IATF16949换版手册和程序文件修订清单

IATF16949换版手册和程序文件修订清单,,,,,,,,,,

序号,文件编号,文件名称,现有版本,新版,主导修订部门,协助部门,适用体系,新标要求的了解（说明）,文件评审结果说明,"修1

不修0"

1,QEM-001,质量管理手册,BO,C0,品保部,,ISO9001,OK,建议三体系合一,0

2,QEM-002,环境安全管理手册,A3,/,品保部,,ISO14001/OHSAS18001,按高阶要求进行编写,建议三体系合一,1

3,QEM-003,车灯事业部质量管理手册,A2,/,品保部,,IATF16949,按高阶要求进行编写,重新按高阶要求编写,1

4,QEP-001,文件管理程序,F,G,品保部,,四体系合一,ATF16949的新要求（电子档，防止泄密）,暂不用修订，OK,0

5,QEP-002,记录管理程序,D,E,品保部,,四体系合一,IATF16949的新要求（记录保期限（产品寿命/安全使用周期+1年）,暂不用修订，OK,0

6,QEP-003,管理评审管理程序,C,D,品保部,,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（如风险）,暂不用修订，OK,0

7,QEP-004,内审管理程序,D,E,品保部,,四体系合一,IATF16949的新要求（内审员的能力）,暂不用修订，OK,0

8,QEP-005,法律法规及其它要求管理程序,B,C,品保部,,四体系合一,IATF16949的新要求(强调产品的法律法规的管理）,暂不用修订，OK,0

9,QEP-006,目标与方案管理程序,C,D,品保部,,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（质量目标实现的具体的方案）,暂不用修订，OK,0

10,QEP-007,制程管理程序,B,C,生产部,车灯,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（工作前验证/末次确认，防错，全面生产维护）,车灯要做末件确认及全面生产维护，特殊特性清单,1

11,QEP-008,产品监视和测量管理程序,B,C,品保部,车灯,ISO9001/IATF16949,IATF16949的新要求（现场失效）,暂不用修订，OK,0

12,QEP-009,监控和测量资源管理程序,B,C,实验室,品保部/车灯,四体系合一,IATF16949的新要求（范围扩大测量仪器变测量资源）,文件名称要改进（防错装置、挑战件）,1

13,QEP-010,标识与追溯管理程序,B,C,品保部,品保部/生产/PMC/仓库/车灯,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（返工，返修产品的可追溯性标识）,返工，返修产品的可追溯性,1

14,QEP-011,不合格管理程序,C,D,品保部,车灯,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（现场失效）,车灯要增加未发现故障、现场失效、防错装置朱效、挑战件失效）,1

15,QEP-012,数据分析管理程序,B,C,工程,品保部/车灯,四体系合一,IATF16949的新要求（持续改进）,暂不用修订，OK,0

16,QEP-013,纠正措施与预防措施管理程序,D,E,品保部,车灯,四体系合一,IATF16949的新要求（重新定义问题解决纠正/纠正措施/预防措施）,暂不用修订，OK,0

17,QEP-014,相关方控制管理程序,B,C,品保部,车灯/人事行政,四体系合一,OK,暂不用修订，OK,0

18,QEP-015,人力资源管理程序,C,D,人事行政,,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（从事特定任务的人员按要求进行资格认可，培训人员包括临时工/代理工，内审员的能力（参与最小一次的审核，第二方审核员的能力，产品设计人员，特殊特性识别人员，员工激励和授权）,,1

19,QEP-016,信息交流管理程序,C,D,人事行政,,四体系合一,沟通的方式有变化（视频、直播、微信）,暂不用修订，OK,0

20,QEP-017,新产品开发管理程序,B,C,研发,工程/车灯,ISO9001/IATF16949,IATF16949的新要求（防错）,暂不用修订，OK,0

21,QEP-018,变更管理程序,D,E,工程,研发/车灯,ISO9001/IATF16949,需增加IATF16949的新要求（不仅是工程变更，还有其它变更如：地点，检验、测量、试验和防错装置的等4M1E）,,1

22,QEP-019,采购管理程序,C,D,采购,,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（法律法规符合性，风险，C=0的接收准则）,,1

23,QEP-020,供应商管理程序,E,F,采购,,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（供应商范围扩大：外购/外协/外包，供应商不间断产品风险（业务连续性），汽车业务量/财务稳定性/软件开发能力/法律法规要求/在收货时对客户造成的干扰/供应商体系要求及第二方审核时审核员的能力）,,1

24,QEP-021,生产计划管理程序,B,C,PMC,车灯,ISO9001/IATF16949,,,

25,QEP-022,订单评审管理程序,F,G,销售,国际业务/车灯,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（重大事故、大批退货，丑闻要有质量应急计划，产品要求包括安全和环境法规，评审要处理不一致的情况（前面要求和订单要求不一致）,,1

26,QEP-023,客户投诉管理程序,E,F,品保部,车灯,ISO9001/IATF16949,,,0

27,QEP-024,客户满意度管理程序,C,D,品保部,车灯,ISO9001/IATF16949,需增加IATF16949的新要求(做满意度调查要关注的是不满意的项目，满意度调查范围扩大（在完成调查表时再根据市场占有率、索赔、特殊状态，客户评分表要做一个汇总报告）,,1

28,QEP-025,外部财产管理程序,B,C,国际业务,销售/采购,ISO9001/IATF16949,需增加IATF16949的新要求（范围扩大，包括客户和供应商的财产）,要变更文件名称,1

29,QEP-026,仓储管理程序,D,E,物流,PMC+物流,ISO9001/IATF16949,需增加IATF16949的新要求（范围扩大，不限于仓储）,,1

30,QEP-027,设备工装管理程序,B,C,工程,生产/车灯,四体系合一,"需增加IATF16949的新要求（所有作业指导书，SOP,CMM等要加环境安全的项目，关键备品备件，易损工具更换计划，预见性维护，周期性检修，永久性标识）",关键备品备件，易损工具更换计划，预见性维护，周期性检修，永久性标识,1

31,QEP-028,环境因素识别与评价管理程序,B,,品保部,,ISO14001,OK（考虑生命周期）,暂不用修订，OK,0

32,QEP-029,节能降耗管理程序,A,,人事行政,,ISO14001,OK,,0

33,QEP-030,污染物管理程序,B,,人事行政,,ISO14001/OHSAS18001,OK,,0

34,QEP-031,环境安全监视与测量管理程序,B,,人事行政,,ISO14001/OHSAS18001,OK（考虑生命周期）,,0

35,QEP-032,产品环境管理程序,A,A,品保部,,ISO14001/ISO9001/IATF16949,OK,,0

36,QEP-033,化学品管理程序,B,C,品保部,采购/PMC,ISO14001/OHSAS18001,OK,暂不用修订，OK,0

37,QEP-034,应急准备及响应管理程序,C,,人事行政,,四体系合一,需增加IATF16949的新要求（重大事故、大批退货，丑闻、断料、火灾，停水、停电，劳动力短缺等情况要有质量应急计划，每年至少评审一次，视情况进行演习，紧急情况后重新生产要做首件），,增加部分应急预案,1

38,QEP-035,安全事故处理管理程序,A,,人事行政,,OHSAS18001,OK,,0

39,QEP-036,危险源识别与评价管理程序,A,,品保部,,OHSAS18001,OK,暂不用修订，OK,0

40,QEP-037,环境安全运作管理程序,A,,人事行政,,ISO14001/OHSAS18001,OK,,0

41,QEP-038,质量成本分析管理程序,A,A,车灯,车灯,IATF16949,OK,,0

42,QEP-039,实验室管理程序,A,A,实验室,车灯,IATF16949,OK,,0

43,QEP-040,MSA管理程序,A,A,车灯,实验室,IATF16949,OK,,0

44,QEP-041,统计过程管理程序,B,B,车灯,,IATF16949,OK,暂不用修订，OK,0

45,QEP-042,产品质量先期策划管理程序,D,E,车灯,,IATF16949,需增加IATF16949的新要求（保密，着重于错误预防而不是探测（治具、自动化），产品设计能力，产品搬运和人人体工程学要求，特殊特性标识(与客户转化时要有转化清单）特殊特性矩阵图，产品实现平面图）,,1

46,QEP-043,失效模式与后果分析管理程序,A,B,车灯,,IATF16949,需增加IATF16949的新要求（CP表格要改一下，增加