吉奥克斯文化传媒公司商业计划书

PAGEPAGE17南京吉奥克斯文化传媒有限公司商业计划书编号：CZH-111201日期：2011年12月30日吉奥克斯（JOKERS）背景以桌面游戏产品起家的“吉奥克斯”名称取自英文JOKERS的谐音。其中，扑克牌、欢乐、情感，都是桌游的重要元素；同时吉奥克斯的中文含义也别具一格，有着较强的异域文化气息。为什么JOKERS的LOGO不是一群小丑？因为我们吉奥克斯文化传媒将设计研发交付实力视为核心竞争力，致力于打造创新开放平台，以此推动中国所有创新产业的发展。因此，我们绝不可能像小丑一般，满足于只做一些用户好评的产品，获得一些利润，在行业内有一些名声。我们的目标是，通过对人力资源模型的研究，激活中国的创新机制，探索创新式工作的商业模式，鼓励年轻人创新，这会与李开复的创新工场形成一定竞争，但我们的核心是针对设计与研发的开放式平台，而非单纯的投资项目评估。所以，我们任重道远的使命决定了，我们不仅仅只做游戏，也会做互联网开放式平台，做产业投资。 公司的战略分为三个阶段：第一阶段，即起步阶段，自主研发一系列JOKERS品牌、制作精美且具有良好口碑声誉的桌面游戏（实体产品），并积极寻求销售渠道。桌游行业竞争者众多，然而桌游文化必然包括一定的通俗普适性，在生存的基础上，研发更具有深远意义的产品。即使是违背史实甚至小说精神的作品“三国杀”，也仍然被很多人认为太复杂了。这样的市场环境与限制较多的政治环境一起造成了市面上娱乐产品低幼化的倾向。在这一阶段，我们的研发工作一定要围绕用户三大需求：吸引众人眼球、便于桌上交流、传递欢乐的情绪。而在真正的产品研发时，虽以需求为出发点，尤为重要的是创新。而销售工作一定要基于研发进行，以策划为重头，再通过校园媒体宣传吸收大学生团队形成必要的执行力。现有一批桌游产品雏形，需要一系列运作去实现，包括必要设备采购、办公选址、招聘、政府关系、媒体合作和技术支持等。在计划书后半部分会有简单的介绍以供参考。此外，更为重要的工作是我们将借我们的互联网产品——服务开放平台“采米在线”着手申请“创新工场”助跑计划。“采米在线”这一网站主要提供基于真实地理的“人力资源服务”、“技能交换社区”、“威客悬赏招标”等，欢迎热衷于学习创新、拓展人脉并发挥自己才能的年轻人，她的主要用户群是自由职业者、扁平化管理公司、猎头、时间充裕的白领。“采米在线”的主要商业模式目前为：。现在这一产品的雏形开发完成，但主要功能的详细策划工作是开创性而少有前例的，十分复杂，尚有待进行，需要二次开发。“创新工场”会组织团队审核我们的项目的前景，作可行性分析，然后在启动孵化资金、商业运作模式和推广方案等方面给予我们帮助，作为回报，我们会给“创新工场”针对“采米在线”以及整个公司的一部分股权，权重取决于实体业务与互联网业务各自在公司所占的比重。第二阶段，即扩张阶段，要争夺行业性资源，将互联网作为扩大影响力的主要手段。因此我们必须拥有这些竞争对手没有的，并且可操作性较强的核心竞争力：首先是公司荣誉（一，通过人脉说服桌游志编辑开展此类栏目，作为项目启动策划人必将获得一席之地，达到双赢，把握度90%；二，筹备创建的网站项目“采米在线”作为开放平台，通过“问答”、“内容”、“威客”、“应用”等功能营造行业交流气氛，最终开展行业评选），由于行业属于朝阳产业，短期内通过口碑方可获得；然后是桌游开发引擎（名称待定，可运用于任何桌游开发的软件，委托高校相关专业兴趣小组进行，代价小，但周期长），将广泛用于桌游测试优化等重要工作，结构上类似于娱乐公司的游戏开发引擎，但规模更小；最后是桌游产品在应用平台上的投放，时至今日，游戏用户越来越不喜欢大型的客户端，而偏爱轻量级的休闲性的应用和游戏，桌游能很好地适应这一特点，并且开发周期短，投入少，无论手机和电脑都没有太大阻力，因此在“豌豆荚”、“应用汇”、“苹果应用商店”等应用市场上具备独一无二的优势。第三阶段，即成熟阶段，通过第二阶段的战略吉奥克斯一定步入了相对稳定的发展期，彼时我们一定积累了一定的声望口碑、人力资源。这一阶段必须摒弃传统的做大观念，避免短视思想，而要成立子公司，拆分互联网业务，扎根于开放平台的研发并寻求风投，逐渐上市。我们要像谷歌一样开发每个家庭和个人都需要的产品：谷歌是搜索引擎等技术便利，所有人都用；千橡人人是分享互联网，年轻人喜欢；我们吉奥克斯的使命到此为止，还有什么能吸引中国的人才进入呢？当然是创新，如果一个个新型产品在XX公司的平台支持下诞生，并且发展壮大上市招商，那么这家公司只要拥有自主研发实力，自然会有人做商业价值的评估，她的市值也不会低。我们的核心其实与世界上顶尖的公司一样：研发。既然是基于研发核心的公司，除非因前期产品研发不力导致销售工作难以进行，战略的方向并不会出现太大问题。后期的发展前途是十分乐观的，因为吸引人才的关键是产品广泛为用户接受，研发人才都想要在此基础上实现个人的价值。那么，如何保证初期产品的销售业绩呢？市场调查工作由于这是个年轻的行业，相关数据的可靠性很容易受到质疑，因此市场调查工作需要基于事实，重在分析。针对筹备工作中对竞争对手产品的调查，一举成名的产品往往是先具备原画，然后有游戏策划（国内如三国杀、大富翁等，多借鉴国外知名桌游模型），再进行相关后期处理及平面设计工作。而成熟的产品则是策划在先，设计工作居于从属地位。最直接的证据：三国杀武将卡牌中，多有技能和人物性格（无论史实还是小说中）不相称之处，然而却与原画设计感相称。加上对三国杀早期三人团队中Kayak等人的分析，说明早期的三国杀产品，原画设计在先，游戏策划在后。这一形式，是要依靠一定的运气（原画人的创作以及推广时的市场接受程度）和团队恰当的商业运作的，而万智牌、游戏王等超大型桌游，则预设框架，接着开展设计工作。此外，具备同业竞争资质的公司大多为文具生产商、印刷出版厂家合作方，依托自身资源上的优势，销售战略以小规模盈利为主，与我公司做大做强的战略截然相反。因此，开发经验显得不是那么重要，重要的是商业模式的创新。三国杀挖掘了原画的价值，游戏王利用了儿童们普遍存在的收藏癖好，吉奥克斯则兼收并蓄以保证市场兼容能力，还要好好利用一下我们的酒桌交流文化，让年轻人们在等菜、喝咖啡、唱K或者旅途休闲中使用我们的产品，当然，既然我们的产品重头戏在于互联网，WEB产品开发势在必行，宅男宅女们当然也是不会放过的。而国内的大型互联网产品以及开放平台多为国外新型互联网产品的山寨版，少数原创产品也立即被产品经理们争相复制，市场份额也逐渐缩小。问题来了，如何避免互联网产品的抄袭？首先，文化品牌具有不可复制性以及很强的定位性。用户对品牌的定位，总是讲究先来后到，如果优势仅仅建立在服务端的设计以及技术上，而不追求用户质和量的提高，很快就会被竞争对手迎头赶上；品牌运营得当，用户口碑就好，对用户来说也是一种信任的基础，这就是一笔无形资产。公司不同阶段自主研发和可销售的主要产品：初创期⊙基于实体产品的桌面游戏系列（BoardGames）⊙招商引资的互联网产品：采米在线（）发展期⊙桌游开发引擎⊙可网页进行桌面游戏的公司官网兼游戏平台⊙桌游应用收费⊙桌游周边（音像制品、印刷品、吉祥物以及其它文化产品等）⊙由专门部门负责的以分拆上市为目标的采米在线成熟期⊙坚持以采米在线为核心服务，努力发展配套服务，设置培训服务机构，为成为上市公司而努力

目录第一章 愿景与使命 31 愿景与使命 3第二章 经营状况预测 31.经营状况预测 3第三章 FY2012市场分析 41. 市场分析 42. 主要竞争对手分析 53. 客户发展策略 64. 区域发展策略 9第四章 FY2012核心业务发展规划 101. 核心业务发展模型 102. 核心业务发展规划 323. 主要客户分析（老客户） 334.主要客户分析（新客户） 33第五章 FY2012经营指标 341. 主要历史数据及三年发展目标 342. 经营指标 34第六章 FY2012R&D计划 34R&D计划 34第七章 FY2012质量与过程改善计划 35质量与过程改善计划 35第八章 FY2012人力资源计划 361. FY2012HR计划 352. FY2012组织结构图 36第九章 FY2012运营保障计划 37运营保障计划 37第十章 FY2012人均绩效评价及风险控制 381. 人均绩效评价 382. 完成经营指标的关键要素 383. 风险与控制 39

第一章 愿景与使命（Vision&Mission） 1 愿景与使命1.1愿景为用户打造欢乐、幽默、流行和强调互动的桌游；“采米在线”进驻“创新工场”1.2使命 通过和网络运营商、小商品批发市场、大型连锁渠道商（新华书店、）、大型游戏厂商等的合作，快速推广交互娱乐产品，实现盈利。采米在线全力研发运营，力争3年内达到二版上市条件，5-6年内完成上市任务。第二章 业绩预期 1、 2012年经营状况预期对象合同进项（万元）指标完成情况差异分析1创新工场助跑计划合作10前期孵化2小商品批发市场试点商务渠道销售0.53小商品批发市场推广商务渠道销售3长期合作4采米在线全站唯一广告销售15休闲饮食、旅游景点销售10

第三章 FY2012市场分析1. 市场分析本公司所在行业属于十二五规划的战略新兴产业，拥有的技术和产品包括但不限于下一代互联网智能产品，主要推广的是网络增值信息服务。（1）十二五规划战略新兴产业之一的三网融合产业革命深入千家万户，至2015年产值可达万亿，而手机定位条件也日趋成熟，基于真实地理的LBS产品会引领接下来的中国互联网潮流，稍慢一步，就会被几大网络巨头抢先，失去先机。对于十二五战略新兴产业的发展目标，目前牵头制定规划的发改委已经提出了一个“三步走”目标：第一阶段，到2015年，战略新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右；第二阶段，到2020年，比重达到15%左右；第三阶段，到2030年，战略新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平。行业专家保守分析至2015年三网融合产业达50000~75000亿，媒体融合概念股炙手可热，在相关高校甚至开设了相关专业，结合国家战略规划，毋庸置疑，总投资金额必然非常庞大，而我公司运营的“采米在线”将依托品牌效应和“创新工场”的园区资源，努力吸收园区其它企业的先进生产力，届时除了提供民用商用服务，也会开发具备云台涉及云计算领域的服务，在软件、游戏等新兴行业都有广泛运用。（2）战略性新兴产业规划对于我们发展的宏观意义2010年10月18日出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》规划到2020年新一代信息技术产业将发展成为中国国民经济的支柱产业。随后，发改委有关负责人在专门解读国务院有关决定时称，信息技术正在向纵深发展并深刻改变人类的生产和生活方式，新一代信息技术依然是我国产业结构优化升级的最核心技术，要以加快推进经济社会信息化、促进信息化与工业化深度融合为目标，着力发展新一代信息技术产业。国家对新一代信息技术产业未来支柱产业定位的明确，打开了整个行业快速成长的空间，全面性的突破成长有望成为未来10-20年中国信息技术产业发展的重要特征。在得到“创新工场”助跑计划支持之后，我公司进驻中关村园区，自主研发的产品将会逐渐结合行业新型技术运用，争取大型国家级项目。（3）政策支持和技术创新引领行业发展《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出要加快新一代信息技术建设，力争到2020年新一代信息技术产业成为国民经济的支柱产业：加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。政策的支持已使我国的信息化水平带来了巨大的提升。目前，我国的信息化水平已经超过世界平均水平，基本上达到了中等发达国家的水平。2009年末，我国光缆线路长度达到826.7万公里，已经形成了世界上最大的传输网络。我国农业和农村信息化程度也在提高，中国开通互联网的乡镇比重提高到99.3%，开通互联网的行政村比重提高到91.5%。全国网民达到3.84亿人，农村网民达到1.07亿人，占网民总数的27.8%。新一代信息技术产业的开展，不仅能提高我国的信息化水平，而且也能够产生新的经济增长点，引领我国经济持续健康发展。未来，随着国家加快3G建设、支持集成电路、软件等重点产业发展，“三网融合”取得实质性进展，不仅有利于提高新兴（300098）（300098）信息产业的技术水平、产业化水平，还将直接推动其它产业信息化水平的提高，有利于整体上提高未来战略性新兴产业占GDP的比重，实现七大战略性新兴产业到2015年占我国GDP比重的8%，到2020年15%的目标。行业的欣欣向荣会使所有行业内企业的价值水涨船高，吉奥克斯作为行业新锐，不迎头赶上就会落后于竞争对手，丧失良机。（4）三网融合：市场空间巨大2010年6月30日，我国第一批“三网融合”试点地区/城市公布，加快了三网融合进程。同时，针对目前各地有线电视网络公司数量过多的现状，国家将出资200亿组建中国广播电视网络公司，有望于2011年初成立，逐步实现全国有线电视网络“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”。目前，我国的广电网络（600831）（600831）数字化程度低、大部分是单向信号。据工信部统计数据，截至2009年底，全国电视用户约4亿、有线电视用户约1.74亿、有线数字电视用户数6500多万、双向覆盖用户3000多万、实际双向机顶盒用户只有200多万。未来三年“三网融合”可拉动投资和消费6880亿元，其中广电有线网络双向改造、机顶盒产业升级和音视频节目内容信息系统的建设投资就将达到2490亿元。在电信方面，到2011年，我国光纤宽带端口将超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特/秒以上，农村用户接入能力平均达到2兆比特/秒以上，商业楼宇用户基本实现100兆比特/秒以上的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。随着“三网融合”的不断深入，广电和电信的行业壁垒将被打破，业务融合和创新力度将不断加大，必将刺激移动终端、IPTV和3G手机等相关产品的需求。iSuppli预计，2010年中国3G手机出货量将达到4297万部；到2014年底，3G手机用户数量为2.3亿。奥维咨询预测，2010年，中国互联网电视市场零售量将超过600万台，市场增速将超500%。同时，随着“三网融合”全面实现，网络将具备承载大容量信息的交互能力，内容和服务提供商将面临巨大的发展前景。预计2010年票房将达84亿元，2011年国内票房有望破百亿至111亿，国内动漫市场规模2010年将达420亿元，同比增30%以上，国内电影、动漫及游戏产业将进入黄金发展时期。2. 主要竞争对手分析序号竞争对手名称竞争对手主要核心业务竞争对手优势竞争对手劣势竞争对手的客户涵盖范围竞争策略1游卡桌游三国杀拥有国内著名桌游产品，有一定品牌价值缺乏真正的产品研发实力，无后续产品跟进，也似乎没有引领桌游行业发展的兴趣。学生、白领制作客户端及网页版，依靠产品知名度捆绑用户。2猪八戒威客网威客网站具备国内威客较高知名度。团队宣传方式低级，策划不成熟，重视短期利益，因此活跃用户很少。设计工作者、自由职业者、SOLO一族等解决阻碍桌游市场发展的瓶颈：客户认知水平、政治环境、实体产品利润低等难题，达到大规模推广标准。互联网产品方面加强与运营商投资商的合作，通过多种渠道进行营业推广；加强与连锁餐饮服务机构合作，争取塑造行业产品知名品牌形象，成为餐饮周边娱乐产品的标配；实体产品方面我们加强渠道推广力度，吸引各地市有实力的渠道商加盟。3深圳腾讯任何互联网业务具备极强的团队规模效应，依靠商业模式复制积极抢占市场。重视短期利益，暂时只对赚钱的公司感兴趣。娱乐业务以年轻人为主4上海淘米摩尔庄园、赛尔号等互联网娱乐产品极好的公共关系维护经验缺乏行业开拓经验青少年儿童5一品威客网威客侧重威客型电子商务业务根据近年来网站的变化，虽然常推陈出新，但客户反响一般，有缺乏长远规划的嫌疑设计工作者、自由职业者、SOLO一族等3. “采米在线”客户发展策略3.1股东目标：根据“采米在线”业务四年内在创业板上市的目标，进行财务目标的分解。创业板上市业绩条件：最近两个会计年度净利润均为正数且累计不低于人民币一千万元，且持续增长；或者最近一个会计年度净利润为正，且净利润不少于五百万，最近一个会计年度营业收入不低于人民币五千万元，且最近一个会计年度比上一会计年度的营业收入增长不低于百分之三十。净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。根据创业板上市条件和本公司业务特点，采用净利润指标较容易实现三年内上市的目标，因此，经营目标下限值以净利润指标条件为依据并折算成营业额，而上限值直接采用营业额指标条件。本公司的最低净利润率指标设为20%。按照两年上市目标设定经营目标如下：单位：万元经营目标2012年2013年2014年营业额（万元）103060净利润210303.2客户价值：围绕互联网入口之争成为网聚互联网人才的第一门户，占据文化高地。3.32012年至2014年环比营业额增长140%，每年营业额增长率不低于100%3.4经营战略：与应用平台运营商、风险投资商建立长期战略合作伙伴关系，全力推广网站业务、应用客户端、，并通过品牌经理在公关方面的努力成为行业市场领导品牌。企业短期内要在特定行业内建立示范案例并完善产品和业务的功能、稳定质量，形成一定的营业额；中期目标是在行业内进行成熟产品和业务的规模推广，进一步完成产品和业务功能及质量，并参与行业标准的起草和制定；长期做行业标准和系统平台的建设，系统兼容各种终端操作系统的接入，最终成为行业领导品牌。3.5提升战略：关键在于将吉奥克斯文化传媒有限公司原有的产品和研发能力通过新的团队转化成大型娱乐及电子商务运营商，进而实现长期经营目标，而非持续的产品销售。3.6行动方案。成立专门的市场营销团队和研发团队，并与网络平台运营商（微博、人人、豌豆荚、应用汇及苹果应用商店等）、游戏开发商及渠道代理商、高校研发机构以及社团建立战略合作伙伴关系，确保基于互联网的所有业务在四年左右完成打包上市准备。详细的指标及资源配置如下：财务指标分解

单位：万元（3）财务敏感性分析关键业务指标：营业额由财务敏感性分析曲线可知，当净利润率基本不变的情况下，营业额对盈亏平衡点的影响最大。所以，经营有两个关键性指标：一个是营业额，一个是净利润。为了便于管理，在制定价格政策时，先设定最低净利润率指标,然后根据这个指标设定营业额指标，具体操作过程中，所有经营的重点就可以在营业额指标的完成上。（4）其他费用分解单位：万元（5）KPI指标指标项权重细分指标相对权重绝对权重责任人财务指标40%营业额40%16%市场部回款额30%12%增长率10%4%潜在业务额20%8%客户指标20%有效客户数量40%8%客户满意度40%8%有效客户增长率20%4%内部流程20%内部流程优化40%8%技术研发部产品、业务交付时间及质量40%8%部门协作20%4%学习和成长指标20%新业务创新、开发能力40%8%新人培养成才率40%8%组织学习能力20%4%合计100%100% 4. 区域发展策略说明：1：*越多表示发展重视程度越高，空白表示暂无发展计划；2：在FY2012有新的业务推广可自行补充区域

行业、业务方向中国大陆一线城市商务二线及沿海个体户其他互联网用户“采米在线”业务行业细分标准客户行业细分实时跟进

第四章 FY2012核心业务发展规划核心业务发展规划 实体产品目标实体产品目标：两年国内著名桌游品牌产品销售网络增值服务由事业部统一研发运营管理的桌游产品集群线下渠道网络运营商各地代理商以采米在线（创意工作者社区）为主营业务为实现四～五年上市目标。主要盈利模式是人力资源服务（猎头服务、竞标手续费以及少量广告信息等）+线上线下增值服务（线上增值服务主要基于充满各种有趣有创意的应用的互联网应用开放平台，线下增值服务则主要针对技术创新解决方案，由网站搭建平台并提供支持，用户自行在网站上添加内容并发起相关活动）；市场推广模式主要以与投资商合作为主，团队公关为辅，以首页实体产品展示为补充。实体产品物料成本测算序号设备名称型号/参数单位标配数量预算估计（元）1PVC材料制卡机较低端台1￥8,000.002二手办公用台式电脑原网吧环境使用台1￥1000.003彩色打印机台1￥5000.004塑封机手动只1￥150.005卡片裁剪模具+仪器套1￥5000.006附膜设备有线/无线（无线65）只1￥5000.007豪华包装（外包）含说明书及细小部件等每件1￥5.008普通包装（成套）若较为简易可自行采购设备只1￥1.009简易包装（收集）若较为简易可自行采购设备只1￥0.2010红外开关只2￥25.0011红外控制器只1￥50.0012万能遥控器只1￥20.00低端产品预算均按低配，不包含库存￥15，000+.00高端产品（必盈利）预算均按高配，已包括库存￥46,500.00必要支持（客服及售后服务）短期不用考虑，属人力资源范畴每次￥10.00桌游WEB版程序开发短期不用考虑，若做则必然盈利月1￥30000.002.2售价与利润1）高端产品客户高端型桌游建议零售价：48元。产品平均成本（渠道、人力、物料等变动成本）预测：15元。通过营销部在各商务场合、旅游景点、超市、小商品市场出售，毛利220%；代理价27~36元，针对批量进货的买家；针对市场开拓难度大的地区，设置生产运营一体招商加盟，提供VI及全套资料支持，需一次性支付版权使用费10万元。2）低端产品客户发行标准版、简易版、精装版供不同需求（使用、收藏或者商务场合需要）的用户使用，每套售价30~50元，平均成本预测10元，毛利200+%，低端产品的销售数量及地点决定了高端产品的营业额，因此成本重头在于宣传成本，宁愿让利于代理商，因为我们真正最具价值的是我们的品牌，以及网络运营平台。2.3保守策略的销售目标主要业务目标2012年2013年2014年桌游产品及服务销售额（万元）306090销售数量（万套）1233. 主要客户分析（老客户）单位：万元客户名称客户定位目前涵盖的业务合同影响业务持续发展的关键要素对应策略FY2012余额预测产品销售总额相关支出额景点旅客、休闲场所老板中高端市场各种不入流的桌游产品12W13W-1W产品包装、销售培训、推广价格为批量进货者发放展示资料，与运营商和传媒公司合作进行推广大学生中端市场知名桌游为主，少量特色桌游2W5W-3W宣传攻势（活动、网站、校园招聘、社团）宣传部以学生军为主，以战养战超市、食品附赠、中小学生低端市场基于动漫品牌的各类山寨桌游6W-12W-6W促销活动、渠道公关公关部相关经验有待进一步学习4.主要客户分析（新客户）单位：万元客户名称客户定位计划涵盖的业务合同影响业务持续发展的关键要素对应策略FY2012余额产品销售额相关支出额WEB端用户宅男宅女所有-3W0-3W产品知名度完善系统，精简功能，提高性价比和可实施，策划好推广模式；做好一线城市样板市场的渠道工作；与运营商和快速消费品大型生产商合作推广；渠道经销易采取独家经销方式，可收取保证金或者保证销货量通信运营商移动电话、宽带用户所有3W5W-2W谈判周期长需要关键渠道不确定因素多海外市场未知且重要合适的0.5W0.5W-0动漫企业公寓/别墅量身定做？？加盟生产商文具厂商等中高端9.9W10W-0.1W渠道经销重要产品销售？？产品利润低巨型企业未知新模式量身定做？？产品推广力度

第五章 FY2012经营指标 1. 主要历史数据及三年发展目标 单位：万元经营年指标FY2012实际差异源FY2012指标FY2013预测FY2014预测FY2015预测复合年均增长率合同总合同额30609015059%产品销售合同额30609015059%服务合同额回款总回款额25．555．585．514159%产品销售回款额25．505176．5127．559%服务回款额人数年底时点人数361216当年平均人数36121663%人均全员人均合同额117．59．4全员人均回款额0.850.937．18．8 说明：CompoundAnnualGrowthRate(CAGR)复合年均增长率是指一项投资在特定时期内的年度增长率，计算方法为总增长率百分比的n方根，n相等于有关时期内的年数，公式为：(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1.经营指标单位：万元业务类型客户名称合同总合同额产品销售合同额服务合同额总计泛桌游用户3030 工作量指标 第六章 FY2012R&D计划R&D计划 类别内容实现策略责任人达成期限试水产品市场需求为主导的自主研发商业模式复制卢虹呈2个月终端软件开发系统终端应用软件，基于Android、塞班、MAC等系统部分自己开发，部分外包专业队伍卢虹呈3个月平台程序综合服务、游戏平台团队开发卢虹呈10个月第七章 FY2012质量与过程改善计划质量与过程改善计划 业务

方向课题实现策略责任人达成期限豪华型桌游配件完善及成本管理自主进行大量测试工作，同时通过第三方权威机构测试、评估卢虹呈3个月 第八章 FY2012人力资源计划 1. FY2012HR计划机构及人员（初期）1、董事会2、监事会，需外聘独立监事1名，不计入公司编制3、总经理（CEO），1名，品牌经理1名4、市场总监、技术研发总监（CTO）、艺术总监（AM）各1名，合计3人5、市场部10~15人产品推广部：大学区域经理1~2名，海外市场渠道经理3~4人，合计4~6人；增值业务推广部：运营商业务合作渠道经理1~2人，合作业务推广市场经理3~4人，合计4~6人；商务、合同管理、货款回收1人；客服1~2人。6、

技术研发部5~8人技术合作部：物联网设备厂商合作1人，手机厂商合作1人，合计2人；研发部：物联网应用集成2~3人，客户端应用软件研发2~4人，中国通信网平台2~3人，合计6~10人；工程、售后部门：5~10人；采购外协：2人。7、

财务行政部4~5人财务部：财务、出纳2人；行政、人事：1人；后勤、接待1~2人。8、

功能分析及精简根据上述功能分析，初期非编制人员也计算在内，考虑必要机会成本，需要人数22~29，人力成本在20万左右。 2. FY2012组织结构图代理加盟代理加盟渠道推广产品推广部运营商业务合作客户端业务推广增值业务推广部技术合作部文化企业手机厂商研发部开放平台开发客户端手机软件桌游WEB程序开发市场总监技术研发总监（CTO）采购、外协商务、客服艺术总监（AM）美工、界面交互校园活动大使设计、策划总经理（CEO）品牌经理（TM）董事会监事会股东大会工程、售后第九章 FY2012运营保障计划经营管理根据桌游业务规划和市场发展规划，产品开发、市场推广和人均绩效管理将是经营管理的关键所在。做好产品开发，要做好产品的业务规划、设计、优化、开发、测试、用户体验和持续改善工作；做好市场推广，要做好与运营商、房地产开发商以及渠道代理商的关系，加强产品宣传和业务推广工作；做好人均绩效，一方面要配置好所需的产品开发和市场推广所需的主要人力资源，另一方面要合理摊派KPI指标，加强培训、督导和考核力度，确保经营总目标的完成。质量保障树立质量是企业的生命意识，在加强产品开发力度和扩大生产规模之前、之中和之后，都要严把质量关，发现与质量有关的任何软、硬件问题都要彻底清查，绝不把有问题的产品推向市场；发现有问题的产品要及时进行处理，直到客户满意（或无不满意）为止。在条件允许情况下，安排专职质量管理人员和质检人员，完善质量体系和质量管理程序，在机制和手段上保证产品质量；同时，尽可能通过第三方权威机构认证方式严把质量检测关，确保产品质量；为避免因产品质量问题而给客户和企业造成损失,使购买者和销售者更加安心，应该为所售产品提供售后服务热线。过程改善加强与客户、合作伙伴之间的沟通，主要反馈信息，发现产品研发、市场推广、用户体验和市级运营中发生的所有问题，本着持续改进的态度并积极落实完善措施，使产品和服务质量不断提升。信息安全及版权责任加强信息安全管理，一方面防止知识产权被侵犯和内部信息泄露，另一方面要避免综合服务平台受到非法攻击和破坏。制定知识产权的保护和内部信息的保密制度，严格按级别发放内部资料，用法律手段维权。加强信息安全防范力度，通过技术和管理手段确保信息系统免受灾难性攻击，一旦受到灾难性攻击也要确保具有迅速恢复能力，最大限度减少经济损失和信誉损失。

第十章 FY2012人均绩效评价及风险控