检验检验结果质量保证程序

江西省中环岩土工程勘察院文件编号：ZHY—CX—4.5.28

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第1版第0次修订

检验检测结果质量保证程序

颁布日期2015年9月1日

1.0目的

确保本院出具的检测报告符合相关法律法规、《评审准则》和标准的规定，规范、

准确、可靠。

2.0适用范围

适用于本院检测报告的编制、审核、批准、发放等控制管理。

3.0职责

3.1检测报告经编制、审核后由授权签字人批准。

3.2技术负责人批准检测报告格式、报告的更改，核查报告质量。

3.3综合室负责报告的打印、登记、发放，检测报告副本存档等。

4.工作程序

4.1报告的总要求

4.1.1报告的基本要求：准确、清晰、明确、客观地报告检测结果并符合检测标

准的要求。

4.1.2报告应包括：客户要求的，在合同评审时约定的内容；说明检测结果所使

用的方法。报告应符合《评审准则》及行业主管部门的要求。

4.1.3简化报告：当本院与外部客户有书面协议时，可出具简化报告。简化报告

的内容至少应包括客户名称，样品名称、标识、状态，检测依据，送检及检测完成日

期，检测项目及结果。也可在合同评审时约定。对简化报告中未列入的应报告的其他

信息，客户应能很方便地从本院获取。

4.1.4报告的结果是用数字表示的数值，应按照标准方法的规定进行表述；当标

准方法没有相关规定时，依照有效数值修约的规定表述。报告应使用法定计量单位。

4.1.5当化学分析检出结果低于检出限，应在检测报告中提供检出限的数值。当

需要解释检测结果、客户有要求或检测方法有要求时，应报告质量控制结果。

4.1.6需要使用资质认定标识的报告时，由综合室按照本院专门规定执行并加盖

资质认定标识章。

本院在参加能力验证中出现不满意结果且已不能符合相关检测标准时，除由技术

负责人组织实施纠正措施并验证其有效性外，本院应自行暂停在相应项目的报告中使

用资质认定标识。在验证纠正措施有效后，方可自行恢复使用认可标识。

在本院部分认定或认可项目被暂停期间，不得在相关项目上发出带有认定或认可标识

的报告，也不得以任何明示或隐含的方式向外界表示被暂停认可的范围仍然有效。

4.1.7如报告中包括专业性意见和解释时，负责提出意见和解释的人员应编制单

独的意见和解释书面文件，经技术负责人批准后，综合室将该书面文件与报告一同发

送给客户。

(1)未经资质认定的意见和解释，不得将意见和解释填写在使用了资质认定的报

告中，防止客户误解并给使用带来风险。

(2)需对报告作出意见和解释的，仅限于检测标准有规定或客户有要求、本院认

可范围内的、且由本院所实施的检测项目；检测结果需充分支持所做出的意见和解释。

如果相关的检测是由分包方承担的，本院不负责对相关的检测作出意见和解释。

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（3）当检测标准、规范有规定或客户在合同评审时有要求，可根据检测结果，与

标准、规范或客户的规定限量在院出具的报告中进行符合性判断，但不属于“意见和

解释”范畴。

4.1.8本院获准资质认定后必须对其出具的报告（包括但不限于试验数据、意见

和解释等内容）负责，为客户保守秘密。

4.1.9如果检测样品是客户提供的，应在证书/报告中明确“客户送样”。对于

客户提供的样品来源信息，原则上不写入证书/报告；如果应客户要求写入证书/报告，

必须以醒目的方式注明，并同时声明此信息为客户提供，本院不负责其真实性。

4.1.10当需要对检测结果做出与标准规范的符合性声明时，应参考有关规定进

行判断并说明判断的依据。

4.1.11除非检测方法、法律法规另有要求外，本院应在同一份报告上出具特定样

品不同检测项目的结果，如果检测项目覆盖了不同的专业技术领域，也可分专业领域

出具检测报告。

（1）即使客户有要求，本院也不得随意拆分检测报告，如将“满足规定限值”的

结果与“不满足规定限值”的结果分别出具报告，或只报告“满足规定限量”的检测

结果。

4.2报告的格式

（1）报告的格式应应符合资质认定监管部门及行业管理部门的要求，应适用于本

院所进行的各种检测类型

（2）当检测标准对报告格式有要求的，按其规定格式执行。如检测标准对报告格

式没有要求的，使用经技术负责人批准的报告格式。

4.3检测报告的内容

（1）报告内容应至少包括下列信息：

a）标题；

b）标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；

c）检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不

同）；

d）检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能

够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束

的清晰标识，检验检测报告或证书的硬拷贝应当有页码和总页数；

e）客户的名称和地址；

f）所用检验检测方法的识别；

g）检验检测样品的描述、状态和明确的标识；

h）对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检

验检测的日期；

i）对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用

的抽样计划和程序的说明；

j）检验检测检报告或证书批准人的姓名、职务、签字或等效的标识；

k）检验检测机构应提出未经检验检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）

检验检测报告或证书的声明；

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1）检验检测结果的测量单位（适用时）；

m）检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测

项目的符合性情况；

n）如果涉及见证等情况，需要注明相关单位和相关人员的信息。

（2）当需对检验检测结果进行解释时，检验检测报告或证书中还应包括下列内容：

a）对检验检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检验检测条件的信息，如环境

条件；

b）相关时，符合（或不符合）要求、规范的声明；

c）适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有

关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告

中还需要包括有关不确定度的信息；

d）适用且需要时，提出意见和解释；

e）特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。

（3）当需对检验检测结果作解释时，对含抽样结果在内的检验检测报告或证书，还

应包括下列内容：

a）抽样日期；

b）抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型

号或类型和相应的系列号）；

c）抽样位置，包括简图、草图或照片；

d）所用的抽样计划和程序；

e）抽样过程中可能影响检验检测结果的环境条件的详细信息；

f）与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些标准或规范的偏离、增加或

删减；

g）注明相关单位和相关人员的信息。

（4）当需要对报告或证书做出意见和解释时，检验检测机构应将意见和解释的依据

形成文件。意见和解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。检验检测报告或证书的

意见和解释可包括（但不限于）下列内容：

a）对检验检测结果符合（或不符合）要求的意见；

b）履行合同的情况；

c）如何使用结果的建议；

d）改进的建议。

（5）当检测项目有分包时，报告编制人应对分包方提供的检测结果进行审核，确认

无误后予以引用，应在报告中清楚地标明XX检测项目“由YY实验室分包”。

4.4报告的编号：NQXXXX（F）OOO

（F）F为代号其中类别：岩----岩石、土----土工、水----水质；

XXXX：四位年号

OOO：检测项目（样品）流水号，从001开始编号

4.5报告的编制、打印

（1）检测人员依据检测原始记录、数据处理结果及相关检测标准等要求，在三

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和信息系统中编制报告。

（2）报告要求内容完整，数据准确，结论正确，签名齐全，检测数据和结果应

采用法定计量单位。

4.6报告的审核、批准

审核人员应对检测报告以下方面进行审核：

a）委托检测合同上的信息是否在报告上完整准确反映；

b）原始记录的数据与检测报告是否一致、是否采用法定计量单位等；

c）仪器设备是否经检定合格并在有效期内；

d）检测和判定依据标准的正确性，判定结论的正确性；

e）审核中如发现待签发的检测报告存在问题，应退回有关责任人进行改正；

f）经审核确认无误，审核人在检测报告上签字并负责。

4.6.2授权签字人应对检测报告以下方面进行审核：

a使用仪器设备的技术参数及检定/校准情况；

b）检测和判定依据标准的正确性，检测数据、结果及不确定度的准确性；

c）项目的完整性、报告的符合性；

d）审核中如发现待签发的检测报告存在问题，应退回有关责任人进行改正；

e）审核确认无误，在授权范围内签发检测报告并负责。

4.7报告的打印、发放与传送

4.7.综合室负责打印报告，应检查报告签名是否齐全。多页检测报告应在侧面骑

缝处加盖检测专用章。见证取样检测报告中，应注明见证人员姓名及单位，并加盖“见

证取样检测”专用章。

4.7.2一般情况下报告一式三份交委托方，一份由检测部存档。若合同对报告份

数有其它约定，按合同执行。

4.7.3综合室对发放、存档的报告进行登记。报告人领取报告时应签字。

4.7.4当客户要求用电话、传真或其它电子媒介传送报告时，综合室应按照《保

护客户机密和所有权管理程序》的要求核实接收人员和方式无误后，才能按客户要求

的方式将报告正本传送给客户，并与客户用电话等方式确认是否收到报告、报告是否

完整的信息，应将传送情况予以记录并与报告副本一起归档保存。

4.8报告的修改

（1）检测人员核查发现报告有差错时应立即修改。

（2）报告审核人或授权签字人在审核中发现差错时，审核人或授权签字人不得

自行更改，应将报告退回检测人员修改后重新审批。

（3）报告审核人或授权签字人对检测结果有异议时，应与检测人员一起对原始

记录、数据处理、检测方法、检测环境和样品等环节进行核实，找出原因，按照《纠

正措施、预防措施及改进控制程序》进行纠正。

（4）当报告审核人或授权签字人与检测人员对报告有异议、不能取得一致意见

时，由检测部技术主管对检测各环节调查核实、对记录进行审核后，按技术负责人裁

定意见执行，并按照《纠正措施、预防措施及改进控制程序》采取相应措施。

（5）当核查检测设备有缺陷时，技术负责人应组织对该设备在缺陷发生期间已

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发布的报告进行评估，确定是否需要对已发布的报告进行修改或重新发放报告。

（6）发现已发放的报告有错误，综合室要立即与客户联系，收回错误报告，填写

《检测报告更改申请单》，然后按照有关规定由相关人员重新编制、审核、签发并给

客户发放正确的报告。

当需对已发布的报告进行实质性修改时，由检测人员起草、检测室技术主管审核，技

术负责人批准一份关于报告修改原因、修改内容、补充说明或重新取样检测的文件，

必要时由市场部通知客户。当有必要重发报告时，中心应赋予新报告唯一性标识并在

报告中注明所替代的报告编号，同时将原报告追回与新报告副本、修改说明、更改报

告记录一起归档保存。

4.10报告的补发

（1）客户所持的报告遗失后，由客户提出补发报告申请，说明理由，注明补发

报告的编号等，业务办理室填写《检测报告补发申请表》经技术负责人批准后，方可

补发。

（2）补发报告的内容必须与原报告完全一致，不得作任何更改。

（3）综合室归档保存重新补发报告的申请、补发报告副本和补发记录等。

4.11报告的归档保存与销毁

检测室应及时将报告副本及检测委托单、任务分配单、检测原始记录、报告发放记录

等提交档案管理员按委托项目、检测类别、报告年份、编号顺序等归档保存；超过保

存期的报告资料需销毁时按本院有关规定填写销毁申请单，经技术负责人审核、最高

管理者批准后方可予以销毁。具体执行院《检测报告档案管理规定》。

4.12专门规定

4.12.1检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构

在争议当事方的见证下进行复检；若无法就复检检测机构达成一致，或对复检结果仍

有异议，可由当事方共同向当地工程质量监督机构申请协调或直接向当地法院提起诉

讼。

本院不得出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。

4.12.2原始记录、检测报告应当按年度统一连续编号，不得随意抽撤、涂改。

4.12.3检测部应按规定及时建立检测结果不合格项目和报告更改的台帐，每年移

交至档案管理员归档。

4.13检测印章管理规定：

4.13.1院在检测报告上加盖检检测印章，并对其负责。

4.13.2检测印章应表明中心完整的、准确的名称。检测印章加盖在检测报告封

面的机构名称位置或检验检测结论位置，骑缝位置也应加盖。

4.13.3院检测印章由办公室负责统一刻制，其他任何部门和人员不得私自刻制

检验印章。

4.13.4院检测印章由综合室负责人向办公室领取，并指派专人负责保管。印章领

取时应做好交接记录。

4.13.5综合室负责人对检测印章的使用负责，应指定专人保管和使用检测印章，