某公司管理流程制度汇编

PAGE34-目录第一章行政办公部分会议管理工作流程第3页客户招待工作流程第4页办公用品/物料管理流程第5页收文管理工作流程第6页图书档案借阅流程第7页发文管理工作流程第8页名片印刷管理流程第9页宣传品/设计制作流程第10页印章使用管理流程第11页员工出差管理工作流程第12页组织集体活动工作流程第13页投诉受理工作流程第14页第二章人力资源部分员工招聘管理工作流程第15页员工录用管理工作流程第16页员工考勤管理工作流程第17页员工培训管理工作流程第18页绩效考核管理工作流程第19页劳动合同管理工作流程第20页财务管理部分财务报销工作流程第21页保管员工作流程第22页会计账务处理工作流程第23页财务借款工作流程第24页第四章工程管理部分工程部总体工作流程第25页前台接待工作流程第26页家装总体工作流程第27页投标工作流程第29页内部分包工作流程第30页材料招标工作流程第31页材料采购工作流程第32页内部分包合同管理工作流程第33页内部分包结算工作流程第34页项目施工成本控制流程第35页售后服务维修工作流程第36页附件第37页第一章行政办公部分会议流程程序详细步骤步骤1领导或相关部门提出会议要求，具体内容、议程报综合部。步骤2综合部审核通过，做出会议预算、组织计划，上报总经理审批，审批通过，下发会议通知。步骤3相关部门协助综合部做好会前准备。步骤4组织召开会议，做好会议记录总结。步骤5总结交由上级领导或总经理审定。步骤6审批通过，由综合部向各部门下发会议记录。确立议题确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档发出会议通知时间.地点.与会人员.议题.场地布置、座次、签到、设备撰写会议纪要、决议领导、部门提出开始结束2、客户招待管理工作流程程序详细步骤步骤1接待部门或负责人提出申请，根据来宾情况，确定陪同人员，明确就餐标准和费用报上级领导审批。步骤2审批通过后，安排接待，需内部餐厅接待的，到综合部开具派餐单。步骤3就餐结束后，接待部门汇总各项费用，报送财务审核，总经理审批并报销。客户招待安排客户招待安排开始结束提出招待申请单总经理/部门经理审批审核明确接待标准费用预算用餐招待费用汇总报销报送财务部总经理/部门经理审批内部餐厅招待酒店招待3、办公用品/物料采购管理流程程序详细步骤步骤1申请人提出采购申请报部门经理步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核，500元以上报总经理审批。步骤3审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购步骤4通知使用人领取，并签字记录。 开始开始提交采购需求部门经理审批综合部经理审核选定供应商采购财务经理审核市场调查、询价入办公用品清单库签字领用月度办公用品清点结束是4、收文管理工作流程程序详细步骤步骤1文员收到文件进行初步整理，报综合部经理阅览。步骤2需公开的进行公开分发，需签字的阅后签字。步骤3文员进行文件收集并整理存档。开始开始收到文件收到文件整理收文整理收文经理审核经理审核文件处理文件处理是文件分发是文件分发收集资料收集资料整理分类整理分类文件存档文件存档定期整理定期整理结束结束5、图书档案借阅管理流程程序详细步骤步骤1申请人填写借阅登记表，重要图书或档案由综合部经理审批。步骤2保管文员调出文件，申请人查阅并归还。步骤3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。开始开始普通文件重要文件填写借阅表经理审批调出文件普通文件重要文件填写借阅表经理审批调出文件查阅查阅归还归还登记、归档登记、归档结束结束6、发文管理工作流程程序详细步骤步骤1由总经理授意或部门申请，综合部起草文件并打印。步骤2将打印好的文件报总经理审批。步骤3审批通过后下发文件，进入执行阶段，文员负责文件整理归档。开始开始部门申请起草文件文件打印文件执行定期整理文件归档文件下发结束总经理审批是7、名片印刷管理流程程序详细步骤步骤1使用者提出申请交由综合部文员，报综合部经理审批。步骤2名片印制前，文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。步骤3确认完毕之后，联系印刷业务者。步骤4自确认名片内容起，三日后到综合部领取。使用者提出申请使用者提出申请开始提供名片信息联系印刷、制作通知领取签字、确认登记结束副经理审批是8、宣传品/方案设计工作流程程序详细步骤步骤1宣传品/方案需求部门提议，综合部汇总各种信息，上报总经理。步骤2审批通过，与提议部门沟通制作内容、要求，出方案或小样。步骤3总经理审批通过，进行制作。申请/需求提议申请/需求提议开始确认提议费用联系制作公司确认方案结束领用、存档总经理审批开始制作总经理审批是出设计方案小样是9、盖章管理流程程序详细步骤步骤1申请人填写《印章使用登记表》，部门经理审核签字。步骤2报总经理审核并签字。步骤3印章归还，登记存档。填写印章使用表填写印章使用表开始登记、存档印章使用总经理审核结束部门经理签字10、员工出差管理工作流程程序详细步骤步骤1提出出差计划，出差申请。步骤2经理审批，办理出差手续，出差。步骤3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。出差人员提出申请出差人员提出申请开始结束找替代者交接工作借支出差费出差票据审核、报销回公司办理补签出差报告审批主管/经理审批同意11、组织集体活动工作流程程序详细步骤步骤1确定活动方案后，报总经理审批。步骤2总经理同意后做活动前的准备工作，并通知参加人员具体时间等。步骤3活动进行，结束后整理活动相关费用报财务审核，最后由总经理审批。部门或综合部提议部门或综合部提议开始活动方案费用估算报告活动准备通知参加人员活动进行结束总经理审批借支经费.车辆安排费用汇总报销总经理审批财务部审核同意12、投诉受理工作流程程序详细步骤步骤1受理投诉，记录详细问题。步骤2通知相关责任人共同拿出解决方案，报总经理审批。步骤3将解决方案通知客户并与之协商，同意后付诸行动，不同意继续协商。步骤4对相关责任人进行处罚，将文件存档。投诉受理投诉受理开始结束通知相关责任人拿出解决方案付诸行动通知客户协商报经理审批分析投诉问题未达成共识同意达成共识处罚责任人，客服存档第二章人力资源部分1、员工招聘管理工作流程程序详细步骤步骤1用人部门提出招聘需求，总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。步骤2收集筛选简历，确定初试人员名单。步骤3通过面试确定候选名单，评审后，确定最合适人选，报上级审批。步骤4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。开始开始结束部门申请总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历确定面试名单进行面试甄选合适人选是用人部门主管确定最终人选总经理审批通知录用办理入职进入试用期是是2、员工录用管理流程程序详细步骤步骤1发出录用通知。步骤2为新员工办理入职手续。步骤3新员工试用期培训、管理。步骤4新员工试用考核。结束结束综合部部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备人事部给新员工办理入职手续向综合部部提交入职资料用人部门、综合部对新人试用期考核新员工按时到公司入职部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训人事部带新员工到相关部门报到综合部部对新员工进行公司制度等陪训人事部为新员工办理转正手续综合部办理员工辞退手续是否开始3、考勤管理工作流程程序详细步骤步骤1员工按时签到，考勤管理员汇总出勤记录。步骤2递交公司财务公布，并根据考勤结果制作当月工资表。步骤3财务考勤信息存档，以便日后存查。员工签到员工签到开始出勤记录汇总制作当月工资表编制公布出勤表信息存档结束总经理审批是工资发放 4、培训管理流程程序详细步骤步骤1综合部汇总各部门培训需求，分析并制定培训计划。步骤2估算培训费用，上报总经理审批。步骤3准备资料、课件、设备等，实施培训、评估、考核。步骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。汇总培训需求汇总培训需求开始培训费用预算制定培训计划实施准备培训评估、考核总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是5、员工绩效考核管理工作流程程序详细步骤步骤1经理办公会制定绩效考核办法、考核计划步骤2下达考核计划，实施绩效考核步骤3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步骤4改进考核措施，存档结果。开始公司决策层确定绩效考核指标开始公司决策层确定绩效考核指标将公司指标分解为部门指标评估考核结果对考核资料、结果存档综合部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标部门经理督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬经理办公会根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束6、劳动合同管理工作流程程序详细步骤步骤1新员工签订非全日制劳动合同进入试用期。步骤2试用期考核通过，签订正式合同，未通过的，可延长试用期限或终止合同。步骤3合同到期后，进行劳动合同的协商，以确定续签与否。录用签订非全日制合同录用签订非全日制合同开始结束试用考核延长试用期/终止合同签订正式合同双方协商总经理审批不合格不同意合格同意履行合同合同到期解除合同续签合同进入试用阶段第三章财务管理部分1、财务报销工作流程程序详细步骤步骤1报销人整理报销单据并签字。步骤2报部门经理审核签字，呈总经理签字。步骤3递交财务部审核单据的合法有效性，财务主管签字。步骤4财务确认此前有无借款，再予以付款或冲账。费用发生费用发生开始整理单据签字结束部门经理签字财务部审核通过登记账本总经理审核签字冲账付款是否以前借款通过2、保管员工作流程程序详细步骤步骤1材料员或供应商凭发票或明细单据办理入库手续，保管员开具入库单。步骤2使用人提出材料使用申请，保管员备料后办理出库。步骤3保管员定期编制出库汇总表，并进行材料盘点，交财务审核。步骤4财务进行登记备案材料员或供应商材料员或供应商开始保管员验收入库结束交财务核对凭单据保管员备料月末盘点填写清单财务填写调节表登记财务账簿使用部门材料申请材料出库编制出库汇总单填写入库单登记保管帐3、会计账务处理工作流程程序详细步骤步骤1费用发生人整理原始凭证，递交会计进行编制会计凭证。步骤2会计审核员审核凭证通过后，出纳进行付款结账，未通过的返回。步骤3将此费用登记账簿，月末结账出报表。费用发生人费用发生人开始原始凭证结束登记账簿收集整理出纳付款报表通过会计人员递交编制会计复核会计凭证未通过4、财务借款工作流程程序详细步骤步骤1借款人填写借款单，注明借款使用用途，交由部门经理审批。步骤2部门经理审批后交财务主管审批，之后总经理审批。步骤3总经理签字后交财务会计编制凭证后通知出纳员付款，清理历史借款。借款人填写借款单借款人填写借款单开始部门经理审批财务会计财务主管审批清理历史借款结束总经理审批同意出纳员付款同意同意第四章工程管理部分1、总体流程结束结束获取信息制作预算工程投标开始成本控制审核制作标书工程成本核算中标工程内部竞价签订合同取首付款项目经理施工准备报材料计划材料商竞标确定材料商材料进货工程施工工程竣工工程验收工程量测量编制决算书通过排委员会确定报施工计划施工队竞标确定施工队施工队进驻工程结算纳入售后2、前台接待客户工作流程程序详细步骤步骤1客户到来，前台接待开门闻讯步骤2前台推荐设计师，设计师递交名片并自我介绍，设计师介绍产品和方案步骤3介绍结束后视情况是否量房，目送客户至公司门外步骤4客户离开后，当天发送短信向客户致谢，信息存档客户到来客户到来开始前台询问意图介绍给设计师设计师介绍产品设计师介绍设计方案结束电话报相关人员设计师自我介绍、名片量房或留电话目送客户离开同意业务客人引领客人前去同事负责倒水发送感谢短信客户信息存档3、家装总体工作流程程序详细步骤步骤1接待客户，详细记录客户信息步骤2与客户洽谈后做出设计方案和预算步骤3预算和图纸必须经设计总监审核，完善预算，设计总监审核签字后签订合同步骤4把合同资料给设计部经理签字，签完合同带客户交首付款步骤5设计师通知计算员量房，准备好图纸需要计算员、设计师、客户同时到现场沟通，填写清楚与计算员图纸交接记录表。步骤6设计部经理把所有资料交接给项目经理，并做好资料的交接记录步骤7现场施工完毕后，项目经理与客户验收签字步骤8成品出厂前，项目经理把工程量给设计师，财务算出二期款交款数额通知项目经理，项目经理打电话给客户通知交中期款步骤9客户交款后，财务通知工厂发货进行成品安装步骤10安装完毕后，客户验收签字确认步骤11安装工凭客户签名的《成品验收单》到客服部，客服部进行回访确认后签字步骤12设计师出具结算单经设计部经理审核签字后交财务，项目经理根据财务提供的余款通知客户结算步骤13客户结算完毕后，客服部完善客户档案，纳入售后服务流程结束结束接待客户前期洽谈设计总监审核开始出设计方案与客户洽谈满意与客户签单通过交60%首付款设计部经理签字分公司经理签字8.5折以下通过现场交底现场施工工厂制作设计师巡检现场施工完毕客户验收签字成品发货制作完成客户交中期款满意安装成品安装完成客户验收签字通过客服回访设计师统计成本报财务审核客户结算纳入售后4、投标工作流程图获取招标信息获取招标信息开始标书密封投标文件定稿现场开标结束工程委员会审核核对开标所需证件投标文件整理归档投标自查总结心得投标报名领取招标文件审阅并答疑编制投标文件5、内部分包工程竞标流程图工程部提出项目招标申请工程部提出项目招标申请工程部经理审批不同意工程部经理审批不同意成本控制部预算资料主管经理确定中标单位评审确定中标候选单位通知未中标单位召开招标会议招标文件答疑及现场踏勘工程项目技术资料（图纸）成本控制部编制招标文件成本控制部预算资料主管经理确定中标单位评审确定中标候选单位通知未中标单位召开招标会议招标文件答疑及现场踏勘工程项目技术资料（图纸）成本控制部编制招标文件公司内部研讨同意公司内部研讨签订工程施工合同总公司纪检督察部监督招标前会议（据工程性质预选合格分包方）发出招标邀请（单独通知，不开邀标会）

6、材料招标流程图签订工程施工合同总公司纪检督察部监督招标前会议（据工程性质预选合格分包方）发出招标邀请（单独通知，不开邀标会）采购部按大宗材料采购计划提出材料招标申请采购部按大宗材料采购计划提出材料招标申请不同意工程部经理审批不同意工程部经理审批财务部、采购部询材料市场价格采购部部提供材料参数签订材料供应合同通知未中标单位主管经理确定中标单位评审确定中标候选单位纪检督察部监督召开开标会议公司内部研讨发出招标邀请同意成本控制部编制招标文件招标前会议财务部、采购部询材料市场价格采购部部提供材料参数签订材料供应合同通知未中标单位主管经理确定中标单位评审确定中标候选单位纪检督察部监督召开开标会议公司内部研讨发出招标邀请同意成本控制部编制招标文件招标前会议

7、材料采购工作流程8、内部分包合同签订流程图不同意签订合同分包方成本控制部合同内容审核财务部、法务部合同内容审核商定合同条款经办人审核通过招标确定施工单位工程部合同内容审核不同意签订合同分包方成本控制部合同内容审核财务部、法务部合同内容审核商定合同条款经办人审核通过招标确定施工单位工程部合同内容审核公司经理办公会审批会签公司经理办公会审批会签同意工程部经理、项目经理签署工程部经理、项目经理签署同意综合部盖章综合部盖章签订工程合同

签订工程合同9、内部分包结算流程图结算申请结算申请开始按合同预留质保金结束总经理审批工程量测量分包方确认工程.财务审批财务.分包方.预算.项目经理成本控制部预决算审核可结算财务结算不可结算工程.财务审核备案入账10、工程项目运作成本控制流程图投标报价投标报价工程项目成本核算成本预测工程项目成本核算成本预测项目施工组织设计及施工费用预算编制成本计划项目施工组织设计及施工费用预算编制成本计划成本控制成本控制施工安排、资源供应施工安排、资源供应各项投资控制各项投资控制质量控制工程施工过程质量控制工程施工过程进度控制进度控制成本数据收集整理成本数据收集整理 安全控制材料计划控制成本核算成本核算成本计算明细成本计算明细成本分析成本节约优化成本分析成本节约优化成本考核改善成本管理成本考核改善成本管理竣工结算竣工结算11、工程保修、维修工作流程客户报修客户报修开始现场、主材维修结束记录客户信息未超期核对客户工程保修期已超期向客户电话解释我司不再承担免费保修义务，可适当收取维修费原施工工人维修新安排工人维修公司不支付费用维修费从原施工队维修完成报客服回访二、细化要求说明：出现客户报修，客服部须先查阅客户的工程详细资料，确定客户反映问题是否在保修期内，在核实无误后，将维修任务送交工程部。工程部接到维修任务，工程部立即安排项目经理，项目经理必须亲自到现场查看真实情况，确定维修项目及工程量，将维修项目及工程量同原合同结算书与增减《变更单》进行核对，确定维修项目及工程量后，认真、详实的填写《维修计划单》、须列明维修项目、工程量、每一维修项目的处理方法以及工料费用后上报工程部经理审批。在职施工队须自负所施工工程发生的维修费用，不得指派其他施工队进行维修，特殊情况须详细注明原因及具体处理办法。维修计划经批准后，工程部项目经理须严格按照批复结果，填写《维修工程派工单》，指派施工队维修，须同施工队明确维修项目，工程量，工艺要求，工期要求，严格按《维修工程派工单》填列项目进行维修，验收合格后如实填写《维修回执单》。上报工程部经理。经回访客户对维修质量不满意的，不得上报《维修工程回执单》待问题处理完毕后方可上报，并对维修施工队视情节严重予以相应处罚并连带工程部项目经理，客户对服务态度、质量不满意的，必须对相关责任人予以处罚，由工程部经理签署处理意见。经批复的《维修计划单》和《维修回执单》及工程部填写的《维修工程派工单》原件由客服部