

序

号名称份数/页数借阅单位借阅人借出日期归还日期备注

第7页共72页

文件更改申请单

编号：NJMLD/QR-01-04版本：C/0

文件名称|编号||版本

更改位置及原由：

更改后内容:

受此影响引起的其他更改文件名称:

申请人：日期:

所在部门意见:

签名：日期:

审批部门意见：

签名：日期:

第8页共72页

相关文件销毁申请单

编号：NJMLD/QR-01-05版本：C/0序号:

序号文件编号文件名称部门销毁日期份数销毁原因备注

申请人申请日期批准人批准日期

销毁执行人销毁H期见证人H期

第9页共72页

文件归档登记表

编号:NJMLD/QR-01-06版本:C/0序号:

序号文件名称编号版本备注

编制:日期:审核:日期:

第10页共72页

记录清单

编号：NJMLD/QR-02-01版本号：C/0序号:

序

记录名称编号保存期（年）保存部门备注

号

编制/日期:审核/日期:

第11页共72页

管理评审计划

编号：NJMLD/QR-03-01版本号:C/0

主持人总经理评审地点

评审时间评审形式会议评审

1.1的

参加成员

评审依据：

评审内容：

评审议程：

1）主持人宣布会议开始，并说明本次会议的目的、内容和有关要求；

2）参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料，进行发言；

3）主持人主持讨论所提出的有关问题，并对有关问题做出决议；

4）主持人对会议进行总结，并宣布本次管理评审的结果。

评审要求：

（1）参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息；

（2）对收集到的信息进行分析，结合本部门的情况，做好书面报告，准备发言；

（3）在会议上应勇于发言，如实反映体系运行中存在的问题和取得的成绩；

（4）集思广益，深入调查研究，尽可能将更多的信息带给会议。

编制批准

日期日期

第12页共72页

会议签到表

编号：NJMLD/QR-03-02版本：C/0年月日

序号姓名部门职务序号姓名部门职务

第13页共72页

管理评审报告

编号：NJMLD/QR-03-03版本号C/0

主持人评审地点

评审时间评审形式

目的

参加人员

评审依据：

评审内容：

评审结论：

重大改进措施（可附页）：

编制/日期审核/日期

第14页共72页

年度培训计划

编号：NJMLD/QR-04-01版本号：CQ序号:

日期受培训部门参加人员培训方式培训内容考核方式备注

编制：审核：批准：日期：

第15页共72页

年度培训计划表

编号：NJMLD/QR-04-01版本号：C/0序号:

日期受培训部门参加人员培训方式培训内容考核方式备注

IS09001,IS014001,OHSAS18001标准及

授课答辩

管理手册、程序文件、相关法律法规

向员工要利润、职业化练就好员工、感恩、

看碟片心得考核

为自己工作

委外培训建设工程工程量清单计价规范工作考核

委外培训三体系内审员培训课程认证公司考核取证

委外培训三体系内审员培训课程认证公司考核取证

委外培训九大员参加继续教育学习培训单位考核

应急预案演练

授课+演示应急知识培训

考核

编制：审批：日到

第16页共72页

培训记录

编号：NJMLD/QR-04-02版本：C/0序号:

时间：2培训教师：

地点：会议室培训方式：

参加培训人员名单（＞古人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考试合格率：

备注：

第17页共72页

培训记录表

序号：编号：NJMLD/QR-04-02

时间：培训题目：三体系标准'文件'法规培培训教师：X老师

地点：会议室训培训方式：授课

参加培训人员名单（＞主人）：

培训内容摘要：

1、IS09001：2008

2、IS09000：2005

3、IS014001：2015

4、OHSAS18001：2001

5、管理手册

6、程序文件

7、常用的环境和安全法规

考核方式及成绩：

提问方式考核，合格。

考试合格率：100%

备注：

第18页共72页

培训记录表

序号：编号：NJMLD/QR-04-02

时间：培训教师：X老师

培训题目内:内审员培训

地点：会议室培训方式：授课

参加培训人员名单G主人）：

培训内容摘要：

1、IS09001：2015

2、IS09000：2015

3、15014001：2015

4、OHSAS18001：2011

考核方式及成绩：

提问方式考核，合格。

考试合格率：100%

备注：

第19页共72页

培训记录表

序号：编号：NJMLD/QR-04-02

时间：培训教师：

培训题目：应急知识培训

地点：会议室培训方式：授课

参加培训人员名单G主人）：

培训内容摘要：

1、应急响应与控制程序

2、应急救援方案

3、常用逃生和急救常识

4、消防器材的正确使用

考核方式及成绩：

工作考核，合格。

考试合格率：100%

备注：

第20页共72页

合同更改记录表

编号:NJMLD/QR-05-04版本:C/0

合同编号签订方金额交货期有效期更改主题更改时间评审记录

记录人:

第22页共72页

第23页共72页

合同台帐

编号：NJMLD/QR-05-03版本：C/0

合同编号工程名称甲方名称合同金额签订日期备注

记录人:

第24页共72页

供方调查评价表

编号：NJMLD/QR-06-01版本：C/0序号:

供方名称地址

电话联系人

本公司主要的采购产品：

□营业执照口产品价格口产品质量（环保、安全）

调

查

口生产设备保证/进货渠道口顾客投诉处理□售后服务

内

容

口产品质量、环境、安全管理能力口相关资质□人员能力

评

价

内

容

及评定结论（是否列入合格供方名录）

结

论口列入合格供方名录口不列入合格供方名录

管理者代表签名：日期：

XX部：日期：

备注：

第25页共72页

合格供方名录

编号：NJMLD/QR-06-02版本:C/0序号:

序号供方名称供方的产品名称首次列入日期评定表序号年度复评结果联系电话

第26页共72页

供方业绩评定表

编号:NJMLD/QR-06-03版本C/0

供方名称供应产品

评价日期年月日至年月日

供货

共批，其中合格批，不合格批，交付及时批，不及时批。

概况

NO评价项目额定分扣分办法实得分扣分原因

每让步一批扣5分每退

1供货质量30

货一批扣10分

每迟交一批扣3分，若迟

2交付及时性、正确性20交影响生产时每批扣5

分

未处理妥善每次扣1分，

3服务和支持能力10

未处理每次扣2分

价格无优势扣10分，价

4价格优势20

格无明显优势扣5分

同样质量问题每重复出

5自我改进能力10

现一次扣1分

体系不健全扣5分，体系

6质量管理体系10运转不正常，有效性较差

扣4分

7合计100

评价意见：

评价人：日期：

第27页共72页

物资采购计划

编号：NJMLD/QR-06-04版本：C/0序号:

序号物品名称型号规格计划数量单位要求期限实到数量实到日期供方名称备注

编制/日期:审批/日期:

第28页共72页

采购单

编号:NJMLD/QR-06-05版本:C/0

供货单位：

序号材料名称规格重量(Kg)供货时间备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

订货时间：制单：审核:

采购单

编号：NJMLD/QR-06-05版本：CQ

供货单位：

序号材料名称规格重量(Kg)供货时间备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

订货时间：制单：审核:

第29页共72页

设备购置申请单

编号：NJMLD/QR-07-04版本：C/0序号:

项目名称:

序号设备名称型号规格数量计划采购时间备注

编制:日期:审核:日期:

第30页共72页

设备台帐

编号：NJMLD/QR-07-05版本：C/0序号:

序号设施编号设备名称型号规格使用部门备注

编制:日期:审核:日期:

第31页共72页

生产设备检修记录

编号：NJMLD/QR-07-08版本：C/0序号:

设施名称设施编号

型号规格维修申请人

检（维）修内容及记录：

检（维）修人：时间：

验收记录：

验收人：时间：

备注：

第32页共72页

设备保养记录

编号：NJMLD/QR-07-11版本：C/0

设备名称：设备编号：使用部门：保养人：月:

保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031

异常情况记录

注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“O”为月保，“A”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

第33页共72页

监视和测量设备台帐

编号:NJMLD/QR-08-01版本；C/0序号:

序号设备名称编号型号规格精度产地使用部门备注

编制/日期:

第34页共72页

监视和测量设备周期检定计划表

编号:NJMLD/QR-08-02版本:C/0

序本次送

编号设备名称型号规格精度备注

号检日期

编制/日期：审核/日期:

第35页共72页

顾客满意度调查表

编号：NJMLD/QR-09-02版本：CQ序号:

顾客名称工程名称

联系人地址

电话日期

权数加权评分

项次评定CiDi(AiXCi)

调查内容

(%)

工程质量、环境、职业健康安全很满意满意较满意不满意

1Ai（100（80（50（30

分）分）分）分）

1.1内在质量、环境、职业健康安全20

1.2外观质量、环境、职业健康安全10

施工技术及质量、环境、职业健康

2

安全管理

2.1项目经理部的施工技术5

项目部内部质检及工地试验、检测

2.25

设备

项目部贯彻执行建设和监理单位

2.33

的指令

2.4施工机械配备满足工程需要3

2.5安全施工、文明施工4

3合同的执行

工程进度及工程交工验收工

3.18

期（时间）

3.2施工过程中合同执行情况8

3.3合同价款结算及时4

4竣工交验及服务

4.1竣工资料完整、准确、按时提交7

4.2保修期中的维修和防护工作质量、

7

环境、职业健康安全

向使用单位在工程营运及维修中

4.33

应注意的问题作了明确的说明

4.4对建设单位的回访征求意见工作3

5协作与沟通

5.1与当地政府及友邻单位团结配合2

5.2遵纪守法2

5.3与建设单位、监理单位沟通3

5.4工程竣工后的清退场工作2

5.5最终结算1

顾客满意G=Z(AiXCi)=

备注

第36页共72页

内部审核实施计划

编号：NJMLD/QR-10-01版本号：c/o序号:

审核目的：

审核范围：

审核依据：IS09001：2015质量管理体系标准、质量手册及质量管理体系其他文件;

审核组：组长：

组员：

审核时间：

日程安排

日期时间第一组第二组

编制/日期：审核/日期:

第37页共72页

内部审核检查表

编号:NJMLD/QR-10-02版本:C/O

受审核区域审核员审核日期

标；隹草：节

序号检查清单标准条款现场审查记录备注

注：合格不作标记，不合格在备注中打“J

内部质量体系检查表

编号：NJMLD/QR-10-02版本:c/0

受审核区域

序号检查清单标准条款现场审查记录备注

注：合格不作标记，不合格在备注中打“v

不符合项报告

编号:NJMLD/QR-10-03版本:C/0序号:

受审核部门审核日期

不合格事实陈述：

不符合（）标准：___________条款号_______

(）管理手册章节号_______

(）程序文件文件号

严重程度（）严重不合格项（）一般不合格项

审核员（签名）:受审核方代表（签名）：

纠正要求：限日内改正

原因分析及纠正措施计划：

责任部门领导：年月日

纠正措施的实施完成情况：

责任部门领导：年月日

纠正措施的验证

验证人：年月日

内部管理体系审核报告

编号：NJMLD/QR-10-04版本号：C/0

受审核方：

审核目的：

审核范围：

审核依据:

1、IS09001：2015标准、IS014001：2015标准、OHSAS1800L2011标准

2、公司的管理手册和程序文件等

3、相关的法律法规

4、与顾客签定的合同

审核组成员：组长：组员：

审核日期：年月日

审核情况报告:

编制/日期:批准/日期:

不合格品报废单

编号:NJMLD/QR-12-02版本:CQ序号:

产品名称型号规格

发生地点发生时间数量

不合格描述：

检验员：日期：

处置意见：

工程部：日期：

处置结果验证：

检验员：日期：

备注：

不合格品报废单

编号：NJMLD/QR-12-02版本:C/O序号:

产品名称型号规格

发生地点发生