压力管道安装质量保证手册

受控状态：受控

压力管道安装质量保证手册

（第二版）

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内蒙古永捷建筑安装工程有限公司

二零一二年三月

压力管道安装质量保证手册

（第二版）

编制：________________________

审核：________________________

批准：_______________________

内蒙古永捷建筑安装工程有限公司压力管道安装质量第一版

保证手册

标修订号：0

目录

题共3页第1页

一.关于批准颁布第二版《压力管道安装质量保证手册》的通知

二.人员任命通知

三.授权声明

四.前言

五.术语及定义

手册正文：

1.管理职责

1.1概述

1.2企业宗旨

1.3质量方针和质量目标

1.4质量保证体系组织

1.5职责与权限

1.6管理评审

L7行政组织机构图、质量控制系统责任人员图

2.质量保证体系文件

2.1范围

2.2职责

2.3质量保证文件

2.4支持性文件

3.文件和记录控制

3.1内容、目的、范围

3.2职责

3.3受控文件

4.合同控制

4.1内容、目的、范围

4.2职责

4.3支持性文件

5.设计控制

5.1目的与范围

5.2职责

5.3控制内容

5.4支持性文件

6.材料与零部件控制

6.1目的

6.2适用范围

6.3职责

6.4材料质量控制要点

6.5材料质量控制程序图

7.工艺质量控制

7.1目的

7.2适用范围

7.3职责

7.4工艺质量控制要点

7.5工艺质量控制程序图

8.焊接质量控制

8.1目的

8.2适用范围

8.3职责

8.4焊接质量控制要点

8.5焊接质量控制程序图

9.热处理质量控制

9.1内容、目的、范围

9.2职责

9.3控制内容

9.4热处理质量控制程序图

10.无损检测质量控制

10.1范围

10.2职责

10.3控制内容

10.4无损检测质量控制程序图

11.理化检验质量控制

11.1内容、目的、范围

11.2职责

11.3控制内容

11.4理化检验质量控制程序图

12.检验与试验质量控制

12.1目的

12.2适用范围

12.3职责

12.4检验和试验质量控制要点

12.45检验和试验质量控制程序图

13.设备和计量（检验与试验）装置控制

13.1内容、目的、范围

13.2职责

13.3设备和计量（检验与试验）管理

13.4设备、测量和试验设备管理控制程序图

14.不合格品（项）质量控制

14.1目的

14.2适用范围

14.3职责

14.4不合格品质量控制要点

14.5不合格品质量控制程序图

15.质量改进与服务

15.1内容、目的、范围

15.2职责

15.3控制内容

15.4质量改进控制程序图

16.人员培训考核及其管理

16.1内容、目的、范围

16.2职责

16.3人员培训要求、计划和实施，培训考核档案

16.4相关人员管理

17.其他过程控制

17.1目的

17.2适用范围

17.3职责

17.4控制要求

18.执行中国压力管道安装许可制度的规定

18.1内容目的范围

18.2职责

18.3执行遵守中国压力管道安装许可制度的规定

18.4安装许可证的使用和管理

18.5向用户提供安装压力管道竣工资料

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标修订号：0

颁布令

题共1页第1页

批准颁布第二版《压力管道安装质量保证手册》的通知

本公司于2008年按申领GB1、GB2、GC2级压力管道安装资质的需要，颁布

实施了《压力管道安装质量保证手册（第一版）》，几年来，对压力管道安装工

程安全质量控制起到了指导性的作用。随着近年来部分法规的变化和修改，结

合本公司压力管道安装资质的换证，质保工程师根据TSGZ0004-2007《特种设

备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005-2007《特种设

备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、TSGD3001-2009《压力管道安

装许可规则》等法规、标准要求，在总结儿年来实践的基础上，修订了《质量

保证手册（第二版）》，以求本公司GB1、GB2、GC2级压力管道安装的质量和安

全得到更好的控制。

《质量保证手册（第二版）》是阐述我公司压力管道安装质量方针和描述

安装质量保

证体系的纲领性文件，《质量保证手册（第二版）》、《程序文件》在本公司内

具有法规效应。现予颁发，自2012年3月2日起实施，并由技术工艺部归

口管理。

希所有参与压力管道安装质量保证活动的人员认真学习，结合本职工作

熟悉本手

册和程序文件、记录报告中有关各项规定，且严格遵守，做到有章可循、照

章办事。不断提高法制观念、质量意识、职业道德，为实施质量方针和目标

努力工作。

董事长：刘俊权

2012年3月2日

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人员任命通知

题共1页第1页

关于第二版《压力管道安装质量保证手册》质量保证体系

主要专业人员的任命通知

压力管道安装是涉及国家财产和人身安全的特殊工程,我对本企业压力管

道安装的质量和安装可靠性负有法律责任，为此决定任合下列人员为各质量控

制责任工程师,代理我行使相关职责。

任命王贤滨同志为工艺责任工程师；

任命***同志为设计责任工程师

任命吴志同志为材料责任工程师；

任命张国利同志为质里检验与试验责任工程师；

任命高玉林同志为焊接、热处理责任工程师；

任命杨海涛工艺同志为责任工程师

任命*****同志为无损检测责任工程师

任命高海龙同志为理化金相检验责任工程师

任命曹增军同志为设备、计量责任工程师

任命王勇彪同志人安装施工责任工程师

要求以上各质量保人员认真执行“条例”、“规范”、"标准”严格按照《手

册》中相关职责内容行使工作职责。以保证质量体系正常转，并向我直接报告

质量质量体系运行情况。

董事长：

2012年3月2日

内蒙古永捷建筑安装工程有限公司压力管道安装质量第一^版

手册

标修订号：0

授权声明

题共1页第1页

授权声明

本《手册》根据国务院《特种设备安全监察条例》、TSGZ0004-2007《特

种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0005-2007《特

种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、TSGD3001-2009《压力管

道安装许可规则》等法规标准的要求，结合我公司的实际情况，建立我公司的

安装质量保证体系，用于保证按规范要求安装压力管道，使压力管道安装全过

程得到有效控制。程序文件是《手册》的支持性文件，具有和《手册》同等的

效力。

为保证安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师协助我

具体组织和领导压力管道安装质量管理。

质量保证工程师对违反《手册》规定的活动，有权发布停止的命令，不受

成本和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否

决权。质量保证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应

采取的预防及纠正措施。

根据有关规定，我对压力管道安装质量工作负全部责任。

特此声明

总经理（签章）：康峰

2012年3月2日

内蒙古永捷建筑安装工程有限公司压力管道安装质量第—^版

保证手册

标修订号：0

刖2

题共1页第1页

I.内蒙古永捷建筑安装工程有限公司创建于一九九0年三月，是一家专业从事

机电设备、管道安装改造的专业公司。位于呼和浩特市区，交通便捷。公司占

地面积4993平方米。公司相应的安装设备：主要有手工焊焊机及危弧焊焊机

50台、切割机1台、坡口机2台、烘箱3台、发电机1台、光谱分析X射线

探伤仪1台、光普分析仪1台、恒温洗片机1台。焊材一、二级库、材料库、

零部件仓库达到规范要求。

2.为保证压力管道安装的质量，设置了健全、高效的生产、销售、供应、技术

和质量管理机构，下设财务部、供应部、工程部、技术工艺部、检验部、设

备部。

3.技术力量

现有员工107名，大中专学历占职工数30%,工程技术人员34名，其

中工程师17名。

4.主题及适用范围

4.1本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证

实我公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的安装质量能力。

4.2本手册在非合同的情况，用作对内部的质量管理，是我公司各质量控制系

统和全体员工必须遵守执行的质量工作基本准则，也是内部质量审核的依

据和证据。

4.3本手册适用于压力管道安装全过程的质量管理和质量控制。

5.删减说明

根据我公司压力管道安装的实际情况，无损检测、理化试验、热处理采用

外协方式，其内容仅涉及分包方评价、分包协议、委托及外协项目质量控制。

6.经过不断努力，公司业务不断拓展，从食品乳品企业的安装、维修改造开

始，已发展成

压力管道安装的专业公司，职工队伍逐步壮大，为满足客户的要求和今后公司

的扩大、发展

奠定了扎实的基础。“抓质量、抓管理、抓效益、抓服务”是我们的企业理念，

用户满意是我

们的宗旨。我们愿与新老客户携手共进，共创美好未来。

内蒙古永捷建筑安装工程有限公司压力管道安装质量第A/r,一----^-J版U

保证手册

标修订号：0

题共3页第1页

1.质量Quality一组固有特性满足要求的程度

2.质量方针QualityPolicy(QP)

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向

3.质量目标QualityObjective(QO)

在质量方面所追求的目的

4.质量管理QualityManagement(QM)

在质量方面指挥和控制组织的协调的活动

5.质量保证QualityAssurance(QA)

质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任

6.质量控制QualityControl(QC)

质量管理的一部份，致力于满足质量要求

7.质量保证体系QualityAssuranceSystem(QAS)

在质量方面指挥和控制组织的管理体系

8.质量保证手册QualityAssuranceManual(QAM)

规定组织质量管理体系的文件

9.质量计划QualityPlan(QP)

对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序

和相关资源的文件

10.质量策划QualityPlanning(QP)

质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相

关资源以实现质量目标

11.质量改进QualityImprovement(QI)

质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力

12.持续改进ContinualImprovement(CI)

增强满足要求的能力的循环活动

13.检验Examination

通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价

14.试验T按照程序确定一个或多个特性

15.记录Record

阐明所取得的结果或提供所完成活动的的证据的文件

16.可追溯性Traceability

追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力

17.让步Concession

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可

18.返工Rework

为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施

19.返修Repair

为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施

20.合格Conformity

满足要求

21.不合格(不符合)Nonconformity未满足要求

22.缺陷Defect

未满足与预期或规定用途有关的要求

23.过程Process

一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动

24.产品Product

过程的结果

25.程序Procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径

26.压力管道一工艺流程图ProcedureFlowChart(PFC)

27.管道预制图

28.质量控制点QualityControlPoint

①记录审核点ReviewPoint(R)

②检查点ExamintionPoint(E)

③见证点WitnessPoint(W)

④停止点HoldPoint(H)

29.焊接工艺指导书WeldingProcedureSpecification(WPS)

30.焊接工艺评定报告ProcedureQualificationRecord(PQR)

31.氧一燃料气焊OxyfuelGasWelding(OFW)

32.焊条电弧焊ShieledMetal-ArcWelding(SMAW)

33.埋弧焊Submerged-ArcWelding(SAW)

34.熔化极气体保护焊GasMetal-ArcWelding(GMAW)

35.鸨极气体保护焊GasTungsten-ArcWelding(GTAW)

36.药芯焊丝电弧焊FluxCoredArc-Welding(FCAW)

37.电渣焊Electosag(ESW)

38.热影响区HeatAffectZone(HAZ)

39.焊后热处理PostweldHeatTreatment(PWHT)

40.无损检测NondestructiveTesting(NDT)

41.射线检测(分X-RT,Y-RT)RadiographicTesting(RT)

42.超声检测UltrasonicTesting(UT)

43.磁粉检测MagneticParticleTesting(MT)

44.液体渗透检测LiquidPenetrantTesting(PT)

45.图例：表示控制要素或系统

流程线

表示控制环节或过程

表示检验、试验、确认、审核或批准

责任人代号：A—质量保证工程师

P—设计、工艺质控系统责任人

M—材料质控系统责任人W—焊接质控系统责任人

F一热处理质控系统责任人T—理化质控系统责任人

N一无损检测质控系统责任人E一检验与试验质控系统责任人

D一设备、计量质控系统责任人

A1一工程部负责人

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管理职责

题共10页第1页

1.1概述

本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人

员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质

量管理体系组织机构，旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限

及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了

质量管理体系的评审，旨在保证质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足

质量方针和质量目标的要求。

1.2企业宗旨：

本企业的宗旨是：

把质量管理作为企业管理的纲，以质量求生存、求发展、求效益，在市场竞

争中立于不败之地。

从体系着眼，从要素入手，致力于质量体系的有效运行，不合格的工序不流

转，使质量要素均得到控制。

树立现代质量观，从领导做起，每个人对自己的工作质量负责，公司对工程

质量负全责。

1.3质量方针和质量目标：

1.3.1公司的质量方针是：

抓质量，严格把关，争创一流；

抓管理，健全体制，科学运行；

抓效益，精心施工，优质高效；

抓服务，诚信为本，用户满意。

1.3.2公司的质量目标是：

重合同、守信誉，合同履行率100%;

工程安装质量符合国家标准，检验合格率100%;顾客

满意率98%o

1.3.3质量目标的分解

为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高

于公司质量目标，具体分解如下：

a.焊接质控系统和工程部密切配合，保证焊接一次合格率297%；

b.检验质控系统和检验部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规

定，分部工程全部合格，检验工艺执行率100%,检验资料完整性298%。

c.工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦

点，保证顾客满意率298%,合同履行率100%,工程合格率100%。

d.技术工艺部：施工方案完整性298%,持证上岗率100%。

e.供应部：材料采购合格率298%,合格供方评价率100%。

f.设备部：设备完好率N98%,检验设备（计量器具）周检率298吼

1.3.4质量目标的考核

每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩

的主要依据。

L3.5质量保证体系策划

a.总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目

标及特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体

系基本要求》，建立本单位质量保证体系，形成质量保证体系文件，并在实

践中不断完善。

b.总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求

的提高，以及对质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和

目标。

1.4质量保证体系组织

1.4.1质量保证体系建立的基本原则

为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全监察

条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《压力

管道安装许可规则》及相应的法规要求，结合本公司实际情况，建立健全压

力管道安装质量保证体系。

1.4.2质量保证体系的构成

质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员

a.组织体系：公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，

由质量保证工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个

控制环节和控制点由各质量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压

力管道安装质量控制和管理活动的质量组织体系。公司质量保证机构见“质

量保证体系组织机构图”。质量组织机构的质量职能包括质量监督验证和质

量实施。

b.质量控制体系：质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程

中的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对

每个控制系统又可分为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，

在需要控制的过程设置质量控制点，对压力管道安装的全过程实行控制。根据

本公司的实际情况，设立设计（外来文件）、材料、焊接、工艺、无损检测、检

验与试验、理化、热处理、检验与试验装置等质量控制系统。

C.法规体系：公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规

章、标准、质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（通用工艺

文件）以及各种样表、报告、资料组成。它是压力管道安装中各级责任人员

进行质量控制的依据。

d.资源和人员：质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装

设备、技术力量和检测手段。

1.4.3质量保证体系要求

a.在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制

程序和管理制

度，严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运

行，保证压力管道安装质量始终处于受控状态。

b.质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理任命。

c.质量保证体系主要责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时

授权任命相当人员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。

待责任人到职后终止，以保证管理工作的连续性。

d.质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情

况，并负责召

开质量会议。

e.质量保证体系内部工作不协调时,质保工程师应及时进行协调。

f.各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。

g.对压力管道安装过程进行相应识别，编制相应的管理制度不断完善质量

保证体系。

h.对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目

标。

1.5职责与权限

15.1总经理

a."*贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规，对本公司的压力

管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户要求和法规

标准的重要性；

b.负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；

c.以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；

d.负责策划和建立质量保证体系；

e.负责建立组织机构，规定各部门职责；

f.确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续

改进提供足够

的资源

g.负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性；

h.在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到

有效实施和

持续改进

1.5.2副总经理（技术负责人）

a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。

b.协助总经理制订质量方针和质量目标。

c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实

现。

d.负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。

e.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。

f.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、

焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。

g.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工

方案。

;组织分管部门实施质量改进,参与质量检查和管理评审。

1.5.3质量保证工程师

a.协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系；

b.负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量手

册的规定进行监督和检查；

c.组织贯彻、执行有关压力管道的法规、标准、技术规定；

d.严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；

e.定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；

f.坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体

系工作人员的工作，有越级向上一级行政主管、安全监察机构反映质量问题

的权力和义务；

g.对质量保证体系的责任人员定期组织教育和培训；

h.负责制订质量保证手册、程序文件和技术标准等质量保证体系文件；

i.技术负责人不在时，负责焊缝的超次返修审批。

1.5.4各质控责任人员

1.5.4.1设计质控系统责任人员

a.结合我公司实际情况，负责制订设计质量控制方面的质量保证体系文

件，并符合有关规定；

b.负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关外来设计文件质量

控制的规定

并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题；

c.认真贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准、技术规定；

d.对外来设计文件的合法性、有效性、符合性审核；

e.编制顾客条件图（顾客确认），委托有设计许可证的设计单位设计并确

认；

f.严格不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处

理管理，做好

用户服务工作；

g.定期进行设计工作质量分析、质量审核，参与管理评审。

1.5.4.2工艺质控责任人

a.在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运行、

改进和提高工

作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责工艺质量；

b.参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的

编制.

c：负着组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程及工艺守则；

d.组织对外来设计文件的工艺性审查；

e.审核压力管道的相关工艺文件；

f.负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督；

g.主持工艺纪律执行情况的检查；

h.组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。

1.5.4.3材料质控责任人

a.在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准,

并向质量保

证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量控制系统的有关

文件；

c.审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方

的资格评审工

作；

d.审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道

元件入库检验

报告及材料、管道元件使用材料一览表；

e.监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参与管理评审工作；

f.负责对本系统质量控制人员进行培训；

g.对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施

1.5.4.4焊接质控责任人

a.参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》焊接质量控制系统的有关文件。

贯彻执行有关

压力管道焊接的法规、标准。

b.编审压力管道安装焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工

艺评定工作，

审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；

C.负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺正确性与合理性。指导现场施焊，监

督焊接工艺的

贯彻执行「并解决施焊中遇到的焊接技术问题；

d.负责焊接系统人员技术培训、考试及管理工作；

e.负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；

f.负责焊接材料的管理；

g.负责焊接系统的质量控制工作；

h.向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管

道安装质量控

制系统的管理工作，参与管理评审工作；

i.负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用批准。

1.5.4.5理化质控责任人

a.在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证

工程师报告工

作；

b.结合本公司实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量保证体系文

件，并符合《压

力管道安装许可规则》的有关规定；

c.负责理化质量控制系统贯彻执行《质量保证手册》及各项程序文件的规定,

并迸行监督

检查。正确处理质量和技术问题；

d.组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准，正确

运用理化试验

方面的标准和规范；

e.负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制；

f.审核理化试验报告，做好数据信息处理管理；

g.定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。

1546执处理控责任人

.a.容启'量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，

并向

质量保证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》热处理系统的有关内容及制

度，保证本系

统质量控制正常运转；

c.审核热处理方案与工艺，并指导实施；

d.负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；

e.审核热处理记录，漏认热处理效果，审核热处理竣工资料；

f.负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；

g.定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。

1.5.4.7无损检测质控责任人

a.对压力管道安装无损检测质量控制工作负责；

b.监督检查外包无损检测系统的质量控制；

c.贯彻执行有关产品压力管道安装检验标准和规范，参加编制、修订、

贯彻《质量保证手册》无损检测系统的有关内容及制度；

d.审核外包无损检测通用工艺规程和检测工艺；

e.保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理

不按法规、标准进行的任何检测活动；

f.组织解决无损检测重大技术问题；

g.制定和监督执行安全防护措施；

h.审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否

符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责；

i.负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作；

j.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量

要求

的焊缝有权拒绝和制止无损检测；

k.负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量进行控制。

1.5.4.8检验与试验质控责任人

a.在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各顶工作，认真

贯彻执行国

家有关压力管道安装质量法规《条例》、《规程》以及国家标准、行业标准、

企业标准；

b.组织检验技术人员审阅图样和技术文件，编制压力管道检验工艺（规

程），对特殊

专用检具进行设计；

c.对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检验、

外购（外协）

检验、压力试验到竣工最终检验等进行控制；

d.对安装中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理，做到

违章违法必

究。不合格材料不准使用，上道安装工序不合格不准转入下一道安装工序，

行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。

e.负责审核检验、试验规程和专用检验、试验方案。

f.负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护

措施，是否满

足要求，并报本单位技术负责人检查批准；

g.负责安装关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作；

h.负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方

面的业务培

训；

i.定期向质量保证工程师报告检验与试验质量控制系统工作。

1.5.4.9设备和计量（检验与试验）装置质控责任人

a.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和（检验与试验）装置质

量控制系统。

定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况；

b.组织制定设备和（检验与试验）装置操作规程并监督实施；

c.积极推广先进设备和装置的应用，提高检验、试验能力；

d.组织制定公司设备和装置更新改造计划，参加重大、关键设备和装置的

大修技术方

案的制定，并组织指导实施；

e.组织重大设备和装置安全事故的技术调查和分析,提高确保安装质量的

能力；

f.监督设备和装置的维护，对设备和装置的完好和专管负责，满足压力

容器生产制造、检验检测试验的需要；

g.严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和计量器具的控制；

h.负责设备和计量（检验与试验）装置报废的的鉴别、审核工作；

i.监督检查设备和计量装置档案建档和保管的监督检查工作；

k.负责组织系统内有关人员的培训工作。

1.5.4.10工程部负责人

a.在质保工程师领导下开展质量控制工作；

b.组织落实质保体系责任人员编制的施工计划、施工方案、作业指导书等工

作；

c.组织协调压力管道安装全过程的质量控制，确保质量体系有效运行；

d.对压力管道安装工程的安全质量和服务质量全面负责、使用户满意；

e.负责收集、整理，汇总、及时移交项目办检验员，做到工程资料和项目进

度同步，确保工程资料齐全、归档资料完整可靠。

1.5.5部门职责

1.5.5.1工程部

a.参与审核压力管道安装工程质量计划、施工方案、检查计划及质量情况，

项目实施的计划进度；

b.指导、检查对施工工程全过程的质量控制，配置检验和试验设备；

c.负责施工工程的防护和竣工及验收交付，做好回访、保修、服务工作；

d.负责严重不合格品的评审处置，并督促检查纠正措施的实施；

e.配合支持各质保体系责任人员开展工作。

1552技术工艺部

.a.美质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保

体系人员开展工作；

b.指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文件制订；

c.支持和配合设备科对安装过程、工装、模具的设计和验证工作；

d.参与工程项目，重大质量问题的处理，并提出纠正和预防措施方案。

1553供应部

.a.箱输向力管道安装工程项目时，应按国家有关压力管道安装法规、标准

的规定签约，并及时报公司领导安排安装工程的准备工作；

b.配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理；

c.参与工程项目最终验收、交付使用，积极做好交付后回访、保修和服务工

作。

e.对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合适的供货方；

f.对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料，

产品质保书及相关质量证明材料，对采购的质量负责；

g.对所向原材料、外购徉、外协彳牛必需具有质保书及相关质量证明材料。

1.5.5.4设备部

a.配合支持质保体系责任人员开展工作；

b.根据工程项目所需设备，提出采购计划、采购，并做好设备试车验收、验

证工作，合格后资料归档建立设备台帐；

c.负责对压力管道安装所需的设备进行管理，对测量和试验设备做好校准工

作；

d.负责设备的维护保养工作，定期抽查设备的完好情况，做好施工设备修理

计划的制定和实施，确保现场施工设备完好；

e.对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器具应建立台帐，按不同计量

器具编制的周检计划表送检，确保所有计量器具都在周检期内使用；

f.负责对设备事故的调查和分析作出相应的处理意见。

1.5.5.5检验部

a.严格按本公司质量手册、质量控制程序文件的要求，把好质量关，保证不

合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；

b.负责公司工程质量，从原材料到最终检验各工序的质量负责；

c.负责公司质量检验总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和质

保工程师汇报；

d.对工程检验档案中的原始数据及检验数据的正确性和完整性负责。

1.6管理评审

1.6.1总则

a.总经理负责主持管理评审，评价质量系统持续的适宜性、充分性和有效

性，评价质

量保证体系，包括质量方针和目标；

b.管理评审按策划的时间间隔进行，一般一年一次，但在特定条件下可

以增加次数。如：

(1).公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装

方向产生影响，

需研究对策；

(2).公司的组织体系发生了重大变化；

(3).发生了重大质量事故；

(4).第二方或第三方审核后需采取纠正措施。

c.保存评审记亲。

1.6.2评审输入

a.技术工艺部应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员；

b.在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。如

(1).有关审核结果；

(2).顾客满意情况;

(3).压力管道质量的符合性、过程业绩；

(4).纠正措施、预防措施实施和验证情况；

(5).以往管理评审决定执行的情况；

(6).可能影响质量的保证体系的变更。

1.6.3评审输出

a.管理评审应由总经理主持，最高领导层及各质量控制系统负责人参加；

b.研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论和需要采取措施的决定；

c.评审输出可能涉及

(1).质量保证体系和过程有效性的改进;

(2).安装质量的改进；

(3).资源的需求；

d.技术工艺部编写《管理评审报告》，经总经理批准，分发有关人员。

e.质量保证工程师负责《管理评审报告》中提出的纠正或预防措施的落

实和验证；

f.技术工艺部负责管理评审记录和资料的管理。

附：行政组织机构图

质量保证体系各质量控制系统责任人员图

1.7支持文件

管理评审控制程序

住一3

内蒙古永捷建筑安装工程有限公司压力管道安装质量保第一^版

证手册

标修订号：0

质量保证体系文件

题共2页第1页

2.1范围

根据特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量保

证体系基本要求》建立质量保证体系文件，质量保证体系文件应符合法规、

标准和本公司质量方针、质量目标的要求,质量保证体系用于保证按规范要

求安装压力管道，使安装全过程得到有效控制。

2.2职责

质量保证体系文件由技术工艺部归口管理，各职能部门配合。

2.3质量保证体系文件

质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工

艺）文件

（如作业指导书、工艺规程、施工方案等）、记录（表、卡）等。

2.3.1质量保证手册

质量保证手册是我公司高层次指令性文件，由董事长批准发布，全员遵

照执行。根据TSGZ0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系

基本要求》，结合本公司实际情况，编写质量保证手册％质量手册包含和涉

及了以下主要内容：

a.术语和缩写；

b.体系的适用范围；

c.质量方针和质量目标;

d.质量保证体系组织及管理职责;

e.质量保证体系的18个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点

的要求；

f.附录：主要是支持性信息的附录，列出了质量手册引用的程序文件目

录。

2.3.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，应与质量方针

相一致，满足质量保证手册的基本要素的要求，建立各相关程序，并且符

合我公司的实际情况，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及

了以下内容：

a.主题内容与适用范围；

b.引用的标准；

c.操作性内容描述；

d.附录：主要是支持性信息的附录，列出了程序文件（管理制度）引用

的通用工艺文件目录及质量记录表卡目录。

2.3.3通用工艺文件和质量记录

通用工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实

施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量记

录是质量保证体系有效运行的凭证，所设内容要真实、客观、完整、清晰、

规范、标准，便于操作。

2.3.4质量计划

对一般压力管道安装可用施工方案做为压力管道安装的质量计划。对重

要的、结构特殊的压力管道则应编写压力管道安装质量计划，压力管道安

装质量计划应涵盖压力管道安装过程的各个环节。质量计划要有效控制压

力管道的安全性能，要依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节和控

制点（包括审核点、见证点、停止点），满足受理的许可项目特性和公司的

实际情况，并且包括以下内容：

a.压力管道概况：压力管道结构特点、设计参数、管道元件材料及尺

寸等；

b.安装前准备：工艺准备、材料准备；

c.安装过程主要控制环节：管道预制、焊接方案、总体安装、标记代号、

无损检测、热处理工艺、耐压试验等；

d.竣工资料：材料质量证明书、工艺文件、施工方案、竣工图、监督

检验证书等；

e.压力管道安装过程控制点设置：检验点E、审核点R、见证点W、停

止点Ho

f.质量控制系统责任人员和相关人员签字确认规定。

2.4支持文件

2.4.1记录控制程序

内蒙古永捷建筑安装工程有限公司压力管道安装质量

第A/r一—^.H版r-?

保证手册

标修订号：0

文件和记录控制

题共2页第1页

3.1内容、目的、范围

本章对质量保证体系所使用的文件和质量记录进行控制，确保各有关场所使

用文件为有效版本，质量记录完整、真实。

3.2职责

质量保证体系文件和资料归口管理部门是技术工艺部，各有关部门予以配

八

口O

3.3受控文件

3.3.1本单位在压力管道安装过程中内部使用的质量保证体系文件（质量保证

手册、程序文件〈管理制度〉、通用工艺、质量记录表格等）应处于受控状态，

受控状态包括：

a.文件发放前已获批准；

b.文件修改时，应重新批准后发放；

c.对质量保证体系有效运作起重要作用的各场所可得到相应文件的有效版本；

d.及时收回或标识作废文件以防止误用；

e.须保留的作废文件均进行适当标识。

3.3.1.1.文件的编制、审核、批准、标识、发放、回收

a.压力管道安装质量保证手册各章节由相关质控系统责任人员编制，质量保证

工程师审核及汇编成质量保证手册，董事长批准。

b.程序文件（管理制度）各章节、工艺文件由各相关质控责任人编制，质量保证

工程师审核，总经理批准；

c.通用工艺（如各种检验规程、通用工艺文件、操作规程等）。由相关质控人

员编写，相关责任人审核，技术负责人批准。d.质量记录表格由各相关责任人员审

批；

上述质量保证体系文件由技术工艺部负责发放。在发放的手册首页应注明手册

-32-

的状态。控制手册应在首页标明“受控文件”字样。任何一本手册应有唯一的编

号，应至少分发到下述职位的人员手中：

••总经理•.工程部经理

•.副总经理（技术负责人）•.技术工艺部经理

•.质量保证工程师••质量保证体系各质控系统责任人

•・检验部••设备部

•・供应部

质量保证手册持有者应妥善保管手册，不遗失、损坏。所有手册持有者应确保

他的员工可随时查阅手册。质量保证手册持有人发生变更时，原手册持有人应将手

册交还技术工艺部。在未得到总经理批准，不得复印或转借他人。

3.3.1.2文件的修订

当遇到下列情况时，文件应进行修订

a.质量职能机构有较大变动时飞

b.质量保证体系要素和质量活动有较大变化时；

c.依据的法规、标准有较大修改时。

压力管道安装质量保证手册、程序文件（管理制度）、通用工艺需要修订时，由

技术工艺部负责修订并经原审批路线审批后发放。表格由各部门直接修订，修订后

最新版本交技术工艺部存档，原表格作废。

3.3.2外来文件

外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告、

分供方产品质

量证明文件、资格证明文件，监督检验证书等。其中安全技术规范、标准必须有正

式版本。

1）各部门负责接收顾客提供的技术、质量文件和收集外来标准、规范等。技术

工艺部负责外来质量文件、外来技术文件的控制和管理；

2）确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的外来文件为有效版

本。

-33-

3.3.3记录控制

压力管道安装过程形成的质量记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于

检查查阅。确

保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版

本。

1）压力管道安装过程中表卡，安装人员自检合格签字，检验员确认签字，

控制点相关责

任人员确认签字后，由检验与试验责任人员整理汇总后归档；

2）各质量控制系统相关质量检验与试验记录由各质量控制系统责任人确认

签字后归档；

3.3.4文件、记录的保管

所有文件、记录保管由文档员根据各文件、记录保存期限要求收集、编目、登

记造册进行统一保管，采取有效措施，防止文件、记录档案受潮、变质及丢失。

3.4支持文件

3.4.1文件记录控制程序

-34-

内蒙古永捷建筑安装工程有限公司压力管道安装质量保证

第一版

手册

标修订号：0

合同控制

题共2页第1页

4.1内容、目的、范围

本章对合同控制内容与要求、合同评审、合同签订、合同管理与合同变

更、合同文

件保管作出规定。本章适用于安装合同投标、签订、实施各过程的管理。

4.2职责

合同控制由工程部归口管理，技术工艺部等配合。

4.3控制内容

4.3.1合同控制内容与要求

4.3.1.1工程部负责确定并实施与顾客沟通，包括：

a.信息收集：市场调研，了解安装发展动态和质量水平，建立信息网

络、顾客和潜在顾客档案，有效的传递、分析、筛选、汇总信息；

b.问询合同或订单的处理，包括对其修改；

c.建立顾客服务系统；

d.识别和确定顾客对安装的有关要求，包括：与安装有关的法律、法

规和标准要

求、对交付及交付后活动的要求等。

4.3.1.2承接合同的原则

a.必须遵守相关法律、法规和标准的要求；

b.压力管道安装须满足安装许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规

定；

c.保证经济利益不受损失。

4.3.2合同评审

4.3.2.1在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，初步

审查设计条件，对安装技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量

保证要求及验收标准、材料采购期、竣工期、价格、安装现场条件

等进行评审；

4.3.2.2形成评审记录统一归档。

4.3.3合同签订

4.3.3.1合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、竣

工期、质量要求、合同评审等事项；

4.3.3.2签订合同应详细填写合同书上全部内容并且供需双方均应盖上合同

-35-

专用章，当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同中

注明并作为合同附件，技术协议双方代表签字后生效。

4.3.4合同管理与合同变更

4.3.4.1工程部负责在合同签订后将合同文件交文档员发至各有关部门，按

照技术工艺部的策划要求参加与顾客的交流会和进行合同交底，负

责合同执行过程中的合同变更等的外部协调。

4.3.4.2若合同要求发生变更，工程部应形成合同变更通知单并经供需双

方审核签字，把变更通知单发至有关职能部门，有关职能部门按变更后的

内容内容执行。

4.3.5合同文件（至少包括：合同书、合同变更通知单、技术协议、合同

评审记录、与顾客或设计单位等的往来函件等）由工程部负责登

记、编册收发和保管，产品完工后应将合同文件移交文档保管。

4.4支持文件

4.4.1合同控制程序

-36-

内蒙古永捷建筑安装工程有限公司压力管道安装质量

第一版

保证手册

标修订号：0

设计控制

题共1页第1页

5.1目的、范围

本章对压力管道安装设计（外来文件）审核作出规定，以保证外

来设计文件符合《压力管道安全技术监察规程》和GB50235.GB50236

等国家标准法规的要求。

5.2职责

八设计（外来文件）质量控制由技术工艺部归口负责，工程部等配

合，外来设计文件质量控制实行设计质控系统责任人负责制，并接受

质保工程师的监督指导。

5.3控制内容

5.3.1委托设计

a.根据合同文件中的顾客要求，编制压力管道设计条件图；

b.将压力管道设计委托给有相应级别设计许可证的设计单位进行设

计；

c.按5.3.2要求对外来设计文件进行工艺符合性审查。

5.3.2外来设计文件控制

外来设计文件，由设计工艺责任人组织相关技术人参加（如材

料、焊接、热处理责任人），进行审查并确认。

5.3.2.1外来设计文件的合法性、有效性审核

a.设计单位的资格审定；

b.设计总图上应有压力管道设计单位资格印章，签字栏签名齐全；

c.压力管道类别的划分应符合《压力管道安全技术监察规程》的规

定

5.3.2.2外来设计文件符合性审核

a.设计图样上所选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准规

范。其无损检测方法、无损检测比例、合格级别应符合法规标准

的规定；

b.管道元件的选材应符合法规和标准的规定；

c.检查图形表达是否正确、完整、统一；

5.3.2.3工艺性审查

根据现有的安装水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来

文件工艺性。

5.3.3外来设计文件修改

-37-

凡涉及上述审核后需修改时（如管道结构、管道元件材料变更

等），应取得原设计单位同意修改的书面证明文件，并对改动部位

作详细记录。

5.3.4外来设计文件的保管和发放

技术工艺部应将经审核的外来设计文件交文档员保管和发放，

按《图纸及工艺文件发放控制程序》的规定发放至各相关工作场所。

5.4支持文件

5.4.1设计控制程序

5.4.2图纸及工艺文件发放控制程序

内蒙古永捷建筑安装工程有限公司压力管道安装质量保

第卷一*版ilcZ

证手册

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标修订号：0

材料、零部件控制

题共3页第1页

6.1目的

对压力管道安装所需材料、采购质量进行控制，以保证所用材料、外购件、

外协件都符合规定要求，对原材料发放、材料代用、材料标记移植等应正确

无误，具有可追溯性。

6.2适用范围

适用于本公司所承揽的压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管

理。

6.3职责

材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。

材料质量控制实行质控系统材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督

检查。

6.4材料质量控制要点

材料质量控制程序按“《材料、零部件质量控制程序》材料质量控制程

序图”执行。

6.4.1分供方的评定

a.压力管道所需材料、外购件、外协件采购前由供应部提供分供方名录，

组织有关部门组成评审组按分供方评定控制程序进行评定，经总经理批

准后登记注册；

b.供应部采购人员根据采购清单，凡涉及所采购物资类别、品种、重要性以

及对最终产品质量影响的物资，必须在合格的分供方采购。

c.根据检验对采购物资验收记录的信息反馈，由供应部定期对分供方进行

重新评审。

-39-

6.4.2采购质量控制

a.工艺员根据压力管道安装合同、施工图，编制“材料清单”，由工程部根

据施工进度编制“材料采购计划表”，经总经理审批后由供应部进行采购;

b.对常用、批量的管材、管道组成件、焊接材料均应在经评定合格的分供

方采购；

6.4.3采购物资的验收

a.材料到货验收按QB/CSHW.YGCX2/0T2—2010《检验和试验质量控制程序》

执行。材料到货后，由材料检验员、仓库保管员根据采购单对物资按规

定进行验收，检验