建筑工程公司内部管理制度模板

第一编日常管理第一章行为守则第二章办公管理第一节工作人员守则第二节办公用具审批制度第三节办公用具管理制度第四节文印管理制度第五节公文处理管理措施第六节印章管理制度第七节工程安全制度第三章车辆、电话及招待费管理第一节车辆管理要求第二节电话使用要求第四节招待费用要求第五节费用报销制度第四章宿舍管理第一节宿舍管理制度第二节生活用电管理第五章食堂管理第六章考勤制度第一节考勤制度第二节请（销）假制度第三节因公出差管理要求第四节作息制度第七章临时工管理第八章材料管理措施第一节材料管理第二节工料机结算制度第九章协议管理暂行措施第十章财务管理制度第二编岗位职责第一章项目经理岗位职责第二章项目经理安全生产岗位职责第三章副经理岗位职责第四章项目副经理安全生产岗位职责第五章总工程师岗位职责第六章总工程师安全生产岗位职责第七章财务部长岗位职责第八章财务部安全生产岗位职责第九章综合办公室主任岗位职责第十章综合办公室岗位职责第十一章综合办公室安全生产岗位职责第十二章工程部部长岗位职责第十三章材料部部长岗位职责第十四章质量检验工程师岗位职责第十五章现场工程技术人员岗位职责第十六章计划、统计人员岗位职责第十七章材料保管人员岗位职责第十八章财务会计人员岗位职责第十九章出纳人员岗位职责第二十章安全人员岗位职责第二十一章安全员安全生产岗位职责第二十二章油库保管员安全守则第二十三章技术员安全生产岗位职责第三编安全生产和文明施工第一章安全生产第一节各工种安全操作规程第二节防火要求第三节安全事故处罚要求第二章文明施工第一节料具管理第二节环境卫生第四编处罚总则第一章批评第二章罚款第三章待岗第一编日常管理第一章行为准则第一条遵守国家各项法规政策，勇于同违法乱罪行为做斗争。第二条严格遵守企业制订各项规章制度。第三条第四条舍小家顾大家，正确处理个人利益和集体利益、国家利益三者间关系。第五条科技兴司，努力探索、学习和利用新技术、新工艺、新方法。第六条尊敬领导，尊重同事，礼貌待人。第七条工作尽责，不贪污，不浪费，不破坏企业财物。第八条工作认真，态度端正，服从安排，一切行动听指挥。第九条公私事请假，不迟到，不早退，不串岗，不怠工，不旷工。第十条遵守作息制度，确保工作、生活秩序。第十一条不酗酒，不吸毒，不赌博，不偷窃，不嫖娼，不打架滋事，不扰民，不说脏话，不接触黄色媒介或载体。第十二条自觉保持公共场所和个人卫生，预防疾病传染。第十三条不着奇装异服，挂牌上岗。第二章办公管理第一节工作人员守则第一条本措施适适用于分企业各职能部门办公室及其工作人员。第二条办公室内一切办公用具、物件，均由综合办公室配置使用，如需增减，应先向综合办公室提出申请，由综合办公室按办公用具领用程序负责办理。第四条办公室内桌椅及其它办公物件部署应该整齐；办公桌面应保持整齐；办公室内应保持地面清洁，办公室内不得给人以脏、乱感觉。第五条一切办公用具均为公物，个人不得私自侵吞、转借、破坏，日常办公耗材须“以旧换新”。第六条遵守作息制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不怠工，不串岗，公私事均须请假。第七条办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事和办公无关娱乐活动。第八条办公室内严禁黄、赌、毒及其它违法乱纪和不道德行为。第九条工作人员着装必需整齐，语言文明，不得有损单位形象。第二节办公用具审批制度第一条目标：为了加强办公用具管理，规范办公用具审批程序，明确审批职责和审批权限，控制多种办公用具保管和使用，特制订本制度。第二条范围：各项目全部办公用具审批。第三条职责：经理及申请人部门主管负责审核办公用具审批单并签字，如有需要，直属副经理也可代部门主管审核支出。第四条程序1、填写办公用具审批单。2、申请人所在部门审核，审核完成交综合办公室3、由综合办公室将其部门主管审核办公用具购置审批单交给经理，由经理或其授权人审核全部审批单并签字4、在购置之前综合办公室检验审批单是否符协议意要求，不符合要求审批单拒绝购置所需物品。第五条物品入库后按办公用具管理措施进行发放。第三节办公用具管理制度第一条办公用具应先由需要者作申请计划，经经理签字后，由综合办公室统一作购置计划采购。第二条办公用具购置应本着质量优先标准，不能盲目追求价格廉价，要货比三家，在确保质量前提下，选择经济合理物品购置。第三条在购置物品时，要尽可能做到物尽所能，物尽其用，并当场清点物品数量，如实开具发票、货物清单、保修单等凭证。第四条办公用具买回后应立即交保管人员验收、核实后如实入库，并在发票上面签字。第五条办公用具发放应本着节省标准，尽可能降低物品损耗。每个人按需领取，如实登记。单价超出100元办公用具，应做到专员专用，出现质量问题，由综合办公室负责修理、更换，非正常损耗或丢失，由使用者按原价赔偿。第六条办公用具应由专员负责保管，非本单位人员不得领用。第七条管理人员应每个月结束后制作办公用具损耗表，向综合办公室责任人汇报。第四节文印管理制度第一条打印、复印材料应由办公室统一管理，凡需打印、复印材料，应经企业及主管人员或办公室责任人同意，才能由办公室专员打印、复印，并如实登记。第二条打印、复印材料应本着有序、快捷、正确、节省标准进行操作，操作时应注意观察打印机或复印机有没有异响或异常情况出现，若出现异响及异常情况应立即停止打印或复印，以避免机器损坏程度加大。第三条打印、复印材料均应依据实际需要由办公室人员决定制发份数，不得随意复印，造成纸张浪费及办公耗材浪费。第四条严禁利用办公室设备、办公材料为私人打印、复印材料，违者将给罚款处理。第五条购置打印设备，办公耗材由办公室人员报领导同意。第六条严格遵守国家保密法规，全部文印资料一律不适当废纸出售。第五节公文处理管理措施第一条企业和各企业全部收文和发文均由办公室统一处理流转。第二条收文处理程序1、对企业和各企业全部收文办公室拟分办意见，送经理指示。2、文件经经理指示后，依据指示意见复印或直接送交相关人员阅办签字。3、文件办理要立即、正确、符合程序，办公室负责监督办理工作4、对办理完成文件分类存档并编号。第三条发文处理程序1、由各部室依据需要自行拟文，用企业统一拟稿纸打印，并由部室责任人核稿签字后送予经理签发。2、经经理签发后，由办公室统一编号、登记，交相关人员按要求格式打印。3、由拟稿人校对无误后打印对应份数，到办公室加盖公章后下发或上报。第六节印章管理制度第一条本制度就企业和各企业使用印章刻制、更正和废止、管理及使用方法做出要求。第二条本要求中所指印章是在企业发行或管理文件、凭证文书等和企业权利义务相关文件上，需以企业名称或相关部门名义证实其权威作用而使用印章。第三条企业各类印章刻制应由需求部门提出申请，填制“印章刻制申请表”提交主管领导审批，“印章刻制申请表”中应填制印章名称、用途、式样、字体、大小等内容。第四条印章刻制、监管由综合办公室负责，如有需要更换或废止印章应由要求管理人员快速将旧印章交还综合办公室，废止印章由综合办公室保留三年；任何其它部门或个人均不得私自刻制企业各类印章，一旦发觉追究法律责任。第五条印章刻制完成，应做好印章发放台帐以备查对之需。该台帐应留下印模并列明领用部门、领用人和领用时间。在新印章领用之日各部门应自觉上交旧印章，旧印章自上交之日起废止。综合办应建立废止印章登记册，注明废止印章名称等具体内容，并妥善保管已废止印章直至按印章保留年限最终销毁。第六条建立用印登记制度，具体登记用印时间、用印文件名称、份数、使用者姓名。第七条印章管理由综合办公室专员负责，部门章由部门专员掌握。第八条印章标准上不准带出企业，如确因工作需要，经经理同意，由申请人写出借据并标明借用时间及归还时间。第九条企业各部门章分别用于各自名义行文时。第十条用印方法1、印章应盖在文件正面。2、盖印文件必需时盖骑缝印。3、盖章除特殊要求外，一律用朱红印泥。4、企业文件、对外介绍信、证实材料及其它以企业名义出具材料盖企业印章。5、以部门名义于授权范围内行文及收发文件时，盖部门章。6、全部用印必需填写《印章使用记录表》。7、全部盖章对外材料必需存档一份。8、任何人不得在空白介绍信或空白纸上加盖印章。第十一条如违反上述要求，给企业造成损失或带来不良影响，追究当事人法律责任。第七节工程安全制度第一条各企业专门设置安全生产领导小组，是工程安全生产组织领导机构，由项目经理、项目总工和相关部、处、室关键责任人组成。其关键职责是：全方面负责工地安全生产管理工作，研究制订安全生产技术方法和劳动保护计划，实施安全生产、检验和监督、调查处理事故等工作。第二条安全生产领导小组负责对各企业职员进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程，落实实施企业和上级各项安全指令，确保生产安全，小组组长由项目经理担任，各施工处责任人为小组组员，并按要求配置专（兼）职安全生产管理人员。第三条安全生产责任人划分：项目经理是安全生产第一责任人，分管生产领导和专（兼）职安全员是本工程项目安全生产关键责任人。第四条项目总工程师和工程技术人员在制订、审核、同意技术计划、方案、图纸及其它多种技术文件时，必需确保安全技术和劳动技术利用正确性。第五条劳动场所布局要合理，便桥、平台等要坚固、安全、平坦、畅顺，为生产所设坑、壕、池、升降台、电盘等危险处，必需采取对应有效安全设施和显著安全标志。第六条各职能部门必需在本职业务范围内做好安全生产各项工作。第三章车辆、电话及招待费管理第一节车辆管理要求第一条车辆使用程序1、车辆使用实施派车制度。用车须填写用车统计单，由综合办公室统一安排方使用。2、驾驶员按派车单上报同意行车路线和目标地行车。3、用车毕，车辆使用人填写用车实际情况统计。4、对近似方向、时间派车要求尽可能合理，降低派车次数和成本。第二条车辆管理1、各项目车辆由综合办公室依据领导工作需要和业务工作轻重缓急统一调度使用，统一管理。2、各项目全部车辆均建立车辆档案，须填写车辆记录表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经综合办和财务部门联审后方可报销。3、各项目车辆实施专员保养责任制。驾驶员发觉无力排除之故障，应立即汇报办公室，不得带病出车。4、各项目车辆现有按部门使用，又有综合办统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。5、各项目车辆必需按要求停放，通常不许可在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员负担部分赔偿责任。第三条驾驶员管理1、各项目在册车辆须定人、定岗驾驶，严禁无驾驶证、无操作证人员及外来人员上车操作驾驶。2、各项目在册车辆驾驶员须和各项目安全管理部门签署安全协议书，未签署安全协议书者不准上岗。3、严禁驾驶员酒后驾车、超速行驶，长途行驶时严禁疲惫驾驶。4、驾驶员在日常工作中要珍惜自己车辆，每次出车前应对车况进行三检（检验油温、水温、气压是否正常），无异常情况发觉方能出车。5、驾驶员严禁穿拖鞋进行车辆驾驶。6、驾驶员要按期对所驾车辆进行保养，以确保行车安全。7、驾驶员在行车过程中所需费用报销，需经车辆管理责任人审核签字无误后，才能报请领导签字。8、驾驶员须听从办公室人员及其它对口管理责任人统一调度，调度车辆应本着急事、大事快办标准，合理安排，避免出现车辆闲置和公车私用。第四条费用管理1、司机差旅费须经过主管部门核实签字及主管领导签字后方能报销2、车辆修理必需提前向主管领导报修，司机不得私自修理。所需配件，必需经主管领导同意后，由主管部门购置。3、司机不得私自出车，不然，一切费用自理，并按相关制度处罚。4、发生交通事故，驾驶员乘车人员必需保护事故现场，及向交警、主管和企业相关领导汇报，做好善后工作。5、交通事故、违章责任造成罚款和修理费用，标准上由驾驶员自行负担；如遇特殊情况，经各级领导特批，可报销费用50%。附：派车单派车单事由部门车号派车人签字时间用车人签字第二节电话费使用要求第一条电话管理由综合办公室统一负责。第二条各部室工作人员不准使用办公电话办私事，更不准借给外来人员使用，因公使用电话前，必需在电话统计本上填写姓名、使用电话号码、联络事宜和受话地点。第三条各部室电话要严格控制使用，每个月定额使用，超出部分部门自负。第四条严禁工作人员非公拨打服务信息电话。第五条手机费依据实际情况每个月报销，报销手机要确保工作时间内开机。手机费报销要求以下：职务金额职务金额项目经理科室责任人常务副经理施工队长项目总工项目副经理第六条办公室月底必需按话费标准将所交话费清单交至财务，以财务开出收款收据为凭进行查对。第三节招待费用要求第一条对企业招待费用严格控制，凡因业务往来需招待用餐，必需提前申请，由企业主管领导同意后，方可按标准招待用餐。第二条一律不准在外餐馆用餐，如有特殊原因确需在外招待，必需有企业主管领导同意，方可办理，不然发票不予报销。第三条一切招待费用，必需由企业主管领导同意，坚持按报销程序报销制度，招待外部人员应控制陪餐人数。第四节费用报销制度第一条为了规范费用报销，严格实施财务制度，落实增收节支标准，特要求此费用报销制度，请严格实施。第二条报销程序：1、各部门汇总本部门发生费用，业务招待费由部门责任人审核并签字后将费用单据送交办公室，其它费用由部门责任人审核并签字后集中送财务部。2、办公室主任接各部门送审招待费单据后，认真审核签字后集中送财务部。3、财务部责任人接收到各部门费用单据后，按财务制度认真复审签字汇总，在要求时间集中送企业主管领导签批。4、企业主管领导签批完成通知财务部取回单据，由财务部再通知报销人领取报销费用。第三条说明：（1）严格实施一次业务费用一报销制度，不许可合并报销。（2）出租车票后面必需载明乘车时间，起点，终点，业务内容。（3）餐费报销申请单上需载明时间，来客单位，姓名、人数，陪餐人员姓名。（4）办公用具报销原始发票应载明时间，单位名称，物品名称，单价，数量，金额或附明细单等内容。第四条各审核责任人应认真推行职责，哪个审核层次出现违反上述要求现象，责任自负。第四章宿舍管理第一节宿舍管理制度第一条宿舍管理责任部门为综合办公室及各项目部项目经理。第二条职员必需听从办公室住宿安排。第三条宿舍内家俱及其它配置公物用具，个人不得私自处理。第四条宿舍天天早晨必需清扫一遍，保持室内卫生。第五条宿舍内床铺上下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包、鞋子及其它个人生活用具按要求码放，不得四处乱放。第六条不得擅留外人住宿，家眷探亲留宿需取得同室人同意。第七条宿舍内严禁黄、赌、毒及其它违法乱纪和不道德行为。第八条破坏宿舍内公物须赔偿。第九条遵守作息制度，不得影响她人正常休息。第十条正常工作时间不得在宿舍内逗留。第十一条宿舍内严禁存放有毒、易燃、易爆等危险品。第二节生活用电管理第一条生活区应按所需用电负荷量，正确合理使用线路，严禁使用高压电。第二条用电线路要整齐统一，固定要可靠，绝缘性能良好，严禁将线路空中悬挂及较长没有绝缘固定。第三条生活区内所需用电线路必需由专业电工扯、拉及维护，严禁任何人私扯线路及带电维修。 第四条生活用电严禁使用电炉等高负荷电器设施。第五条节省用电，严禁个人用电二十四小时及室内无人情况下用电，如电热毯，充电器等，应做到人走电关，预防火灾事故发生。第六条电工应常常检验生活区内线路设施及用电情况，发觉问题后立即纠正，检验安全保护装置灵敏性，预防触电事故。任何人不准私自动电源操作盘，送电合闸。电工停电进行线路维护时，应在控制开关上挂放“线路维护，严禁送电”标牌，并有专员守护，以防事故发生。第五章食堂管理第一条食堂主管部门为综合办公室及各项目部项目经理。第二条食品卫生管理要求：依据食堂规模大小、入伙人数多少，应该有对应食品原料处理、加工、贮藏等场所及必需卫生设施。要做到防蝇、防鼠、防尘，和污染源应保持一定距离，并保持内外环境整齐。一、采购、运输1．食品供给单位应有含有条件食品卫生监督机构开具检验合格证或检验单。认为有必需时，应请食品卫生监督机构进行复检。2．采购食品用车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防雨、防蝇、防晒。3．蔬菜、肉类采购应依据时令性，即新鲜又要价格合理，做到物美价廉。4、不得采购、制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》严禁生产经营食品。二、贮存、保管1．建立健全管理制度，食品不得接触有毒物、不洁物。3．盛放酱油、盐等副食调料要做到容器见本色，加盖存放，确保安全、清洁、卫生。三、制售过程卫生1．制作食品原料要新鲜卫生，确保做到不用、不卖腐败变质食品，多种食品要烧熟煮透，以免食物中毒发生。2．制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，直接入口食品要用工具销售（严禁直接用手），菜票要定时消毒，菜票收支须严格登记，每餐结束后务必清点清楚。3．厨师必需精心选料、备料，每餐肉、菜、蛋搭配均匀，做到即卫生又营养丰富，提升饭菜质量，售出饭菜要可口、适中；生吃凉拌菜必需洗净消毒，剩饭、菜要回锅根本加热后再食用，一旦发觉变质，不得食用。4．公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备及消毒设备，每七天要进行一次根本清洁、消毒、除害方法，以确保食堂内卫生整齐。四、个人卫生1．炊事人员应六个月进行一次健康检验，无健康合格证或没有进行卫生知识培训不准上岗。2．炊事人职员作时必需穿戴好工作服、工作帽，并保持清洁整齐，做到文明工作，食堂工作人员不准穿拖鞋上班，卖餐时应态度热情，不得和职员吵架。五、灭害方法1．食堂地面须硬化。2．食堂内不得堆放垃圾，不得有霉变物品。3．食堂要有灭鼠防蝇方法，做到无蝇、无鼠、无蛛网。六、每个月初进行一次盘点，清点物、现金、菜票，建立月盈亏帐目。第六章考勤制度第一节考勤制度第一条上班时间为8：00～12：00，14：00～18：00（可分为夏季、冬季作息时间）。第二条①不定时工作时间。关键为各项目领导、外勤、部分值班人员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业工作岗位。②综累计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。第三条考勤范围：各项目除经理、副经理外，均需在考勤之列，

特殊职员不考勤须经经理同意。第四条考勤措施：

天天早上、中午填写职员考勤表，

任何职员不得委托或代理她人签到；职员忘记签到时，须说明情况，并留存说明统计。第五条考勤设置种类：1.

迟到。比预定上班时间晚到。2.

早退。比预定下班时间早走。3.

旷工。无故缺勤。4.

请假。可细分为事假、婚假、产假、病假、丧假多个假。5.

出差。6.

外勤。全天在外办事。7.

调休。第六条考勤统计及评价1、

综合办公室负责每个月填写月度考勤统计表。2、

本项目经过打分法综合评价每个职员出勤情况。第七条企业依据职员考勤成绩决定职员考勤奖励、处罚。第二节请（销）假制度第一条第二条有事需请假职员，必需首先填好请假单，在请假单上写清请假事由、假期天数、请假截止时间，经主管领导同意签字后生效，不然按旷工处理。请假除因紧急情况不能事先报请，必需事后补假外，其它不经同意缺勤者，均以旷工论处。第三条请假职员假期（如无特殊情况）从办理完请假手续之日第二天算起，至到综合办公室消假之日截止。第四条事假。事假每个月不超出二天，一次请假不超出四天。第五条病假。职员请病假，必需持有县级以上医院诊疗证实，填好请假单，经主管领导同意后，可休病假，不然按旷工处理。第六条假期满按时归队职员必需到综合办公室消假，假期已满未按时消假者，又未续假者也以旷工论处。第八条如请假期间遇特殊情况需要续假者，必需提前二天以电话形式向主管领导申请续假，经同意后，方可继续休假，未经同意，又不按时归队者，按旷工处理。考勤员要本着实事求是标准，公私分明，严格把关，严格考勤，考勤表中请假起止时间必需和请（消）假单中一致，舞弊者，一经查出，将严厉处理。附：请假条请假条事由：主管责任人签字：分管责任人签字：日期：请假人签字：第三节因公出差管理要求第一条因公出差必需首先填好因公出差请示单，在出差请示单中填好出差事由、天数、起止时间，经主管领导同意签字后生效，不然按事假处理，享受事假相关待遇。第二条因公出差工作人员，必需按时回到项目驻地，持因公出差请示单立即找主管领导签字报到，并送办公室立案，对按时归队但不找主管领导报到工作人员，超出出差天数部分按事假对待。第三条出差期间，因特殊情况不能按时返回工作人员，必需提前一日以电话形式向主管领导请示，经主管领导同意后，方能延期归队，对请示未被同意，而又不按时回驻地工作人员，超出出差天数部分按事假对待。第四条因公出差工作人员，不管在何时、何地全部要认真负责地办好自己业务，不得以任何理由或借口，对工作敷衍了事、马马虎虎。一经发觉，本项目将严厉处理。第五条因公在外工作人员，碰到重大事情必需经本项目领导同意后方能办理。第四节作息制度第一条全体职员应严格遵守作息时间，不能按时就餐或不用餐要事先通知餐厅，无故不在单位用餐，餐厅无义务补餐，数次发生造成粮食浪费，按实际情况由综合办公室提出处罚意见，经企业领导同意后实施。（迁至工地现场办公后，可不实施本条）第二条凡在要求工作时间内未抵达办公场所者视为迟到，在要求下班时间未到而私自离创办公场所者视为早退（迟到或早退超出一小时者视同旷工处理）。第三条每晚22：00点以后职员标准上不得单独外出，如需单独外出需经部门领导同意且24：00点前返回住所，如有特殊情况不能按时返回，部门领导需请示企业主管领导同意后方可同意。第四条工作时间不得饮用含高酒精度（5％）以上酒精饮料（因工作需要由综合办公室安排业务接待除外）。第五条严禁在办公区域、宿舍进行任何形式以货币为输赢标志游戏。第七章临时工管理第一条所招临时工年纪应在18-35周岁之间。特殊工种或技术工年纪可放宽，但决不能招收18周岁以下童工及病残人员。非特殊岗位不得招收女工。第二条所招临时工必需有身份证并无任何犯罪统计。有必需时，应要求提供户籍所在地开具证实。第三条临时工需用数量、工程或增减必需由各工种责任人报项目经理同意并报综合办公室立案。第四条临时工上岗前必需经过安全、技能、质量、纪律等培训。第五条临时工招收后应由综合办公室立即和其签署《劳动协议》，明确要求工资、安全、纪律、技能等方面责权要求。第六条临时工直接管理人为各班组责任人。第七条各班组责任人必需做好对临时工人员日常教育、培训和管理工作，杜绝临时工人员出现质量安全事故和违反企业纪律或违法犯罪等行为。第八条临时工标准上不得安排其从事驾驶、控制、仓库保管等关键工作。第九条技术工待遇按企业相关要求或特殊实施。第十条临时工必需挂牌上岗，工作牌上应注明其工种，并贴照片。第十一条正式职员《行为守则》适适用于对临时工管理。第八章材料管理措施第一节材料管理第一条材料申请。为合理采购材料，避免停工待料或造成积压，依据“统一计划、分级管理”标准，结合本部门材料需要实况，用料部门要填制《物资申请计划表》，具体操作以下：1．该表设二联，保管员签收后，第一联留用料部门备查，第二联保管员留存。2．该表审批栏由申请人部门责任人签字，复核栏由该部门相关责任人签字，制表栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。对填报《物资申请计划表》时间要求：属于季（月）度用料计划，需在季（月）度前30日内报出，通常计划需提前一天报出。材料采购。一、为满足施工需要，保管员根据“以需定进”标准，依据各部门《物资申请计划表》，快速汇总、编制《物资采购计划表》，具体操作以下：1．该表设三联，采购员签收后，一联保管员留存，二、三联连同《物资申请计划表》第二联一并交材料部，三联采购员留存。2．该表审批栏由经理签字，复核栏由材料部签字，制表栏由保管员签字，签收时间及签收人由采购员填写。二、采购员要落实“适用、立即、经济”标准，选择竞争实力强、信誉度高、产品质量好厂家或代理商，进行采购，对大宗物品先填制《分承包方调查表》，同意后，再进货，做到“货比三家”，对配件采购要实施“定点审价”采购。三、采购员依据实际采购情况，填制《材料采购统计》，具体操作以下：1．该表设三联，保管员签收后，第一联采购员留存，第二联留材料办备查，第三联留保管员核实。2．该表审批栏由材料办签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。第三条材料验收一、对建材验收：1．过磅员对所送建材，依据《合格分承包方名册》，查对发货单，进行初检，合格给予过磅；再经现场验料员复检合格，在红联过磅上加盖“合格”印章以后，过车皮，得出净重，净关键大写，不加盖“合格”章过磅单无效。过磅员依据过磅单填写《材料采购统计》台帐，天天一小计，一累计。蓝联过磅单经整理后，交保管员，并做好交接统计，对沥青、柴油、矿粉计量过磅时需有验料员旁站。2．现场验料员对所送建材，依过磅单、核实名称、规格、单位、车号、估量数量，复检合格，加盖“合格”章，不合格加盖“不合格”章，并立即清理出场，且做好《不合格材料统计》。二、对建材以外材料验收：1．保管员经过观察外观质量、检验产品标准、规格型号、合格证书、过磅、尺量、查对发票，验收合格在发票上签字。材料要立即整理，堆码排放，附上标签，标明检验状态。2．保管员要对需使用全部能判定是否合格材料填写《材料使用情况跟踪卡》，按使用期复检，经破坏性检验“合格”和“不合格”调查情况上报，并做统计。第四条材料保管一、入库材料，要按类别整齐排列存放，立即附上标签，标明材料编号、名称、规格、数量；进行定时或不定时检验，尤其是对常备材料，要做好统计，发觉问题，立即提出书面汇报，在年底或工程施工时进行根本清查、盘点，如有盈亏，说明原因，经同意后调整帐面数字。二、保管员依据正式收发凭证逐日逐项登记保管帐，结出余额，做到帐帐、帐卡、卡物“三相符”。三、管理员对多种材料须妥善保管，严防丢失、损坏、挪用、被盗，加强材料保养和维修工作保持仓库清洁卫生，注意通风、防潮、防雨、防锈、防火，轻易爆炸材料设警示牌及口号；易变质，注意隔离保管。第五条材料领料一、领料要先填制《材料申领单》，具体做法以下：1．该单设二联，第一联留用料部门，第二联交材料会计，开领料单，并签字，凭保管联领料。2．该单审批栏由部门责任人签字。另外，对超出200元配件和更换机油、液压油，须经机务责任人审批，其它每次一个材料金额在5元以下无须填制《材料申领单》。二、仓库须依据正式领料单发料，名称、规格、单位、数量不符领料凭证，一律不得出库。另外：1．工程急需抢险材料，经领导同意，可先发料后办手续。2．对外出售、调拨材料，由材料会计填制调拨单，经财务部办理手续后，到仓库提货。3．对工具、配件，交旧才能领新；更换机油、液压油交回废油才能领新油。第六条材料结帐一、对建材结算：每个月1－5号由保管员查对过磅单，核实编号、单位、规格、数量、日期、检验3状态及吨位，并在发票上签字认可。材料会计凭签字发票填制收料单，一联附发票后，经材料办、经理审核后，交财务，一联转保管员登帐，一联登材料帐。材料会计要做好日清日结工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。二、对建材以外结算：采购员依据实际情况自行处理，累计超出1000元、单件超出200元要向科长请示；超出元要由科长通知财务科并请示经理。第七条材料报表一、材料会计要建立健全原始统计和统计台帐，依此正确编制多种物料报表，并按要求时间报出。二、正确填制《个人工具档案》及《五金机具》台帐，不得涂改。第八条材料奖罚一、含有下列情况之一，材料科依据情况向经理提议给奖励：1．市场价格信息了解立即，向企业提议采纳后带来显著经济效益。2．采购材料质优价廉，节省资金额较多。二、含有下列情况之一，材料科依据情况向经理提议给处罚：1．采购材料因质量问题对企业造成损失；2．采购材料收取回扣或接收其它酬劳；3．采购材料不立即，影响企业施工生产；4．因数量控制不严，工程完工后造成巨大浪费；5．在审计过程中，出现严重帐、卡、物不符。第九条材料审计一、材料仓库应在每个月24、25日两天会同财务科进行盘点，把核查情况形成书面汇报，交综合办。二、项目完工，材料科要在仓库转场前，对材料仓库进行盘点，并封存完整；新项目仓库以此盘点表验收入帐。三、财务科不定时对材料进行单项或综合审计，形成书面材料报分企业领导。第二节工料机结算制度第一条为完善工料机管理，严格工料机管理制度，使结算程序有序化，推行“现事现办”工作作风，提升工作效率，降低工程成本，特制订此制度，请严格实施。第二条人工费结算程序：1、现场技术人员应在每个月1-4号将上月各承包队完成承包项目列出工程量清单，施工处技术员责任人对工程量清单认真审核并签字后报送工程部责任人。2、工程部责任人在收到工程量清单后3天内认真审核，开出承包工程结算单，在结算单上签字将清单和结算单送到办公室。3、办公室主任收到相关资料后在2天内标明和其相关事项，然后送机料部门。4、机料部门责任人在收到相关资料后检验材料调拨等内容，在2日内将材料调拨单和结算单等转财务部。5、财务部收到相关资料后，在2天内将材料调拨单等进行帐务处理，并结合承包协议审核相关内容后签字并将相关资料送单位责任人审批。6、单位责任人审批完成后，通知财务部取回，由财务部在2日内通知承包人检验结算单，在结算单上签字，办理调拨等手续，然后结算工程款。第三条材料款、机械费结算程序1、材料采购应实施材料采购计划制度2、机料部根据施工处提供材料采购申请表，报请单位责任人审批后进行采购，材料到库后，材料保管人员对材料质量、数量确定后在取得发票上签字，然后送材料申请部位相关人员（施工四处长）审核并请其在发票上签字，完成后送机料部。3、机料部责任人在收到相关资料认真审签后交材料会计办理相关手续后送财务部门。4、财务部门复审后将发票汇总，在要求时间内（每个月1号和10号）送单位责任人审核。6、机械费结算程序同材料款结算，结算时间应按月结算，发票后应附考勤表。第九章协议管理暂行措施第一条在施工生产过程中，签署多种协议，全部必需严格根据企业制订《协议管理暂行措施》实施；第二条协议起草。协议文本由归口业务部门起草或由对方提供，经项目综合办进行审查后，报总经理经过；第三条协议洽谈：由对口业务部门会同材料科进行洽谈，在条件许可情况下，对标价10万以上办公室必需参与洽谈过程；第四条协议签署：由经理或经理授权项目责任人或是归口部门责任人作为代表签署协议；协议签署后，由各对口部门保留协议正（副）本，并建立编号建立协议档案。第六条在协议推行过程中，各归口部门责任人应确保协议条款有效、正当、顺利实施，如出现变更、解除和纠纷等事项，均应立即通知办公室，由办公室做出处理意见；第七条办公室负责监督协议签署、推行全过程；第八条不按本措施要求对外签署经济协议和推行协议，除按总企业《协议管理暂行措施》处理以外，企业将依据具体情况对责任人给处分或处罚。协议管理部门为各对口部门自行管理。财务管理制度为了加强财务管理，依据相关法律、法规及财务制度并结合企业具体情况，设置企业财务机构并制订财务制度。财务管理工作必需严格实施财经纪律，以提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要落实勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累。财务机构是企业一切财政事务及资金活动管理和实施机构，负责企业日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责关键有：一、负责企业财务管理1、帮助总经理管理好财务会计工作，编制企业各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好企业筹融资工作；处理、协调和工商、税务、金融等部门间关系，依法纳税。2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目标登记工作。3、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、日清月结、近期报账。4、财会人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向总经理汇报。5、财会人员努力争取稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由财务部及总经理监交。二、负责企业会计核实1、企业严格实施《中国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人职员作规则》等法律法规相关会计核实通常标准、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项要求。编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度要求设置会计核实科目、设置明细账、分类账、辅助账，立即记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。2、记账方法采取借贷记账法。记账标准采取权责发生制，以人民币为记账本位币。3、一切会计凭证、账簿、报表中多种文字统计用汉字记载，数字用阿拉伯数字记载。书写必需使用钢笔或碳素笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。4、各类固定资产折旧年限为：⑴、房屋及建筑物35年；⑵、机器设备；⑶、电子设备、运输工具5年；⑷、其它设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧；提前报废固定资产要补提足折旧。三、负责资金、现金审批1、全部款项支付，须经企业主管领导同意。假如主管领导不在企业，应以电话或传真方法和其联络，确定是否同意款项支付，事后请其在支出单上补签意见；2、财务专用章、企业法人章及支票必需分开保管，企业法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定专员保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章使用情况进行登记；3、开具支票须写明经同意同意收款人全称，收取发票须和收款相符。如收款人因特殊情况需要企业给予配合支付给第三者，必需有收款人书面通知并经企业主管领导同意；5、往来款项冲转（指非正常经营业务），须企业主管领导同意；6、非正常经营业务调出资金须经过企业主管领导同意；7、用以支付多种款项原始凭证必需保留原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经企业主管领导同意。8、行政费用支出管理制度⑴、企业管理人员费用报销，须经企业主管领导同意后财务方可报支；⑵、包含应酬等非正常费用，须企业主管领导同意。9、企业差旅费开支制度⑴、企业职员到本市范围以外地域实施公务可享受差旅费补助；⑵、企业职员出差依据需要，由部门经理决定选择交通工具；⑶、企业职员出差期间，住宿费用及补助按以下要求实施：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、通常职员，房租标准为100元/日。②伙食补助、市内交通补助标准伙食补助每人30元/日；市内交通费每人6元/日。⑷、实际报销金额超出企业补助标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经企业主管领导审批后支付。10、车辆维修费及汽油费管理制度⑴、企业车辆维修保养由办公室统一安排管理，应指定维修点，维修费用通常采取银行转账方法结算；⑵、车辆易损备品备件由办公室统一安排采购。需用时应办理领用手续，并由办公室建账给予核销使用；⑶企业汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。11、办公费用、会议费用及其它费用管理制度⑴、企业办公用具由办公室统一采购、管理；⑵、办公室设置账册登记企业办公用具采购、使用情况；⑶、办公室财产台账为财务部附设账册；⑷、办公室应对各部门领用办公用具情况进行造册、登记、定时通报；⑸、企业各部门因工作需要，需邀请相关单位人员召开会议，应由部门经理提出提议，报总经理同意，其会务工作由办公室统一安排；⑹、相关工资、奖金、福利费等各项津贴发放标准由企业人事劳资管理部门制订，经总经理同意后报财务部立案。12、行政费用报销制度⑴、企业行政费用现金支出范围为：向职员支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付其它款项及不够支票起点100元零星开支；⑵、企业职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，企业主管领导签字认可后报送财务部根据本制度相关要求进行审核，并按要求进行审批支付；⑶、应酬、礼品费用支出实施一票一单、事前申报制，同意后方可实施；⑷、凡未含有报销条件（如没有对方单位收款凭证），需领用支票或现金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；⑸、支票领用单、借款单必需由经办人填写，企业主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；⑹、银行支票如发生丢失，相关责任人应立即向财务部和开户银行汇报。如系空白支票所造成损失，丢失人员负有赔偿责任；⑺、其它相关费用及成本支出程序以企业要求为准。四、负责资金、现金、费用管理1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支管理，预防损失，杜绝浪费，良好利用，提升效益。2、银行账户必需遵守银行要求开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。3、银行账户账号必需保密，非因业务需要不准外泄。4、银行账户印鉴使用实施分管并用制，即财务章由出纳保管，法人章由法人自己保管或由其指定代理人保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总入帐，也不准以收、抵、支记账。按月和银行对账单查对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。6、依据已获同意签署协议付款，不得改变支付方法和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理同意不准改变收款单位（人）。7、库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金账面余款和实际库存额相符，银行存款余款和银行对账单相符，现金、银行日志账数额分别和现金、银行存款总账数额相符。8、因公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后当日或次日内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理同意，任何人不得借支公款。9、严格现金收支管理，除通常零星日常支出外，其它投资、工程支出全部必需经过银行办理转账结算，不得直接兑付现金，如有特殊原因需要支付现金需由领导同意并签字。10、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖印章。11、正常办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门责任人署名，经总经理同意后方可报销付款。如没有正规发票或其它特殊原因需经总经理同意即可。12、未经总经理同意，严禁为外单位或个人担保贷款。13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，有权拒绝办理。五、负责企业成本核实和成本管理1、设置成本归集程序和成本核实账表，做好成本核实，控制成本支出，搜集登记汇总各项成本数据资料，立即、正确地为成本估计、控制、分析提供资料；2、按协议、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款结算及完工工程决算；完善各项成本辅助账设置，健全各项统计数据。六、负责财产管理1、企业财产范围企业以单价元以上、使用年限十二个月以上资产为固定资产，分为五大类：⑴、房屋及其它建筑物；⑵、机器设备；⑶、电子设备（如电脑、复印机、传真机等）；⑷、运输工具；⑸、其它设备。2、企业财务部负责企业全部财产会计核实⑴、企业本部使用全部固定资产及企业全部办公用具用具由办公室归档管理；⑵、企业各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归档管理；⑶、办公室和工程部应指定专员负责企业财产业务核实，应设置台账，登记企业财产购入、使用及库存情况，负责组织企业财产保管、维修并制订对应方法、措施。3、财产购置和管理购入固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为标准。需安装固定资产，还应包含安装费用。作为投资固定资产应以投资协议约定价格为原价。4、财产清查、盘点⑴、企业财产归档管理部门应定时进行财产清查盘点工作，年底必需进行一次全方面盘点清查；⑵、各部门年底财产盘点必需有财务人员参与；⑶、财产盘点清查后发觉盘盈、盘亏和毁损，均应填报损益汇报表，书面说明亏、损原因。对因个人渎职造成财产损失，必需追究主管人员和经办人员责任；⑷、凡已达成自然报废条件固定资产，财产归档管理部门应会同财务部组织评定，评定情况上报企业主管领导，由企业主管领导决定处理意见；⑸、凡还未达成自然报废条件，但已不能正常使用固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故应由相关责任人员负责赔偿损失；属自然灾难或其它不可抗力原因造成损失，应上报总经理，决定处理意见。七、薪金管理制度1、结合本企业经营管理等特点，建立起企业规范合理工资分配制度。企业自签署正式劳动协议全部职员，一律采取结构式工资制度；即工资=基础工资+岗位工资+工龄工资+奖金+津贴；A、基础工资参考当地职员平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补助确定，在工资总额中占60％。B、岗位工资依据职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定；C、工龄工资按职员为企业服务年限长短确定，激励职员长久、稳定地为企业工作；D、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年底奖金和其它奖金。E、津贴包含有话费补助、交通津贴、伙食津贴、加班补助和其它补助；从业人员薪金订为每个月15至20日发给上月份薪金，除另有要求外，应扣除薪金所得税、保险费和其它应扣款项。从业人员领薪时必需本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。八、负责建立经济核实管理工作利用会计核实资料、统计资料及其它相关资料，定时进行经济活动分析，判定和评价企业生产经营结果和财务情况，为企业领导决议提供依据。九、配合企业内部审计及企业业务部门对项目工程完工、财务决算进行监督管理；自觉接收上级主管、财政、税务等部门检验指导，并按其要求不停完善制度、改善工作。十、依据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制订本制度。第二编岗位职责第一章项目经理岗位职责1．项目经理是企业法人代表代理人，代表企业对工程项目全方面负责。2．遵守国家和地方政府政策、法规，实施集团企业规章制度和指令。代表企业推行和业主签署工程承包协议和书面承诺，努力完成项目和本企业签署经营承包协议。3．组织精干项目管理班子，确定项目标职能机构及职责范围。4．主持制订项目标施工组织设计和质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划。5．根据协议要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料供给工作。6．深入施工现场，处理矛盾，处理问题。7．做好项目标基础管理工作，确保多种文件、资料、数据等信息正确立即地传输和反馈，立即进行工程结算。8．开发人才，培养下属。。11．项目完工后，立即搞好资产清算和债权债务清理工作，并向总企业提交清算结果汇报方便审计和交接。12．接收集团企业监督，按时上交各项费用。13．在企业核准工资总额内制订项目职员收入分配方案。第二章项目经理安全生产岗位职责1.认真落实实施国家和政府部门制订劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度及安全协议。2.实施“一岗双责”，全方面推行“以人为本”安全管理工作，做到“思想认识、工作精力、制度方法”三到位。3.制订安全生产工作计划和安全生产责任制，确定安全生产奖惩措施，建立和不停完善完全生产管理制度。4.定时分析安全生产情况。立即研究处理安全生产问题，并定时汇报安全生产情况及方法。5.审批劳动保护方法计划，并组织实施。6.定时组织安全检验，主动开展多种形式安全劳动竞赛活动。7.对职员进行安全、遵章守纪及劳动保护法制教育，领导和督促各级职能部门及广大职员做好本职范围内安全工作。8.主持现场重大伤亡事故调查处理，拟订并落实整改方法。第三章副经理岗位职责1．项目副经理是经理助手，为经理负责，受项目经理委托、组织实施生产计划。2．监督检验各部门工作职责实施情况，协调和处理好各班组、部门之间关系。3．根据协议要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资供给工作。4．深入现场处理问题，处理施工中质量问题和其它难题。6．负责机械管、修、用，充足发挥机械设备应有效能。7．搞好安全生产，保护好国家财产不受损失。8．主持生产调度会，安排好生产任务，确保施工进度按计划进行。第四章项目副经理安全生产岗位职责1.认真落实实施国家和政府部门制订劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度及安全协议。2.实施“一岗双责”制度，全方面推行“以人为本”安全管理工作，做到“思想认识、工作精力、制度方法”三到位。3.制订安全生产工作计划和安全生产责任制，确定安全生产奖惩措施，建立和不停完善安全生产管理制度。4.帮助项目经理定时分析安全生产情况，立即研究处理安全生产问题。。6.帮助项目经理对职员进行安全、遵章守纪及劳动保护法制教育，领导和督促各级职能部门及广大职员做好本职范围内安全工作。7.参与重大伤亡事故调查处理，拟订并落实整改方法。8.帮助项目经理搞好其它安全工作。第五章总工程师岗位职责1．落实实施国家相关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全方面负责。2．实施相关交通部技术标准、规范、规程。3．组织技术人员熟悉协议文件和施工图纸。4．负责制订施工方案，编制施工工艺组织设计。5．指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。6．分管项目质量管理工作和工程质量创优计划制订并组织实施，负责技术质量事故调查和处理，并立即向上级汇报。7．负责审核签发变更设计汇报、索赔意向汇报及索赔资料完整性。8.负责施工过程中试验，测量等重大技术问题决议及汇报。9.主持交完工技术文件资料编制，参与交完工验收，组织施工技术总结和学术论文撰写并负责审核和向上级汇报。10.负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，重视技术资料、实物保密及设防方法。第六章总工程师安全生产岗位职责2.对本单位劳动保护和安全生产技术工作等负责。3.在组织编制及审批施工组织设计和采取新技术、新工艺、新设备时，负责制订对应安全技术方法。4.负责提出改善企业劳动条件项目和方法。5.组织业务部门编制及审查企业劳动保护和安全生产技术方法计划。7.审定对职员安全技术教育计划和教材。8.参与重大伤亡事故调查分析，提出技术判定意见和技术改善方法。第七章财务部长岗位职责1.依据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全对应内部财务管理制度。2.加强会计基础工作，严格实施会计规章制度，确保会计工作有序进行。3.坚持标准，廉洁奉公。4.参与关键经济协议，协议签署，并督促实施。5.参与审查施工预算（标后预算切块包干费用指标），督促相关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核实。6.严格审批本单位和其它单位借款和工程款结算业务。7.立即登记总账账簿，建立健全已完已结算、已完未结算、未完未结算工程等台帐，立即掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。8.编制决算报表，立即向领导及上级主管部门提供正当、真实、完善有价值会计信息。9.制订成本计划，实施成本控制，立即将目标责任成本实施情况反馈给项目领导。12.定时进行经济活动分析，提出改善财务情况方法。13.建立财务收支审批和定时自检制度，不停提出和发觉问题，完善内部会计管理制度。14.组织和带动财务人员不停学习业务知识，提升工作效率和工作质量。15.完成领导临时交办任务。第八章财务部安全生产岗位职责1.落实落实国家《安全生产法》和财经财贸部门相关财务安全管理相关法律、法规。2.认真落实落实“安全第一、预防为主”管理方针，加强财务会计财务管理工作。3.财务保险柜按要求存放现金，确保现金安全存放。4.检验、指导食堂帐目，合理、安全发放、使用票证。5.按时发放职职员资及补助，指导安全存放现金及储蓄卡。6.提取大宗大额现金时，要有两人以上做安全保护，并安排应急方法。8.财务室必需有财务人员坚守，夜间不许可留宿外人。9.外出办理业务远离岗位时，汇报主管领导，安排人员关键值守。第九章综合办公室主任岗位职责1.全方面负责办公室各项工作，立即传达经理部各项决定和指令。2.依据经理部领导意见，负责向部门及全体职员传达企业相关文件，承接上一级办公部门交办事项，同级领导层集体决议和领导同志个人交办事项，承接同级各职能部门和下级单位转办相关事项。3.认真推行及做好本部门在领导面前参谋职责，经过有效调查研究，获取信息，做到在领导决议前多参谋，领导决议后多反馈。4.充足发挥办公室对外窗口地位，做好对外交往、接待工作及人际关系协调，稳定人心及局面，给工程施工发明良好环境，并负责接待用具、对外交往礼品购置、保管和按要求使用。5.负责办公室工作职责范围内规章制度草拟修订。6.依据生产需要，立即组织后勤人员参与属于突击性劳动，并督促后勤人员完成安排任务。7.负责管理微机和劳动用工工作。8.做好本单位文书档案管理工作，对外发文件、收进文件、内部拟制、流转文件，按正确文件处理程序进行行文，避免行文混乱，帮助领导召开本单位各类型会议，并做好会议统计工作。9.负责文秘和档案管理工作。10.主持项目职员日常生活管理工作。11.负责起草项目经理部工具、生活用具、用具管理制度，规范领用手续，起草本部门各个岗位职责。12.负责项目生活用具配置，建立对应台账，搞好项目生活物资管理，定时向财务部门提供成本核实资料。13.搞好职员食堂，常常变换花色品种，努力提升饭菜质量，确保职员上下班热、开水供给。14.负责对外来客接待工作。15.负责项目职员住宿管理工作，搞好职员宿舍及生活区环境美化，负责项目工程环境保护工作。16.做好分房及水电管理工作，每个月两次检验职员住房情况，对漏破住房立即组织修补。17.建立健全车辆使用制度，合理安排用车18.建立健全工作治安制度，维护正常工作秩序，严格各项防范方法，并监督实施。19.完成领导临时交办任务。第十章综合办公室岗位职责1.负责内部文件和外部文件收取、编号、传送、催办、归档。2.负责本单位文件打印、电脑管理和应用，邮件、传真、电报收发和天天登陆企业网站工作。3.处理好相关部门来文、来电和本单位所拟多种文件，并帮助领导组织好多种文、电精神落实和检验。4.负责本单位报刊杂志订阅，函件发送和通讯系统通畅。5.主动组织和筹备好领导安排多种会议，并作好会议统计。6.管理好本单位和其它相关单位签署各项经济协议。7.搞好“两室、两堂和两栏”、搞好职员生活，组织各项文体活动，活跃职员业余生活。9.确保办公用车完好和正常使用。10.负责本单位对外接待工作，维持正常工作秩序和整齐工作环境，保持良好对外形象。11.搞好本单位内、外宣传工作，作好政治思想工作。12.做好项目标地方协调工作，保持良好施工环境。13.做好上级交办其它工作。第十一章综合办公室安全生产岗位职责1.严格实施国家颁布《安全生产法》及集团企业《安全生产管理措施》。3.认真落实“安全第一、预防为主”方针，组织签定全员安全生产岗位责任书。4.协调各处、室之间工作关系，协调工程建设和地方政府群众之间安全生产工作关系。5.依据集团企业及企业要求，配合施工现场做好安全生产宣传和文明施工标准化工作。6.做好职员、劳务队伍人员安全生产基础知识学习教育，落实“安全责任重于泰山”思想，预防和降低不安全生产事故发生。7.协调各部门制订落实施工中关键要害部位（仓库、油库）防火、防盗、防爆方法，配置防火器材。8.定时不定时组织检验全员安全生产大检验，存在不安全隐患立即督促检验，落实整改，不留死角。9.组织开展“安全生产月”、“安全警示月”、“安康杯”竞赛，“反三违月”等活动，宣传安全精神和安全生产知识，提升职员安全生产素质。10.抓好职员食堂、澡堂，搞好环境卫生，预防传染疾病及中毒事件，确保职员身体健康，促进安全生产。11.协同公安机关做好治安保卫工作，确保职员、群众思想稳定，为工程建设发明良好环境。第十二章工程部部长岗位职责1.在分管领导指导下，认真落实实施国家相关公路建设方针、政策和上级颁发技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。全方面负责工程部各项工作。2.熟悉标书文件，弄懂设计图纸，参与现场调查查对，提出完善设计提议，绘制施工必需线部大样图和施工辅助图纸，并进行相关小型施工设计计算工作，做好自己工作范围内施工项目标具体安排，其中包含所需劳动力、材料、机械设备配套计划和多种所需施工原始统计、工程检验证等表格技术准备工作。3.根据上级下达任务和施工组织设计，依据实际情况确定本项目具体施工方法和施工组织方法，补充必需施工要求和操作规程。4.领导测量组严格根据施工技术规范、试验规程、测量规程和设计图纸进行测量，认真正确地做好路基、路面、桥涵和其它人工结构物复测施工放样和占用、租用土地丈量工作，并将其使用范围在地面标定出来。。7.依据变更设计标准和审定审批权限，对所属施工范围内各项工程进行仔细认真调查研究，经多方比较后提出需要修改设计意见。8.根据上级下达施工计划，编制本项目标短期作业计划，安排将班组施工任务，签发审核结算任务单和限额领料单。9.主动参与技术革新，正确采取中国外新技术、新材料、新工艺，热情支持群众发明和合理化提议。在相关领导支持下，帮助进行试验、判定和推广工作。10.负责按月度、年度定时立即地向财务部门提供经外部监理、建设单位签证已完工程量（工作量）报表，提供已完工程预算成本分析表和相关统计资料。11.负责做好完工测量，依据实测和完工原始统计资料填写工程质量检验评定表格，并绘制完工图纸，参与施工技术总结工作。12.正确使用和珍惜测绘仪器，认真保管施工图表及多种技术资料。第十三章材料部部长岗位职责1.在项目经理领导下，全方面负责物资管理和供给工作，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节省等业务。2.负责搜集市场信息，搞好市场调查、估计工作。4.主持制订物资采购计划，审批通常物资订货和采购计划，检验、落实计划招待情况，并提出处理供给中存在问题有效方法。5.审查、落实物资采购协议签署、推行情况，努力提升法律意识，避免经济协议纠纷发生。6.主持制订物资管理，供给制度，核定各类物资贮备定额，定时向财务部门提供材料成本分析资料。8.完成上级交办其它工作。第十四章质量检验工程师岗位职责1.在总工程师领导下，全方面负责项目质量监督检验工作。2.帮助总工主持项目质量管理和质量确保体系日常工作。3.负责工程施工原始统计表格（检验证）中属于质检人员检验签证各项签认事宜，按要求时间向上级报送工程质量统计报表。5.负责配合建设单位、监理工程师进行相关工程质量检验及多种原始统计、工程检验证签字验收工作，对监理工程师指出相关工程质量方面存在问题提出具体处理意见，帮助搞好成本控制。6.督促、检验作业班、组、中心试验室、测量队相关施工技术资料整理工作。对测量原始统计、试验检测汇报和送交监理工程师签证资料和各项试验资料是否齐全，数据是否正确，内容是否正确等进行认真审查，推行签证手续。7.审查试验室所做多种建筑材料分析判定和配合比、混凝土强度及其它技术指标，未经监督工程师签认材料不能批量进货，经检验属不合格材料不准使用。8.参与经理部组织工程质量检验及相关工程质量方面会议。对项目采取新技术、新工艺征买施过程中对其关键工序进行检验。9.组织经理部每个月一次工程质量检验。10.对因为质检工作疏漏、渎职造成工程质量事故负担责任。第十五章现场工程技术人员岗位职责1.在经理部统一领导下，认真落实学习领会相关协议文件、技术规范、规程及上级颁发施工技术管理制度，不停提升本身业务素质。2.熟悉领会标书文件，查对设计图纸及工程数量，绘制自己所负责项目标相关细部大样图及施工辅助图，提供所管工程项目标材料使用计划，填写所负责项目标施工原始资料并办理和驻地监理申报签认手续，为工程计量提供正确原始资料。3.负责制订工程项目施工方案及质量、安全确保方法，并对最终质量负责。坚持施工第一线，善于发觉问题、处理问题。4.依据经理部月进度计划，安排自己所负责班组施工任务，并负责所管辖班组或劳务队伍现场技术交底。对工程质量、进度、成本及现场文明施工情况负责。5.做好分管工作内人工、材料、机械设备合理安排，充足调动班组人员主动性，落实工程技术质量、安全确保方法，牢牢树立预防为主、事前控制指导思想，对施工中关键工程、隐蔽工程要全方位进行检验、指导、确保质量。6.加强劳务分包队伍施工过程中检验和材料控制，对劳务分包单位做具体技术交底，做好工程进度监理和完工验收等交底，指导、帮助劳务分包队伍开展工作。8.每一个现场技术人员要熟悉领会协议文件，提供能够索赔原始资料，立即办理签认手续。钻研业务，提升业务素质，搞好技术总结，主动参与科技攻关活动。9.认真完成领导下达各项任务。10.加强职业道德、文化技术修养，规范言行，摒弃不良思想、行为，技术人员之间要形成“比、学、赶、帮、超”良好风气。11.加强技术责任心，降低和杜绝任何大事故发生。第十六章计划、统计人员岗位职责1.熟悉设计图纸、协议文件，具体掌握各分项工程特点。2.熟悉施工现场及其进度情况。3.了解机械设备生产能力、生产情况及人员配置。4.了解当地域气候特征和农村作业习惯。6.依据工期要求和施工情况对工程进度进行具体计划安排。7.统计数据要正确立即，计划指标要做到主客观要求相统一。8.提供相关部门所需资料，同时做好保密工作。9.主动参与项目组织科研活动和QC小组攻关活动，努力推广实施新技术、新工艺、新材料。10.做好工程技术总结，撰写专题论文或工作总结。11.完成领导临时交办任务。第十七章材料保管人员岗位职责1.负责分管材料验收、保管、保养、发放回收入库，确保生产需要。验收时做到材料质量和数量达成协议要求要求，并妥善保留验收统计。2.严格按物资仓储技术规范保管，保养好一切工程所需材料，确保仓库、料场物资规格不乱，材料不混，数量正确，质量完好。3.严格按发料凭证办理预料，凡要求有消耗定额关键物资，要限额用量，不能超出所承包物资数量，凡要求交旧领新物资交回旧品后，方可办理领料。4.大宗地方材料直接供到施工现场时，经使用单位验收质量、数量认可后，方可办理领料手续。6.忠于职守，秉公办事，不谋私利，实事求是，优质服务。第十八章财务会计人员岗位职责1.落实实施法律、法规和财务制度。2.审核多种原始凭证，进行成本核实，对违反财务要求收支应立即阻止和纠正。3.建立健全多种帐簿，依据审核无误会计凭证登记会计帐簿，确保会计信息立即性和正确性。4.会计凭证登记完成后，应该分类和编号保管，不得散乱丢失。5.整理装订，并妥善保管会计凭证。6.不得外借原始凭证，其它单位如有特殊原因，需使用原始凭证时，会计主管同意方可复制、使用。7.定时查对帐簿，做到帐帐相符，帐实相符。8.立即为会计主管提供正当、真实、正确、完整会计信息。9.立即编制资金平衡表。10.完成领导临时交办任务。第十九章出纳人员岗位职责1.落实实施国家法律、法规和财务制度，依据审核后正当收支凭证办理现金收付和银行结算业务。2.严格实施各项制度，严格审核多种原始凭证，对不认真、不正当、不正确、不完整原始凭证不予受理。3.立即处理多种原始核实单据资料，传输会计凭证，不得积压。4.依据审核无误收支凭证立即登记现金日志帐和银行日志帐，做到日清月结，严禁白条抵库。5.银行存款帐户余额要和银行对帐单查对，按月立即编制银行存款余额调整表。6.立即向财务主管提供帐面资金及资金使用情况，使财务主管正确掌握流动资金情况，合理调配资金。7.妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金安全性。8.建立备用金及往来款项和备查帐，立即收回职员欠款和分包队借款，降低流动资金占用。9.负责会计档案管理。10.完成领导临时交办任务。第二十章安全人员岗位职责1.遵守党和国家各项方针、政策、法律、法令，服从保卫部门和警卫领班管理和安排。2.接收保卫部门思想教育和必需岗前培训及查岗、监督。3.完成领班安排值勤区域、范围及关键场所巡查任务。4.做到不迟到、热心本职员作，勇于和偷窃、破坏企业设备财产和对企业领导和职员进行人身伤害不法分子作顽强斗争。5.自觉实施交接班制度。6.碰到形迹可疑人和重大情况立即汇报保卫部门和相关领导。7.完成保卫部门和领导交给临时任务。第二十一章安全员安全生产岗位职责1.落实实施国家、政府部门相关安全生产和劳动保护法规和企业安全生产规章制度。2.常常深入基层和现场，掌握安全生产情况，指导基层单位安全技术工作，调查研究不安全原因，提出改善方法。3.作好安全生产统计和资料整理，组织安全生产检验，立即向项目经理汇报安全情况。4.参与审查施工组织设计和编制安全技术方法计划，并对落实实施情况进行督促检验。5.进行工伤事故统计、分析和汇报，参与工伤事故调查和处理，提出整改方案和方法。6.阻止违章指挥和违章作业，碰到严重险情，有权暂停生产，并汇报领导处理。8.按时完成领导临时交办其它工作。第二十二章油库保管员安全守则1.油库保管人员必需思想端正，工作要认真负责，出入库手续齐全。2.油库应设在离生活区较远地方，严禁设放在易燃、易爆地段。3.油库周围必需设置防护栏或防护网，并设置醒目标“严禁烟火”警戒标牌，设置避雷针装置。4.油类等易燃、易爆物品要按消防要求停放。5.油类出库时严禁烟火，车辆加油时必需熄火。6.油库必需以预防为主，防消结合，消防器材应达成正常工作性能。第二十三章技术员安全生产岗位职责1.严格根据国家安全技术要求，规程、标准、编制设计、施工、工艺等技术文件，提出对应技术方法，编制安全技术方法，预防各类不安全原因发生。2.编制施工组织设计时必需编制具体安全技术方法，预防各类不安全原因发生。3.对安全设施进行技术判定，负责安全技术科研项目及合理化提议项目标研究审核和技术。4.对企业基础建设和技术改造项目，落实劳动保护和安全设施并做好三废治理工作。5.检验、监督、指导施工人员根据安全技术规程进行操作。6.在技术交底同时，对施工中可能出现不安全原因进行提醒，并提出合理化提议。7.在技术复杂、轻易发生质量安全部位，施工时，技术人员必需旁观，具体指导作业。第三编安全生产和文明施工第一章安全生产第一节各工种安全生产操作规程电工安全生产操作规程工作前：1.电气操作人员应思想集中，电气线路未经测电笔确定无电之前一律视为“有电”，不可用手触摸，不要绝对相信绝缘体，应视为有电操作。2.工作前应具体检验自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必需防护用具，以防工作时发生意外。3.维修线路时，要采取必需方法，在开关手柄或线路上必需悬挂“有些人工作，切勿合闸”警告牌，并安排专员值班，预防她人中途送电。4.在架空线路进行检修时，首先停电、试电，并挂好临时接地线。工作中：5.施工现场用电线线路、电气设备必需遵照相关电气安全技术规程要求安装和架设，各线路不得超出额定容量进行，不可使用超出要求容量保险丝、保险片。6.电气设备检修、安装时，不准带电操作，如遇特殊情况必需带电作业时，要有可靠安全操作方法，经领导同意后，在有些人监护下方可工作。维修电气设备时，必需首先切断电源，取下熔断丝，挂上警示牌，经验电确定无电才能作业，通电试验外壳要接地，严禁她人靠近。7.定时检验变压、配电间，电动机运转情况，并注意温度油量、负荷改变，立即排除多种故障、隐患，要保持配电间清洁，注意防湿、防热、防尘、防火；调试检修设备时，协同其它相关人员一起试车，严防电气、机械事故发生。8.电气人职员作时，必需头脑清醒，思想集中，酒醉、疲惫或病症未愈等情况严禁工作。9.工作中拆除电线要处理好，带电线头要包好，以防发生触电。10.所用导线及保险丝，其容量大小必需合乎标准，选择开关时，其容量必需大于所控制设备总容量。11.严格遵守劳动纪律，服从工地带班者指挥，不得任意离开工作岗位。12.设备