2022机电运输安全生产标准化管理体系资料目录

煤矿机电安全生产标准化检查所需资料一、设备与指标1.设备证标1.1机电设备、小型电器及电缆等机电产品台账1.2矿井机电设备及产品安标、防爆合格证、产品合格证台账（“煤矿矿用产品安全标志”是指国家煤矿安全检查局2001年以煤安监技装字【2001】109号文规定的第一批执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录中的机电产品，共分为十二类：电气设备，照明设备，爆炸材料、发爆器，通信、信号装置，钻孔机具及附件，提升、运输设备，动力机车，通风、防尘装置，阻燃及抗静电产品，环境、安全、工况监测监控仪器及装备，支护设备，采掘机械及配套设备。）（“防爆合格证”是指防爆电气设备必须有经过具有发证资质部门核准的防爆合格证；新的防爆电气设备要有原厂的防爆合格证，并有使用矿井入井前的检查合格证；维修后的电气设备必须有矿井入井前检查合格证。）2.设备完好2.1矿井提供的月机电设备完好检查考核基础表2.2煤安监办字【2003】96号文2.3《煤炭工业企业设备管理规程》（能源煤【1989】104号）第十一条第（六）项规定3.固定设备3.1矿井提供的月大型固定设备完好检查考核基础表4.小型电器4.1矿井提供的月小型电器完好检查基础表4.2《煤矿机电设备检修质量标准》（87）煤生字第144号（小型电器包括插销、按钮、打点器、接线盒、电话机、电铃、电笛、电钻、发爆器等）5.矿灯5.1矿井提供的全矿矿灯台账及月份检查基础表5.2《煤矿安全规程》第四百七十一条5.3《矿灯使用管理规范》AQ1111-20146.机电事故率6.1原始真实的调度值班记录，即煤矿事故记录调度统计表6.2当月产量计划6.3矿井月份、年度机电事故统计分析报告7.设备待修率7.1设备待修率统计资料（设备检修计划及检修记录）7.2机电设备台账7.3月份设备待修率考核基础表8.设备大修改造8.1矿井年度更新改造计划8.2结算单和验收单8.3《煤炭工业企业设备管理规程》（能源煤【1989】104号）第七章第三十条、第五十一条、第五十二条、第五十四条规定二、煤矿机械1.主提升(立斜井绞车)系统1.1现场的提升设备各项保护试验制度、记录（包括日检、周检、月检）1.2提升系统能力核算资料1.3制动压力计算资料1.4提升系统图1.5提升设施检查记录2.主提升(带式输送机)系统2.1煤流系统带式输送机设备布置图，运输能力核算资料2.2输送机各种保护试验制度和记录2.3输送胶带阻燃性能检测报告2.4出厂合格证2.5钢丝绳牵引带式输送机输送人员管理制度2.6设备运行质量及检查、检修记录3.主通风机系统3.1保护试验制度和记录3.2通风机特性曲线3.3能力核算资料3.4倒机记录，防爆、反风设施检查记录3.5通风系统图4.压风系统4.1保护试验制度和记录4.2检测报告4.3能力核算资料4.4油质、水质检验报告4.5机房运行日志4.6压风系统图5.排水系统5.1保护试验制度和记录5.2查阅有效期内的主排水系统性能测试报告及联合试运转报告5.3能力核算资料5.4仪表调校记录5.5矿井排水系统图6.瓦斯发电系统6.1机电部门出具的抽采设备各项保护整定试验调试检修等记录6.2有效期内的抽采泵系统性能测试报告6.3电气设备防爆性能检查记录6.4各种仪表校准报告6.5防爆性能检查原始记录6.6机房运行日志6.7抽采管路系统布置图7.地面供热降温系统7.1保护性能检查原始记录7.2机房运行日志7.3安全阀及仪器仪表的检验报告7.4锅炉年检报告7.5特种设备使用登记证、地方安监部门颁发的安全性能合格证7.6水质检验报告7.7《特种设备安全监察条例》7.8《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012三、煤矿电气1.地面供电系统1.1供电设计及中介机构最近编制的矿井供电能力核定报告书1.2与地方供电部门签订的供电合同和调度协议1.3地面供电系统图1.4变电站电气设备预防性试验报告1.5继电保护整定计算书1.6矿井高压电网单相接地电容电流测试报告等1.7停送电记录1.8防雷设施检验记录1.9供电电压、功率因数、谐波参数、电容电流检测记录1.10《电力安全工作规程》2.井下供电系统2.1.井下供配电网络2.1.1完整的井下供电系统图2.1.2井下供电设计2.1.3井下供电系统继电保护整定计算书2.1.4电气设备防爆检查记录2.1.5配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动热稳定性以及电缆的热稳定性校验报告2.1.6井下停送电记录2.1.7《煤矿安全规程》第四百三十八条规定2.1.8《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》煤生字【1998】第237号2.2防爆电气设备及小型电器防爆合格率2.2.1矿井机电部门防爆检查组人员分片包干的月检查记录2.3采掘工作面供电2.3.1采掘工作面供电系统图及设备布置图2.3.2《煤矿安全规程》第四百五十七条规定2.4高压供电装备2.4.1设备巡检记录2.4.2《煤矿安全规程》第四百五十一条、四百五十三条规定2.4.3矿用隔爆型高压配电装置JB/T8739-20152.5低压供电装备2.5.1设备巡检记录2.5.2远方漏电试验记录2.5.3《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》煤生字【1998】第237号2.6变压器及电动机控制设备2.6.1设备巡检记录2.6.2《煤矿安全规程》第四百五十条、四百五十一条规定2.7保护接地2.7.1矿井接地保护系统图和接地电阻定期测试值2.7.2《煤矿安全规程》第四百七十五条、四百八十条规定2.7.3《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》煤生字【1998】第237号2.7.3矿山杂散电流的测定GB/T17682-19992.8信号照明系统2.8.1信号、照明系统图2.8.2《煤矿安全规程》第四百七十四条规定2.9电缆及接线工艺2.9.1矿井电缆台账2.9.2电缆布置图2.10井上下防雷电装置2.10.1《煤矿安全规程》第四百五十五条规定2.10.2矿井上下防雷设施及接地电阻的测试报告四、基础管理1.管理制度1.1矿、专业管理部门建有以下制度（规程）1.1.1机电所有岗位的管理制度汇编（装订成册并矿行文下发）1.1.2全矿所有设备的操作规程（装订成册）1.1.3全矿设备运行、维护、保养制度1.1.4煤矿设备定期检修制度1.1.5电气试验制度1.1.6机电干部上岗查岗制度1.1.7设备管理制度1.1.8机电事故追查分析制度1.1.9防爆设备入井、安装、验收制度1.1.10电缆管理制度1.1.11小型电器管理制度1.1.12油脂管理制度1.1.13配件管理制度1.1.14阻燃胶带管理制度1.1.15杂散电流管理制度1.1.16制度执行记录1.2.机房、硐室有以下制度、图纸和记录1.2.1岗位责任制度1.2.2操作规程1.2.3设备包机制度1.2.4交接班制度1.2.5巡回检查制度1.2.6保护实验制度1.2.7设备检修制度1.2.8要害场所管理制度1.2.9设备技术特征1.2.10设备电气系统图1.2.11液压（制动）系统图1.2.12润滑系统图等1.2.13设备运转记录1.2.14检修记录1.2.15保护试验记录1.2.16管理人员巡查记录1.2.17交接班记录1.2.18事故记录1.2.19外来人员登记簿1.2.20钢丝绳检查记录2.技术管理2.1机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理及程序符合相关规定，档案资料齐全2.1.1机电设备台账和档案2.1.2出厂试验报告2.1.3第三方检验报告等2.2设备技术信息档案齐全，管理人员明确；主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备做到一台一档2.2.1设备随机技术资料2.2.2工程施工与验收资料2.3矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通讯、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸齐全，并及时更新2.3.1“基本要求”中列出的各种图纸2.4各岗位操作规程、措施及保护试验要求等与实际运行的设备相符2.4.1设备台账2.4.2各岗位操作规程、措施2.4.3各岗位保护试验记录2.5持续有效地开展全矿机电专业技术专项检查与分析工作2.5.1专项检查实施方案2.5.2专项检查纪录2.5.3检查问题整改落实表2.5.4阶段总结、分析记录3.设备技术性能测试3.1大型固定设备更新改造有设计，有验收测试结果和联合验收报告3.1.1矿井更新改造计划、测试报告、联合验收报告3.2主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵等按《煤矿安全规程》检测3.2.1检测周期符合《煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）》或其他规定要求3.2.2矿井大型固定设备检测检验报告书3.2.3煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范AQ1011-20053.2.4煤矿在用主排水系统安全检测检验规范AQ1012-20053.2.5煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范AQ1013-20053.2.6煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范AQ1014-20053.2.7煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范AQ1015-20053.2.8煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范AQ1016-20063.3主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件探伤符合规定3.3.1矿井大型设备主要关键部件检测检验报告书3.4按规定进行防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试3.4.1《煤矿安全规程》第四百一十五条、六百一十一条等规定3.4.2矿井主要设施检测检验报告书五、职工素质及岗位规范1.管理技术人员1.1《煤矿安全规程》第四条（作业人员应熟悉本专业内容）1.2《煤矿安全规程》、作业规程、安全技术操作规程及煤矿安全生产标准化管理体系标准（作业人员应熟悉本专业内容）1.3机电专业安全措施（规范机电人员安全、文明的作业行为）2.作业人员2.1安全生产责任制（作业人员应熟悉本专业内容）2.2岗位操作规程（作业人员应熟悉本专业内容）2.3机电专业安全确认标准（矿下发手指口述安全确认工作程序六、文明生产1.1煤矿机电的文明化、规范化管理（矿下发的文件）1.2管线吊挂必须符合《煤矿安全规程》要求1.3机房、硐室建立卫生责任制（矿下发的文件）1.4《煤矿安全规程》第四百六十九条规定，照明设置齐全，照明灯具合格，下列地点必须有足够照明：1.4.1井底车场及其附近1.4.2机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸物品库、候车室、信号站、瓦斯抽采泵站等1.4.3使用机车的主要运输巷道、兼作人行道的集中带式输送机巷道、升降人员的绞车道以及升降物料和人行交替使用的绞车道(照明灯的间距不得大于３０m，无轨胶轮车主要运输巷道两侧安装有反光标识的不受此限)。1.4.4主要进风巷的交岔点和采区车场。1.4.5综合机械化采煤工作面(照明灯间距不得大于１５m)。1.4.6从地面到井下的专用人行道。1.4.7地面的通风机房、绞车房、压风机房、变电所、矿调度室等必须设有应急照明设施。1.5《煤矿安全规程》第二百五十七条规定：1.5.1井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或者液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，必须备有灭火器材，其数量、规格和存放地点，应当在灾害预防和处理计划中确定。1.5.2井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法，并熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点。1.5.3井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库的支护和风门、风窗必须采用不燃性材料。1.5.4《煤矿安全规程》第二百五十八条规定：每季度应当对井上、下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行１次检查，发现问题，及时解决。1.5.5《煤矿电气试验规程》规定：绝缘用具齐全合格，严格按照规定的周期进行试验。煤矿运输安全生产标准化检查所需资料巷道硐室1.巷道车场1.1《煤矿安全规程》第九十条、第九十一条规定1.2《煤矿巷道断面和交岔点设计规范》（GB50419-2007）1.3《采矿工程设计手册》第四篇“井筒”及“相关硐室”、第五篇“井底车场及硐室”规定2.硐室车房2.1《煤矿安全规程》第九十一条、第三百八十八条第（四）项规定2.2《煤矿斜井井筒及硐室设计规范》（GB50415-2007）2.3《煤矿井底车场硐室设计规范》（GB50416-2007）2.4《采矿工程设计手册》第五篇“井底车场及硐室”规定规定3.装卸载站3.1《煤矿安全规程》第九十一条、第九十二条规定3.2《采矿工程设计手册》第四篇“井筒”及“相关硐室”规定二、运输线路1.轨道（道路）系统1.1运输线路轨型1.1.1矿井运输系统设计1.1.2矿井轨道（道路）设备台帐1.1.3矿井运输系统图等资料1.1.4《煤矿安全规程》第三百八十条规定1.1.5《煤矿井下辅助运输设计规范》GB50533-20091.2主要轨道线路质量1.2.1《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》（主要规道部分）1.3其它轨道线路质量1.3.1《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》（其它轨道部分）1.4异性轨道、齿轨线路质量1.4.1异性轨道、齿轨产品设计及说明书1.4.2《煤矿井下辅助运输设计规范》GB50533-20091.5单轨吊线路1.5.1单轨吊产品设计及说明书1.5.2《煤矿井下辅助运输设计规范》GB50533-2009中13.3的规定1.6无轨胶轮车主要道路1.6.1矿井运输系统设计1.6.2《煤矿安全规程》第三百九十二条第（七）项规定1.6.3《煤矿井下辅助运输设计规范》GB50533—2009中13.4的规定2.道岔2.1轨道道岔2.1.1矿井运输系统设计2.1.2《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》2.2单轨吊道岔2.2.1《煤矿井下钢丝绳牵引单轨吊车》MT/T886-20002.2.2省、煤矿企业制定的单轨吊线路有关规定3.窄轨架线电机车牵引网络3.1《煤矿安全规程》第三百八十一条、三百八十五条第（四）项规定3.2《电机车牵引网络维护及运行规程》4.运输方式改善4.1矿井运输系统设计4.2《煤矿安全规程》第三百八十二条规定4.3《煤矿井下辅助运输设计规范》GB50533—2009（助行器不能视为机械运人装置）三、运输设备1.设备管理1.1在用运输设备完好率1.1.1各种运输设备管理台帐1.1.2《煤矿矿井机电设备完好标准》1.1.3《煤矿机电设备检修技术规范》MT/T1097-20081.1.4《矿用窄轨车辆》GB/T2885-20082.运输设备编号管理2.1各种运输设备管理台帐2.2《煤炭工业设备管理规程》2.3省、煤矿企业制定的设备管理有关规定3.普通轨斜巷（井）人车3.1普通轨斜巷（井）人车设计说明书3.2《煤矿安全规程》第三百八十四条3.3《矿用斜井人车技术条件》MT388-20074.架空乘人装置4.1架空乘人装置设计说明书4.2架空乘人装置日常检查记录4.3钢丝绳换绳记录、每日验绳记录；钢丝绳性能检验报告4.4架空乘人装置设计说明书、图纸等4.5《煤矿安全规程》第三百八十三条、第四百零八条、第四百一十二条及第四百一十四条4.6省下发的《架空乘人装置管理规定》5.机车5.1机车运输集中信号控制系统或机车运输监控系统设计说明书5.2《煤矿安全规程》第三百七十七条、第三百七十八条及第五百零一条第（三）项规定6.调度绞车6.1调度绞车设计说明书6.2绞车安装设计或作业规程6.3煤矿矿井机电设备完好标准6.4《煤矿安全规程》第四百零三条、第四百零四条、第四百零八条、第四百一十二条、第三百八十八条第（五）项规定6.5《煤矿用运输绞车安全检验规范》AQ1030-20076.6省、煤矿企业制定的《机电运输设备安装质量标准》6.7小绞车管理制度7.无极绳连续牵引车、绳牵引卡轨车、绳牵引单轨吊车7.1无极绳连续牵引车、绳牵引卡轨车、绳牵引单轨吊车设计说明书7.2《煤矿安全规程》第三百九十条、第四百零八条、第四百一十二条7.3《煤矿井下辅助运输设计规范》GB50533-20097.4煤矿井下钢丝绳牵引卡轨车技术条件8.单轨吊车8.1单轨吊车设计说明书8.2《煤矿安全规程》第三百七十八条、第三百九十条、第三百八十四条9.无轨胶轮车9.1无轨胶轮车标志证书、说明书9.2无轨胶轮车年度检测检验报告9.3无轨胶轮车司机操作规程9.4《煤矿安全规程》第三百九十二条、五百零一条9.5《矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范》AQ1064-2008四、运输安全设施1.挡车装置和跑车防护装置1.1挡车装置和跑车防护装置出厂技术文件或说明书1.2《煤矿安全规程》第三百八十七条2.安全警示2.1《煤矿安全规程》2.2《煤矿井下辅助运输设计规范》GB50533-20092.3《矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范》AQ1064-20083.物料捆绑3.1物料捆绑封车规定（矿下发）4.连接装置4.1提升、运输综合管理制度（矿下发）4.2小绞车管理制度（矿下发）4.3《煤矿安全规程》第四百一十六条4.4《煤矿窄轨车辆连接件连接链》MT244.1-20054.5《煤矿窄轨车辆连接件连接插销》MT244.2-2005五、运输管理1.制度保障1.1运输管理人员、各岗位工种安全生产责任制度1.1.1运输安全活动管理制度1.1.2运输安全事故汇报管理规定1.1.3运输安全生产标准化定期检查考核办法1.1.4交接班管理规定1.1.5职工安全培训考核办法1.2运输各项管理制度、规定汇编1.2.1封闭巷道管理办法1.2.2行车不行人管理办法1.2.3乘人管理办法1.2.4设备设施（出厂、入库、安装）验收和报废管理办法1.2.5停送电管理规定1.2.6信集闭管理办法1.2.7架线电机车使用管理办法1.2.8蓄电池电机车使用管理办法1.2.9小上下山管理办法1.2.10架空乘人装置使用管理办法1.2.11普通轨斜井、平巷人车使用管理办法1.2.12斜巷提升机或绞车（包括小绞车、梭车、回柱机）使用管理办法1.2.13单轨吊使用管理办法1.2.14卡轨车使用管理办法1.2.15齿轨车使用管理办法1.2.16胶套轮车使用管理办法1.2.17无极绳连续牵引车使用管理办法1.2.18无轨胶轮车使用管理办法1.2.19牵引网络检查维修管理办法1.2.20轨道线路检查维修管理办法1.2.21人车定期检查和试验管理办法1.2.22安全设施检查和试验管理办法1.2.23机车（包括电机车、柴油轨道机车）年审管理办法1.2.24电机车检查维修试验管理办法1.2.25连接装置检查试验管理办法1.2.26零星工程施工管理办法1.2.27特殊物料运送管理规定1.2.28综采设备支架运输和封装管理办法1.2.29设备准用证管理办法2.技术资料2.1运输系统图2.2运输设备、设施管理台帐、技术档案、图纸资料2.3运输设备设施大中修日常维修计划及相关记录2.4各种运输设备选型和能力计算资料2.5运输施工作业规程和技术措施资料3.检测检验3.1斜巷（井）人车3.1.1《煤矿安全规程》第三百八十四条3.1.2《煤矿斜井（巷）人车试验细则》3.1.3矿用人车安全要求GB21011-20073.1.4斜井人员年度安全性能检验报告及连接装置的探伤报告3.2架线电机车3.2.1《煤矿安全规程》第三百七十七条3.2.2《窄轨列车制动距离试验细则》（试行）3.2.3电机车制动距离试验报告及年审报告3.3斜巷提升绞车3.3.1《煤矿安全规程》第三百八十八条3.3.2煤矿用运输绞车安全检测规范AQ1030-20073.3.3斜巷提升绞车的年度检验报告3.3.43.4斜巷提升连接装置3.4.1《煤矿安全规程》第四百一十六条3.4.2《煤矿窄轨车辆连接件连接链》MT244.1-20053.4.3《煤矿窄轨车辆连接件连接插销》MT244.2-20053.4.4连接链和连接插销的拉力试验报告3.5架空乘人装置3.5.1《煤矿安全规程》第三百八十三条3.5.2煤矿用架空乘人装置安全检验规范AQ1038-20073.5.3架空乘人装置的年度检验报告3.6单轨吊车3.6.1《煤矿安全规程》第三百七十八条、第三百七十九、第三百九十条、第三