安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法

(不含新乌鞘岭隧道)站前工程及中川地区站安全风险分级管控和隐患排查甘肃铁科建设工程咨询有限公司兰州至张掖三四线铁路监理项目部二O二三年四月1甘肃铁科LZX-ZW-ZQJL-2标监理项目部安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法第二章组织机构和职责组长：总监理工程师21.总监理工程师对标段范围内的双重预防工作全面负责且为第一责2.副总监及职能部门负责人按项目负责人授权范围对双重预防工作3.监理组组长和专业监理工程师对管辖范围内的风险管控和隐患排第三章安全风险分级管控体系第六条安全风险分级管控体系主要由标段内安全风险点确认、风险因素分析、危害因素(风险事件或危险源)、风险评价及等级、分级管控险；本细则中的风险指工程实施阶段不利事件发生的概率(可能性)及后风险类型。项目目前面临的风险类型主要有地质(周边环境)风险、3(一)监理项目部、施工单位项目部(分部、作业队)驻地、钢筋加(二)标段桥面系、路基工程、隧道克缺、对于工程风险、自身风险按风险事件发生的概率(可能性)等级和后果等级分为极高(I/红色)、高度(Ⅱ/橙色)、中度/蓝色)四级，或划分为重大风险(I/红色)、较大风险(Ⅱ/橙色)、一般风险(Ⅲ/黄色)、低风险(IV/蓝色)。按表1中标准执行。表1风险事件发生概率等级标准定量判别标准(概率P)频繁发生5可能发生4偶然发生34很少发生2极不可能发生1按表2中标准执行。灾难性的很严重的严重的较大的轻微的第十一条风险事件发生后结合整体影响和项目部面临的风险，风险特别重大事故重大事故死亡/失踪<3轻伤<5数量(人)或重伤<10经济损失EL(万元)5行分类，形成风险四色图表，可按表5进行确定。表5安全风险等级标准问题4极高/I极高/I极高/I高度/Ⅱ极高/I极高/I高度/Ⅱ高度/Ⅱ3极高/I高度/Ⅱ高度/Ⅱ2高度/IⅡ高度/IⅡ1风险分级按风险值(R)=概率或可能性(L)×后果等级(S)计算；风险估测或评估按以下分类：低度：0<R<4;中度：4≤R<8;高度：8接受准则极高/I不可接受必须高度重视并规避，必须立即采取有效措施高度/Ⅱ不期望出现应高度重视并有效防范，加强过程风险监测中度/II可接受可不采取措施，但需关注，防止风险变化升级6安全风险等级可通过作业条件法(LEC法)和本细则中的风险接受准(一)不可接受的风险确定为I级(极高)风险，如1人员失踪或死亡、3人(含)以上重伤；(二)不期望出现的风险确定为Ⅱ级(高度)风险，如3人以下重伤、3(含)～5人以下轻伤、人员中毒、车辆严重损坏；(三)可接受的风险确定为Ⅲ级(中度),如3人以下受轻伤、车辆(四)接受的风险确定为IV级(低度),指经常强调需要控制并关注，及的场所、作业评定为Ⅱ级(高度)风险。一、I级(极高)风险由公司本部督导监理项目部实施管控，由项目二、Ⅱ级(高度)风险由公司本部督导项目实施管控，由项目部根据安全风险等级评价结果，对施工单位的安全风险分级管控进行核查确认7四、IV级(低度)风险由项目部组织相关人员实施管控，具体由专业81.对等级风险实施过程中使用的材料、构配件、设备、设施、场所2.核查新进场人员、特种(殊)作业人员岗位培训真实性及安全管9(1)不按已批准方案实施；(2)使用不合格或不符合设计的施工材料、构配件、机具设施；(3)实施过程出现安全隐患时；(4)施工单位人员出现法规、条例、规章不允许的情况时；(5)违反强制性规定时。第四章隐患排查治理体系第十六条隐患排查治理包括隐患分级、隐患排查方式的确定、隐患序或部分作业活动(监理应签发通知单或暂停令督促整改),并经过一定(一)施工单位(分包单位)未取得或安全生产许可证过期失效擅自(二)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”(五)国家、行业明令淘汰、禁止使用施工工艺、机械设备；(六)未经同意或安全评估擅自施工、复工的；等危险的作业点及作业活动，且作业人员在10人以上作业，存在不能立(八)特殊作业环境照明未按规定使用安全电压的；(十)安全变形监测达到设计控制值或警戒值。(1)起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升(2)起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏；建第十八条隐患排查方式监理项目部在安全风险分级管控的基础上，开展全面的隐患排查工患排查备案表》(附件2),并及时报送隐患产生的原因、危害程度、风险写《重大事故隐患治理备案表》(附件3)报公司业务管理部门备案。报5.下一步改进措施。工)令、跟踪督促过程记录(监理日记)、整改前后(过程)影像等；第五章双重预防有关工作要求第六章管控督查和考核第三十二条积极配合上级管理部门对监理项目部双重预防机制工附件：1.安全风险分级管控清单附件一1场程地及临时工程临时工程及附属生产安排，并绘制场地平面布置图，避开不良明设备，保持排水畅通，设置消防、防洪、防雷、防风等设施，符合安全卫生和环境Ⅲ2生产生活临设、易燃易间无安全距离生产生活临设、易燃易爆仓库、动力通信线路间的安全距离在平面布置图中明确规定，符合规范要求，临时设施竣工后经检验合格后方使用I3机械作业装载机、挖掘机、压路机、平地机、料拌和钻乏维修保养，带病作施工车辆超载、超限、超负荷作业。1.机械设备操作人员经过特种作业培训，持证上岗，不准驾驶与准驾车辆不相符的禁酒后驾车和疲劳驾驶；3.货车严禁人货超负荷作业；6;加强非机械设备操作人员，在作业过程中的个体保护。Ⅲ4(护(护注桩施工钻孔桩施工时场地和击对钻机及配套设备进行全面检查，机架垫平，保持稳定，钻架顶端用缆风绳对称张拉，地锚牢固；安装完毕经安全检测验收合格获取准用证；按要求对设备进行维护保养，经常检查钢丝绳、绳卡和吊臂等的磨损或变形。5不当周围；停钻后，钻头提出孔外安全放置。6筑混凝土浇筑无防护钢筋连接人员与起重操作人员协调一致；并设井口防护；拆卸导管时，在导管完全松开后，方起吊移开；采用人工抬运导管时，有防滑措施。7覆构I8墩台不牢固高处坠落坚实，满足承载力的要求，四周排水通畅；其支撑体系联结；平台、步梯设围栏，周边张挂密目安全网；墩台施工靠近既有道路时应采取可靠的安全防护措施，确保过往行人和车辆的安全。9撑不牢固高处坠落高大模板、爬模、翻模施工前，编制专项施工方案并经审批，严格按方案施工；墩能承受施工过程中可能产生的各项荷载；墩(台)身混凝土施工时加强对模板支撑Ⅲ高处作业时上下重叠高处作业上下重叠施工时，按规定设置防Ⅲ序及措施不当ⅢⅢ害ⅢⅢ人员Ⅲ升降支扶方法不当人员Ⅲ职业健康急性中毒对从事有毒有害作业人员发放防护用品；超标，及时采取措施；控制主副食品加工数量，配置冰柜，购置检验过的食品。Ⅲ吃变质生饭菜Ⅲ引用指标超标的水中毒或Ⅲ中毒、火灾、爆炸中毒、人员伤害后及时抢救，编制应急预案，做好事故处理和善后工作，水箱清理后及时冲洗，发现后及时停水；存放适宜地方，保证仓库清洁；专库存放煤气罐，煤气罐距火源不少于1.5米，加强使用情况监督检查。鼠药灭蚊器存在不适人员ⅢⅢ桥面系高处坠落1.设置临边防护及警示标志，防护网和防护栏杆满足封闭要求；2.高空作业人员按规定配备和正确使用安全用具；3.梁面边缘不得堆放有物料、机具；4.作业人员禁止随意高处抛掷物料。I构工Ⅲ雨水冲刷路基本体，边通度挖好排水沟，设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河沟。2.对路基易受冲刷部分，设置相关措施保证路基的稳固。3.雨期指定专人负责，及时疏浚排水系统，确保施工现场排水畅通。4.汛5.雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查，并派专人对深基坑进行测量，观察边坡情况，如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆，立即采取措施解决。坑坍塌。Ⅲ季节性施工未配备防暑降温用品中暑发放防暑降温用品Ⅲ中暑安排人员合理休息Ⅲ冬期按要求配备防护用品ⅢⅢⅢ驻地厨房内外不卫生、炊具品食物中毒ⅢⅢ工人私拉乱接电线ⅢⅢⅢⅢ炸Ⅲ办公区办公区域存放易燃易爆物品灾ⅢⅢⅢ目部)仓库周围存放易燃、易爆物品Ⅲ出库内安全容量害ⅢⅢ志人员擅自带火柴、打内ⅢⅢ安全用理Ⅲ电未对作业人员进行安Ⅲ定期排查，严格进场人员审核Ⅲ外电线路非专业人员架设外电按规范要求架设电线ⅢⅢ电线埋设与其他管线按规范要求架设电线Ⅲ间的距离小于0.5米Ⅲ接地与防雷未将电器设备的金属ⅢⅢ保护零线与工作零线定期排查Ⅲ求ⅢI范灾定期排查，规范用电，Ⅲ配电柜未装设电源隔离开关及短路、过载、定期排查，规范用电，Ⅲ停送电无专人负责。定期排查，规范用电，ⅢⅢ路电缆直接埋地敷设的深度小于0.7米线路损定期排查，规范用电Ⅲ电线老化、破皮未包格定期排查，规范用电Ⅲ配电箱、闸箱无门、无锁、无防雨设施定期排查，规范用电Ⅲ闸箱周围或闸箱内有定期排查，规范用电Ⅲ电箱下引出线混乱定期排查，规范用电Ⅲ同一个开关箱直接控电Ⅲ导线、导电部分裸露定期排查，规范用电Ⅲ备电焊机一次线超过5m定期排查，规范用电Ⅲ定期排查，规范用电I固定式设备未执行一的规定定期排查，规范用电Ⅲ