管理评审控制程序

IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名称:管理评审控制程序生效日期:2022-02-21文件编号:页数1/4生效版本：A0文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12022-02-21新制订A0IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名称:管理评审控制程序生效日期:2022-02-21文件编号:页数2/4生效版本：A0核准审核制订1.0目的

本程序的建立是为保证质量、安全、环境管理体系在公司内的有效实施。定期评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.0适用范围

本程序适用于公司最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。

3.0职责

3.1由总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责管理评审的计划落实、组织协调，并向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。

3.3质安部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4

各部门参与并负责准备、提供所需的相关评审资料，对评审中提出问题和不符合项负责纠正和改进。

4.0运作程序

4.1管理评审的策划

4.1.1公司定期的管理评审，每年至少进行一次，由总经理主持，部门经理以上负责人参加。

4.1.2

管理评审一般安排在内部管理体系审核结束后，外部管理体系审核开始之前。

4.1.3有下列情况时，根据需求可随时组织管理评审。

4.1.3.1总经理认为必要进行时。

4.1.3.2公司内部组织机构发生重大变化时。

4.1.3.3发生重大不符合项、事故、事件或顾客对工程质量、环境、安全的投诉连续发生时。

4.1.3.4市场需求发生重大变化时。

4.1.4质安部于每次管理评审前十天编制“管理评审计划”，报管理者代表审核，总经理批准。

4.2管理评审的输入

4.2.1各部门负责准备所需的部门管理评审资料，应包括与以下方面有关的内容:IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名称:管理评审控制程序生效日期:2022-02-21文件编号:页数3/4生效版本：A0a）质量管理体系审核的结果（包括一、二、三方的审核）；b）各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等；c)合规性评价的结果：

d)与本部门相关的目标、指标完成情况：

e)与本部门相关的环境和健康安全绩效；

f)过程的业绩和产品符合性的分析，包括过程、产品测量和监控的结果；

g）公司提供的资源所满足需要的情况：

h)纠正和预防措施的实施和验证情况，包括对内审和日常工作发现不符合以及对以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

i）可能影响管理体系的各种变化及改进的建议（包括内外环境的变化、法律法规的变化、新产品的开发等）。

4.2.2质安部负责对各部门所提供的资料进行汇总、归类、分析并筛选取出主、次问题，交总经理审阅。

4.3管理评审的实施

4.3.1按“管理评审计划”由总经理主持召开评审会议。

4.3.2质安部负责评审会议的记录工作。

4.3.3评审内容包括（必要时可增减）

4.3.3.1一体化管理体系的符合性

内部管理体系审核报告中对审核结果的分析、纠正措施实施情况、效果追踪情况及体系文件修改、补充、实施情况分析。

4.3.3.2一体化管理体系的有效性

管理方针是否得到有效贯彻：目标、指标实现情况的分析；工程施工过程（包括生产过程）质量、环境、安全分析：工程进度情况分析：业主投诉情况分析：针对不符合项、事故、事件等采取有效的纠正和预防措施情况的分析。

4.3.3.3一体化管理体系的适应性

对目前的组织机构是否适应市场环境、顾客要求的变化做出分析，并对体系是否适宜、是否需要补充和修改做出评价。

4.4管理评审输出IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名称:管理评审控制程序生效日期:2022-02-21文件编号:页数4/4生效版本：A04.4.1

会议结束后：由质安部汇总管理评审内容，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，报总经理批准。由质安部发至相应部门并存档。管理评审报告内容可包括：

a、评审的目期、时间和参加人员。

b、评审的目的和内容。

c、评审的依据。

d、对管理体系运行效果的综合评价。

c、管理体系存在的问题及原因。f、所采取的纠正和预防措施及要求。4.5改进、纠正、预防措施的实施和验证

质安部根据《纠正预防措施与改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施结果进行跟踪验证。

4.6如果评审结果引起文件的更改，应执行《